Universidade Federal do Pará
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST)
Relatório de Atividades
2020
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN • Raquel Trindade Borges
Pró-Reitora
Diretoria de Gestão Estratégica - DIGEST • Huderson Alexandre Souza de Melo
Diretor de Gestão Estratégica • Lorena Suély Pires da Silva Lopes
Coordenadora de Gestão de Projetos • Thiago Borges Lobato Gonçalves
Coordenador de Gestão de Processos • Patrícia Vilhena da Costa
Coordenadora de Estudos Estratégicos • Lucas Lorran de Almeida Silva
MENSAGEM DO DIRIGENTE
A Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST) e suas coordenadorias apresentam neste relatório as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2020, bem como informações pertinentes aos anexos que são informados ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Este documento reúne as informações mais relevantes relativas às atividades desenvolvidas pela DIGEST no seu terceiro ano de sua existência, que foi marcado pelo grande desafio de implementação das atividades desenvolvidas pela diretoria durante o período da pandemia da COVID19, através do teletrabalho, visto que a integração foi realizada remotamente, havendo adequação dos métodos e cronogramas de trabalho com o intuito de possibilitar a continuidade das atividades.
Os esforços empreendidos em 2020 permitiram avanços consideráveis nas metas estimadas pela DIGEST, tanto no âmbito operacional, quanto a nível tático, vinculado ao Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) da PROPLAN e consequentemente ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPA, mesmo com a suspensão das atividades presenciais, porém, apesar dos resultados relatados, afirma-se que o desempenho da Diretoria também foi comprometido pelos impactos da pandemia, porém, a equipe da DIGEST buscou superar as barreiras encontradas. Vale ressaltar que no mês de novembro/2020 ocorreu inesperadamente o falecimento do Bolsista da DIGEST, o que também impactou nas atividades da diretoria por conta da excelente participação profissional do mesmo, representando uma grande perda para a DIGEST no âmbito organizacional e também afetivo, tendo em vista a ótima personalidade do Bolsista, não ocorrendo à reposição do referido cargo.
Nesse contexto, os resultados esses resultados são apresentados neste Relatório de Atividades.
Belém (PA), 08 de janeiro de 2021. Huderson Alexandre Souza de Melo
LISTA DE SIGLAS
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ASCOM - Assessoria de Comunicação Institucional AUDIN - Auditoria Interna
CAPACIT - Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento CAS - Coordenação da Administração Superior
CEUFPA - Comissão de Ética da UFPA
CGIPub/DPI/STPC-CGU - Coordenação-Geral de Integridade Pública CGRC - Comitê de Governança, Riscos e Controles
CGTIC-IFES - Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação das Instituições Federais de Ensino Superior
CGU - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União COGEP - Comissão de Gestão de Processos da UFPA
CONSUN - Conselho Superior Universitário
CORIS/AECI-ME - Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade
CPAIE - Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades das Empresas CPPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
CTIC - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação DIAVI - Diretoria de Avaliação Institucional
DIGEST - Diretoria de Gestão Estratégica DINFI - Diretoria de Informações Institucionais DIPLAN - Diretoria de Planejamento
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
EGPGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos de Gestão e Processos ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
ESAF - Escola de Administração Fazendária
FALEM - Faculdade de Línguas Estrangeiras Moderna FG1 - Função Gratificada 1
FGV - Fundação Getúlio Vargas
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FORPLAD - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração GESTCOM - Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional
ICB - Instituto de Ciências Biológicas
ICEN - Instituto de Ciências Exatas e Naturais ICS - Instituto de Ciências da Saúde
ICSA - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas IFES - Instituições Federais de Ensino Superior IFPA - Instituto Federal do Pará
IG - Instituto de Geociências IN - Instrução Normativa
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INRC Marujada - Inventário Nacional de Referências Culturais da Marujada INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa
IPCR - Índice de Processos da PROPLAN redesenhados IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LABINFRA - Subprograma de Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
MCidades - Ministério das Cidades MEC - Ministério da Educação MP - Ministério do Planejamento
NAEA - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos OCC - Outros custeio e capital
PAC - Plano de Ações de Capacitação
PAE - Processo Administrativo de Eletrônico PAE-UFPA - Processo Administrativo Eletrônico PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional PDP - Plano de Desenvolvimento de Pessoas
PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDU - Plano de Desenvolvimento da Unidade
PGR - Política de Gestão de Riscos
PMBOK - Project Management Body of Knowledge POP - Procedimento Operacional Padrão
PPM - Portfolio Project Management PROAD - Pró-Reitoria de Administração
PRODEPS - Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde PROEG - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
PROGEP - Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal PROINTER - Pró-Reitoria de Relações Internacionais
PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional RAE - Reunião de Avaliação da Estratégica
RAT - Reunião de Avaliação Tática
Rede GIRC - Rede Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos SEGE - Secretaria dos Conselhos Superiores Deliberativos
SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação
SInPeG - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão
SIORG - Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal SisRAA - Sistema de Registro de Atividades Anuais
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia TAE - Técnico-Administrativo em Educação
TCU - Tribunal de Contas da União
TED - Termo de Execução Descentralizada TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação
UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados
UFMA - Fundação Universidade Federal do Maranhão UFPA - Universidade Federal do Pará
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UGI - Unidade de Gestão da Integridade
WTICIFES - Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Percentual de Desempenho meta e resultado parcial 2020 ... 23
Tabela 2 - Recursos de Emendas Individuais por TED ... 37
Tabela 3 - Projetos/Recursos descentralizados por TED´s ... 39
Tabela 4 - Recursos externos captados ... 43
Tabela 5 - Resultado do Plano de Integridade 2019-2020 por Unidade Responsável ... 67
Tabela 6 - Monitoramento do Plano de Ação da Governança ... 77
Tabela 7 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício ... 80
Tabela 8 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade ... 81
Tabela 9 - Distribuição do corpo técnico-administrativo por nível de escolaridade ... 83
Tabela 10 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável ... 97
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Quadro informações dos dirigentes da Unidade e Subunidades ... 22
Quadro 2 - Lista de Processos Prioritários do 1º Ciclo ... 48
Quadro 3 - Lista de Processos Prioritários do 2º Ciclo ... 52
Quadro 4 - Equipe da DIGEST ... 82
Quadro 5 - Quadro de bolsistas da DIGEST ... 84
Quadro 6 - Capacitações da equipe da DIGEST no ano de 2020 ... 86
12 LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Organograma da DIGEST ... 18
Figura 2 - Infográfico do Relatório de Atividades 2019 ... 31
Figura 3 - Logomarca da DIGEST ... 32
Figura 4 - Banner’s da DIGEST ... 33
Figura 5 - Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA ... 49
Figura 6 - Vídeo do Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA ... 50
Figura 7 - Notícia de lançamento do Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA ... 50
Figura 8 - Curso de Gestão de Processos ofertado à equipe da GESTCOM .. 55
Figura 9 - Webinário sobre gestão de processos organizacionais na UFPA .... 56
Figura 10 - Palestra sobre gestão de processos ... 57
Figura 11 - I Encontro Hora de Compartilhar, evento organizado pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos de Gestão e Processos (EGPGP) do IFPA ... 58
Figura 12 - Curso Gestão de processos 2020 ... 59
Figura 13 - Artigo para o WTICIFES 2020 ... 60
Figura 14 - Guia Rápido de Gestão de Riscos Organizacionais ... 63
Figura 15 - Resumo Riscos-Chaves DIGEST/PROPLAN ... 64
Figura 16 - Resumo Riscos PDP ... 65
Figura 17 - Resumo Riscos do Processo de Aquisições ... 66
Figura 18 - Divulgação do II Encontro do Plano de Integridade da UFPA ... 68
Figura 19 - Apresentação Conduta Ética do Agente Público ... 69
Figura 20 - Plano de Integridade da UFPA 2020-2022 ... 70
Figura 21 - Projeto Valores do Serviço Público Federal ... 71
Figura 22 - Priorização dos Valores do Serviço Público Federal... 72
13 Figura 24 - Reunião para aprovação do Plano de Governança ... 76 Figura 25 - Rede GIRC ... 77 Figura 26 - Capacitação Gestão de Projetos Estratégicos INSPER ... 94
14 SUMÁRIO MENSAGEM DO DIRIGENTE ... 5 LISTA DE SIGLAS ... 6 LISTA DE TABELAS ... 10 LISTA DE QUADROS ... 11 LISTA DE FIGURAS ... 12 1. INTRODUÇÃO ... 17 2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ... 18 2.1.Organograma ... 18
2.2.Proposta de revisão do Regimento da DIGEST... 18
2.3.Competências ... 19
2.4.Dirigentes ... 22
3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE ... 23
3.1.Análise dos resultados dos indicadores do PDU ... 23
3.1.1. Indicador “% de processos críticos redesenhados (do PDI)” ... 23
3.1.2. Indicador “Índice de Processos da PROPLAN redesenhados (IPCR)” 24 3.1.3. Indicador “% de crescimento de recursos captados” ... 25
3.2.Análise dos resultados dos indicadores do PDI relacionados à DIGEST 26 3.2.1. Objetivo estratégico: ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais ... 26
3.2.2. Objetivo estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos ... 29
3.3.Atividades e ações desenvolvidas ... 30
3.3.1. Diretoria de Gestão Estratégica ... 30
15
3.3.1.2. Logomarca da DIGEST ... 32
3.3.1.3. Banner’s da DIGEST ... 33
3.3.2. Coordenadoria de Gestão de Projetos ... 34
3.3.2.1. Termo de Execução Descentralizada (TED) ... 35
3.3.2.2. Metodologia de Gestão de Projetos Estratégicos ... 45
3.3.2.3. Outras atividades ... 45
3.3.3. Coordenadoria de Gestão de Processos ... 46
3.3.3.1. Primeiro Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA ... 47
3.3.3.2. Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA.... 49
3.3.3.3. Segundo Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA ... 51
3.3.3.4. Comissão para implementação do Processo Administrativo de Eletrônico (PAE) ... 53
3.3.3.5. Comissão de mapeamento de competências de processos e dimensionamento da força de trabalho da área de aquisições ... 53
3.3.3.6. Mapeamento do Processo de Contratação de Professor Substituto ... 54
3.3.3.7. 2º Ciclo de Mapeamento de Processos da PROPLAN ... 54
3.3.3.8. Capacitações, treinamentos, palestras e eventos ministrados 54 3.3.3.9. Outras atividades ... 59
3.3.4. Coordenadoria de Estudos Estratégicos ... 61
3.3.4.1. Gestão de Riscos ... 62
3.3.4.2. Gestão da Integridade ... 66
3.3.4.3. Outras atividades ... 74
16
5. GESTÃO DE PESSOAL ... 81
5.1.Expansão da Estrutura de Pessoal da Unidade previsto no PDU... 81
5.2.Qualificação da Força de Trabalho ... 82
5.2.1. Servidores ... 82
5.2.2. Bolsistas ... 84
5.2.3. Capacitações, aprendizagem e aperfeiçoamento ... 85
6. INFRAESTRUTURA ... 95
7. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE ... 97
17 1. INTRODUÇÃO
A DIGEST foi criada oficialmente em dezembro/2017, a partir da aprovação da Resolução do Conselho Superior Universitário (CONSUN) nº 769, de 18/12/2017. Todavia, o início efetivo das suas atividades foi em maio/2018 com a estruturação mínima da equipe da unidade, composta inicialmente pelo diretor e dois coordenadores. Vale ressaltar que foi previsto no planejamento de criação da diretoria a composição de uma equipe com cinco servidores e dois bolsistas.
No decorrer do ano de 2019, a DIGEST teve a lotação de mais um servidor que atua de forma direta nas temáticas de “Gestão de Riscos e Integridade” e de um bolsista de suporte à Diretoria, reforçando assim o esforço para o cumprimento das metas da Unidade. Desde sua criação a diretoria absorveu algumas competências não previstas em seu regimento, necessitando, portanto, elaborar uma proposta para atualização desse normativo.
Atualmente a Diretoria atua em processos e atividades voltadas para as temáticas de gestão de riscos e integridade, gestão de processos e gestão de projetos, através da captação de recursos oriundos de termos de execução descentralizada (TED).
Neste ano de 2020 a DIGEST obteve bons resultados e avanços em relação a seus objetivos institucionais. No que se refere ao planejamento institucional da unidade, dos três indicadores de desempenho do PDU da PROPLAN diretamente relacionados à DIGEST, dois deles obtiveram bons resultados e um indicador obteve um ótimo resultado acima da meta estipulada. Desta forma, nos itens a seguir deste documento apresenta-se as iniciativas, esforços e resultados obtidos pela DIGEST em 2020.
18 2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.1. Organograma
A DIGEST foi criada através da Resolução do Conselho Superior Universitário (CONSUN) nº 769, de 18/12/2017 e possui três coordenadorias conforme figura a seguir:
Figura 1 - Organograma da DIGEST
Fonte: DIGEST/PROPLAN
2.2. Proposta de revisão do Regimento da DIGEST
Considerando que a DIGEST absorveu novas competências relacionadas à Gestão de Riscos e Gestão da Integridade, foi realizada em 2019 a revisão do regimento da Diretoria, propondo-se a alteração do nome da Coordenadoria de Estudos Estratégicos para Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade. Nesse contexto e na oportunidade, também foram revisadas as competências das demais Coordenadorias e da própria Diretoria, com o intuito de aglutinar algumas competências congêneres previstas para a DIGEST e suas Coordenadorias, sendo apresentadas em apenas uma descrição. Também se
19 objetivou com essa proposta a transcrição objetiva das competências em relação às atividades desenvolvidas pela Diretoria e suas Coordenadorias.
A proposta de regimento foi encaminhada à Diretoria de Planejamento (DIPLAN) da PROPLAN, em maio/2019, que consolidou a proposta de revisão de regimento da Pró-Reitoria e encaminhou à Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores Deliberativos (SEGE) para fins de análise e posterior submissão ao Conselho Universitário (CONSUN). Até a elaboração deste relatório, a proposta ainda não havia sido apreciada pelo Colegiado.
2.3. Competências
A DIGEST é exercida por um Diretor, diretamente subordinado ao Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e possui as seguintes competências:
a) Coordenar o processo de elaboração de projetos e processos na instituição, de forma participativa e em consonância com a política estabelecida pelos órgãos superiores;
b) Orientar e apoiar as Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais na elaboração dos seus projetos e processos;
c) Subsidiar a instituição com estudos de avaliação de temas estratégicos para o planejamento institucional objetivando a revisão de políticas, programas ou projetos e apresentar recomendações para o alcance dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
d) Desempenhar outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.
A DIGEST absorveu a atribuição de conduzir o processo de implementação da Política de Gestão de Riscos (PGR) da Universidade Federal do Pará (UFPA), conforme Resolução CONSUN nº 778/2018, de 03/07/2018, tendo as seguintes competências:
20 b) monitorar a evolução dos níveis de riscos;
c) dar suporte à identificação, análise e avaliação dos riscos; d) promover a disseminação da cultura de Gestão de Riscos;
e) oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os Gestores e Proprietários de Riscos;
f) requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração de relatórios gerenciais;
g) praticar outros atos de natureza técnica e/ou administrativa necessários ao exercício de suas responsabilidades.
A Coordenadoria de Gestão de Processos é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Gestão Estratégica, e possui as seguintes competências:
a) Centralizar as iniciativas de processos, alinhando-as aos objetivos estratégicos institucionais;
b) Oferecer apoio metodológico e suporte ferramental aos gestores de processos e demais papéis;
c) Promover e apoiar a melhoria contínua e inovação dos processos; d) Disseminar a metodologia de gestão por processos na instituição e o desenvolvimento de competências;
e) Fortalecer o alinhamento entre estratégia e processos, garantindo o alinhamento dos processos ao PDI;
f) Apoiar os gestores no acompanhamento e avaliação dos processos;
A Coordenadoria de Gestão de Projetos é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Gestão Estratégica, e possui as seguintes competências:
21 a) Padronizar e formalizar práticas, processos e operações de gestão de projetos;
b) Desenvolver, atualizar e divulgar a metodologia de gerenciamento de projetos, bem como divulgar o conhecimento em gerenciamento de projetos;
c) Gerar informações para a tomada de decisões sobre os projetos estratégicos;
d) Garantir o alinhamento dos projetos ao PDI;
e) Supervisionar o portfólio dos projetos estratégicos em avaliação.
A Coordenadoria de Estudos Estratégicos é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Gestão Estratégica, e possui as seguintes competências:
a) Apresentar estudos de avaliação de temas estratégicos para o planejamento institucional objetivando a revisão de políticas, programas ou projetos e apresentar recomendações para o alcance dos objetivos do PDI;
b) Prestar assessoramento à Administração Superior nas articulações com as outras esferas de governo e instituições em assuntos estratégicos do planejamento institucional;
c) Cooperar no âmbito interno da Instituição na articulação entre Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais para assegurar a integração das ações de temas prioritários da política institucional;
d) Prospectar o conhecimento produzido pela Universidade, promovendo a articulação dos seus respectivos setores com a sociedade;
e) Produzir diagnósticos regulares da realidade institucional, nas varias vertentes de gestão, objetivando monitorar sua evolução rumo ao cumprimento do PDI;
f) Identificar oportunidades de parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento de projetos estratégicos institucionais e interinstitucionais.
22 2.4. Dirigentes
A DIGEST possui o seguinte quadro de dirigentes:
Quadro 1 - Quadro informações dos dirigentes da Unidade e Subunidades
Subunidade Função Portaria de Nomeaçã o Nome Cargo E-mail institucio nal Mandato Ingresso Término Diretoria de Gestão Estratégica CD4 - Diretor de Gestão Estratégica 666/2019 Huderson Alexandre Souza de Melo Administrador huderson melo@ufp a.br 27/04/2018 - Coordenadoria de Gestão de Processos FG1 - Coordenador de Gestão de Processos 2448/2018 Thiago Borges Lobato Gonçalves Assistente em Administraçã o tgoncalves @ufpa.br 24/05/2018 - Coordenadoria de Estudos Estratégicos FG1 - Coordenador de Estudos Estratégicos 2342/2019 Patrícia Vilhena da Costa Administrador pcosta@uf pa.br 13/05/2019 - Coordenadoria de Gestão de Projetos FG1 - Coordenador de Gestão de Projetos 2268/2018 Lorena Suély Pires da Silva Lopes Administrador lorenaslop es@ufpa.b r 10/05/2018 - Fonte: DIGEST/PROPLAN
23 3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE
3.1. Análise dos resultados dos indicadores do PDU
Foram inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão (SInPeG) os resultados dos indicadores do PDI e do PDU da PROPLAN, sob a responsabilidade da DIGEST, referente ao desempenho do ano de 2020.
Tabela 1 - Percentual de Desempenho meta e resultado parcial 2020
Indicador Meta Resultado Percentual
de Alcance Iniciativa % de processos críticos redesenhados (do PDI) 38% 26,98% 71,01% Projeto de Mapeamento de Processos da UFPA Índice de Processos da PROPLAN redesenhados (IPCR) 90% 60% 66,67% Mapear e redesenhar processos críticos da PROPLAN % de crescimento de recursos captados 30% 32,48% 108,27% Otimizar o processo de captação de recursos orçamentários e/ou financeiros
Percentual de Desempenho Geral 81,98%
Fonte: DIGEST/PROPLAN
24 Objetivo Estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos Meta: 38%
Métrica: Percentual
Forma de Cálculo: ((Quantidade de Processos Críticos Redesenhados) / (Quantidade Total de Processos Críticos)) × 100
Resultado de 2020: 26,98%
Análise Crítica: Durante o ano de 2020 o trabalho de mapeamento e melhoria de processos continuou avançando. Foi finalizado o 1º Ciclo de Mapeamento e Melhoria de Processos da UFPA, abrangendo 10 processos organizacionais de 10 Unidades Responsáveis por Objetivos Estratégicos diferentes. Além disso, foram mapeados e melhorados mais 5 processos organizacionais, chegando a um total de 17 processos organizacionais mapeados e melhorados até o final de 2020. A listagem de processos organizacionais prioritários da UFPA foi atualizada a partir do desmembramento de alguns processos, de forma que passou de 60 para 63 o total de processos prioritários. Desta forma chegou-se a um resultado de 26,98% dos processos organizacionais da UFPA que já foram mapeados e melhorados, o que representou 71,01% de alcance da meta para o ano. A lista de processos prioritários foi atualizada com o desmembramento de processos, chegando-se ao número total de 63 processos prioritários da UFPA.
3.1.2. Indicador “Índice de Processos da PROPLAN redesenhados (IPCR)”
Objetivo Estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos Meta: 90%
Métrica: Percentual
Forma de Cálculo: (Nº de processos da PROPLAN redesenhados / Nº de processo identificados) x 100
Resultado de 2020: 60%
Análise Crítica: Um dos processos organizacionais prioritários da PROPLAN foi desmembrado em dois processos, alterando o total de processos prioritários da
25 PROPLAN de 9 para 10. No início de 2020 foi finalizado o mapeamento de um processo que fez parte do 1º Ciclo de Mapeamento de Processos da PROPLAN. E durante o ano de 2020 foi desenvolvido o 2º Ciclo de Mapeamento de Processos da PROPLAN, no qual foram mapeados e melhorados 3 diferentes processos organizacionais. Ao final do ano chegou-se ao total de 6 processos mapeados e melhorados, representando um percentual de 60% de processos prioritários da PROPLAN mapeados e melhorados, o que corresponde a 66,67% da meta para o ano que era de 90%.
3.1.3. Indicador “% de crescimento de recursos captados”
Objetivo Estratégico: Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais
Meta: 30%
Métrica: Percentual
Forma de Cálculo: ((total de recursos captados) / (total de outros recursos custeio e capital)) × 100
Resultado de 2020: 32,48%
Análise Crítica: O indicador revela que a meta de captação de recursos para o exercício de 2020 foi alcançada com êxito, a despeito das dificuldades causadas pelo quadro da pandemia do Covid-19 que afetaram a rotina administrativa na UFPA. Recursos captados são aqueles gerados pela própria instituição, bem como aqueles que dependem dos esforços desta em atrair e efetivar o ingresso orçamentário e financeiro por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais. O indicador revela o total de recursos captados em relação ao recurso discricionário recebido relativo ao modulo de rateio da matriz OCC, para despesas correntes e de capital. Desse modo, o indicador revela que, comparado a 2019, houve um decréscimo do volume total de recurso captado quanto ao total de recursos de receita própria, convênios, e, de forma expressiva, dos recursos ingressos por meio dos destaques orçamentários. Estes últimos são aqueles que necessitam, na maioria das vezes, da celebração de termos de execução descentralizada (TED) e podem ser de execução obrigatória ou não,
26 tendo havido uma drástica redução do volume dos recursos de execução não impositiva, que pode ser explicado pelo momento de pandemia, onde muitos projetos extensionistas, de ensino e pesquisa foram prejudicados. No que tange ao Orçamento Impositivo, em 2020 a UFPA não recebeu indicação de emendas da bancada do Pará, entretanto, foi descentralizado o montante de R$ 7.596.046,50 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de emenda do Relator Geral do Orçamento, destinados para a aplicação em obras e infraestrutura, somado a R$ 11.770.000,00 (onze milhões, setecentos e setenta mil reais), referente à indicação de Emendas Individuais.
3.2. Análise dos resultados dos indicadores do PDI relacionados à DIGEST
3.2.1. Objetivo estratégico: ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais
A Universidade Federal do Pará, assim como as demais IFES brasileiras, necessita competir por recursos, buscar oportunidades, inovar e desenvolver novas formas de atuação como respostas às pressões internas e demandas externas por melhoria na qualidade dos serviços educacionais prestados. Neste contexto, identifica-se a importância dos instrumentos de planejamento utilizados pela instituição para garantir estratégias adequadas na gestão e captação dos recursos públicos, levando em consideração os constantes cenários de crise fiscal no país e a necessidade de alinhamento ao paradigma da melhoria constante da gestão pública.
Com o intuito de fortalecer o financiamento externo, a UFPA estabeleceu em seu Plano de Desenvolvimento Institucional a diretriz de fomentar a captação de recursos em parcerias com entidades e órgãos de setores governamentais e não governamentais, com o objetivo de ampliar a receita financeira da Universidade e a oferta de serviços educacionais e a qualidade da gestão universitária, bem como a participação de um maior número de estudantes em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Há diversas formas de parcerias para captação de recursos e as diversas Unidades da UFPA são as responsáveis pela
27 articulação com as instituições governamentais e não governamentais para identificação de oportunidades e captação de recursos externos.
A concepção de criação de uma Diretoria de Gestão Estratégica, com Coordenadoria de Gestão de Projetos, surgiu a partir da necessidade de fornecer à instituição uma metodologia que auxiliasse os gestores na tomada de decisão em empreendimento orçamentário que envolva priorização de projetos, bem como na identificação de um modelo de gestão, mais próximo possível da interatividade teórica e prática, que fosse ideal para o alcance de melhores resultados em gestão de projetos considerados estratégicos na UFPA.
Nesse sentido, UFPA buscou estabelecer o cálculo do indicador de crescimento de recursos captados, realizando a relação entre Total de recursos captados e o Total de Outros Custeio e Capital (OCC). Com base no que aponta o referido indicador, a instituição vem obtendo um desempenho satisfatório na captação de recursos nos últimos anos:
Percentual de crescimento de recursos captados METAS 2015 (Base) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 16% 16,5% 17% 20% 25% 30% 50% DESEMPENHO 2015 (Base) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 21,50% 29,40% 32,90% 52,20% 49,60% 32,48% -
Com base no detalhamento do indicador, observa-se um aumento gradual e constante dos recursos captados de 2015 a 2017, especialmente em razão do fortalecimento do orçamento individual impositivo. Por sua vez, percebemos um aumento expressivo a partir de 2018, com o ingresso da indicação orçamentária por meio de emenda de bancada, que já financiou diversos projetos, ações e atividades na universidade, totalizando um montante de R$ 23.823.670,30 (vinte
28 e três milhões, oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos) investidos.
Em 2020, o indicador revela que a meta de captação de recursos para o exercício de 2020 foi alcançada com êxito, a despeito das dificuldades causadas pelo quadro da pandemia do Covid-19 que afetaram a rotina administrativa na UFPA. Recursos captados são aqueles gerados pela própria instituição, bem como aqueles que dependem dos esforços desta em atrair e efetivar o ingresso orçamentário e financeiro por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais.
Em comparação com o exercício anterior, percebe-se um decréscimo do volume total de recurso captado relacionado às receitas de origem própria, de convênios, e, de forma expressiva, dos recursos ingressos por meio dos destaques orçamentários. Estes últimos são aqueles que necessitam, na maioria das vezes, da celebração de termos de execução descentralizada (TED) e podem ser de execução obrigatória ou não, tendo havido uma drástica redução do volume dos recursos de execução não impositiva. Este evento pode ser explicado pelo momento de pandemia, onde muitos projetos extencionistas, de ensino e pesquisa foram prejudicados.
No que tange ao Orçamento Impositivo, em 2020 a UFPA não recebeu indicação de emendas da bancada do Pará, entretanto, foi descentralizado o montante de R$ 7.596.046,50 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de emenda do Relator Geral do Orçamento, destinados para a aplicação em obras e infraestrutura, somado a R$ 11.770.000,00 (onze milhões, setecentos e setenta mil reais) referente à indicação de Emendas Individuais.
Apesar da superação das metas previstas, maiores avanços ainda podem ser alcançados. Percebe-se a necessidade de aprimoramento da capacidade gerencial dos instrumentos de descentralização orçamentária, maior fomento a celebração de novas parcerias, e permanente necessidade do trabalho empreendedor da instituição. Para o aprimoramento destes resultados, é fundamental investir na ampliação do quadro de pessoal e realizar capacitações dos profissionais que atuam na gestão dos projetos e na área administrativa.
29 Destaca-se que a conclusão dos trabalhos relacionados à normatização interna da gestão dos TED e o aumento do diálogo com as partes interessadas, internas e externas à instituição, são proposituras de ações para o exercício de 2020, que têm como intuito melhorar a qualidade da educação por meio do financiamento externo de projetos acadêmicos e da infraestrutura institucional.
3.2.2. Objetivo estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos
Durante o ano de 2020 foi possível avançar com mais destaque no trabalho de mapeamento e melhoria de processos organizacionais, permitindo um bom atendimento do objetivo estratégico de melhorar e fortalecer a governança dos processos internos. Esse avanço pode ser verificado a partir do alcance de um resultado de 26,98% de processos prioritários da instituição que já foram mapeados e melhorados, um considerável crescimento comparado com o índice de 3% que havia sido alcançado em 2019, conforme tabela a seguir.
METAS 2015 (Base) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 - 0% 0% 13% 25% 38% 100% DESEMPENHO 2015 (Base) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 - 0% 0% 0% 3% 26,98%
Esse resultado só foi possível ser alcançado porque em 2019 foram estabelecidas as bases necessárias para isso, tendo em vista que a Instituição durante todo o ano de 2019 desenvolveu e aprovou uma metodologia padrão em Gestão de Processos, listou os seus processos prioritários e iniciou o mapeamento e melhoria de um primeiro conjunto de processos prioritários. Com essa base, em 2020 foi possível concentrar esforços no desenvolvimento dos ciclos de mapeamento e melhoria de processos organizacionais.
30 Em 2020 foi finalizado o 1º Ciclo de Mapeamento e Melhoria de Processos da UFPA, abrangendo 10 processos organizacionais de 10 Unidades Responsáveis por Objetivos Estratégicos diferentes. Além disso, foram mapeados e melhorados mais 5 processos organizacionais, chegando a um total de 17 processos organizacionais mapeados e melhorados ao final de 2020.
Entende-se que a meta de ter 38% de processos prioritários mapeados e melhorados só não foi alcançada devido a limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, que alterou profundamente a dinâmica de trabalho da instituição por necessidade de seguir as orientações de saúde pública, especialmente com a introdução do trabalho remoto em muitos processos organizacionais. Essa grande transformação e necessidade de adaptação de processos representou um grande desafio para a instituição e também para o desenvolvimento das iniciativas de mapeamento e melhoria de processos.
Destaca-se ainda a implantação do Processo Administrativo Eletrônico (PAE-UFPA), que iniciou em 2020 e representou um grande avanço na melhoria da fluidez da tramitação de Processos de Protocolo Eletrônico.
3.3. Atividades e ações desenvolvidas
3.3.1. Diretoria de Gestão Estratégica
A Diretoria desenvolve principalmente as atividades e rotinas administrativas da Unidade, atuando e representando institucionalmente a própria Diretoria e suas Coordenadorias em eventos institucionais. É apoiada por um bolsista que desenvolve atividades de rotinas administrativas com a supervisão direta da equipe da DIGEST. Nesse contexto, abaixo são relacionadas às principais atividades desenvolvidas pela Diretoria.
3.3.1.1. Infográfico do Relatório de Atividades 2019
Com o objetivo de consolidar informações e apresentá-las de forma mais clara e compacta, em fevereiro/2020 deu-se início a elaboração do Infográfico
31 do relatório de atividades da DIGEST do ano de 2019, o mesmo após alguns ajustes foi concluído em Abril/2020 e apresentado aos demais servidores no dia 20 do mesmo mês. Por conseguinte é valido destacar que o documento foi desenvolvido pelo bolsista da diretoria de forma conjunta e orientada pelos servidores da Diretoria:
Figura 2 - Infográfico do Relatório de Atividades 2019
32 3.3.1.2. Logomarca da DIGEST
Em Janeiro/2020, o bolsista da diretoria desenvolveu um esboço de marca para a DIGEST, com o objetivo de criar uma identidade visual que consolidasse as atividades desenvolvidas na Diretoria, compilando traços de cada Coordenadoria. É válido destacar que cada servidor dentro de sua competência optou por símbolo que melhor representasse o trabalho desenvolvido de acordo com a temática abordada. Por conseguinte, as cores presentes na imagem foram conciliadas com as cores oficiais utilizadas dos documentos de cada Coordenadoria, gerando assim uma identidade que transmite seriedade ao mesmo tempo aspectos individuais. Ressalta-se que a marca será mais utilizada em ações e documentos internos, sendo priorizada sempre a marca da PROPLAN nos documentos e eventos Institucionais.
Figura 3 - Logomarca da DIGEST
33 3.3.1.3. Banner’s da DIGEST
Foram produzidos banner´s com as principais temáticas/conceitos relacionados com as competências e atribuições da Diretoria, com o intuito de utilizá-los nas ações in loco nas Unidades, bem como nas capacitações, palestras e eventos em que os servidores estejam representando a DIGEST. Figura 4 - Banner’s da DIGEST
34 3.3.2. Coordenadoria de Gestão de Projetos
A concepção de criação da Coordenadoria de Gestão de Projetos surgiu a partir da necessidade de fornecer à instituição uma metodologia que auxiliasse os gestores na tomada de decisão em empreendimento orçamentário que envolva priorização de projetos, bem como na identificação de um modelo de gestão, mais próximo possível da interatividade teórica e prática, que fosse ideal para o alcance de melhores resultados em gestão de projetos considerados estratégicos na UFPA.
A partir de maio/2018 iniciou-se os trabalhos da Coordenadoria de Gestão de Projetos da DIGEST/PROPLAN, criada através da Resolução CONSUN nº 769/2017. Esta Coordenadoria desenvolveu durante o ano de 2018 iniciativas no sentido de garantir a descentralização de créditos orçamentários necessários para financiar projetos frutos de emendas parlamentares e outros de execução descentralizada. Identificou-se a necessidade de normatizar os procedimentos de celebração, execução e prestação de contas dos projetos atendidos por TED. Após ambientação inicial e apropriação dos procedimentos na área temática, em 2019 a DIGEST iniciou estudos preliminares a fim de que fosse elaborada uma minuta de resolução interna para disciplinar os processos de gestão dos TED, com o levantamento de informações técnicas, orçamentárias e legais para subsidiar a elaboração do normativo. A proposta de intervenção também passou a contar com a elaboração do manual de procedimentos para gestão dos termos de execução descentralizada, que tem o intuito de tornar exequível a aplicação das normas constantes na resolução.
Em 2020 houve um aumento da demanda de trabalho em razão de uma maior consolidação da atuação da DIGEST/Proplan nos processos de apoio e gestão dos TED e, por conseguinte, amadurecimento da cultura organizacional de novos processos e fluxos administrativos. Os trabalhos relativos à elaboração da resolução interna e do manual avançaram nos primeiros meses do ano e regrediram no segundo semestre, em razão da aproximação do encerramento do exercício financeiro e da maior demanda de trabalho operacional decorrente. Os trabalhos se encontram em sua fase final e com previsão de entrega final no primeiro trimestre de 2021.
35 3.3.2.1. Termo de Execução Descentralizada (TED)
O Termo de Execução Descentralizada (TED) é o “instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática”, conforme redação dada pelo Decreto n° 10.426, de 16 de julho de 2020.
Conforme instituído pelo Decreto-Lei 200/67, a descentralização é uma das principais atividades da administração pública federal, ao lado do planejamento, coordenação, delegação de competência e controle. O modelo instituído determina a prática de planejamento governamental e intergovernamental sob a forma sistêmica e sob o comando da União, em associação com a instituição do orçamento-programa.
Neste contexto, o atual Decreto nº. 10.426/2020 visa disciplinar os procedimentos necessários para a pactuação de parcerias no âmbito da descentralização de créditos entre órgãos integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social da União. A intenção fundamental do Decreto não foi apenas de explicitar questões afetas à execução de ações de interesse recíproco no orçamento público federal, mas também e, sobretudo, deveria apresentar o planejamento como um de seus princípios fundamentais e o Termo de Execução Descentralizada como instrumento capaz de nortear o modus operandi da ação estatal.
A UFPA é uma entidade sobretudo descentralizada da Administração Pública que desenvolve políticas públicas celebrando vários TEDS firmados junto a diversos órgãos e entidades do poder público federal.
A Universidade tem gerido recursos descentralizados para melhorar a educação e contribuir para o desenvolvimento econômico e social na região Norte. No entanto, ainda não existe na Universidade, normativo interno para a orientação dos procedimentos e responsabilidades de suas subunidades quanto à utilização do TED e para o recebimento dos valores. Assim, para que a Instituição não perdesse recursos disponibilizados por outros Ministérios ou pelo
36 próprio Ministério da Educação, a DIGEST, por meio da sua Coordenadoria de Gestão de Projetos, tomou providências quanto à efetivação de procedimentos visando garantir a descentralização do crédito orçamentário, em parceria estratégica com outros setores da Universidade, como a exemplo a Prefeitura do Campus e a Pró-Reitoria de Administração (PROAD).
É importante destacar que as mudanças introduzidas pela obrigatoriedade de execução de parte do orçamento, correspondente a impositividade de realização das emendas individuais e de bancada, bem como os condicionantes para a descentralização dos recursos, deflagrou a necessidade de aprimoramento gerencial na UFPA no sentido de garantir o atendimento de solicitações geradas por tais mudanças.
Em 2020 a DIGEST atendeu a diversos interessados na execução das emendas parlamentares, com o intuito de atender a requisitos de descentralização orçamentária, bem como a diversas diligencias de unidades descentralizadoras e unidades gestoras das políticas públicas relacionadas.
A seguir são apresentados alguns casos de descentralizações de recursos através de TED.
a) Recursos Provenientes de Emendas Individuais por TED
A emenda constitucional n.º 85 de 2015 foi resultado dos esforços empreendidos nos últimos anos pelo Legislativo brasileiro em diminuir a discricionariedade do Poder Executivo em matéria de execução orçamentária, em face de uma maior participação do Parlamento nas decisões sobre despesas públicas. Neste caso, a administração pública deve executar determinado limite obrigatório das indicações de deputados e senadores ao orçamento, deixando a execução do restante das programações sob o comando das disposições constitucionais e do equilíbrio imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e das normas infralegais delas decorrentes. As chamadas “emendas individuais” são, portanto, aquelas de autoria de cada senador ou deputado, e representam a oportunidade que os parlamentares possuem de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam.
37 Em 2020, a UFPA recebeu indicação de 4 (quatro) emendas parlamentares para atendimento de projetos na área da extensão, destas não foi descentralizada apenas uma emenda, por razão da não apresentação da documentação exigida pela unidade concedente pelo coordenador responsável pelo projeto. Em todos os casos, a Proplan atuou buscando prestar apoio e orientação aos responsáveis pelas ações e junto ao gabinete da reitoria para tirar dúvidas e analisar a documentação recebida.
Tabela 2 - Recursos de Emendas Individuais por TED
Emenda Autor Projeto Unidade Valor Descentralizado
30870019
Dep. Fed. Edmilson Rodrigues
Multicampi: Realizar ações de educação permanente de 300
(trezentos) estudantes do cursos de saúde da UFPA.
Proex R$ 800.000,00 Sim
CAPACITAÇÃO EM ATENÇAO À SAÚDE DA CRIANÇA (intervenção de pessoas com
suspeita de TEA) H. U. Bettina Ferro R$ 300.000,00 Não CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA
(Capacitação de profissionais de saúde que atuam com
pessoas Idosa) H. U. João Barros Barreto R$ 350.000,00 Sim 41820005 Dep. Fed. Zequinha Marinho
Infâncias Amazônicas: arte, cultura e educação de crianças
em diferentes contextos
ETDUFPA- Faculdade de Música
R$ 100.000,00 Sim
39010012 Dep. Fed. Airton Faleiro Processos de produção e criação audiovisual na Transxingu. Campus Altamira R$ 100.000,00 Não 22630005 Sen. Jader Barbalho Inventário Nacional de Referencias Culturais das
Marujadas da Região Bragantina
Campus
Bragança R$ 200.000,00 Sim
Fonte: DIGEST/PROPLAN
38 Em 2020, não houve indicação da bancada do Pará de recursos que visassem beneficiar a Universidade Federal do Pará.
c) Recursos Provenientes de Emendas do Relator Geral
Em 2020, a UFPA recebeu um volume total de R$ 7.596.046,50 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de emenda do Relator Geral do Orçamento. O recurso destinou-se a diversos projetos, em sua maior parte para obras e infraestrutura. O recurso destinado para UAB ProfHistória, ProfLetras e ProfMates não foi descentralizado em razão do quadro de pandemia, que dificultou as ações no interior e o trabalho das CPGA’s. Destaca-se a atuação da DIGEST/PROPLAN para a celebração dos TED relativos às ações: i. Apoio as Universidades Federais sem Hospitais Universitários, no valor de R$ 495.000,00; ii. Indicadores Socioeconômicos da Cadeia Produtiva do Cacau e Chocolate no Polo Transamazônica da Rota do Cacau, no valor de R$ 175.000,00; iii. 2ª etapa - prédio ICS Campus Belém, no valor de R$ 659.578,12; iv. Conclusão do Prédio de Línguas Estrangeiras, no valor de R$ 2.809.029,89; v. PARFOR e UAB Tradicional, no valor de R$ 1.523.193,99; entre outros.
Destaca-se que a UFPA recebeu através do MEC a descentralização de recurso orçamentário para os cursos de Medicina das Universidades Federais sem Hospitais Universitários. A ação, sob a supervisão da Secretaria de Educação Superior (SESu), visa apoiar os cursos de graduação em medicina das Universidades Federais que não possuem hospitais universitários próprios, para fins de utilização nos cenários de práticas para o internato, por meio de recursos de custeio. Para o cálculo, utilizou-se a quantidade de alunos matriculados no 5º e no 6º ano por Universidade informada no Plano de Trabalho do Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde (PRODEPS), no exercício de 2020 e o recurso foi direcionado vinculado ao Campus das IFES que não possuam hospital universitário. Nesse sentido, o Campus de Altamira foi contemplado com o recurso de R$ 495.000,00 com vigência até 30/06/2021.
39 A UFPA executa diversos projetos e atividades com recursos ordinários de livre aplicação, que não incluem programações de execução obrigatória. Trata-se de diversas parcerias de interesse reciproco ou de interesse da unidade descentralizadora. Tais projetos visam desenvolver ações extensionistas, de pesquisa, de ensino, de desenvolvimento institucional e tecnológico, entre outros, e estão sob a responsabilidade da unidade técnica a qual se vincula o objeto do TED com o auxílio e análise da DIGEST/Proplan. A tabela abaixo demonstra alguns desses projetos celebrados via TED em 2020.
Tabela 3 - Projetos/Recursos descentralizados por TED´s
Projeto Unidade Responsável UFPA Unidade Descentralizado Valor Diagnóstico organizacional para levantamento de características do trabalho GESTCOM/IFCH EBSERH R$ 338.358,51 Elaboração de uma plataforma digital interativa
baseada no Mapa Etno-Histórico, produzido há mais de 70 anos pelo pesquisador
Curt Nimuendaju Faculdade de Letras / Cametá IPHAN R$ 175.343,79 2ª Etapa da construção do Prédio do ICS Instituto de Ciências da
Saúde (ICS) SESU/MEC R$ 1.000.000,00
Apoio à Eficiência Energética Prefeitura Multicampi SESU/MEC R$ 856.855,73
Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais - CECAMPE Região Norte Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas Cidades, Territórios e Identidade/ Campus Abaetetuba FNDE/MEC R$ 3.336.713,84 Subsídios Técnicos e metodológicos para a estruturação do projeto Orla
em ambientes fluviais,
Instituto de Geociências
Ministério da
40
estuarinos e lacustres e marítimos Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE UFPA
Int. de Ciências da
Saúde (ICS) FNDE R$ 640.837,71
Estudos Socioambientais para viabilização de Licença de operação das Eclusas de
Tucuruí
NDAE Ministério da
Economia R$ 972.774,00
Ações de Enfrentamento ao
COVID-19 UFPA SESU/MEC R$ 1.803.419,56
Fonte: DIGEST/PROPLAN
❖ Ações de enfrentamento ao COVID
Com a declaração da nova pandemia do Coronavírus (COVID-19) tornou-se necessária em todo território nacional a ampliação da rede de diagnósticos para estudo, controle e prevenção da doença no Brasil. Nesse sentido, o governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), liberou recursos destinados especificamente para as ações de enfrentamento à COVID desenvolvidas pelas instituições federais de ensino. A Universidade Federal do Pará recebeu para este intuito a soma de R$ 1.803.419,56, oriundo da SESU a partir da celebração de Termo de Execução Descentralizada. O recurso vem sendo aplicado em diversas ações, a exemplo da realização de diagnósticos, compra de aparelhos RT-PCR, produção de álcool gel para atendimento de unidades hospitalares, produção de mascara de segurança, entre outros.
❖ Conclusão do Prédio da Faculdade de Línguas Estrangeiras Moderna A UFPA recebeu através de TED descentralizado pelo MEC o valor de R$ 2.809.029,89 para Conclusão do prédio da Faculdade de Línguas Estrangeiras Moderna (FALEM) com vigência até 30/06/2021. O prédio será composto por quatro pavimentos em concreto armado e com área total de 1.919,40 metros quadrados.
41
❖ Apoio à eficiência energética na UFPA por meio da ação 15R3 - GND4
No mês de dezembro/2020 a UFPA recebeu através de TED descentralizado pelo MEC o valor de R$ 856.855,73 para Aquisição de Sistema de energia solar para geração de energia elétrica na UFPA, tendo em vista projeto de objeto “Apoio à eficiência energética”.
e) Apuração detalhada do Indicador do PDI 2015-2025 (% de crescimento de recursos captados)
Com base no detalhamento do indicador, observa-se um aumento gradual e constante dos recursos captados de 2015 a 2017, especialmente em razão do fortalecimento do orçamento individual impositivo. Por sua vez, percebemos um aumento expressivo a partir de 2018, com o ingresso da indicação orçamentária por meio de emenda de bancada, que já financiou diversos projetos, ações e atividades na universidade, totalizando um montante de R$ 23.823.670,30 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos) investidos.
Pode-se concluir, a partir do indicador formulado, que no exercício de 2019 a universidade captou R$ 88.782.547,75 (oitenta e oito milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ingressos de diversas fontes externas fruto de parcerias com instituições governamentais e não governamentais, bem como meio de indicação parlamentar fruto de emendas ao orçamento da União, conforme o apresentado no tabela abaixo.
Em 2020, o indicador revela que a meta de captação de recursos para o exercício foi alcançada com êxito, a despeito das dificuldades causadas pelo quadro da pandemia do Covid-19 que afetaram a rotina administrativa na UFPA. Recursos captados são aqueles gerados pela própria instituição, bem como aqueles que dependem dos esforços desta em atrair e efetivar o ingresso orçamentário e financeiro por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais. O indicador revela o total de recursos captados em
42 relação ao recurso discricionário recebido relativo ao modulo de rateio da matriz OCC, para despesas correntes e de capital. Desse modo, o indicador revela que, comparado a 2019, houve um decréscimo do volume total de recurso captado quanto ao total de recursos de receita própria, convênios, e, de forma expressiva, dos recursos ingressos por meio dos destaques orçamentários. Estes últimos são aqueles que necessitam, na maioria das vezes, da celebração de termos de execução descentralizada (TED) e podem ser de execução obrigatória ou não, tendo havido uma drástica redução do volume dos recursos de execução não impositiva, que pode ser explicado pelo momento de pandemia, onde muitos projetos extensionistas, de ensino e pesquisa foram prejudicados. No que tange ao Orçamento Impositivo, em 2020 a UFPA não recebeu indicação de emendas da bancada do Pará, entretanto, foi descentralizado o montante de R$ 7.596.046,50 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de emenda do Relator Geral do Orçamento, destinados para a aplicação em obras e infraestrutura, somado a R$ 11.770.000,00 (onze milhões, setecentos e setenta mil reais) referente à indicação de Emendas Individuais.
43 Tabela 4 - Recursos externos captados
Item Descrição do
Item Como extrair o Item Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 Recursos de Emendas Individuais com indicação na Unidade Orçamentária 26239 Recursos indicados por parlamentares, g eridos pela DIPLAN/PROPL AN
Por meio da Lei Orçamentária Anual com o auxílio do Tesouro Gerencial R$ 1.100.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.450.000,00 R$ 5.483.271,00 R$ 8.120.161,00 R$ 10.320.000,00 Recursos de Emenda Individual descentralizados por TED Recursos indicados por parlamentares, geridos pela DIGEST/PROPL AN
Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI R$ 0,00 R$ 1.275.356,72 R$ 300.000,00 R$ 4.710.568,55 R$ 3.641.579,76 R$ 1.450.000,00 Recursos de Emenda de Bancada por TED
Recursos indicados por meio da Bancada de parlamentares do Pará, descentralizado via TED
Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.623.810,87 R$ 6.199.859,43 R$ 0,0 Recursos de Emenda do Relator Geral por
TED
Recursos de Emenda do Relator Geral por
TED
Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.596.046,50
44 Outros recursos descentralizados por TED Recursos descentralizados de outros órgãos integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social da união, excluindo-se os de emenda individual e de emenda bancada
Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI R$ 27.256.510,06 R$ 35.565.626,00 R$ 39.618.954,78 R$ 46.488.128,51 R$ 46.738.428,77 R$ 18.465.450,65 Recursos de Convênios Recursos descentralizados de órgãos e entidades pertencentes a esfera estadual, municipal ou entidades privadas sem fins
lucrativos
Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI R$ 3.009.858,97 R$ 3.593.143,53 R$ 2.897.833,43 R$ 280.802,80 R$ 7.012.949,09 R$ 3.884.239,47 Recursos Próprios financeiros e não financeiros Geração de receita fruto da prestação de serviços e rendimentos financeiros da própria instituição
Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI R$ 15.329.250,20 R$ 15.648.269,62 R$ 13.940.919,39 R$ 13.418.537,81 R$ 17.069.569,70 R$ 13.481.293,83
Total de Recursos Captados R$
46.695.619,23 R$ 57.082.395,87 R$ 59.207.707,60 R$ 88.005.119,54 R$ 88.782.547,75 R$ 55.197.030,45 Outros recursos de Custeio e Capital (OCC) R$
216.699.294,00 R$ 193.990.115,00 R$ 179.918.934,00 R$ 168.509.632,00 R$ 178.875.560,00 R$ 169.940.938,00 Indicador (Total de Recursos Captados / OCC) 21,55% 29,43% 32,91% 52,23% 49,63% 32,48% Fonte: DIGEST/PROPLAN
45 3.3.2.2. Metodologia de Gestão de Projetos Estratégicos
A metodologia foi estruturada e pré-definida. A elaboração da minuta escrita foi iniciada, porém, infelizmente não foi concluída por conta de inúmeras outras atividades desenvolvidas na Diretoria, agravada pelo esforço extra necessário para a condução dessas ações no regime do teletrabalho. O intuito é de finalizarmos a redação do documento, porém, essa conclusão, bem como a implementação desse novo processo somente poderá ser viabilizado mediante adequação da força de trabalho da DIGEST, tendo em vista que a Coordenadoria responsável por essa temática assumiu responsabilidades não previstas no regimento interno. A referida proposta de metodologia foi idealizada com base nas fases de gerenciamento de projetos do Project Management Body of Knowledge (PMBOK), compilando também referências conceituais de outras fontes, metodologias e materiais educacionais/treinamento.
3.3.2.3. Outras atividades
a) Aperfeiçoamento do e-mail de comunicação de descentralização de TED´s
Foi elaborado um modelo padrão de comunicação a ser apresentado ao Coordenador do Projeto objeto do TED, onde consta responsabilidades gerais relacionadas à execução e prestação de contas. As obrigações constantes no comunicado não possuem respaldo normativo, mas orientam-se por processos estabelecidos pela cultura organizacional e torna-se necessário para controlar os processos de gestão de TED, até a instituição efetiva das normas cabíveis.
b) Manual e Resolução sobre TED´s
O Manual a Resolução sobre TED´s vem sendo elaborado pela DIGEST desde 2019, visto que se identificou a necessidade de normatizar os procedimentos de celebração, execução e prestação de contas dos projetos atendidos por TED. Deste modo, a iniciativa de uma minuta de resolução interna para disciplinar os processos de gestão ficou a cargo da Diretoria, que vem
46 realizando o levantamento de informações técnicas, orçamentárias e legais para subsidiar a elaboração do normativo. A proposta de intervenção também conta com a elaboração do manual de procedimentos para gestão dos termos, que tem o intuito de tornar exequível a aplicação das normas constantes na resolução. Em 2020 o cenário da pandemia gerou a necessidade de adequação dos procedimentos para dar continuidade aos trabalhos da DIGEST à distância, especialmente nos primeiros meses do ano. Somado a isto, notou-se um aumento da demanda de trabalho em razão de uma maior consolidação da atuação da diretoria nos processos de apoio e gestão dos TED e, por conseguinte, amadurecimento da cultura organizacional de novos processos e fluxos administrativos. Os trabalhos relativos à elaboração da resolução interna e do manual avançaram nos primeiros meses do ano e regrediram no segundo semestre, primeiro em razão da publicação do Decreto n°10.426/2020, que normatiza os procedimentos gerais para celebração dos TED no âmbito da União, o que gerou a necessidade de estudo e revisão do trabalho que já havia sido feito até então, e depois em razão da aproximação do encerramento do exercício financeiro e da maior demanda de trabalho operacional decorrente, o que é gravado pela falta de uma equipe de apoio para realização de tais tarefas. Apesar dos problemas, os trabalhos se encontram em sua fase final e com previsão de entrega final no primeiro trimestre de 2021.
3.3.3. Coordenadoria de Gestão de Processos
A Coordenadoria de Gestão de Processos iniciou seus trabalhos em maio/2018 desenvolvendo durante todo o ano iniciativas no sentido de iniciar trabalhos de identificação e mapeamento dos processos organizacionais críticos da instituição.
Em 2019 a Gestão de Processos Organizacionais na UFPA amadureceu ainda mais, a partir do estabelecimento de uma metodologia padrão a ser seguida pela instituição, formalizada a partir do “Manual de Gestão de Processos” que foi finalizado, lançado e divulgado para toda a comunidade universitária em abril/2019.
47 Com a metodologia de Gestão de Processos aprovada no primeiro semestre de 2019, foi possível nos meses seguintes avançar no trabalho de listagem de quais seriam os considerados como “processos prioritários da UFPA”, para que os esforços para mapeamento e melhoria pudessem ser concentrados no que é mais relevante para os objetivos da organização.
Em 2020, com a metodologia aprovada e amadurecida e a listagem de processos prioritários feita foi possível realizar o lançamento do Portal de Gestão de Processos da UFPA, que abriga o Repositório de Processos e diversos materiais relacionados ao tema. Foi possível também avançar mais no trabalho de mapeamento e melhoria dos processos organizacionais prioritários, com a finalização do 1º Ciclo de Mapeamento e Melhoria de Processos Organizacionais no 1º semestre do ano e o desenvolvimento do 2º Ciclo de Mapeamento de Processos Organizacionais durante o 2º semestre. O ano de 2020 foi concluído com um total de 17 processos organizacionais prioritários mapeados e melhorados, além de outros processos não considerados como prioritários que também foram mapeados com o apoio das respectivas unidades responsáveis.
Em 2021 a perspectiva é de que seja concluído o trabalho de mapeamento de alguns dos processos do 2º Ciclo ainda pendentes de aprovação final e posteriormente serão desenvolvidos novos ciclos que deverão ter foco especial na melhoria e controle de processos. Também deverá ser concluída uma atualização na metodologia de Gestão de Processos, com a publicação de uma nova versão do Manual de Gestão de Processos da UFPA e oferta de cursos para disseminação do conhecimento sobre o tema para os servidores da instituição.
3.3.3.1. Primeiro Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA
No 1º ciclo foi estabelecido o mapeamento, análise e melhoria, sob coordenação da DIGEST da PROPLAN, de um total de 10 processos organizacionais da UFPA, sendo 1 processo de cada uma das 10 Unidades Responsáveis por Objetivos Estratégicos do PDI 2016-2025 da UFPA (PROEG,
48 PROPESP, PROEX, PROINTER, PROAD, PROGEP, PROPLAN, CTIC, ASCOM e Prefeitura Multicampi), conforme quadro a seguir.
Quadro 2 - Lista de Processos Prioritários do 1º Ciclo Processo Organizacional Prioritário trabalhado
no 1º Ciclo
UROE responsável pelo Processo Organizacional
Acompanhamento de discentes com base nos
resultados da Taxa de Sucesso da Graduação PROEG
Criação de novos cursos de Mestrado e Doutorado PROPESP
Seleção de Programas e Projetos de extensão por
meio de editais PROEX
Recepção e instrução dos processos para firmar
Acordos Gerais de cooperação internacional PROINTER
Divulgação Científica ASCOM
Elaboração da Proposta Orçamentária da UFPA PROPLAN
Gestão do recebimento dos materiais PROAD
Gestão dos contratos de Manutenção da
Infraestrutura PREFEITURA
Progressão docente PROGEP
Manutenção do acordo de cooperação técnica e
financeira com a UFRN pelo SIG CTIC
49 Este trabalho foi iniciado em 2019, ano no qual foram estabelecidos os Analistas de Processos que mapearam os processos deste 1º ciclo, eles receberam capacitação por meio da Trilha de Aprendizagem em Gestão de Processos, e iniciaram o desenvolvimento do mapeamento e melhoria dos referidos processos.
No primeiro semestre de 2020 o trabalho foi finalizado com a conclusão do mapeamento de todos os 10 processos e publicação dos respectivos conjuntos de POP e Fluxogramas no Portal de Gestão de Processos da UFPA.
3.3.3.2. Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA
Foi lançado em junho/2020 o Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA, estruturada em três seções: Repositório de Processos Organizacionais, Repositório de Guias e Materiais de Orientação e Gestão de Processos na UFPA.
Figura 5 - Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA
50 No lançamento foram disponibilizados 15 conjuntos de POPs e fluxogramas de processos organizacionais prioritários da UFPA que participaram do 1º Ciclo de Mapeamento e Melhoria de Processos. Na seção de Guias e Materiais de Orientação foram disponibilizados 72 materiais desenvolvidos pelas unidades da UFPA que auxiliam na execução adequada das diversas atividades administrativas da Instituição.
Para divulgar o lançamento do Portal foram publicadas matérias no site da UFPA e no site da PROPLAN, posts Facebook da UFPA e da PROPLAN, e foi desenvolvido e divulgado um vídeo explicativo sobre as funcionalidades do Portal.
Figura 6 - Vídeo do Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA
Fonte: DIGEST/PROPLAN
Figura 7 - Notícia de lançamento do Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA
51
Fonte: DIGEST/PROPLAN
Também para divulgar o Portal de Gestão de Processos e disseminar conhecimentos sobre a área de Gestão de Processos Organizacionais para os servidores da UFPA, o servidor Thiago Gonçalves ministrou como representante da PROPLAN o webinário “Gestão de Processos Organizacionais: Ferramenta para aperfeiçoamento contínuo do trabalho”, realizado em parceria com o CAPACIT/PROGEP.
3.3.3.3. Segundo Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA
No segundo semestre de 2020 foi desenvolvido o 2º Ciclo de Mapeamento e Melhoria de Processos Organizacionais da UFPA agrupando processos que faziam parte de projetos que estavam sendo desenvolvidos com o apoio da DIGEST ou que já haviam sido trabalhados anteriormente. Estes foram os processos desenvolvidos no 2º ciclo:
