P2K Standard Release Notes

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P2K Standard Release Notes - 14.07.15

Pré-condiçoes de Atualização

Data da Versão 21/11/2017 Responsável Marcela Barbosa

Pacote da Versão P2K-14.07.15-D24.zip

Caminho de Liberação ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.07.15

Versão Mínima Instalada do P2K: P2K-14.07.00 Versão CTF 05.02.00

Versão Atualizador EP / SP

04.02.03 Versão Java 01.07.00

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/JRE1.7

Banco de Dados

Este pacote contém atualização de banco de dados. Por esse motivo, será necessário o usuário e senha do banco para fazer a atualização.

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Índice

Arquivos de Atualização Contidos na Versão Instruções Adicionais da Versão

Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Pacote da Versão P2K-14.07.15-D24.zip Arquivo da Versão P2K-14.07.15.zip Arquivo da Versão do Cliente P2K-14.07.15-C.zip Arquivo para o EP P2K-PRD-14.07.15-EP.zip Arquivo para o EP do Cliente P2K-PRD-140715-EPC.zip

Instruções Adicionais da Versão

Informações para Todos os Clientes

Não Possui.

Informações Cliente 5004

CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta

\script_atualizacao_xxxx\ORACLE\

CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

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Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)

É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE) Liberar Lote

Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Clicar no ícone "Novo".

Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".

Na Aba Geral, preencher:

Desconto: 0,00 - Percentual Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01 Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99 Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01

Parcelas: Fixas Parcelas: QTD: 1 Tipo Juros: Lojista

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Na Aba Entrada, não precisa preencher.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

Na Aba Forma de Recebimento, preencher:

Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE

Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

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Na Aba Processos, não precisa preencher.

Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

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Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

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Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Na Aba Planos, preencher:

Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

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Na Aba Forma Autorizadora, preencher:

Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE

Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

Na Aba MercadoLógico, preencher:

Acesso a Todos: Marcar checkbox Acesso: Marcar checkbox SIM

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Na Aba Produtos, preencher:

Na Aba Perfis, preencher:

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Na Aba Lojas, preencher:

Grupo: Seleciona todos

Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade

Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

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Na Aba Bins, não precisa preencher.

Na Aba Processos, preencher:

Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

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Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.

AUTORIZAR PAGAMENTO CHEQUE E CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio Selecione no campo:

Descrição: Recebimento de Carne.

Na Aba Gerais, Preencher:

Habilitado: Marcar checkbox

Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox

Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox

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Na Aba Formas, Preencher:

Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE

Selecionar formas na coluna "Sem Acesso a regra" e enviar para coluna "Com acesso a regra".

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Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x

É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)

É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE) Liberar Lote

Liberar Base

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PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento Clicar no ícone "Novo".

Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio".

Na Aba Geral, preencher:

Desconto: 0,00 - Percentual Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01 Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99 Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01

Parcelas: Fixas Parcelas: QTD: 1 Tipo Juros: Lojista

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

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Na Aba Juros, não precisa preencher.

Na Aba Forma de Recebimento, preencher:

Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE

Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

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Na Aba Processos, não precisa preencher.

Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

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Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

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Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio

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Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE

Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

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Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

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Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

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Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".

Preencher com os planos para cheque-Pre

Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto- serviço / resgate de orçamento.

Se o plano Criado para Pagamento de Prestação for associado a ele a tela de planos e eventos vai ser exibida.

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Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE Autorizadora: 20 SAFE

Autorizadora: 48 SAFE2 Autorizadora: 28 SAFE OFF

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Acesso a Todos: Marcar checkbox

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Acesso: Marcar checkbox SIM

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4. Loja com Acesso: Local onde deve ter todas as lojas que terão acesso ao Evento

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Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL Processo: VENDA_NOTA_FISCAL Processo: PAGAMENTO_CARNE Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE será salvo.

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Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Número Categoria Resumo ID Problema

107752 Erro [Produção] No resgate de pedido ocorreu um erro na gravação do arquivo.

112056 Erro [CARTÃO CRÉDITO/TODO]: PDV aceita recebimento com o cartão TODO quando é acionado o F5.

112020 Erro [Produção][PDV-009-Prestação-ON_OFF] Pagamento de prestação, sistema não exibe informação que cliente não possui prestação.

108424 Erro [TELA TRAVADA - RECARGA DIGITAL]: Em estado 'A Receber' o PDV não obedece a ação do 'CANCELA' nem do 'ESC'.

107933 Erro [PDV_013_HSCard] Saque financeiro HS Card não está integrando em P2K_RECB_TRANSACAO.

107216 Erro [PDV_013_HSCard] No saque com cartão HSCard é necessário informações de NSU HOST e NSU SITEF para integração.

104036 Erro [ Impressora Não Fiscal ] Rodapé não é impresso

102851 Erro [ Impressora Não Fiscal - DR700 ] :: Impressão incorreta da logo do cliente no cabeçalho do cupom 111322 Erro Anulação não está gerando o transação de estorno de troco

111168 Funcionalidade Permitir recebimento com nova forma para pagamentos à vista - Cartão TODO 110244 Erro [PDV-034-Layou_Impressoes] Não imprime registro tipo 31 do pedido

107296 Erro [Recarga telefônica] Ao cancelar uma recarga telefonia na tela de "A receber", transação permanece pendente no tef.

105155 Erro [biblioteca clisitef] Estorno de pagamentos com cartão de debito após a mensagem do tef não é finalizado corretamente.

107432 Erro [Blindada] - Cupom cancelado referente a pedidos não resgatados não gravam nas tabelas de integração

107411 Erro [Validação EP] Validação do valor de troco para a forma de recebimento no cheque com parâmetro (%) cadastrado no EP.

107094 Melhoria Funcional [COMUNICACAO-WS]Consulta de clientes no P2K - deve ser adicionado TAG de consulta de cliente por nome.

111560 Erro [Produção][PDV-009-Prestação-ON_OFF] Pagamento de prestação, selecionando mais de uma parcela do mesmo titulo não é listado.

111517 Erro [CHEQUE VISTA - CONSÓRCIO/PRESTAÇÃO]: PDV solicitou 'data vencimento' para cheque à vista no pgto de Consórcio e de Prestação.

111144 Erro [Produção][Cancelamento Ultimo Cupom] Filial 2 - Erro de Comunicacao com Servidor

101126 Melhoria Técnica [COMUNICACAO-WS][Melhoria Técnica] - Incluir na rotina de backups do PDV o integrador_comunicacao_ws

105278 Melhoria Técnica [PDV-035-Canc_Venda] Criar integrações de cancelamento do TEF para a tabela TRANS_CANC_TEF a partir de múltiplos pagamentos 107203 Melhoria Funcional [ANULAÇAO DE PEDIDO - 'NP']: PDV não processou a anulação do resgate de Pedido.

107200 Erro [SANGRIA - QTDE NEGATIVA]: PDV registrou no BD sangria de cheque à vista indevidamente.

105472 Erro [PDV-003-Efetivacao]: TROCO INDEVIDO para forma de recebimento "OUTROS" - PARTE 2 (tecla VOLTA) 111553 Erro [Produção][PDV-013-HSCard] Filial 2 - Valor do saque HSCard enviado para o tef deve ser o valor informado no PDV.

111140 Erro [SANGRIA DE CHEQUE-PRÉ]: Sistema apresenta msn de erro e logo fica travado.

111037 Erro [ Impressora Daruma DR800 ] :: Em todas as transações apenas imprime o cabeçalho e fica transacionando a bobina.

110328 Erro [ Produção ] - Transação inconsistente quanto aos totais dos cabeçalhos e os totais das formas de recebimento, para venda 107410 Erro [ Problema de Integração ] :: Problema na integração, tabela tot_recbto_s_r_cheque, não esta diferenciando tipos de cheques

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107350 Erro [PDV-003-Efetivação][PDV-001-Resgate_orçamento] Resgate de orçamento com a forma "Outros", no pagamento não permite troco.

107433 Erro [Blindada ] - Pdv canceliu cupom na abertura do dia mas não cancelou transação gerando diferença na tesouraria 107429 Erro [Blindada] - Pdv cancelou pedido do dia 17/08 e não cancelou pedidos do dia 19/08

107428 Erro [LINX-DEVICES] [Blindada] - Pdv não gerou MFD após o fechamento do dia ( redução Z ).

107306 Erro [PDV_003_Efetivação] Código de barras da impressora Daruma não está bipando, codigo de barras incompleto

104325 Erro [MID-E-CLIENT] Faturar PEDIDO c/ NFC-e com itens com quant. fracionada -> Valor xml menor que valor impresso na NFC-e 102398 Melhoria Técnica [TEF]Habilitar Cancelamento de TEF pela tecla <F> opção 5222 e criar coluna nas tabelas TRANS_CANC_TEF e P2K_CANC_TEF 110068 Erro [PDV-001-Resgate_orçamento] [PDV-003-Efetivação] Faturamento de pedido com acréscimo, valor grava negativo.

109542 Erro [COMP-GUI][PDV-004-Serial_IMEI_EAN] No resgate de um pedido com muitos itens, P2K trava na tela de validação desses itens.

108995 Erro PDV-09 PAGAMENTO _PRESTAÇÃO_ON_OFF - Transação inconsistente quanto aos totais dos cabeçalhos e os totais das formas de recebime 108832 Erro [PDV_034_Layout_impressões] Impressora blindada EPSON - Erro no layout do cupom fiscal, valor de entrada com depreciação.

110519 Erro [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

110485 Erro [PDV_034_Layout_Impressões] Layout de cupom não fiscal, problemas com registro 20.

106806 Erro [PDV-035-Canc_Venda] PDV2 - Cancelamento de cupom fiscal, como último cupom emitido 105418 Erro Erro de JAVA em pagamento de consorcio.

104628 Erro [ ECF TM-T900 ]Impressora Blindada travou na inicialização 107592 Melhoria Funcional [PDV-001-Resgate_Orçamento] Erro ao resgatar pedido vinculado.

107558 Erro [EP - Planos e Eventos] - Erro na liberação de planos e eventos

107434 Erro [Blindada] - Valor cancelado no cupom diverge do valor do pedido e do valor gravado na tabela p2k_cab_transacao 107405 Erro [PDV-002-Limite_credito] Validar limite do cliente pela forma de pagamento crediário Herval.

107374 Erro [LINX-DEVICES] [ Produção ] Impressora Blindada Epson TM 900

107086 Erro [CADASTRO DE CLIENTE PARA SAQUE]: PDV exibe tela de Cadastro de Cliente no Fluxo de Saque Financeiro.

108391 Erro [Produção] TRANSACAO EM FILA NO PDV em 06/09/2017

108291 Erro Cancelamentos de cupons o P2K não está realizando a chamada do Webservice Atualiza Limite Crediário para atualizar limite.

108144 Erro [PDV001-Resgate_orçamento] Pedido com desconto adicional não é permitido o faturamento.

108066 Erro [PDV-001-Resgate_Orçamento][PDV-003-Efetivação] Problema em vendas de curso on-line parcelado no cartão.

108036 Erro [ Compatibilidade ] - Operação não executada no fechamento Z.

108024 Erro Retorno do webservice de crediário - valor da compra sem o custo financeiro.

108017 Erro [PDV-034-layout_impressões] Controle de vencimento imprimindo com valor de entrada zerado e valor total da venda incorreto.

108006 Erro [PDV-034-layout_impressões] Comprovante de pagamento do serviço impresso com valor incorreto.

109332 Erro [PDV-032-Anulação_Venda] Dados enviados para o WS na anulação de venda no crediário Herval.

109154 Erro [ Produção ] - ECF - Saída do operador, sangria não sobe para a tesouraria

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108409 Erro [PDV_001Resgate_orçamento][PDV_034Layout_Impressões] Pedido com pagamento no crediário Herval com serviço, gerou valor de troco 105138 Erro [PDV011-Pgto_Consórcios][PDV034-Layout_Impressões] PDV 2 DARUMA - Pagamento de consórcio o valor de troco não está imprimindo 104699 Melhoria Técnica [TEF] [biblioteca clisitef] [SAQUE] Alterar a modalidade do saque de 663 para 110 (autorizador HS Herval) para todas as lojas

103033 Melhoria Funcional [PDV-001-Resgate_Orçamento][PDV-032-Anulação_Venda] Não permitir anular cupom de Entrega Direta.

101942 Erro [Cupom]: Inclusão das imagens contendo a logomarca dos Clientes taQi, iPlace e mistertech no Cupom 107496 Erro [Recarga Telefônica] Anulação não deve ser permitido para recarga telefônica.

107438 Erro [VENDA AUTOSERVIÇO]: PDV está cancelando automaticamente as Vendas em auto-serviço.

107423 Erro [Recarga telefônica] Na recarga o valor de troco não está imprimindo corretamente.

107379 Erro [PFV001Resgate_orçamento][PDV003Efetivação] Pedido com a forma "Outros" + crediário retorna a mensagem "Ordem de venda inválida"

107304 Erro [Recarga telefônica][PDV034-Layout_Impressões] PDV 2 DARUMA - Recarga Telefonica valor de troco não está imprimindo 107303 Erro [Recarga telefônica] Corrigir instrucao para usuario informar nr.DDD + Fone

107285 Erro [PDV_003_Efetivação] Pedido com entrega direta, problema no resgate do primeiro pedido, produto não cadastrado.

107195 Melhoria Técnica [ Produção ] - Inclusão do arquivo autorizadoraCartao.properties no kitupdate

106434 Erro [TEF-01.27.13][Pagamento Prestação] - Retirar msg 'Data Invalida' quando Banrisul, para pagamento de prestação.

108015 Melhoria Técnica [Recarga digital] Realizar alteração para Integrar nome da operadora de celular no lugar do código da operadora.

107848 Melhoria Funcional Ajustar a mensagem exibida ao acionar anulação (M) para recarga telefônica.

107605 Melhoria Técnica Desfazer commit indevido feito para o desenvolvimento do PDV Touch para Herval 106469 Erro [ PDV-003-EFETIVAÇÃO ] :: Nota Já autorizada

104856 Erro [Sangria Cheque] -Erro na p2k_rec_sangria - Não confere numero de cheques e valor