P2K Standard Release Notes

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P2K Standard Release Notes - 14.07.44

Pré-condiçoes de Atualização

Data da Versão

23/07/2021

Responsável

Gerência de

Configuração

Pacote da Versão

P2K-14.07.44-D02.zip

Caminho de Liberação

ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-14.07.44

Versão Mínima Instalada do

P2K:

P2K-14.07.17

Versão CTF

05.02.00 Versão Atualizador

EP / SP

04.02.03 Versão Java

01.07.00 Índice

Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Instruções Adicionais da Versão Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Documentação de Instalação

P2K Standard - Instruções de Instalação Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de

executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na

pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.

Para baixar a versão da JRE, acessar o

FTP

na pasta

/Produtos/JAVA/JRE1.7

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Versão mínima de Banco de Dados

Pegar a ultima versão

BD-VERSAO14

disponível no FTP.

Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Pacote da Versão P2K-14.07.44-D02.zip

Arquivo da Versão P2K-14.07.44.zip

Arquivo da Versão do Cliente P2K-14.07.44-C.zip

Arquivo para o EP P2K-PRD-14.07.44-EP.zip

Arquivo para o EP do Cliente P2K-PRD-140744-EPC.zip

Instruções Adicionais da Versão

Informações para Todos os Clientes

CR 120844: Depois da atualização do SP o serviço "P2K-SP_LJ0002" não permite o Start Ajuste do classpath do componente SPSERVER:

Windows

Banco de Dados

Para a atualização de banco de dados,

será necessário o usuário e senha do

banco para fazer a atualização.

Para baixar a versão acessar o FTP na

pasta /Produtos/BD-Versao14

(3)

1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2.

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\

setClassPathSP.bat

configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER] onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensao .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

Linux

Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo: cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/

setClassPathSP.sh

configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER] onde:

ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!

Configuração do parâmetro necessário para o cadastro de componentes do tipo Caixa Rápido:

Abrir o arquivo parametrosGerais.properties que fica localizado no diretório \p2ksp\sp_lj9999\bin\

Definir um valor inicial para o parâmetro VALOR_INICIAL_CODIGO_TERMINAL (apenas números) Salvar a alteração e fechar o arquivo.

Obs: Esse parâmetro serve para fazer o registro dos componentes caixa rápido e deverá ter o valor inicial definido na loja. Ex: Se for definido o valor inicial = 500, a partir daí, todo componente criado terá esse valor + 1.

Todos os componentes registrados ficarão no arquivo C:\p2ksp\sp_lj9999\arqRegistroTerminalCaixaRapido.dat.

CR 138607: [Bibliotecas Terceiros][Bloco X 2019] Adequação para a versão 14.07.25 BLOCO X

(4)

1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3.

No EP configurar na tela ParametrizacaoP2KServidor (ParametrosGeraisSegurança) preencher os parâmetros: NOME_ARQUIVO_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o nome do arquivo do certificado digital SENHA_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a senha de acesso ao certificado digital

ALIAS_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com o alias de acesso ao certificado digital

KEY_STORE_TYPE_CERTIFICADO_DIGITAL = Preencher com a chave de acesso ao certificado digital

CR 138736: [Bibliotecas Terceiros] Funcionalidade Bloco X, não está gravando o status na tabela TRANS_SAI_OP_FZ na coluna COD_RECIBO

Ajuste do classpath do componente EPSERVER:

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2k\bin\

configServico.bat \JSL\EP\jsl.ini Remover e instalar o serviço: cd \JSL\EP\

jsl -remove \JSL\EP\jsl.ini jsl -install \JSL\EP\jsl.ini

Ajuste do classpath do componente SPSERVER: Windows

Abrir uma janela DOS e executar os comandos abaixo: cd \p2ksp\sp_lj9999\bin\

setClassPathSP.bat

configServicoSP.bat [ARQ-INI- SPSERVER] onde:

ARQ-INI- SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta \jsl\sp\). O arquivo deve ter a extensão .ini

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo .ini na pasta \jsl\sp\, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.bat \jsl\sp\jsl.ini

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. CONFIGURACAO DO JSL.INI REALIZADA COM SUCESSO!!!!!

Linux

Abrir uma janela do xterm e executar os comandos abaixo: cd /p2ksp/sp_lj9999/bin/

setClassPathSP.sh

configServicoSP.sh [ARQ-CONF-SPSERVER] onde:

ARQ-CONF-SPSERVER: é o nome do arquivo de configuração de serviço do SPSERVER (geralmente, fica na pasta /p2ksp/svc/). O arquivo deve ter a extensão .conf

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ex.: Se o spserver possuir o arquivo conf na pasta /p2ksp/svc/, o comando a ser executado deve ser: configServicoSP.sh /p2ksp/svc/wrapper-p2k-sp.conf

O programa exibira uma mensagem de sucesso indicando que o serviço foi alterado. CONFIGURACAO REALIZADA COM SUCESSO!!!!!!

Informações Cliente 5004

CR 89107: [Anulação] - Diferença de valores após a saída de operador

Executar o script Parametro_desabilita_anulacao_devolucao_fechamento.sql que se encontra no pacote na pasta \script_atualizacao_xxxx\ORACLE\

CR 110519: [PDV_09_Prestação_ON_OFF] [PDV_011_Pgto_consorcios] Pagamentos com cheque pré, a data de vencimento deve ser sempre solicitada.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTACAO, Cheque-pre 1x parcelas A Vencer.

É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)

É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE) Liberar Lote

Após Cadastramento Plano e Evento Vai ser preciso liberar pagamento CHEQUE-PRE para Recebimento Prestação Liberar Base

PLANO CHEQUE-PRE 1X - PRESTACAO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento

Clicar no ícone "Novo".

Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao".

Na Aba Geral, preencher:

Desconto: 0,00 - Percentual Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01 Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99 Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01

Parcelas: Fixas Parcelas: QTD: 1 Tipo Juros: Lojista

(6)

Na Aba Entrada, não precisa preencher.

(7)

1. 1. 2. 3.

Na Aba Forma de Recebimento, preencher: Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE

Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

(8)

Na Aba Lojas:

Selecionar a Lojas que deseja liberar o Plano

(9)

1. 1. 2. 3.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE PRESTAÇÃO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Na Aba Planos, preencher:

Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros- Prestacao

(10)

1. 1. 2.

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

Na Aba Forma Autorizadora, preencher:

Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE

(11)

1. 1. 2. 1. 1. 2.

Na Aba MercadoLógico, preencher: Acesso a Todos: Marcar checkbox Acesso: Marcar checkbox SIM

Na Aba Produtos, preencher:

Acesso a Todos: Marcar checkbox Acesso: Marcar checkbox SIM

(12)

1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4.

Na Aba Perfis, preencher:

Na Aba Lojas, preencher: Grupo: Seleciona todos

Grupo com Acesso: Passa todos os Grupos para dentro de Grupo Com Acesso Lojas: seleciona as lojas que terão acesso a esta funcionalidade

(13)

Na Aba Validação Por Loja, não precisa preencher.

(14)

1. 1.

Na Aba Processos, preencher:

Processo: PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_PRESTACAO será salvo.

(15)

1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE e CHEQUE funcionarem para pagamento Prestação, é necessário liberar no EP os Parâmetros de Recebimento de Cartão Próprio.

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Parâmetros de Recebimento Cartão Próprio Selecione no campo:

Descrição: Recebimento de Carne.

Na Aba Gerais, Preencher:

Habilitado: Marcar checkbox

Permite receber do Valor Total: Não marcar checkbox

Permite Receber abaixo do Valor Mínimo: Não marcar checkbox

Na Aba Formas, Preencher:

Sem Acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE Com acesso a regra: CHEQUE / CHEQUE-PRE

(16)

1. 2. 3. 4.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, Cheque-pre 1x

É necessário cadastrar no EP um novo Plano (Cheque-Pre 1x) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE)

É necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE) Liberar Lote

(17)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PLANO CHEQUE-PRE 1X - CONSORCIO:

Para cadastrar Plano, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastro > Planos de Pagamento > Planos Eventos de Recebimento Clicar no ícone "Novo".

Preencher Descrição "Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio". Na Aba Geral, preencher:

Desconto: 0,00 - Percentual Valor Mínimo Utilização: R$ 0,01 Valor Máximo Utilização: R$ 9.999.999,99 Valor Mínimo Parcela: R$ 0,01

Parcelas: Fixas Parcelas: QTD: 1 Tipo Juros: Lojista

(18)

1. 1. 2. 3.

Na Aba Juros, não precisa preencher.

Na Aba Forma de Recebimento, preencher: Formas de Recebimento: 7 - CHEQUE-PRE

Comprovante Cliente: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL Comprovante Loja: 012 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO NORMAL

(19)

1. 1.

Na Aba Processos, não precisa preencher.

Na Aba Lojas:

(20)

Na Aba Vencimento Variável, não precisa preencher.

Ao final do preenchimento de todos os campos clique no botão incluir e o novo Plano Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE CONSORCIO, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

(21)

1. 1. 2. 3.

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento.

Com o plano criado anteriormente Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio Este evento é exclusivo para este plano. Não cadastrar mais nenhum outro plano Descrição: Cheque-pre 1x Sem Juros - Consorcio

(22)

1. 1. 2. 1. 1. 2.

Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE

Autorizadora: 131 CHEQUEPRECLIENTEPROPRIO

(23)

1. 1. 2. 1. 1. 2.

(24)

1. 1. 2. 3. 4.

(25)

1. 1.

Na Aba Bins, não precisa preencher.

(26)

Ao final de preencher todos os campos clique no botão incluir e o novo EVENTO_CHEQUE_PRE_CONSORCIO será salvo.

EVENTO_CHEQUE_PRE:

Para a funcionalidade de pagamento CHEQUE-PRE, é necessário cadastrar no EP um novo evento (EVENTO_CHEQUE_PRE) vinculado a forma (7 - CHEQUE_PRE).

Para tal, acesse o Gerenciador da Loja no EP, no menu Cadastros > Plano Pagamento > Cadastro de Eventos de Recebimento. Preencha o campo Código com o valor 249, em seguida clique no ícone "Novo".

Preencher com os planos para cheque-Pre

Obs: Não inserir o plano criado para pagamento de prestação. Criar novos planos para esse evento pois ele vai servir para pagamento auto-serviço / resgate de orçamento.

(27)

1. 1. 2. 3. 4.

Na Aba Habilitação, não precisa preencher.

Forma de Recebimento: 7 CHEQUE-PRE Autorizadora: 20 SAFE

Autorizadora: 48 SAFE2 Autorizadora: 28 SAFE OFF

(28)

1. 1. 2. 1. 1. 2.

(29)

1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4.

(30)

(31)

1. 1. 2. 3. 4. 5.

Processo: VENDA_CUPOM_FISCAL Processo: VENDA_NOTA_FISCAL Processo: PAGAMENTO_CARNE Processo: PAGAMENTO_CREDIARIO Processo: VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL

(32)

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5.

CR 113251: Anulação não está gerando o transação de estorno de troco - Script Executar o script no banco de dados:

O script \script_atualizacao\ORACLE\indica_troco_venda_devolucao.sql disponivel no pacote da versão deverá ser executado após atualização do banco de dados.

CR 114522: [ PAF - 14.07.17 ] Atualização do QG PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR PAF-ECF NO EP:

Instruções de atualização do EP: Parar o serviço do EP.

Apagar o arquivo "\p2k\bin\dadosArquivoIdentPAFECF.txt"; (fazer backup) Abrir uma janela DOS e executar os passos abaixo:

\p2k\bin\

setClassPathP2K.bat

Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgGravaArquivoDadosIdentPAFECF Ainda no CMD executar; java com.csi.qg.padrao.QgIncluiDadosIdentificacaoPAFECF Fechar CMD - EXIT

Iniciar o serviço do EP.

BIGRETAIL-15878 SC - Fisco Sta Catarina define alterações no envio de requisitos do Bloco X (PAF-ECF) - HERVAL

Para essa historia é necessário a versão de banco (BD-VERSAO14-1.5.0) ou superior.

Lista de CR’s Liberadas nesta Versão

Número Categoria Resumo ID Externo

BIGRETAIL-41191 Bug [HERVAL] Erro Recebimento de prestação no cartão de debito. 44185057 BIGRETAIL-39123 Bug [HERVAL] [SAFE] Erro operação com Cheque - ESTAB INVLD - 03