Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc. Manual de Faturamento

(1)

Manual de Faturamento

(2)

ATENÇÃO

PROCESSO ESPECIAL

ENVIO DE 1ª. e 2ª. GRD´S GOLDEN CROSS

• Antes de enviar o movimento referente à sua 1ª. e 2ª. GRD´S da operadora Golden Cross é obrigatório seguir os seguintes passos:

1. Entrar em contato com o DOCTOR FONE – 4002-2001, selecione a opção 2 (Assistência Médica) e em seguida a opção 6 (Problemas técnicos no SEA).

2. Ao ser atendido pelo operador, solicitar que seja realizado um registro para a MedLink

de Suporte de GRD na operadora Golden Cross.

3.

Aguardar o contato da MedLink para auxilia-lo na montagem do seu movimento para

envio a Golden Cross. Não fazer o envio de seu movimento antes do contato com a MedLink.

ATENÇÃO:

Depois da 2ª. GRD, você não deve mais utilizar

este processo especial.

(3)

ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! ...4

MOVIMENTO MANUAL ...4

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ...4

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (O

UTRAS

D

ESPESAS

) ...4

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (A

NESTESISTAS E

A

UXILIARES

) ...4

FECHAMENTO E GRD ...4

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)...5

BOLETOS PERDIDOS...5

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE ...5

EQUIPAMENTO INOPERANTE ...5

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO, CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO...5

PROBLEMAS DE CADASTRO ...5

DIGITAÇÃO DE LETRAS...5

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO ...6

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS...6

CENTRAIS DE ATENDIMENTO ...6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO ...7

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES ...9

BOLETO DE ATENDIMENTO ...10

OUTRAS DESPESAS/SADT...11

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO ...13

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA...15

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ...17

CANCELA GUIA ...19

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ...20

ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)...21

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO ...22

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO) ...23

REIMPRESSÃO DE BOLETOS ...24

FECHAMENTO DE LOTE ...25

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE...26

GRD ...27

BOLETO DE GRD ...28

REMESSA DE DOCUMENTOS ...29

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS ...29

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (NÃO SUJEITO A ANÁLISE)...30

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (SUJEITO A ANÁLISE)...31

FUNCIONALIDADE GRD D -N...32

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES...34

LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS ... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

(4)

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!

• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o:

DOCTOR FONE:

4002-2001

MOVIMENTO MANUAL

Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.

Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).

Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 11).

A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD.

As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré Autorizada), deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré Autorizada (página 15), tecle [AT. JUST. PRE-AUT.] e escolha a opção OD/SADT PRE AUT (Outras Despesas Pré Autorizada).

As despesas de atendimentos com justificativa de pagamento (SP/SADT Justificada por Pagamento), deverão ser realizadas como Outras Despesas Justificada por Pagamento (página 13), tecle [AT. JUST. PGTO.] e escolha a opção OD/SADT PGTO (Outras Despesas Justificada por Pagamento).

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares)

Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança.

FECHAMENTO E GRD

Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais.

Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados.

(5)

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)

Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento.

BOLETOS PERDIDOS

Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente o Golden Fone e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

o Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

o Usar a tecla [Aten. URG].

Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento.

EQUIPAMENTO INOPERANTE

Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante).

Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone).

Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

Caso haja três tentativas de passagem do cartão e a mesma apresentar problemas(erro de leitura da tarja magnética ou defeito da mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO

Nos casos descritos acima, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da guia TISS manual.

Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima).

Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone).

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

PROBLEMAS DE CADASTRO

Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral.

DIGITAÇÃO DE LETRAS

Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada.

Exemplo: para digitar o nome “João”, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas

< 8 > = “J”, < 4 > = “O”, <ATEND. GERAL > = “A” e < 4 > = “O”.

(6)

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o Golden Fone e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS

Solicitar senha ao Golden Fone(apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática).

A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas.

A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

No boleto de atendimento será impresso o número da sessão que está sendo realizada e a quantidade de sessões liberadas para aquela senha. Exemplo: (03/05) está sendo aprovada a 3ª sessão de um total de 5 sessões autorizadas.

Alguns Procedimentos em Série e Terapias a liberação de senha é automática (veja na Lista de Senhas Automáticas entregue junto com este manual), desde que sejam submetidos através Sistema MedLink (caso sejam realizados manualmente, manter o processo antigo com a solicitação de senha).

Os procedimentos que constarem na Lista de Senhas Automáticas deverão ser realizados como SP/SADT normal.

O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.

(7)

CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Doctor Fone: 4002–2001

Solicite o Suporte a MedLink para

:

- Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-990 01-996

01-977 01-992 01-997

01-980 01-993 01-998

01-981 01-994 01-999

01-986 01-995

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084

TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo Doctor Fone.

Direto com o Doctor Fone:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de:

- Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório.

- Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink.

Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual:

Código da negativa e a descrição da negativa.

Nome de quem autorizou.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.Se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento.

- Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da matrícula do beneficiário.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.

(8)

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO

• O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos No Banco

CANCELAMENTOSDE GUIAS ECOMPLEMENTOS

FATURISTASATENDENTES

(9)

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES

POS T7P

Outras Despesas/SADT Página 10

Cancela Guia Página 18

Fechamento de Lote Página 20

GRD Página 22

Reimpressão Página 19

Digitação de Letras Página 04 Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados

Página 14

Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento

Página 12

POS T7 PLUS

Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados

Página 14

Outras Despesas/SADT Página 10

Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento

Página 12

Cancela Guia Página 18

Fechamento de Lote Página 20

GRD Página 22

Reimpressão Página 19

Digitação de Letras Página 04

(10)

BOLETO DE ATENDIMENTO

• Substitui a Guia TISS manual.

• ^OBoleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross .As duas vias devem ser assinadas pelo paciente ou responsável.

• Boletos Extraviados: solicitar 2^a. Via através do Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink).

ATENÇÃO:

1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Golden Cross.

2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).

GCAIS LTDA GCAIS LTDA GCAIS LTDA

GCAIS LTDA CONSULTA TISS Nº: 0 0 1 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0

REG.ANS:403911 DATA:05 Nov 2007 16:00

NUM.CARTEIRA: 0333333333333099 PLANO: LE-00 NOME: SEG TREIN MASC ADULT

COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065 NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263

NOME DO PROF EXECUT:

CRM: 333355-RJ

CID PRINCIPAL:

CÓD: 90010094 – CONSULTA DE CARDIOLOG DATA:05/11/2007 TABELA:01

TOTAL GERAL:44,00 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: 5

ASS.BENEF/RESP.:

DATA: / / SEG TREIN MASC ADU

INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK CONSULTA TISS

TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045

Autenticacao: 98653287542 NÃO VALE COMO RECIBO

• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.

• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado.

• PLANO: Plano do segurado.

• NOME: Nome do segurado.

• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante.

• END: Endereço do contratado executante.

• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada.

• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO.

• TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado.

• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento.

(11)

OUTRAS DESPESAS/SADT

• Utilizada para a cobrança de despesas.

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD.

• No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

VISOR AÇÃO

O u t r a s D e s p e s a s / s a d t p a s s e o c a r t a o [ ? ]

Passe o cartão do Beneficiário.

1 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

2 N u m g u i a p r i n c i p a l

Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >.

3 C n p j / C p f s o l i c i t a n t e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento.

4 N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento.

5 N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ] c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM.

6 N u m c o n s e l h o S o l i c i t 1 1 2 2 3 3 4 4

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento.

7 u f c o n s e l h o s o l i c i t r j

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence.

8

CONTINUA

(12)

T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ] 5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções:

02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva.

9 O u t r a s d e S p e s a s / s a d t D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto.

19 N o m e p r o f e x e c u t [ ? ] J o a o s i l v a

Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >.

11 N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ] c r m

Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM.

12 N u m c o n s e l h o e x e c u t 1 1 2 2 3 3 4 4

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.

13 U f c o n s e l h o e x e c u t r j

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence.

14 C p f p r o f e x e c u t a n [ ? ] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >.

10 1 p r o c e d i m e n t o [ ? ] 3 2 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.

15 1 q u a n t d o i t e m

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado.

17 1 v a l o r

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70.

18 1 c o d i g o d e s p e s a [ ? ]

(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.

16

(13)

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Utilizada para a cobrança de despesas .

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento.

• Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados por Pagamento.

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD.

• No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

1 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

2 N u m g u i a p r i n c i p a l

3 C n p j / C p f s o l i c i t a n t e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

5 N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a

6 N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ] c r m

7 N u m c o n s e l h o S o l i c i t 1 1 2 2 3 3 4 4

8

CONTINUA

D A T A P A G T O D D M M A A 2 0 1 0 0 7

(OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

4 O D / s a d t J P A G A M E N T

p a s s e o c a r t a o [ ? ]

(14)

u f c o n s e l h o s o l i c i t r j

9 T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ] 5

10 O D / s a d t J P A G A M E N T D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

20 N o m e p r o f e x e c u t [ ? ] J o a o s i l v a

12 N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ] c r m

13 N u m c o n s e l h o e x e c u t 1 1 2 2 3 3 4 4

U f c o n s e l h o e x e c u t r j

15 C p f p r o f e x e c u t a n [ ? ] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

11 1 p r o c e d i m e n t o [ ? ] 3 2 0 1 0 0 1 0

16 1 q u a n t d o i t e m

18 1 v a l o r

$ 0 . 0 0

19 1 c o d i g o d e s p e s a [ ? ]

17

14

(15)

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA

• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha) .

• A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Golden Fone para a realização do atendimento.

• Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados Pré-Autorizados.

• O prazo para a cobrança de Outras despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• O campo 10 - Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado ao boleto de Outras Despesas Pré-Autorizado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

O D / s a d t J U S T A U T P R E p a s s e o c a r t a o [ ? ]

1 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

2 N u m g u i a p r i n c i p a l

3 C n p j / C p f s o l i c i t a n t e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

5 N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a

6 N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ] c r m

7 N u m c o n s e l h o S o l i c i t 1 1 2 2 3 3 4 4

8

CONTINUA

s E N H A

Campo 5: (OBRIGATÓRIO) Digitar a mesma senha utilizada no atendimento que gerou a despesa.

4

(16)

u f c o n s e l h o s o l i c i t r j

9 T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ] 5

10 O D / s a d t J U S T A U T P R E D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

20 N o m e p r o f e x e c u t [ ? ] J o a o s i l v a

12 N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ] c r m

13 N u m c o n s e l h o e x e c u t 1 1 2 2 3 3 4 4

U f c o n s e l h o e x e c u t r j

15 C p f p r o f e x e c u t a n [ ? ] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

11 1 p r o c e d i m e n t o [ ? ] 3 2 0 1 0 0 1 0

16 1 q u a n t d o i t e m

18 1 v a l o r

$ 0 . 0 0

19 1 c o d i g o d e s p e s a [ ? ]

17

14

(17)

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade Simples e Completa, Consulta TISS, Consulta Justif Por Retorno, Consulta Justif Por Pagto, SP/SADT Justif Por Retorno, Referenciamento, Fechamento de Lote e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original.

• Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla < ? > no item 1 e preencher o número da guia principal.

• Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas:

O u t r a s D e s p e s a s / s a d t p a s s e o c a r t a o [ ? ]

Pressione a tecla < ? >.

1 1 – g c a i s l t d a 2 – o u t r a o p e r a d o r a

(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Golden Cross para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa

mensagem não será apresentada.

2 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

4 N u m g u i a p r i n c i p a l

Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada.

5 C n p j / C p f s o l i c i t a n t e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

6 N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a

7 N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ] c r m

8 N u m c o n s e l h o S o l i c i t 1 1 2 2 3 3 4 4

9 u f c o n s e l h o s o l i c i t r j

10

CONTINUA

D i g i t e a m a t r i c u l a

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado.

3

(18)

O u t r a s d e S p e s a s / s a d t D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

21 N o m e p r o f e x e c u t [ ? ] J o a o s i l v a

13 N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ] c r m

14 N u m c o n s e l h o e x e c u t 1 1 2 2 3 3 4 4

15 U f c o n s e l h o e x e c u t r j

16 C p f p r o f e x e c u t a n [ ? ] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

12 1 p r o c e d i m e n t o [ ? ] 3 2 0 1 0 0 1 0

17 1 q u a n t d o i t e m

19 1 v a l o r

$ 0 . 0 0

20 1 c o d i g o d e s p e s a [ ? ]

18 T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ] 5

11

(19)

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada pela Golden Cross.

• Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD.

• Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados a Golden Cross.

1 – g c a i s l t d a

2 – o u t r a o p e r a d o r a

(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Golden Cross para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

1 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado.

2 d t g u i a o r i g d d m m a a

(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos).

3 C a n c e l a G u i a D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto.

5 N u m d a g u i a a e s t .

(OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar).

4

(20)

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF- LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada em contingência.

• Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

1 ) t r a n s e m c o n t i n g 2 ) e s t o r n o c o n t i n g

Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência.

1 * * * c o n t i n g e n c i a * * * T e c l e a t r a n s a c a o

Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação.

2

(21)

ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, pagamento, dados cadastrais do beneficiario e prestador de serviço contratado).

• Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross.

E L E G I B I L I D A D E T I S S p a s s e o c a r t a o [ ? ]

2 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

3 1 - E L E G . P R O C E D I M E N T O 2 - E L E G I B I L I D A D E T I S S

Selecione a opção ELEGIBILIDADE TISS (2).

1 E L E G I B I L I D A D E T I S S D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

4

(22)

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade completa do beneficiário quanto a execução de determinado procedimento (carência, freqüência, cobertura do plano e mais as verificações básicas do cadastro do beneficiário).

• Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross.

1 - E L E G . P R O C E D I M E N T O 2 - E L E G I B I L I D A D E T I S S

Selecione a opção ELEG. PROCEDIMENTO (1).

1 E L E G . P R O C E D I M E N T O p a s s e o c a r t a o [ ? ]

2 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

3 T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ] 5

(OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

4 E L E G . P R O C E D I M E N T O D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

8 1 p r o c e d i m e n t o [ ? ] 2 0 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado.

5 1 q u a n t i d a d e

0 0 1

(OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência)do procedimento a ser realizado.

6 2 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

(OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >.

7

(23)

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)

• Gera uma senha de autorização prévia para a realização de um procedimento. A senha pode ser solicitada para atendimento no próprio prestador (auto solicitação) ou em outro (prestador externo).

• Esta funcionalidade poderá ser utilizada no momemto do agendamento do atendimento , evitando assim, a possibilidade de que o paciente chegue para a realização do exame ou procedimentos e não obtenham autorização.

S O L I C . S P / S A D T p a s s e o c a r t a o [ ? ]

1 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

2 M E D I C O R E F E R E N C I A D O : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

(OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Prestador onde o procedimento será realizado.

3 N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a

(OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento.

4 N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ] c r m

(OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM.

5 N u m c o n s e l h o S o l i c i t 1 1 2 2 3 3 4 4

(OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento.

6 u f c o n s e l h o s o l i c i t r j

(OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence.

7 T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ] 5

(OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

9 S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O ?

(OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação:

Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/

Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

8

CONTINUA

(24)

REIMPRESSÃO DE BOLETOS

• Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.

Atenção:

A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para o GOLDEN FONE e solicite a 2ª via ao Suporte MedLink.

I m p r i m e U l t i m a ? S i m o u n a o ?

Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.

1 S P / S A D T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

13 1 p r o c e d i m e n t o [ ? ] 2 0 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado.

10 1 q u a n t i d a d e

0 0 1

(OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência) do procedimento a ser realizado.

11 2 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

(OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >.

12

Atenção:

Deverá ser feito uma solicitação de SP/SADT para cada código de procedimento que necessite de senha de autorização prévia.

(25)

FECHAMENTO DE LOTE

• Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado.

ATENÇÃO:

1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações normais.

2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las em fechamentos diferentes.

3. Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

AÇÃO VISOR

F e c h a m e n t o d e l o t e S I M O U N A O ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote.

1 2 F e c h a m e n t o d e L o t e D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.

(26)

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE

• Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;

• É impresso em duas vias de igual conteúdo;

• Este boleto deverá seguir para a operadora.

• Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.

F E C H A M E N T O D E L O T E F E C H A M E N T O D E L O T EF E C H A M E N T O D E L O T E F E C H A M E N T O D E L O T E O p e r a d o r a : G C A I S

O p e r a d o r a : G C A I S O p e r a d o r a : G C A I S O p e r a d o r a : G C A I S

Hospital Modelo TDS 12345678100065 TERMINAL: 94000001 DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16 NUMERO DO LOTE: 000026 NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0

F E C H A M E N T O D E L O T E F E C H A M E N T O D E L O T EF E C H A M E N T O D E L O T E F E C H A M E N T O D E L O T E O p e r a d o r a : G C A I S

O p e r a d o r a : G C A I S O p e r a d o r a : G C A I S O p e r a d o r a : G C A I S

Hospital Modelo TDS 12345678100065 TERMINAL: 94000001 DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16 NUMERO DO LOTE: 000026 NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO CONCLUIDO

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador.

• Número do Terminal

• Número do Lote

• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.

• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.

• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.

• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período.

• Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote.

• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.

• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.

O faturista deve ter em mãos:

11 Boletos de transações aprovadas

2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados).

OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre 000039 e 000055.

OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de documento, mas NÃO GERAM BOLETOS.

Veja o exemplo Abaixo:

Nº Documento

39 40 41 42 ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ Status da

Transação

AP AP AP NG ÂP ÂP ^DESF ÂP ÂP ÂP ÂP ÂP ÂP ^NG ÂP ÂP ^NG

(27)

GRD

• Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.

• DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na Golden Cross.

• Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.

• O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio.

• Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.

• A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ).

ATENÇÃO:

Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 19).

1 – g c a i s l t d a

2 – o u t r a o p e r a d o r a

(OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2 C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ] 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >.

3 G R D D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a

Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto.

4 G R D S i m o u N a o ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.

1

(28)

BOLETO DE GRD

• Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise.

• Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise).

• Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise para qualquer quantidade de boletos.

• Cada número de ID de processo deverá seguir em envelopes separados.

Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065 --- GCAIS 09 Nov 2007 16:22 TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143 ---

G R D

Enviar os docs do lote 000025 ao 000026 para a operadora.

*NÃO SUJEITO A ANALISE*

*NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE*

Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10

ID do processo: 119401

*SUJEITO A ANALISE*

*SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE*

*SUJEITO A ANALISE*

A GRD da operadora Golden Cross divide as transações em dois tipos:

1º - NÃO SUJEITO A ANALISE:

Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático.

2º - SUJEITO A ANALISE:

Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas deverão ser anexadas aos respectivos boletos.

No exemplo ao lado, teremos 02 envelopes, sendo:

G R D

*SUJEITO A ANALIS

*SUJEITO A ANALISE*E*E* E*

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada.

• Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada.

• Lotes que farão parte desta GRD.

• Vlr Total: valor total dos atendimentos (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).

• Qt: quantidade de boletos deste ID do processo.

• ID do Processo: identificação da GRD.

(29)

REMESSA DE DOCUMENTOS

Para facilitar a elaboração de seu faturamento, verifique os seguintes itens:

• Ter realizado a GRD para o prestador Golden Cross no terminal em que se deseja efetuar o faturamento.

• Estar com TODOS os boletos dos atendimentos e dos Fechamentos de Lote que farão parte desta GRD.

• Os boletos deverão ter os pedidos e relatórios médicos, laudos e outros documentos anexados às mesmas;

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS

• Nas páginas 30 e 31, veja como preencher os envelopes onde deverão seguir os boletos desta GRD.

• Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo Número de Documento.

• Separe os boletos por lote, de acordo com o informado no boleto de Fechamento de Lote.

• Separe todos os boletos, sempre mantendo a ordem crescente dos atendimentos, em dois tipos:

a. Não Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos NÃO tiver a mensagem “Sujeito a Análise”.

b. Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos TIVEREM a mensagem “Sujeito a Análise”.

• Envelope Não Sujeito a Analise:

ID do Processo: 119401.

Boleto de GRD.

Boletos de Fechamento de Lote.

10 Boletos de Atendimentos.

• Envelope Sujeito a Análise:

ID do Processo: 119402.

Boletos de GRD.

Boletos de Fechamento de Lote 09 Boletos de Atendimentos.

• Caso haja movimento manual, este deverá ser enviado em envelope à parte.

Muita Atenção:

1. NÃO ENVIE O SEU FATURAMENTO SEM A PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS. Caso o prestador NÃO possua algum dos boletos relacionados na GRD, deverá solicitar a segunda via deste atendimento ao Golden Fone.

2. Não envie e nem misture boletos de terminais diferentes, mesmo que eles pertençam ao mesmo prestador.

3. Não envie nenhum boleto, mesmo os de 2ª via, sem os respectivos pedidos médico e/ ou anexo e/ ou relatório médico.

4. As datas e prazos acordados com a Golden Cross para a entrega do seu faturamento NÃO FORAM ALTERADOS.

(30)

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Não Sujeito a Análise)

G R D

*SUJEITO A ANALISE*

1 1 9 4 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 1 6 5

1 7 0 1 0 8 H o s p i t a l M o d e l o T D S

21 2555-6885

S r F u l a n o R u a J o ã o T o r q u a t o , 2 6 3 2 1 0 0 0 - 0 0 1

1 0 1 0 0 ,0 0

(31)

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Sujeito a Análise)

Atenção:

Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD.

G R D

*SUJEITO A ANALISE*

1 1 9 4 0 2

1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 1 6 5

1 7 0 1 0 8 H o s p i t a l M o d e l o T D S

21 2555-6885

S r F u l a n o R u a J o ã o T o r q u a t o , 2 6 3 2 1 0 0 0 - 0 0 1

0 9 9 0 ,0 0

(32)

FUNCIONALIDADE GRD D -n

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes).

• Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual.

• Com o formulário preenchido, contate o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

Lotes que NÃO farão parte Lotes que farão parte da

Dias da semana

03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lotes Fechados

26

27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39 dia da realização

da GRD dia da realização da

última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana

03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lotes Fechados

26

27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da

última GRD Dia da realização da

GRD

(33)

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes:

• A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

• Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o exemplo:

• Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados Lotes que farão parte da

GRD fechada no dia 16.

Dias da semana

03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lotes Fechados

26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da última GRD

dia da realização da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana

07 08 09 10

11

12 13 14 15

16

17 18 19 20

21

22 23

Lotes Fechados

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD dia da realização

da 2ª GRD dia da realização

da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.

16.

21.

(34)

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES

• Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento) e nas SP/SADT´s de Urgência/Emergência (Consulta de Urgência/Emergência).

Procedimento Descrição Procedimento Descrição

90010019 ALERGOLOGIA 90010809 PNEUMOLOGIA

90010027 ACUPUNTURA 90010817 PROCTOLOGIA

90010078 ANGIOLOGIA 90010850 PSIQUIATRIA

90010094 CARDIOLOGIA 90010868 SESSÃO DE PSICOLOGIA ADULTO

90010108 CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 90010876 CONSULTA DE 2ª OPINIAO/PAC. AMBULATORIAL 90010116 CIRURGIA CARDIOVASCULAR 90010892 CONSULTA TELEFÔNICA EM BUCO-MAXILO-

FACIAL

90010132 CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 90010906 CONSULTA DE 2ª OPINIAO EM BUCO-MAXILO- FACIAL / PAC. AMBULATORIAL

90010159 CIRURGIA GERAL 90010930 REUMATOLOGIA

90010167 CIRURGIA DA MAO 90010949 SESSÃO DE PSICOLOGIA INFANTIL.

90010175 CIRURGIA CRANIO-MAXILO-FACIAL 90010957 TRAUMATO-ORTOPEDIA

90010191 CIRURGIA PEDIÁTRICA 90010965 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL.

90010213 CIRURGIA PLÁSTICA RESTAURADORA 90010973 UROLOGIA

90010221 CIRURGIA ONTOLÓGICA 90010981 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ADULTO.

90010230 CIRURGIA TORÁCICA 90011023 CONSULTA PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO A GESTANTES (3º TRIMESTRE)

90010256 CIRURGIA VASCULAR 90011031 CIRURGIÃO DE COLUNA

90010299 CLINICA MEDICA 90011058 CIRURGIÃO DE QUADRIL

90010310 DERMATOLOGIA 90011066 CIRURGIÃO DE JOELHO

90010370 ENDOCRINOLOGIA 90011074 CIRURGIÃO DE OMBRO

90010388 ENTREVISTA QUALIFICADA 90012011 ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA 90010396 ENTREVISTA MEDICA 90012372 ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 90010400 MEDICINA DO TRABALHO 90012496 GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

90010469 FISIATRIA 90012518 GINECOLOGIA PEDIÁTRICA

90010477 OBESIDADE MÓRBIDA 90012534 HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA 90010493 GASTROENTEROLOGIA 90012585 HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

90010507 GERIATRIA 90012593 INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA

90010515 GINECOLOGIA 90012666 REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

90010523 GENÉTICA CLINICA 90012801 PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

90010531 HEMATOLOGIA 90012810 CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL

90010540 HEPATOLOGIA 90012950 TRAUMATO ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

90010582 HOMEOPATIA 90013018 GERENCIAMENTO DE CLINICA MEDICA

90010604 INFECTOLOGIA 90013026 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE

CARDIOLOGIA

90010612 NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 90013034 CONS DE GERENCIAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA

90010620 MASTOLOGIA 90013042 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE GERIATRIA

90010639 NEFROLOGIA 90013050 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEFROLOGIA

90010655 NEUROCIRURGIA 90013069 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEUROLOGIA

90010671 NEUROLOGIA 90013077 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE

PNEUMOLOGIA

90010680 NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA 90013085 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NUTRIÇÃO 90010698 NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 90013093 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE TRAUMATO-