Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

07 - ADIANTAMENTO DE VERBA

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

ADAIR ANTONIO ZAMPIER

CPF 214.399.079-00 Endereço RUA PORTUGAL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200-000 62381-4

002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo

04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 8.750,00 Valor empenhado 1.500,00 Saldo atual 7.250,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005367

Ordinário 04/06/2012 5367 005367 000053 Estorno de empenho 05/06/2012 1.500,00

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1,00 1.500,00

(2)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

ADAIR ANTONIO ZAMPIER

CPF 214.399.079-00 Endereço RUA PORTUGAL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 62381-4

002710 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo

04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

005368

Ordinário 04/06/2012 5368 005368 000054 Estorno de empenho 05/06/2012 1.500,00

ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1,00 1.500,00

(3)

Histórico padrão

74 - MANUTENÇÃO VEICULOS

Pregão 8 / 2012

13 / 2012

Fornecedor

CARLOS OSCAR LEMES 57804559968

CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço Rua 10 de Abril, S/N Bairro Vila Nova Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 62990-1 4299497263 0000000000

002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade

Saldo anterior 216.164,81 Valor empenhado 10,00 Saldo atual 216.154,81 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Ao Lado do Mercamar

005369

Ordinário 04/06/2012 5369 005369 Liquidação 005427 08/06/2012 10,00 Pagamento 005561 12/06/2012 10,00

LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO

10,00 1,00 10,00

UN

(4)

Histórico padrão

91 - Materiais de Construçao

Pregão 5 / 2011

11 / 2011

Fornecedor

COMERCIAL IVAIPORA LTDA

CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior 304.169,47 Valor empenhado 180,00 Saldo atual 303.989,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

005370

VIDRO LISO INCOLOR 3 MM (COLOCADO)

45,00 4,00 180,00

UN

(5)

Histórico padrão

Pregão 28 / 2011

30 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 303.989,47 Valor empenhado 1.974,70 Saldo atual 302.014,77 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

005371

Ordinário 04/06/2012 5371 005371 Liquidação 005414 08/06/2012 1.974,70 Pagamento 005937 21/06/2012 1.974,70

CABO DE REDE CATEGORIA 5 CAIXA COM 300 METROS

sil METRO 379,80 1,00 379,80

FECHADURA INOX BANHEIRO soprano UN 27,00 5,00 135,00

FECHADURA INOX INTERNA soprano UN 27,50 6,00 165,00

PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10 M

porterit UN 38,40 5,00 192,00

FIO PARALELO 4 MM (ROLO) 100 MTS sil UN 275,60 1,00 275,60

FIO SÓLIDO 6 MM sil UN 1,95 100,00 195,00

LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA

taschibra UN 46,95 6,00 281,70

VALVULA HIDRO docol UN 87,65 4,00 350,60

(6)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

12 / 2011

Fornecedor

KORCHAK & KORCHAK LTDA

CNPJ 05.920.587/0001-70 Endereço R. RAMOS BARCELOS, 275 Bairro CONTORNO Cidade / UF Guarapuava / PR

85040-180 5273-6 (42) 624-0938

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício

Saldo anterior 117.474,65 Valor empenhado 16.090,04 Saldo atual 101.384,61 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento VILA CARKI

005372

MEIO FIO BAIXO 0,80 MT UN 8,00 40,00 320,00

TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 MT 27,50 156,00 4.290,00 UN TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT 58,00 80,00 4.640,00 UN TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 MT 74,94 87,00 6.520,04 UN AREIA MÉDIA M3 64,00 5,00 320,00

(7)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

13 / 2011

Fornecedor

ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME

CNPJ 03.441.544/0001-87 Endereço BR-466, 561 Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 5782-7 36464850 0000000000

002670 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS

26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 179.453,89 Valor empenhado 20.368,66 Saldo atual 159.085,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA

005373

MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM PLANCHA 518,08 31,84 16.493,66 METRO PONTALETES DE EUCALIPTO 4.5 MT 30 CM L 180,00 6,00 1.080,00 UN TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 165,00 7,00 1.155,00 UN VIGAS 8 MT 50 X 50 UN 820,00 2,00 1.640,00

(8)

Histórico padrão

117 - SERVIÇOS DE SOM

Sem licitação

Fornecedor

VENTANAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME

CNPJ

02.842.562/0001-08 Endereço

DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 631

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200-000 2261-6 746-1305

001720 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.27022.052 Esporte para Todos

Saldo anterior 39.640,11 Valor empenhado 3.380,00 Saldo atual 36.260,11 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

005374

SERVICOS DE SOM MO 3.380,00 1,00 3.380,00

Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 989

(9)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

12 / 2011

Fornecedor

85040-180 5273-6 (42) 624-0938

002670 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS

26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

005375

TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 MT 27,50 44,00 1.210,00 UN TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT 58,00 21,00 1.218,00 UN TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 MT 74,94 10,00 749,43 UN TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT UN 82,00 37,00 3.034,00

(10)

Histórico padrão 93 - gas

Pregão 74 / 2011

119 / 2011

Fornecedor

TESCARO GASES E SOLDAS LTDA

CNPJ

81.120.529/0001-40 Endereço

AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731

Campo Mourão / PR

87300-005 989-0 823-2909

001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire

005376

CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 142,30 26,00 3.699,80

CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,30 22,00 2.294,60

(11)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

12 / 2011

Fornecedor

85040-180 5273-6 (42) 624-0938

01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior 374.571,59 Valor empenhado 64,00 Saldo atual 374.507,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento VILA CARKI

005377

AREIA MÉDIA M3 64,00 1,00 64,00

(12)

Histórico padrão

29 - OUTROS SERVICOS

Sem licitação

Fornecedor

CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA

CNPJ

77.780.948/0001-31 Endereço

DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 892

Pitanga / PR

85200-000 2936-0 4236461182 0000000000

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

Saldo anterior 32.021,46 Valor empenhado 223,65 Saldo atual 31.797,81 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento

005378

AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS

3,55 63,00 223,65

UN

(13)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

11 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

005379

VIDRO LISO INCOLOR 3 MM (COLOCADO)

45,00 2,00 90,00

UN

(14)

Histórico padrão

39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Pregão 33 / 2012

70 / 2012

Fornecedor

SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS

CNPJ

10.547.961/0001-74 Endereço

RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822

Bairro

CIDADE INDUSTRIAL Cidade / UF

Maringá / PR

87070-780 62414-4

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

005380

ROTAÇÃO VERTICAL: 625,00 4,00 2.500,00

EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 2 MM, 3/4 X 1,50 MM, ROLAMENTO DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇAAOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE , RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

UN

PLACA 675,00 4,00 2.700,00

PLACA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3 X 1,50 MM; PINTURA EPOX ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR.

UN

(15)

Histórico padrão

Pregão 33 / 2012

70 / 2012

Fornecedor

CNPJ

10.547.961/0001-74 Endereço

Bairro

Maringá / PR

87070-780 62414-4

Saldo anterior 32.643,38 Valor empenhado 32.200,00 Saldo atual 443,38 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005381

Ordinário 04/06/2012 5381 005381

MULTI - EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES:

2.500,00 4,00 10.000,00

CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE , ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E

INFERIORES.FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 2 MM; 3/4 X 1,50; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM, OBLONGO DE NO MINIMO 20 X 50 X 1,50 MM.UTILIZA PINOS MACIÇOS. TODOS ROLAMENTOS DUPLOS E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÃOES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTE DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA PARA SEUS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁRES FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

UN

ESQUI: 1.625,00 4,00 6.500,00

EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA. FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,50 MM, 1" 1/2 X 1,50 MM, METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM, UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS) E BUCHAS ACETAL NAS

ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.

UN

SIMULADOR DE CAMINHADA: 1.700,00 4,00 6.800,00

EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES

DESENVOLVE COORDENAÇÕ MOTORA. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM, CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM, UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS

(ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES PARABOUT), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS

APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

UN

PRESSÃO DE PERNAS: 1.175,00 4,00 4.700,00

EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" 1/2 X 4MM; 2" X 4 MM, 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

UN

SURF: 1.050,00 4,00 4.200,00

EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" 1/2 X 1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI -DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO

(16)

Histórico padrão

Pregão 33 / 2012

70 / 2012

Fornecedor

CNPJ

10.547.961/0001-74 Endereço

Bairro

Maringá / PR

87070-780 62414-4

Saldo anterior 32.643,38 Valor empenhado 32.200,00 Saldo atual 443,38 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005381

DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANE 240 MM X 1/4 E COM PARFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.

(17)

Histórico padrão 35 - TELEFONE

Sem licitação

Fornecedor

OI MÓVEL S.A.

CNPJ

05.423.963/0001-11 Endereço

SETOR COMERCIAL NORTE, S/N

Bairro ASA NORTE Cidade / UF

Brasília / DF

70713-900 61613-3

000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Saldo anterior 55.227,25 Valor empenhado 371,89 Saldo atual 54.855,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento QUADRA 3

005382

FATURA DE TELEFONE UN 371,89 1,00 371,89

(18)

Histórico padrão

03 - MATERIAL DE LIMPEZA

Pregão 27 / 2011

28 / 2011

Fornecedor

L.GUIMARAES & CIA. LTDA

CNPJ

76.159.573/0001-24 Endereço

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 51.496,67 Valor empenhado 62,42 Saldo atual 51.434,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA

005383

GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO CAPACIDADE 2 LT

INVICTA UN 62,42 1,00 62,42

(19)

Histórico padrão

32 - OUTROS MATERIAIS

Sem licitação

Fornecedor

P. GEFFER DA SILVA - ME

CNPJ

11.477.590/0001-64 Endereço

Pitanga / PR

85200-000 61796-2 4236464979 0000000000

Saldo anterior 174.448,86 Valor empenhado 384,00 Saldo atual 174.064,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL

005384

PLACA RAMAL UN 384,00 1,00 384,00

(20)

Histórico padrão

08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite 15 / 2012

61 / 2012

Fornecedor

BRUNA MULLER FABRIS 05365208951

CNPJ 14.396.387/0001-51 Endereço 7 DE SETEMBRO, 390 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 63050-1 0000000000 0000000000

000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais

Saldo anterior 76.191,61 Valor empenhado 208,50 Saldo atual 75.983,11 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

005385

Recarga de Toner Modelo HP CE285AC UN 69,50 3,00 208,50

INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012

(21)

Histórico padrão

Convite 15 / 2012

61 / 2012

Fornecedor

85200-000 63050-1 0000000000 0000000000

03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos

005386

RECARGA DE TONER MODELO HP LASERJET Q5949A

69,50 1,00 69,50

UN

INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012

(22)

Histórico padrão

Pregão 26 / 2012

60 / 2012

Fornecedor

MANCHUR & CIA LTDA

CNPJ 78.068.491/0001-08 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 151 Bairro LOTEAMENTO SAN FERNANDO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 240-2

002565 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios

Saldo anterior 21.000,00 Valor empenhado 20.952,00 Saldo atual 48,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

005387

Ordinário 04/06/2012 5387 005387 Liquidação 005667 14/06/2012 9.009,36 Pagamento 005786 14/06/2012 9.009,36 Liquidação 008512 21/08/2012 10.719,28 Pagamento 008640 24/08/2012 10.719,28 Liquidação 008515 22/08/2012 1.223,36 Pagamento 008642 24/08/2012 1.223,36

CALCÁRIO TIPO C - DOLOMÍTICO TON 58,20 360,00 20.952,00

INSS: 000062012-14024491 VALIDADE: 04/10/2012

(23)

Histórico padrão

Pregão 26 / 2012

60 / 2012

Fornecedor

MANCHUR & CIA LTDA

CNPJ 78.068.491/0001-08 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 151 Bairro LOTEAMENTO SAN FERNANDO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 240-2

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33833 CONVENIO SEAB - CALCÁRIO - Ex. Anterior

Saldo anterior 49.000,00 Valor empenhado 48.888,00 Saldo atual 112,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

005388

Ordinário 04/06/2012 5388 005388 Liquidação 006786 10/07/2012 20.717,45 Pagamento 007096 13/07/2012 20.717,45 Liquidação 007400 25/07/2012 21.650,40 Pagamento 007603 01/08/2012 21.650,40 Liquidação 008511 21/08/2012 6.520,15 Estorno Liquidação 000134 22/08/2012 1.238,50 Pagamento 008639 24/08/2012 5.281,65 Liquidação 008516 22/08/2012 1.238,50 Pagamento 008641 24/08/2012 1.238,50

CALCÁRIO TIPO C - DOLOMÍTICO TON 58,20 840,00 48.888,00

INSS: 000062012-14024491 VALIDADE: 04/10/2012

(24)

Histórico padrão

Pregão 8 / 2012

13 / 2012

Fornecedor

85200-000 62990-1 4299497263 0000000000

001810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar

005389

10,00 1,00 10,00

UN

(25)

Histórico padrão

03 - MATERIAL DE LIMPEZA

Pregão 27 / 2011

26 / 2011

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Pitanga / PR

85200-000 180-5 4236461266 0000000000

002040 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT

04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 15.512,15 Valor empenhado 55,02 Saldo atual 15.457,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192

005390

DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML

FACILLE 0,66 6,00 3,96

COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA.

UN

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COR CREME 22,5 X 21 CM

REMAPEL UN 4,52 5,00 22,60

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS

FOLHALEV 28,46 1,00 28,46

EMBALAGEM 64 ROLOS MEDINDO 30M X 10 CM CADA. COMPOSIÇÃO 100 % FIBRAS CELULÓSICAS.

FARDO

INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012

(26)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

MARCO AURELIO ULIANA

CPF

441.832.089-04 Endereço

RUA JHON KENNEDY, 171

Bairro

PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200-000 1635-7 364622234

002100 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo

Saldo anterior 12.393,94 Valor empenhado 1.500,00 Saldo atual 10.893,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA

005391

ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1,00 1.500,00

(27)

Histórico padrão

Pregão 11 / 2012

17 / 2012

Fornecedor

PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME

CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço Avenida Brasil, 462 Bairro Centro Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 6046-1 42 3646 4826 ********

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário

01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente

Saldo anterior 25.348,27 Valor empenhado 4,80 Saldo atual 25.343,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ********

005392

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES NA COR COBRE

4,80 1,00 4,80

CAIXA

INSS: 000202012-14024686 VALIDADE: 25/10/2012

(28)

Histórico padrão

Convite 15 / 2012

61 / 2012

Fornecedor

85200-000 63050-1 0000000000 0000000000

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário

03515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores

005393

RECARGA DE TONNER MODELO HP CB435A

69,50 1,00 69,50

UN

INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012

(29)

Histórico padrão

Pregão 8 / 2012

13 / 2012

Fornecedor

85200-000 62990-1 4299497263 0000000000

001810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar

005394

10,00 1,00 10,00

UN

(30)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

12 / 2011

Fornecedor

85040-180 5273-6 (42) 624-0938

002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios

005395

TUBO DE CONCRETO 0,20 CM X 1,00 MT 9,00 82,00 738,00 UN TUBO DE CONCRETO 0,30 CM X 1.00 MT 12,00 82,00 984,00 UN AREIA MÉDIA M3 64,00 4,00 256,00

(31)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

P. GEFFER DA SILVA - ME

CNPJ

11.477.590/0001-64 Endereço

Pitanga / PR

85200-000 61796-2 4236464979 0000000000

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo anterior 10.000,00 Valor empenhado 456,00 Saldo atual 9.544,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL

005396

FAC SIMILE UN 456,00 1,00 456,00

(32)

Histórico padrão

Pregão 28 / 2011

30 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

001860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA

005397

ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA COM ROSCA 1/2

cipla UN 2,80 4,00 11,20

REPARO DE VALVULA docol UN 21,20 1,00 21,20

(33)

Histórico padrão

Pregão 9 / 2012

29 / 2012 Fornecedor MSC PLAYGROUNDS LTDA-ME CNPJ 11.122.005/0001-03 Endereço

RUA JORGE RANK, 257

Bairro SALA Cidade / UF

São Bento do Sul / SC

89280-016 61871-3

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo anterior 84.214,00 Valor empenhado 64.714,00 Saldo atual 19.500,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA

005398

Ordinário 04/06/2012 5398 005398 Liquidação 006828 11/07/2012 64.714,00 Pagamento 008257 16/08/2012 50.000,00 Pagamento 009013 10/09/2012 14.714,00

PARQUE INFANTIL COLORIDO -ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS)

8.448,00 3,00 25.344,00

DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 9X9 CM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR DE MADEIRA ITAÚBA, ALTURA DOS PATAMARES: 0,90M02. TORRE DE 1,0X1,0M COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO; 01 ESCORREGADOR RETO EM FIBRA DE VIDRO DE 2,00M COMPRIMENTO X 0,42CM DE LARGURA - 01 ESCORREGADOR DUPLO EM FIBRA DE VIDRO DE 2,00M DE COMPRIMENTO, X 0,42CM DE LARGURA - 02 - RAMPA DE MADEIRA DE 2,00M X 092 CM DE LARGURA, COM. 06 RIPAS COLORIDAS INTERCALADAS, - 01 - TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDÁVEL, MEDINDO 2,00M DE COMP (APROX) X 0,80M DE ABERTURA - 01 - ESCADA EM FERRO GALVANIZADO COM DEGRAUS EM MADEIRA DE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,72 M DE LARGURA - ÁREA PARA O PARQUE 7,50MX5,00M.

UN

PARQUE INFANTIL, COLORIDO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO

6.524,00 5,00 32.620,00

TRATADO EM AUTO-CLAVE, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO CONTENDO: 01 TORRE MEDINDO 1,35 X 1,35, COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO; 02 ESCORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO, COM 2,50 METROS DE COMPRIMENTO X 42 CM DE LARGURA; 01 RAMPA DE CORDAS, MEDINDO 1,18MTS DE LARGURA X 2,00MTS DE COMPRIMENTO; 01 ESCADA DE FERRO GALVANIZADO COM DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 1,80 MTS DE COMPRIMENTO X 52 CM DE LARGURA; 01 PRANCHA DE GANGORRA MEDINDO 2,80 METROS DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA; 36 BALANÇOS COM TÁBUA DE ITAÚBA, COM CORRENTES MEDINDO 1,52MTS DE COMPRIMENTO, TÁBUA MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE LARGURA, DEVENDO CONTER AINDA AS FERRAGENS E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS AO PARQUE. ÁREA DO BRINQUEDO: 7X9 METROS

UN

GANGORRA INFANTIL COM

ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1"1/4

1.350,00 5,00 6.750,00

MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE ALTURA COM PRANCHAS DE ITAÚBA MEDINDO 2,90M DE COMPRIMENTO X 0,23 DE LARGURA. ÁREA DO BRINQUEDO: 2 X 3M.

UN

(34)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

11 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

001860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA

005399

REGISTRO DE GAVETA 3,4 METAL UN 28,40 1,00 28,40

REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" METAL UN 59,40 1,00 59,40

(35)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

J. CALUX & CIA LTDA - ME

85200-000 62061-1 4236462567 0000000000

000810 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

005400

switch 24 portes UN 1.200,00 1,00 1.200,00

(36)

Histórico padrão 49 - DEVOLUCAO

Sem licitação

Fornecedor

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ

04.368.898/0001-06 Endereço

JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF

Curitiba / PR

81200-240 7-8 0000000000

002780 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais

3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

31821 CONVENIO COPEL SDC 44581 - plantio de arvores

Saldo anterior 30,78 Valor empenhado 30,78 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO C

005401

DEVOLUCAO DE VERBA UN 30,78 1,00 30,78

(37)

Histórico padrão 49 - DEVOLUCAO

Sem licitação

Fornecedor

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ

04.368.898/0001-06 Endereço

JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF

Curitiba / PR

81200-240 7-8 0000000000

002780 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais

3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

33821 CONVENIO COPEL SDC 44581 - plantio de arvores - ex. anterior

Saldo anterior 1.745,98 Valor empenhado 1.745,98 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO C

005402

DEVOLUCAO DE VERBA UN 1.745,98 1,00 1.745,98

(38)

Histórico padrão

Pregão 28 / 2011

30 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

005403

CADEADO 45 MM soprano UN 15,55 3,00 46,65

LÂMPADA MISTA 400 W empalux UN 22,80 1,00 22,80

(39)

Histórico padrão

54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sem licitação

Fornecedor VANESSA SENKIO CPF 042.822.499-78 Endereço ARTHUR MEHL, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 61834-9 4236464305

000460 02 GABINETE DO PREFEITO

02.009 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 04.122.04052.014 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01003 Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica

005404

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1,00 4.329,24

(40)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

ROBERTA PEREIRA BENVENUTTI

CPF 032.796.409-03 Endereço RUA PORTUGAL, S/N Bairro VILA SANTANA Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 61272-3

005405

Forma de pagamento: A PRAZO

(41)

Histórico padrão

Pregão 5 / 2011

11 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

005406

VIDRO LISO 8 MM TEMPERADO UN 165,00 2,00 330,00

(42)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

FERNANDO CISCATO BASTOS

CPF 030.028.999-50 Endereço PR 28 DE JANEIRO, 171 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 62392-0

005407

(43)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

CPF

035.912.789-47 Endereço

RUA ARTHUR MEHL, 540

Pitanga / PR

85200-000 61882-9

Saldo anterior 17.012,28 Valor empenhado 4.329,24 Saldo atual 12.683,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APT1

005408

(44)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

ALTAIR JOSE ZAMPIER

CPF 353.016.609-00 Endereço SANTOS ANDRADE, 270 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 182-1

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

005409

Ordinário 04/06/2012 5409 005409 000075 Estorno de empenho 24/07/2012 200,00 Liquidação 005244 04/06/2012 1.000,00 Estorno Liquidação 000110 24/07/2012 200,00 Pagamento 005113 05/06/2012 1.000,00 Estorno Pagamento 000088 24/07/2012 200,00

ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00

(45)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

ALTAIR JOSE ZAMPIER

CPF 353.016.609-00 Endereço SANTOS ANDRADE, 270 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 182-1

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

005410

ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00

(46)

Sem licitação

Fornecedor

TESCARO GASES E SOLDAS LTDA

CNPJ

81.120.529/0001-40 Endereço

AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731

Campo Mourão / PR

87300-005 989-0 823-2909

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

005411

ACETILENO KG 439,00 1,00 439,00

OXIGENIO GASOSO M3 139,00 1,00 139,00

(47)

Histórico padrão 31 - PUBLICIDADE

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035-050 67-1 41 3313.3271

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil

005412

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 160,00 1,00 160,00

Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 999

(48)

Histórico padrão

Pregão 28 / 2011

30 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

005413

Ordinário 04/06/2012 5413 005413

CABO DE REDE CATEGORIA 5 CAIXA COM 300 METROS

sil METRO 379,80 1,00 379,80

FECHADURA BANHEIRO POLIDA soprano UN 14,30 6,00 85,80

BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 800 W (250 V/60 HZ)

anauger UN 237,40 2,00 474,80

CADEADO 40 MM soprano UN 12,95 8,00 103,60

CILINDRO PARA FECHADURA soprano UN 10,00 14,00 140,00

PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10 M porterit UN 38,40 8,00 307,20 CUMEEIRA INCLINAÇÃO 15º 1,10 M X 6 MM infibra UN 22,20 30,00 666,00 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 M X 5 MM infibra UN 23,70 30,00 711,00

CABO DUPLEX Nº 6 furukaua UN 208,00 1,00 208,00

TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA

sw UN 230,20 2,00 460,40

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 172 1/16 (VARIAS CORES)

coral UN 15,50 3,00 46,50

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 500 1/16 (VARIAS CORES)

coral UN 12,60 2,00 25,20

TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO 18 LT (VARIAS CORES)

sw UN 121,10 2,00 242,20

TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES)

sw UN 93,10 2,00 186,20

(49)

Histórico padrão

Pregão 28 / 2011

30 / 2011

Fornecedor

85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000

005413

(50)

Histórico padrão 31 - PUBLICIDADE

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035-050 67-1 41 3313.3271

005414

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 160,00 1,00 160,00

(51)

Pregão 37 / 2011

34 / 2011

Fornecedor

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

CNPJ

85.093.524/0001-27 Endereço

AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3846

Bairro UBERABA Cidade / UF

Curitiba / PR

81570-001 2241-1 41-3278-9898

005415

NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 6,00 389,10 2.334,60

(52)

Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS

Pregão 25 / 2011

24 / 2011

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 33.767,42 Valor empenhado 149,46 Saldo atual 33.617,96 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

005416

DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 72,20 149,46

INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012