Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(1)

Movimentação do dia 07 de Março de 2017

04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE

04.01.00 - UNIFAE

04.01.01 - UNIFAE

04.01.01.12.000 - Educação

04.01.01.12.364 - Ensino Superior

04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR

04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE

04.01.01.12.364.0050.1012.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

04.01.01.12.364.0050.1012.44905208.0411000 - GERAL

937 773/2017

009.012.033/0001-26

4977 - MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.

, MESA (MACA) PARA ULTRASSOM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS - DIMENSÕES:

PREGÃO PRE 3/2017

0,00

11.130,00

0,00

1,73 COMP. 0,53 LARG, 0,60 ALTURA, MESA AUXILIAR AÇO INOX COM VAR ANDA E RODÍZIOS 0,43X0,93X0,80CM, MESA AUXILIAR DE MAYO INOX COM BANDEJA INOX COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,80M COMPRIMENTO X 0,52M LARGURA X 0,84M A 1,20M ALTURA, MESA AUXILIAR EM INOX, EM 02 PLANOS COM 0,60 COMP. E 0,40 LARG, MESA AUXILIAR EM INOX, EM 02 PLANOS COM 1,00 COMP. E 0,40 LA RG, MESA AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX COM RODÍZIOS 43X93X80CM, MESA AUXILIAR PARA INSTRU MENTAL SUSPENSOS - 1,20M CUMPR. X 0,60M LARGURAX 1,33M ALTURA

04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL

505 435/2017

010.463.203/0001-78

3230 - SMARTLINE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LT

, SUPORTE PARA CPU + ESTABILIZADOR EM AÇO BAIXO COM RODIZIOS

CONVITE

3/2017

0,00

27.601,81

0,00

DESLIZANTES., SOFA DE 2 LUGARES, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULAVEL COM BASE GIRATORIA A GAS ACABAMENTO PRETO., CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ LAMINA E (COM BRAÇO) REGULA VEL COM BOTÃO BASE GIRATORIA A GAS ACAMENTO PRETO., MESA 1.00 X 0.60 18MM COR CARVALHO PRATA C FRONTA MDP CV PT E PES EM AÇO DUPLO, MESA 1.2 0 X 0.60 18MM COR CARVALHO PRATA C FRONTA MDP CV PT E PES EM AÇO DUPLO , CONEXAO REDONDA 0.60 X 0.60 18MM, ARMARIO DE AÇO C/ 4 PRATELEIRAS 900X2000X400 CHAPA 24MM, GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS, ARMARIO ALTO FECHADO C/ 2 PORTAS DE ABRIR PROD. EM MDF 25MM 800X1600X500, CADEI RA GIRATORIA SECRETARIA S/ BRAÇO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, ARMARI O BAIXO FECHADO 2 PORTAS DE ABRIR 800X750X500 COM PRATELEIRAS NA COR CARVALHO PRATA, LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES SEM BRAÇO COM PES EM AÇO REFORÇADO, CADEIRA GIRATÓRIA MOCHO COM A/E ALTO ANATÔMICO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA, MECANISMO ERGONÔMICO DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO COM REGULAGEM ALTURA A GÁS COM PISTÃO INDUSTRIAL, ESTRELA COM RODÍZIOS E COM ARO PARA APOIO DOS PÉS., MESA DE REUNIÃ O SEMI OVAL 1800 X 1200 PRODUZIDO EM MDP 25 MM, COM PÉS, PAINÉIS EM MDP 25 MM E FRONTAIS DUPLO EM MDP, COR BRANCO., MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 1600 X 1600 X 600 MM, PRODUZIDO EM MDP 18 MM, CO M FRONTAL EM MDP E PÉS EM AÇO DUPLO REFORÇADO 25 MM, MESA DE APOIO RETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 800 X 50 PRODUZIDO EM MDP 18 MM COM FRONTAL EM MDP E PERFIL DE BORDA ERGOSOFT 180º E PÉS EM AÇO DUPLO. , CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA COM REGULAGEM ALTURA A GÁS ACABAMENTO PRETO REVESTIDO NO COURVIN VINHO.

04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE

04.01.01.12.364.0050.2048.31901301 - FGTS

04.01.01.12.364.0050.2048.31901301.0411000 - GERAL

(2)

, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 02/2017.

04.01.01.12.364.0050.2048.31906799 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

04.01.01.12.364.0050.2048.31906799.0411000 - GERAL

951 747/2017

005.774.894/0001-90

170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA

, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 02/2017 PARA DEPÓSITO JUDICIA L.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

7.465,11

04.01.01.12.364.0050.2048.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

04.01.01.12.364.0050.2048.31911341.0411000 - GERAL

952 747/2017

005.774.894/0001-90

170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA

, EMPENHADO CONFORME FOLHA DE PAGTO MÊS 02/2017 -PLANO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

84.681,06

PREVIDENCIÁRIO.

953 747/2017

005.774.894/0001-90

170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA

, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 02/2017 - PLANO FINANCEIRO.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

138.639,38

04.01.01.12.364.0050.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.12.364.0050.2048.33903007.0411000 - GERAL

1092

877/2017

050.582.170/0005-23

4709 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

, AGUA TONICA ANTARCTICA LT 350ML, NESCAFE D GUSTO EXPRESSO 96G,

DISPENSA D

/0

0,00

329,86

0,00

REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML, SUCO NECTAR DEL VALLE + 1L, REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA 350ML

1110

897/2017

010.241.078/0001-51

3665 - CHOCOPAN COM GENEROS ALIM LTDA. -

, BARRA DE CEREAIS

DISPENSA D

/0

59,75

0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL

1106

896/2017

008.678.032/0001-52

3749 - AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTD

, SACO PLASTICO VIRGEM 50X80X20

DISPENSA D

/0

278,00

0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL

812 682/2017

000.197.999/0001-00

672 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA.

, ROLO DE LÃ ANTIGOTA 10 MM 23 CM, MASSA ACRÍLICA, FITA CREPE 24 MM X 50

CONVITE

5/2017

0,00

37.490,00

0,00

M, GESSO ESTUQUE, VERNIZ ACETINADO, DILUENTE PARA EPOXI, TRINCHAS 2MM, LIXA DE PAPEL FOLHA D ÁGUA GRANA Nº 150, TINTA LATEX PREMIUM NA COR GELO, TINTA LATEX PREMIUM NA COR CINZA ESCURO, TINTA LATEX PREMIUM NA COR CONCRETO, ROLO DE LÃ 23 CM, TINTA EPOXI DUPLA FUNÇA O PREMIUM NA COR CINZA CLARO, VERNIZ EPOXI COM CATALIZADOR 3X1, TINT A LATEX PREMIUM NA COR AZUL ÁTOMO, TINTA LATEX PREMIUM NA COR VERDE LIMÃO, TINER GALÃO 5 L, TINTA ESMALTE À BASE DE ÁGUA PREMIUM NA CO R GELO

04.01.01.12.364.0050.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

04.01.01.12.364.0050.2048.33903036.0411000 - GERAL

(3)

, PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM, PINCA DENTE DE RATO, PORTA AGULH A MAYO HEGAR 14CM, TESOURA METZEMBAUM RETA. 15 CM., TESOURA MAYO STILLE RETA. TAMANHO 14 CM, 15 CM ETC, PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14 CM, PINCA KELLY RETA 14CM, ESTOJO CIRURGICO, COMPRESSA GAZE HIDROFILA

1109

898/2017

065.735.797/0001-10

3949 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA

, TUBO ENDOTRAQUEAL, CATETER O2 NASAL, MASCARA NAO REINALANTE,

DISPENSA D

/0

896,00

0,00

ABOCA (CATETER FLEXIVEL) N° 20, DRENO DE TORAX RADIOPACO

04.01.01.12.364.0050.2048.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903606.0411000 - GERAL

912 758/2017

325.041.208-26

4691 - PRISCILA NASSER ARCURI

, Empenhado serviços prestados de enfermagem no Ambulatório Médico da Unifae.

DISPENSA D

/0

0,00

3.132,72

914 759/2017

324.889.778-37

4694 - LIDIANE DE CASSIA RODRIGUES

, Empenhado serviços prestados de técnico em enfermagem no Ambulat ório Médico da

DISPENSA D

/0

0,00

1.315,72

Unifae.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903622.0411000 - GERAL

882 736/2017

104.589.828-73

4447 - RONALDO LOPES DA SILVA

, Empenhado serviço de limpeza e manutenção da piscina da Unifae.

DISPENSA D

/0

0,00

1.057,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL

393 335/2017

003.063.962/0001-88

4905 - CARTA CONSULTA LTDA - EPP

, Empenhado contratação de Empresa para a execução, sob o regime d e empreitada por

TOMADA DE 002/2016

0,00

9.000,00

preço global, de serviços técnicos especializados de consultoria e ducacional visando a: i) revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina do UNIFAE; ii) estruturação do Internato Médico Supervisionado; iii) implantação de programa de d esenvolvimento docente/preceptoria; e iv) assessoria para certificação da Santa C asa de São João da Boa Vista como Hospital de Ensino, conforme contrato 001A 2017.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL

1090

891/2017

016.948.248/0001-19

2316 - A J L BASSI CAÇAMBAS LTDA ME

, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA A

DISPENSA D

/0

0,00

420,00

0,00

UNIFAE.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL

760 644/2017

002.328.280/0001-97

65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A

, EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIFAE MÊS 02/2017.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

204,70

04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL

(4)

, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONCURSOS E LICITAÇÃO.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL

932 768/2017

002.558.157/0001-62

50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A

, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 02/2017 DA CLÍNICA DE PSICOLOG IA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

117,91

DA UNIFAE.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903966.0411000 - GERAL

861 716/2017

0 989 - TRIBUNAL DE JUSTCA DO EST. DE SAO P

, EMPENHADO DESPESAS JUDICIARIAS REF PROCESSO 1000693-19.2017.8.26.0568.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

75,21

04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL

1108

895/2017

023.202.777/0001-34

4362 - FIORINI & NEVES PRODUTO ORTOPEDICOS

, EMPENHADO FRETE.

DISPENSA D

/0

290,00

0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL

502 435/2017

009.609.972/0001-52

2210 - GILBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR - M

, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.

DISPENSA D

/0

0,00

1.937,50

0,00

1105

834/2017

049.415.961/0001-56

369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L

, COMPLEMENTO REF. NE. 1013 DE 01/03/2017.

DISPENSA D

/0

500,00

0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL

931 766/2017

025.299.945/0001-87

4634 - NATHALIA GREGÓRIO ZANETTI MEI

, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE MARKETING DIRETO

DISPENSA D

/0

0,00

1.250,00

PARA A UNIFAE.

1102

892/2017

129.026.128-85

2579 - LEANDRO MAZUTTI MIRANDA

, Empenhado adiantamento para despesas de alimentação em visita à Prefeitura de

OUTROS/NÃO

/0

400,00

Indaiatuba, acompanhado do Pro Reitor Marco Aurélio e Reitor Franc isco Arten e ao Conselho Estadual de Educação, com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.

1103

893/2017

016.316.298-08

780 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN

, Empenhado adiantamento para despesas de alimentação na cidade de São Paulo para

OUTROS/NÃO

/0

700,00

reunião no Conselho Estadual de Educação, com prazo de aplicação d e dez dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.

1104

894/2017

001.656.372/0001-33

5001 - DENILZA CRISTINA VALENTIM - ME

, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL

DISPENSA D

/0

700,00

DAS MULHERES.

04.01.01.12.364.0050.2048.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

04.01.01.12.364.0050.2048.33909399.0411000 - GERAL

(5)

, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO VESTIBULAR 2017 DA UNIFAE.

722 608/2017

201.822.728-93

4966 - LUCIANO MARTINS MAMEDE

, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

175,00

VESTIBULAR 2017 DA UNIFAE.

723 4967/2017

442.153.628-81

4967 - ELIAS PEREIRA PECHUTE

DISPENSA D

/0

0,00

175,00

724 610/2017

415.058.808-23

4968 - GABRIEL VITOR BRABOSA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

250,00

04.01.01.28.000 - Encargos Especiais

04.01.01.28.845 - Transferências

04.01.01.28.845.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR

04.01.01.28.845.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV

04.01.01.28.845.0050.0014.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000 - GERAL

930 765/2017

005.774.894/0001-90

170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA

, EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 3180 DE 3 DE SETEMBRO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

121.854,11

DE 2012.

SUBTOTAL

---

---11.594,79

81.680,38

382.858,72

TOTAL

---

---11.594,79

81.680,38

382.858,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Março de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten

Rita de Cássia Scaler