ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 CREDENCIAMENTO

(1)

16 ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 CREDENCIAMENTO

XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação acima mencionada, podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial apresentar documentos, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Salvador,...de...de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:

Fax:

E-mail:

Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do Outorgante.

Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o Contratante é(são) pessoa jurídica de direito privado, e com fim específico para licitações.

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa.

(2)

17 ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 DECLARAÇÕES

Empresa..., inscrito no CNPJ nº ...por intermédio de seu representante legal oa) Sr(a)..., portador(a) da Carteira de identidade nº ...e do CPF nº ... , DECLARA:

01 - Sob as penas da Lei, inexistir, em relação à Empresa e a seus sócios ou diretores, qualquer fato impeditivo de participação no processo licitatório.

02 - Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.)

03 - Sob as Penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do referido Pregão;

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:

Fax:

E-mail:

(3)

18 ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 QUANTIDADES E LOCAIS DE ENTREGA

SALVADOR INTERIOR

ITEM DESCRIÇÃO Unid. de

Medida Área/Núcleo DENDEZEIROS CIMATEC FEIRA DE

SANTANA ILHÉUS TOTAL

1 CATALISADOR FC 7040

- 05 LITROS Und Madeira e Mobiliário 11 11

2 CATALISADOR FC 7041

- 05 LITROS Und Madeira e Mobiliário 4 4

3 DILUENTE DF 4068 -

(Embalagem de 05 L) Und Madeira e Mobiliário 7 7

4

DILUENTE PARA NITROCELULOSE - GL

3,6 LITROS

Und Madeira e Mobiliário 100 100

5

ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE

MADEIRA

Und Const. Civil 364 546 546 1456

6 ESTOPA (1KG) Und

Const. Civil/ Madeira e Mobiliário/Manutenção/

MATERIAIS/NCAF

648 139 38 38 863

7 ESTOPA (1KG) Und Soldagem 364 364

8

FUNDO ANTI- CORROSIVO PARA

PINTURA (1/4 DE GALÃO)

Und Const. Civil 182 182

9

FUNDO NIVELADOR BRANCO PARA MADEIRA ( GL 3,6)

10

LACA BRANCA BRILHANTE FB 6037 02 -

GL 3,6 LITROS

11

LACA BRANCA MICROTEXTURIZADA

FO5 6858 02 - GL 3,6 LITROS

12

LACA BRANCA TEXTURIZADA FO30 6867 03 - GL 3,6 LITROS

(4)

19 13

LACA NITROCELULOSE BRANCA PARA MADEIRA - GL 3,6

LITROS

14 LIXA DE FERRO

GRAMATURA 100 Und Manutenção 52 52

15

LIXA DE ÓXIDO DE ALUMINIO, COSTADO

DE PANO (PANO METAL), GRÃO 100

Und Soldagem 6.000 6000

16

17

18

19

20

21

22

DE PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1000

23

24

25

26

27 LIXA DE PAREDE Nº 100 Und Const. Civil 1.256 1820 1820 4896

28 LIXA DE PAREDE Nº 120 Und Const. Civil 819 1.820 1820 4459

29 LIXA DE PAREDE Nº 180 Und Const. Civil 1.984 1.820 1820 5624

30 LIXA FOLHA BRANCA -

GR 220 (VERNIZ / LACA) Und Madeira e Mobiliário 874 874

31 LIXA FOLHA BRANCA -

GR 320 (VERNIZ / LACA) Und Madeira e Mobiliário 874 874

(5)

20 32

LIXA FOLHA VERMELHA - GR 080 (MASSA /

MADEIRA)

33

MADEIRA)

34

MADEIRA)

35

MADEIRA)

36 LIXA MANUAL 100 Und Soldagem 2600 910 3510

42 LIXA PARA FERRO Nº

220 Und Const. Civil 373 1820 1820 4013

43 MASSA ACRÍLICA (LATA

DE 18 LITROS) Und Const. Civil 200 55 55 310

44

MASSA ÓLEO PARA MADEIRA (1/4 DE

GALÃO)

Und Const. Civil 200 36 36 272

45 MASSA PVA (LATA DE

18 LITROS) Und Const. Civil 300 73 73 446

46 PIGMENTO PARA TINTA

PVA COR :AZUL Und Const. Civil 546 546 546 1638

PVA COR: AMARELO Und Const. Civil 546 546 546 1638

PVA COR: PRETO Und Const. Civil 546 546 546 1638

PVA COR:OCRE Und Const. Civil 546 546 546 1638

PVA COR:VERDE Und Const. Civil 546 546 546 1638

PVA COR:VERMELHO Und Const. Civil 546 546 546 1638

52

PINCEL COM CERDAS SINTÉTICAS Nº 40.

FORMATO CHATO.

Und Soldagem 173 173

53 PINCEL DE N.º 9 Und Const. Civil 55 55 110

54 PINCEL DE N.º12 Und Const. Civil 55 55 110

55

PINCEL REDONDO, CABO CURTO DE MADEIRA, CERDAS GRIS, BROXA COM 12

MM DE DIAMETRO

Und Couro e Calçados 728 728

56 PINCEL TIPO TRINCHA

1 1/2'' Und Soldagem 91 91

57

PRIMER PU UNIVERSAL BRANCO FL 6260 02 -

GL 3,6 LITROS

(6)

21 58

REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE -

(Embalagem de 3,6L) Und Const. Civil 91 91 91 273

59

REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE (1/4 DE

GALÃO)

60 ROLO DE ESPUMA

15CM Und Const. Civil 546 182 182 910

61 Rolo de Lã Sintético 23cm

com Suporte Und Const. Civil 546 182 182 910

62

ROLO EMBORRACHADOS

PARA CHAPISCO

63 ROLO PARA TEXTURA

DE 30CM Und Const. Civil 182 182 182 546

64 SELADOR ACRILICO

(LATA DE 18LITROS) Und Const. Civil 100 100

65

SELADOR PVA (Embalagem de 18

LITROS)

66 SOLVENTE - Embalagem

de 1L Und Const. Civil 62 27 27 116

67

SOLVENTE EMULSIONÁVEL BAIXO

ODOR GALÃO 5L

Und Gráfica 36 36

68

SOLVENTE PARA LACA EM NITROCELULOSE -

GL 3,6 LITROS

69

SOLVENTES PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS

E PARA LIMPEZA EM GERAL.Embalagem

900Ml.

Und Couro e Calçados 91 91

70 TEXTURA RÚSTICA -

Embalagem de 30 Kg Und Const. Civil 100 36 36 172

71 TINTA DE TRAÇAGEM -

EMBALAGEM DE 500ML. Und Soldagem 139 139

72 TINTA DE TRAÇAGEM

AZUL EMBALAGEM 1 L Und Manutenção 55 55

73

TINTA ESMALTE BRANCO NEVE - (Embalagem de 3,6L)

(7)

22 74

TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO (SEMIBRILHO)

- GL 3,6 LITROS

75

TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO 6555 02 (ACETINADO) - GL 3,6

LITROS

76

TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO 6558 02

(FOSCO) - GL 3,6 LITROS

77 TINTA LÁTEX PVA (LATA

DE 18 LITROS) Und Const. Civil 100 100

78 TINTA PARA

DOURAÇÃO BISNAGA Und Const. Civil 206 206

79 TRINCHA 1/2" CERDAS

MACIAS Und Const. Civil 531 182 182 895

80 TRINCHA DE 2" Und Const. Civil 430 182 182 794

81

VERNIZ À BASE NITROCELULOSE BRILHANTE - GL 3,6

LITROS

82 VERNIZ MARÍTMO -

(Embalagem de 3,6L) Und Const. Civil 150 100 80 330

83

VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE

A BASE DE ÁGUA - (Embalagem de 3,6L)

(8)

13 ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida no(a) _______________________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento, com entrega, do objeto abaixo descrito:

LOTE I

ITEM

MATERIAL DIDÁTICO Área/Núcleo Unidade Unid. de

Medida Qtd. Marca Valor Unitário

Valor Total

1

ESCOVA MANUAL DE AÇO

COM CABO DE MADEIRA Const. Civil Feira de Santana/

Ilhéus/Dendezeiros Und 1.456

2

LIXA DE FERRO

GRAMATURA 100 Manutenção Cimatec Und 52

3

LIXA DE ÓXIDO DE ALUMINIO, COSTADO DE PANO (PANO METAL), GRÃO

100

Soldagem Cimatec Und 6.000

4

120

5

150

6

180

7

220

8

280

(9)

14

9

320

10

LIXA DE ÓXIDO DE ALUMINIO, COSTADO DE

PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1000

11

PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 1200

12

PAPEL (D'ÁGUA), GRÃO 400 Soldagem Cimatec Und 6.000

13

14

15

LIXA DE PAREDE Nº 100 Const. Civil Dendezeiros/ Feira

de Santana/ Ilhéus Und 4.896

16

17

18

LIXA FOLHA BRANCA - GR 220 (VERNIZ / LACA)

Madeira e

Mobiliário Dendezeiros Und 874

19

LIXA FOLHA BRANCA - GR 320 (VERNIZ / LACA)

Madeira e

20

LIXA FOLHA VERMELHA - GR 080 (MASSA / MADEIRA)

Madeira e

(10)

15

21

Madeira e

22

Madeira e

23

Madeira e

24

LIXA MANUAL 100 Soldagem Feira de Santana/

Cimatec Und 3.510

25

Cimatec Und 3.510

26

Cimatec Und 3.510

27

Cimatec Und 3.510

28

Cimatec Und 3.510

29

Cimatec Und 3.510

30

LIXA PARA FERRO Nº 220 Const. Civil Dendezeiros/ Feira

de Santana/Ilhéus Und 4.013

VALOR LOTE I

LOTE II

ITEM

Valor Total

(11)

16

1

MASSA ACRÍLICA (LATA DE

18 LITROS) Const. Civil Dendezeiros/Feira

de Santana/Ilhéus Und 310

2

MASSA ÓLEO PARA

MADEIRA (1/4 DE GALÃO) Const. Civil Dendezeiros/Feira

3

MASSA PVA (LATA DE 18

LITROS) Const. Civil Dendezeiros/Feira

4

PIGMENTO PARA TINTA PVA

COR :AZUL Const. Civil Dendezeiros/Feira

5

COR: AMARELO Const. Civil Dendezeiros/Feira

6

COR: PRETO Const. Civil Dendezeiros/Feira

7

COR:OCRE Const. Civil Dendezeiros/ Feira

8

COR:VERDE Const. Civil Dendezeiros/ Feira

9

COR:VERMELHO Const. Civil Dendezeiros/ Feira

10

SELADOR ACRILICO (LATA

DE 18LITROS) Const. Civil Dendezeiros Und 100

11

SELADOR PVA (Embalagem

de 18 LITROS) Const. Civil Dendezeiros Und 100

12

TEXTURA RÚSTICA -

Embalagem de 30 Kg Const. Civil Dendezeiros/Feira

(12)

17

13

TINTA DE TRAÇAGEM -

EMBALAGEM DE 500ML. Soldagem Cimatec Und 139

14

TINTA DE TRAÇAGEM AZUL

EMBALAGEM 1 L Manutenção Ilhéus Und 55

15

TINTA ESMALTE BRANCO

NEVE - (Embalagem de 3,6L) Const. Civil Dendezeiros Und 62

16

TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO

(SEMIBRILHO) - GL 3,6 LITROS

Madeira e

17

TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO FLO 6555 02 (ACETINADO) -

GL 3,6 LITROS

Madeira e

18

TINTA FUNDO ACABAMENTO PU BRANCO

FLO 6558 02 (FOSCO) - GL 3,6 LITROS

Madeira e

19

TINTA LÁTEX PVA (LATA DE

18 LITROS) Const. Civil Dendezeiros Und 100

20

TINTA PARA DOURAÇÃO

BISNAGA Const. Civil Dendezeiros Und 206

21

VERNIZ À BASE NITROCELULOSE BRILHANTE - GL 3,6 LITROS

Madeira e

22

VERNIZ MARÍTMO -

(Embalagem de 3,6L) Const. Civil Dendezeiros/Feira

23

VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE A BASE DE ÁGUA - (Embalagem de 3,6L)

Const. Civil Dendezeiros/Feira

VALOR LOTE II

LOTE III

(13)

18

ITEM

Valor Total

1

ESTOPA (1KG)

Const. Civil/

Madeira e Mobiliário/

Manutenção/

MATERIAIS/NCAF/

Soldagem

Dendezeiros/ Feira de Santana/

Ilhéus/ Cimatec

Und 1.227

2

TRINCHA 1/2" CERDAS

MACIAS Const. Civil Dendezeiros/Feira

3

TRINCHA DE 2" Const. Civil Dendezeiros/Feira

VALOR LOTE III

LOTE IV

ITEM

Valor Total

1

PINCEL COM CERDAS SINTÉTICAS Nº 40.

FORMATO CHATO.

Soldagem Cimatec Und 173

2

PINCEL DE N.º 9 Const. Civil Feira de Santana/

Ilhéus Und 110

3

PINCEL DE N.º12 Const. Civil Feira de Santana/

Ilhéus Und 110

4

PINCEL REDONDO, CABO CURTO DE MADEIRA, CERDAS GRIS, BROXA COM

12 MM DE DIAMETRO

Couro e Calçados Dendezeiros Und 728

5

PINCEL TIPO TRINCHA 1 1/2'' Soldagem Feira de Santana Und 91

(14)

19

6

ROLO DE ESPUMA 15CM Const. Civil Dendezeiros/Feira

7

Rolo de Lã Sintético 23cm

com Suporte Const. Civil Dendezeiros/Feira

8

ROLO EMBORRACHADOS

PARA CHAPISCO Const. Civil Dendezeiros/Feira

9

ROLO PARA TEXTURA DE

30CM Const. Civil Dendezeiros/Feira

VALOR LOTE IV

LOTE V

ITEM

Valor Total

1

SOLVENTE - Embalagem de

1L Const. Civil Dendezeiros/Feira

2

SOLVENTE EMULSIONÁVEL

BAIXO ODOR GALÃO 5L Gráfica Dendezeiros Und 36

3

SOLVENTE PARA LACA EM NITROCELULOSE - GL 3,6

LITROS

Madeira e

4

SOLVENTES PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES

SINTÉTICOS E PARA LIMPEZA EM GERAL.Embalagem 900Ml.

Couro e Calçados Dendezeiros Und 91

5

LACA BRANCA BRILHANTE FB 6037 02 - GL 3,6 LITROS

Madeira e

6

LACA BRANCA MICROTEXTURIZADA FO5

6858 02 - GL 3,6 LITROS

Madeira e

(15)

20

7

LACA BRANCA TEXTURIZADA FO30 6867 03

- GL 3,6 LITROS

Madeira e

8

LACA NITROCELULOSE BRANCA PARA MADEIRA -

GL 3,6 LITROS

Madeira e

VALOR LOTE V

LOTE VI

ITEM

Valor Total

1

PRIMER PU UNIVERSAL BRANCO FL 6260 02 - GL 3,6

LITROS

Madeira e

2

REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE - (Embalagem

de 3,6L)

Const. Civil Dendezeiros/Feira

3

REMOVEDOR DE TINTA PARA PAREDE (1/4 DE

GALÃO)

Const. Civil Dendezeiros Und 46

4

CATALISADOR FC 7040 - 05 LITROS

Madeira e

5

CATALISADOR FC 7041 - 05 LITROS

Madeira e

6

DILUENTE DF 4068 - (Embalagem de 05 L)

Madeira e

7

DILUENTE PARA NITROCELULOSE - GL 3,6

LITROS

Madeira e

8

FUNDO ANTI-CORROSIVO PARA PINTURA (1/4 DE

GALÃO)

Const. Civil Dendezeiros Und 182

(16)

21

9

FUNDO NIVELADOR BRANCO PARA MADEIRA (

GL 3,6)

Madeira e

VALOR LOTE VI

 VALOR: R$ ______ (VALOR POR EXTENSO).

 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

 Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.

 Garantia: Os materiais e equipamentos terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega e aceite definitivo do Contratante.

 Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias úteis para Salvador e Região Metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para interior do estado.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CPF:

Telefone:

Fax:

E-mail:

(17)

13 ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia ___ de ______________ de 2013, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 03.795.071/0001-16, representado pelo (cargo), (Nome do representante legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, com sede na Rua Edístio Pondé, n° 342, Stiep, Salvador (BA), doravante designado CONTRATANTE, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º XXX/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, devidamente homologado, resolve, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e das demais legislações pertinentes, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos itens relacionados nesta Ata, os quais foram adjudicados na licitação ao doravante designado FORNECEDOR, em conformidade com o certame e com as cláusulas e condições que se seguem.

Fornecedor: CNPJ:

Endereço:

Tel.:

Representante: CPF:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de bens ao CONTRATANTE, de acordo com as condições e especificações constantes desta Ata e seus Anexos, bem como do Edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, marca e preços relacionados no Anexo I deste instrumento.

§1º Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º 136/2013 e seus Anexos e a proposta do FORNECEDOR, datada de xx/xx/2013, como se aqui estivessem transcritos.

§2º A existência de preços registrados não obriga o CONTRATANTE a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES I - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

a) fornecer somente materiais novos, de primeira qualidade, conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento;

b) assegurar a garantia dos objetos desta Ata nas condições estabelecidas nas especificações constantes do Anexo I do presente instrumento;

(18)

14

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

d) após recebimento da Solicitação de Fornecimento (SF), conforme demanda do CONTRATANTE, os materiais deverão ser entregues nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, no local e no prazo indicados na SF;

e) repor os materiais que apresentem vícios ou defeitos em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o CONTRATANTE, no prazo de 48h, contados da notificação;

f) realizar diretamente o fornecimento objeto desta Ata, sendo vedado subcontratar, no todo ou em parte, salvo mediante expressa autorização do CONTRATANTE;

g) responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em parte, a suas custas, de qualquer defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatados nos materiais, mesmo após sua definitiva aceitação;

h) responder por erros motivados pela inobservância desta Ata, leis, regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição;

i) responder por indenizações ou reclamações motivadas por erro, negligência, imperícia ou imprudência na entrega das peças ou equipamentos;

j) responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão dos seus empregados ou terceirizados, em decorrência do fornecimento dos materiais objeto desta Ata, ou ainda, pela inobservância das determinações legais e aquelas outras emanadas pelas autoridades constituídas;

k) entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas;

l) Substituir qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações do objeto contratado

m) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

II - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações do FORNECEDOR;

b) promover os meios necessários para o regular fornecimento dos materiais objeto desta Ata, aferindo a sua qualidade e especificações;

(19)

15 c) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela para cada Solicitação de Fornecimento (SF), mediante entrega do total do material solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo com a SF, após conferência de quantidade e qualidade pelo CONTRATANTE, sendo o crédito do pagamento realizado exclusivamente na conta corrente do FORNECEDOR, considerando-se, porém, que:

a) não será aceita cobrança bancária;

b) não serão admitidos pagamentos antecipados;

c) não será permitida negociação de títulos.

§1º O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, a ser realizado no dia 05, 15 ou 25 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento.

§ 2º As notas fiscais serão emitidas em nome do CONTRATANTE, conforme legislação vigente.

§ 3º Havendo qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas ou nos materiais entregues, o prazo para pagamento somente será contado a partir de sua regularização.

§ 4º O FORNECEDOR se obriga a apresentar, juntamente com a nota fiscal, documento comprobatório da sua titularidade em relação à conta bancária para pagamento, sob pena de não receber os valores devidos até que seja apresentado o documento em questão.

§ 5º Esta Ata de Registro de Preços tem valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx), que não implicará na utilização obrigatória pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA, ACEITE E GARANTIA

O CONTRATANTE solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos materiais registrados, na quantidade que julgar necessária, mediante Solicitação de Fornecimento (SF), enviada ao FORNECEDOR, conforme modelo anexo.

§1º Os materiais devem ser entregues no endereço especificado na Solicitação de Fornecimento (SF), sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo indicado na SF, devendo obedecer o horário comercial, de 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas (de segunda a sexta-feira), exceto feriados.

§2º A aceitação inicial dos materiais será feita mediante a abertura do(s) volume(s), quando da entrega, na presença do FORNECEDOR e do CONTRATANTE, os quais, em conjunto, conferirão o conteúdo dos mesmos. A conferência será realizada através de romaneio (lista de material), a ser fornecida quando da entrega dos materiais, detalhando claramente todas as partes integrantes destes. Este

(20)

16

detalhamento não poderá ser feito por códigos, e sim pela descrição dos materiais, com a respectiva quantidade.

§3º A aceitação final dos materiais apenas se dará após a constatação do recebimento de todos os itens, através de Termo de Recebimento Definitivo.

§4º Os materiais terão garantia de 90 (noventa) dias, pelo FORNECEDOR, contados a partir de cada entrega e aceite dos mesmos.

§5º Durante o período de garantia, o FORNECEDOR se compromete a substituir, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) da solicitação e sem ônus para o CONTRATANTE, inclusive quanto à mão de obra, todas as partes e/ou componentes que vierem a apresentar vícios de fabricação.

§6º No caso de descontinuidade de fabricação dos materiais objeto da contratação, o FORNECEDOR se obriga a fornecer o produto que vier substituí-lo, mantidas as condições técnicas e comerciais ofertadas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura podendo ser prorrogada por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, exclusivamente para utilização de eventual saldo remanescente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior ao seu vencimento. Todos os materiais e equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, quais sejam:

I - advertência;

II - multa; ou

III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com todas as entidades que compõem o Sistema FIEB (FIEB, SESI, SENAI e IEL) e CIEB, por um período não superior a 02 (dois) anos.

(21)

17

§1º O prazo para defesa do FORNECEDOR será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da notificação. No caso de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com as entidades do Sistema FIEB, o prazo será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação.

§2º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo critério do CONTRATANTE.

§3º Poderá ser aplicada ao FORNECEDOR multa:

I – de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF:

a) por dia de atraso em relação ao prazo de execução do objeto, até o limite de 10%;

II – de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF:

a) fornecer bens em desacordo com as normas técnicas e especificações do Edital, desta Ata e seus anexos, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

III – no percentual indicado na tabela abaixo, nas hipóteses de:

Valor Global Estimado da Ata Multa (por evento)

Até R$ 44.000,00 R$ 500,00

Acima de R$ 44.000,00 até R$ 395.000,00 R$ 1.000,00

Acima de R$ 395.000,00 R$ 3.000,00

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;

b) desatender às determinações da fiscalização;

c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados;

e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

f) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas.

§4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, assegurado ao FORNECEDOR o devido processo legal.

§5º As multas aplicadas ao FORNECEDOR serão descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

§6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o FORNECEDOR da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

(22)

18 CLÁUSULA OITAVA – DA NOVAÇÃO

A falta de utilização pelo CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede essa Ata, não constituirá novação, nem importará em renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que esta denúncia implique qualquer ônus ou responsabilidade adicional ao CONTRATANTE além de sua obrigação de pagar pelas SFs emitidas até a data de entrega da notificação.

§1º A presente Ata poderá ser rescindida pelo CONTRATANTE mediante simples notificação ao FORNECEDOR, quando houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas, hipótese em que o FORNECEDOR arcará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado da Ata.

§2º A multa rescisória prevista no parágrafo anterior não se confunde com as penalidades previstas na cláusula sétima, não tem caráter compensatório e não está sujeita a compensação ou aos limites previstos na referida cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito como competente o foro de Salvador (BA), para dirimir eventuais dúvidas deste instrumento, com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Salvador, de de 2013.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diretor Regional do SENAI/DR/BA Sócio da empresa

Testemunhas:

1. 2.

Nome: Nome:

CPF: CPF:

(23)

19 ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA DO FORNECEDOR

(24)

20 ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

NOME DA ENTIDADE CNPJ: XXXXXX - INSC.EST.:

ENDEREÇO DA UNIDADE CONTRATANTE CEP XXXX - XXXXX - BA

Comprador: XXXXX – SUPRIMENTOS

Telefone: (71) XXXXXXXX Fax: (71) XXXXXXXX

Solicitação de Fornecimento

N.º Vinculada a Ata de Registro de Preço.

Razão Social: CNPJ:

Endereço: Inscr. Estadual:

Fone: Fax:

E-Mail: Contato:

ORDEM ITEM OBJETO / ESPECIFICAÇÃO QTDE. PREÇO

UNIT.

PREÇO TOTAL

VALOR GLOBAL (por extenso): TOTAL R$

FRETE PRAZO PARA A

ENTREGA PRAZO DE PAGAMENTO PRAZO DE GARANTIA

Em até 10 (dez) dias úteis para Salvador e região

metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para

interior do Estado da Bahia.

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, podendo ser realizado no dia 05, 15 ou 25 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento.

90 (noventa) dias, a contar da data de entrega e aceite pelo CONTRATANTE.

LEGISLAÇÃO

 O CONTRATANTE efetuará todas as retenções determinadas pela legislação tributária vigente.

 O FORNECEDOR deverá observar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, levando em consideração que a entidade CONTRATANTE não é contribuinte.

OBSERVAÇÔES

 Conforme Ata de Registro de Preço diretamente firmada, estão inclusas todas as despesas com impostos, fornecimento de materiais, transporte, mão de obra e outras despesas quaisquer havidas ou por haver em decorrência da prestação dos serviços.

ENDEREÇO PARA ENTREGA Local:

Pessoa para contato / Tel.:

ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

 Anexo I – Especificações do Objeto;

 Ata de Registro de Preço n.o ___/___

(25)

21 SALVADOR/BA, de de 2013.

Nome do aprovador conforme alçada Cargo

(26)

22 ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 316/2013 ENDEREÇOS DE ENTREGA

SENAI-DR/BA.

302 - DENDEZEIROS

Av. Dendezeiros, 99 - Bonfim CEP: 40.415-006 Salvador /Bahia.

Fone: (71) 3310-9900 e Fax: (71) 3312-5485 CNPJ 03.795.071/0001-16

303 - FEIRA DE SANTANA

Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000 Campo Limpo.

CEP: 44.032-002 - Feira Santana/Bahia.

Fone: (75) 3602-9700 e Fax: (75) 3602-9710 CNPJ 03.795.071/0005-40

305 - CIMATEC

Av. Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, CEP: 41.650-010 Salvador/Bahia.

Fone: (71) 3462-9500 e (71)3462-9599 CNPJ 03.795.071/0001-16

306 - ILHÉUS

Av. Ferroviário, 315 – Iguape.

CEP: 45.650-000 – Ilhéus/Bahia.

Fone: (73) 3639-9300 CNPJ: 03.795.071/0002-05