P. M. de Cidreira RELATÓRIO DE COMPRAS LIQUIDADAS Março de 2018

(1)

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS 90.256.686/0001-79

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 49 NSA-Não se aplica 4892 1 R$ 77.131,09 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 900.000,00 R$ 900.000,00 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 50 NSA-Não se aplica 4856 1 R$ 15.794,51 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 92 NSA-Não se aplica 388 1 R$ 6.009,90 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

2245 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 05/01/2018

159 NSA-Não se aplica 4680 1 R$ 566,11

1 1,0000 1 PROVISAO P/AGM R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

255 ASSOCIAÇAO MUN DO LITORAL NORTE

05/01/2018 160 NSA-Não se aplica 4680 1 R$ 1.098,50 1 1,0000 1 PROVISAO P/AMLINORTE R$ 19.000,00 R$ 19.000,00 712 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE 05/01/2018 163 NSA-Não se aplica 4680 1 R$ 828,00 1 1,0000 1 PROVISAO P/CNM R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

100267 DECIO ITIBERE ADVOGADOS 01.613.347/0001-72

24/01/2018

354 PRI-Inexigibilidade 1757 1 R$ 6.100,00

REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, NOS RAMOS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO CFM. CONTRATO N°274/2017, MEMORANDO N° 053/2017

11784 ANDREA DE BARCELLOS MARTINEZ 644.601.180-68

01/02/2018

REF.DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,VIAGEM A VIAMAO E PORTO ALEGRE,PROCEDIMENTOS TUTELARES,NOS DIAS 08/01/2018 E 18/01/2018.MEM.Nº8/2018.

R$ 80,00

888796 EDSON GARCIA MARQUES EIRELI - EPP 14.046.857/0001-57

08/02/2018

527 PRP-Pregão Presencial 830 1 R$ 4.917,03

1 4000,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA R$ 4,40 R$ 17.600,00

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 43583 JOSUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 900.125.850-68

02/03/2018

755 NSA-Não se aplica 4892 1 R$ 2.186,70

REF.SALARIO DE FEVEREIRO/2018.MEM.Nº150/2018 COORDENADOR

LOTADO NO GABINETE. R$ 2.186,70

590 PODER JUDICIARIO

02/03/2018

REF.PAGT.DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS CFM.PROCESSO Nº<br

/>073/1.150001074-1 R$ 364,71

623 EMERSON SPARREMBERGER VAZ 605.890.600-82

05/03/2018

REF.10 DIARIAS SEM PERNOITE,VIAGENS A PORTO

ALEGRE,CFM.MEM.Nº87/2018. R$ 400,00

102418 CLAIRTON DA SILVA SANTOS 919.678.210-20

05/03/2018

REF.05 DIARIAS SEM PERNOITE ,VIAGENS A PORTO

ALEGRE,CFM.MEM.Nº 098/2018. R$ 200,00

889797 DPM EDUCAÇAO LTDA 13.021.017/0001-77

06/03/2018

REF.CURSO NA DPM " REGULARIZAÇAO FUNDIARIA URBANA ",NOS DIAS 19 E 20/03/2018 SERVIDOR : EROVANI RODRIGUES NETO E MARA LUCIA DE ANDRADE FRAGA,MEM.Nº 92/2018.

R$ 932,48

1545 LUCIANE SILVA DE LIMA 644.226.660-53

09/03/2018

REF.05 DIARIAS SEM PERNOITE,PROCEDIMENTO

TUTELAR,CFM.MEM.Nº025/2018. R$ 200,00

11784 ANDREA DE BARCELLOS MARTINEZ 644.601.180-68

09/03/2018

REF.05 DIARIAS SEM PERNOITE,PROCEDIMENTO

TUTELAR,CFM.MEM.Nº026/2018. R$ 200,00

103219 BORBA,PAUSE & PERIN- ADVOGADOS 92.885.888/0001-05

09/03/2018

1 1,0000 1 ref.dpm retido icms br desc.irrf 33,29 liq.2.186,10 R$ 2.219,39 R$ 2.219,39

101277 NAUSA GRECI THEODORO QUINTANA 509.579.100-53

12/03/2018

1 1,0000 1 ref. cinco diarias sem pernoite cfe mem.030/18. R$ 200,00 R$ 200,00

100468 ADRIANA RODRIGUES PINTO 002.020.490-60

13/03/2018

1 1,0000 1 ref.uma diaria sem pernoite de viagem a Poa cfe mem.032/18. R$ 40,00 R$ 40,00

2979 ZILMARA DE OLIVEIRA ALMEIDA 594.462.930-49

13/03/2018

1 1,0000 1 ref. cinco diariaa sem pernoite de viagens a Poa cfe mem.031/18. R$ 200,00 R$ 200,00

16/03/2018

QUATRO DIÁRIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR CLAIRTON DA SILVA SANTOS MOTORISTA MATRICULA 7641 REFERENTE A VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PORTO ALEGRE E VIAMÃO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAMENTO DE MENORES. 44816 JANAINA MARIA GROFF SANTOS 001.559.650-85

16/03/2018

34 Folha 1 de

(2)

UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA SERVIDORA JANAÍNA GROFF SANTOS MATRICULA 40292 DIRETORA DE DEPARTAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO CAPITÃO NA SEDE PRN 003/001 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS

5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43

21/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA OI S.A REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE DOS NÚMEROS ABAIXO COMP. 03/2018 3681-3400 R$ 368,51 3681-2685 R$ 446,40

5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43

21/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA OI S.A REFERENTE A FATURA DE TELEFONE COMP. 02/2018 3681-3388 R$ 214,83

1545 LUCIANE SILVA DE LIMA 644.226.660-53

22/03/2018

DUAS DIÁRIAS S/PERNOITE EM FAVOR DE LUCIANE SILVA DE LIMA CONSELHEIRA TUTELAR MATRICULA 40104 REFERENTE A

PROCEDIMENTOS TUTELARES NOS DIAS 03 E 06 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE.

29/03/2018

REF.CUSTAS JUDICIAIS CFM.MEM.Nº214/2018 MEM.Nº214/2018

PROCESSO Nº900050203.2017.8.21.0073 R$ 3.264,00 Total da Unidade: R$ 124.242,16 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 03.01 SEC.ADMINISTRAÇAO - UNID.SUBORD 90.256.686/0001-79 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 53 NSA-Não se aplica 4871 1 R$ 27.580,58 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 325.000,00 R$ 325.000,00 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 54 NSA-Não se aplica 4835 1 R$ 78.317,73 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 262 FGTS-CEF 05/01/2018 121 NSA-Não se aplica 4905 1 R$ 716,65 1 1,0000 1 PROVISAO P/FGTS R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 84 FAMURS FED.ASSOC.MUNIC.RS 05/01/2018 164 NSA-Não se aplica 4649 1 R$ 1.024,02 1 1,0000 1 PROVISAO P/FAMURS R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43 10/01/2018 240 NSA-Não se aplica 2990 1 R$ 1.929,39

EMPENHO ESTIMADO EM NOME DA EMPRESA OI S/A REFERENTE A 12 FATURAS DO ANO DE 2018 CONFORME MEMORANDO 004/2018 106486 PROCERGS- CIA PROCESSAMENTOS 87.124.582/0001-04

10/01/2018

EMPENHO ESTIMADO EM FAVOR DA PROCERGS (publicações legais) REFERENTE A 12 FATURAS DO ANO DE 2018 CONFORME MEMORANDO 003/2018

100211 IMPRENSA NACIONAL/BRASILIA-DF 04.196.645/0001-00

22/01/2018

REF.EMPENHO ESTIMADO PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NO PERIODO DE 2018,JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA

UNIAO,CFM.MEM.Nº024/2018.

R$ 1.000,00

2397 EDITORA JORNALISTICA JARROS 00.512.930/0001-24

24/01/2018

REF.EMPENHO ESTIMADO PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NO

PERIODO DE 2018,JUNTO AO JORNAL CIDADES,CFM.MEM.Nº023/2018. R$ 2.500,00

21303 JOSE LUIZ KELERMAM NUNES 241.852.800-68

25/01/2018

372 PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor 1594 1 R$ 3.900,00

1 1,0000 SRV LOCAÇÃO DE IMÓVEL Marca: R$ 7.800,00 R$ 7.800,00

SOLICITAMOS QUE SEJA PROVIDENCIADO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA COM 10 BAIAS COBERTAS PARA CAVALOS, 01 DEPÓSITO PARA RAÇÃO E 01 DEPÓSITO PARA ENCILHAS, PARA ABRIGAR OS CAVALOS DO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR QUE ESTÃO FAZENDO O POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/01/2018 A 28/02/2018. A FORMA DE PAGAMENTO SERÁ EM DUAS PARCELAS IGUAIS COM VENCIMENTOS EM 31/01/2018 E 28/02/2018.

08/02/2018

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

31828 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 04.775.736/0001-92

23/02/2018

REF.TERMO ADITIVO Nº04/2017 DO CONTRATO Nº034/2017.<br

/>MEM.Nº042/2018.LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA R$ 18.752,28

105982 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 92.954.957/0001-95

05/03/2018

REF.SERVIÇO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO/2018.<br

/>MEM.Nº174/2018 R$ 2.090,00

103265 RODRIGO ELIAS DE ANDRADE 008.557.980-76

05/03/2018

REF.A RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇAO,VIAGENS A PORTO

ALEGRE,CFM.MEM.Nº 015/2018. R$ 107,00

105573 João Pedro de Moraes Roso 694.978.690-53

05/03/2018

REF.RESSARCIMENTO COM CORRESPONDENCIAS PARA CANDIDATOS R$ 62,48

34 Folha 2 de

(3)

APROVADO NO CONCURSO PUBLICO,CFM.MEM.Nº052/2018. 44782 ALINE GRAZIELA DE OLIVEIRA NETTO 002.526.750-70

05/03/2018

1 1,0000 UN REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

CFM.DEPART.PESSOAL periodo 11/07/2012 a 10/06/2015,MATRICULA 38891 DESC.INSS... R$ 58,68 DESC.IPE ... R$ 50,21 TOTAL LIQ... R$ 1.502,76 R$ 1.611,65 R$ 1.611,65 84 FAMURS FED.ASSOC.MUNIC.RS 06/03/2018 805 NSA-Não se aplica 2595 1 R$ 1.058,00

REF.A INSCRIÇAO DOS SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇOES PUBLICA,NOS DIAS 14,15 E 16/03/2018.,POA/RSSERVIDORES TATIANA CORREA GOMES E GLADIS DA SILVA CARDOSO,MEM.Nº055/2018.

R$ 1.058,00

105768 TATIANA CORREA GOMES 952.270.910-72

06/03/2018

REF.DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE,VIAGEM

A PORTO ALEGRE,CURSO NA FAMURS NOS DIAS 14,15 E 16/03/2018. R$ 240,00

890422 GLADIS DA SILVA CARDOZO 975.445.900-20

06/03/2018

REF.DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE,VIAGEM A PORTO ALEGRE,CURSO NA FAMURS NOS DIAS 14,15 E

16/03/2018.MEM.Nº056/2018

R$ 240,00

105573 João Pedro de Moraes Roso 694.978.690-53

08/03/2018

REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABERTURA DE MATRICULA DE AREA A SER CONCEDIDA PRA EMPRESA PALMARES E DEMAIS

EMOLUMENTOS,CFM.Nº058/2018.

R$ 160,48

102861 SERGIO LUIZ DE LIMA 09/03/2018

REF.05 JETONS,ATAS NUMERO 06,07,08,09 E 10 CFM.LEI MUNICIPAL 699/98

E ALTERAÇOES 1267/20015.ART.2º PARAGRAFO QUARTO,MEM.Nº5/2018. R$ 410,00

09/03/2018

623 EMERSON SPARREMBERGER VAZ 605.890.600-82

09/03/2018

107166 SISTEMA SUL COMERCIO E SERVICOS 05.349.282/0001-50

14/03/2018

EMPENHO EM FAVOR DE SISTEMA SUL COMERCIO E SERV. EM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CPF DIGITAL DE JUCELY FARIAS ATAÍDE PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AO TRIBUNAL DE

CONTAS/RS CONFORME MEMORANDO 066/2018 102494 MARA LUCIA DE ANDRADE FRAGA

16/03/2018

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE MARA LUCIA DE ANDRADE FRAGA PERIODO: 02/01/2017 A 01/03/2018 DESCONTO INSS...R$ 146,93 TOTAL LIQUIDO ...R$ 2.370,21 889885 CIA DA IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA 15.283.793/0001-70

16/03/2018

1 1,0000 1 REF.SRVICOS GRAFICOS CFE PROCESSO 1234/18,PARECER JURIDICO

254/18. R$ 3.330,00 R$ 3.330,00

14114 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90

16/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA CORSAN (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) REFERENTE A FATURAS EM ATRASO RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES.

20/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME MEMORANDO 189/2018

20/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME MEMORANDO 187/2018

20/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME MEMORANDO 188/2018 PROCESSO 073/1.13.0018333-2

20/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME MEMORANDO 190/2018 PROCESSO 073/1.17.0002711-7

5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43

22/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA OI S.A REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3681-3160 COMP. 12/2017, 01/2018 E 02/2018

23/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA DPM EDUCAÇÃO REFERENTE A

34 Folha 3 de

(4)

TRÊS INSCRIÇÕES NO FÓRUM RIO GRANDENSE DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 EM PORTO ALEGRE

100383 CONSELHO DE ARQUITETURA E 14.840.270/0001-15

28/03/2018

REF.TAXA-RRT- 6801267EXERCICIO 2018, " CAU " NºA 7812-3 UMA

ATIVIDADE " CHOCOPRAIA " MEM.Nº086/2018. R$ 91,50

886832 NATALIA DE MELO SOUZA 11.764.015/0001-42

29/03/2018

REF.1/3 DE FERIAS DO ANO 2018,CFM.MEM.Nº215/2018 R$ 343,83

Total da Unidade: R$ 144.684,56

03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 90.256.686/0001-79

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 89 NSA-Não se aplica 809 50 R$ 147.255,73 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 1.800.000,00 R$ 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 91 NSA-Não se aplica 810 50 R$ 45.063,72 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 600.000,00 R$ 600.000,00

364 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 92.702.067/0350-62

08/01/2018

1 1,0000 1 PROVISAO P/DESP.BANCARIAS R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

26/01/2018

1 1,0000 1 provisao p/despesas bancarias. R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79

20/03/2018

1 1,0000 1 REF.DEZ JETONS NO VALOR DE 10 URM CFE LEI 019/10 E

2016/13,MEM.005/18. R$ 6.150,00 R$ 6.150,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

04.01 SEC. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 90.256.686/0001-79

32 FMSS FUNDO MUN. DE SEGURIDADE

04/01/2018

1 1,0000 1 REF.PROVISAO PARA PARCELAMENTO FMSS. R$ 990.000,00 R$ 990.000,00

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 51 NSA-Não se aplica 4876 1 R$ 14.656,29 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 52 NSA-Não se aplica 4840 1 R$ 44.936,50 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 520.000,00 R$ 520.000,00 6 PASEP 05/01/2018 151 NSA-Não se aplica 4792 1 R$ 54.046,25 1 1,0000 1 PROVISAO P/PASEP R$ 640.000,00 R$ 640.000,00 590 PODER JUDICIARIO 05/01/2018 153 NSA-Não se aplica 8380 1 R$ 64.691,65 1 1,0000 1 PROVISAO P/PARCEL.PRECATORIOS R$ 2.158.000,00 R$ 104 INSS-INST.NACIONAL SEG.SOCIAL 05/01/2018 154 NSA-Não se aplica 8379 1 R$ 3.509,21 1 1,0000 1 PROVISAO P/PARCEL.INSS R$ 42.000,00 R$ 42.000,00

05/01/2018

365 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7062-99

05/01/2018

886796 HICKMANN & SCHAURICH ASSES 09.302.958/0001-01

18/01/2018

REEMPENHO CONTRATO 181/2017 HICKMANN E SCHAURICH ASSESSORIA 364 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 92.702.067/0350-62

30/01/2018

1 1,0000 1 provisao para despesas bancarias R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

10153 GOMES ASSISTENCIA TÉCNICA DE 03.848.019/0001-80

08/02/2018

REF.REEMPENHO CFM.CONTRATO Nº160/2017.MEM.Nº104/2017.

LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,MEM.Nº104/2018. R$ 1.300,00

31828 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 04.775.736/0001-92

19/02/2018

REF.A LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA TERMO ADITIVO

Nº04-CONTRATO Nº034/2017. MEM.Nº121/2018. R$ 25.584,84

22/02/2018

REF.A INSCRIÇAO DOS SERVIDORES NO CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL: ALTERAÇOES NA LEGISLAÇAO PARA 2018.A REALIZAR-SE DIA 28/02/2018 NA SEDE DA DPM,POA/RS.MEM.Nº138/2018.

R$ 754,00

05/03/2018

/>MEM.Nº174/2018 R$ 495,00

107155 MARCELO SACCOL COMASSETTO 610.556.620-49

08/03/2018

34 Folha 4 de

(5)

REF.PAGT.PARA REGISTRO DE IMOVEIS DE TRAMANDAI PARA CONSULTA DE MATRICULA DOS LOTES 3,4,5,6, E 07 DA QUADRA 31-B PARA AREA DE TRANSBORDO,CFM.MEM.Nº062/2018.

R$ 10,36

09/03/2018

1 1,0000 1 ref.dpm retido icms br. desc.irrf 28,28 liq. 170,24 R$ 198,52 R$ 198,52

16/03/2018

EMPENHO EM FAVOR DA DPM EDUCACAO LTDA REFERENTE A INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS A REALIZAR - SE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 EM PORTO ALEGRE

102391 Guilherme da Silva Ilha 002.130.870-57

16/03/2018

UMA DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR GUILHERME DA SILVA ILHA FISCAL TRIBUTARIO MATRICULA 37406 REFERENTE AO CURSO SOBRE ISSQN A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DA DPM EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

2847 RIVELINO OSORIO DE SOUZA 542.005.980-00

16/03/2018

UMA DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR RIVELINO OSORIO DE SOUZA FISCAL TRIBUTARIO MATRICULA 37264 REFERENTE AO CURSO SOBRE ISSQN A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DA DPM EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

889885 CIA DA IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA 15.283.793/0001-70

16/03/2018

1 1,0000 1 REF.SERVICOS GRAFICOS CFE PROCESSO 1234/18,PARECER JURIDICO

254/18. R$ 325,00 R$ 325,00

1423 SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS 00.307.834/0001-44

16/03/2018

EMPENHO EM FAVOR DA SULCOP REFERENTE A CONSERTO E

MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP MOD.7110 UTILIZADA NO SETOR DE ITBI

100221 ADELAIDES TASSONI 602.025.480-15

21/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DE ADELAIDES TASSONI REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RECEITA, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO CARNÊ DE IPTU 2015 COMPROVADO NOS AUTOS

5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43

21/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A REFERENTE A FATURA DE TELEFONE COMP.02/2018 CFE. MEMORANDO 199/2018

5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43

21/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A REFERENTE A FATURA DE TELEFONE COMP.03/2018 CFE. MEMORANDO 200/2018

106323 CLAUDIA VERARDI 581.034.810-68

22/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DE CLAUDIA VERARDI REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA CONFORME MEMORANDO 202/2018 PROCESSO 3697/2017

106181 Janete de Almeida Claus 22/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DE JANETE DE ALMEIDA CLAUS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA - CONTRIBUINTE EFETUOU PAGAMENTO GUIA DE ITBI E TRANSAÇÃO FOI CANCELADA CONFORME CERTIDÃO DO TABELIONATO. MEMORANDO 206/2018

05 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA

05.01 MANUT.SECR.EDUC-UNID.SUBORD.. 90.256.686/0001-79

106423 NEUSA MARIA CARVALHO 17.267.606/0001-90

05/01/2018

REEMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEUSA MARIA CARVALHO CONTRATO 294/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PESSOAS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC CONFORME MEMORANDO 012/2018

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79

05/01/2018

1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

43303 EDENILSON QUEVEDO DA ROSA 646.264.150-91

16/03/2018

EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EDENILSON QUEVEDO DA ROSA AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE MEMORANDO 064/2018

16/03/2018

34 Folha 5 de

(6)

05.02 GASTOS CONST.NA EDUC.(ART.212 CF) 90.256.686/0001-79

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 70 NSA-Não se aplica 4872 20 R$ 95.975,16 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 1.160.000,00 R$ 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 71 NSA-Não se aplica 4836 20 R$ 315.129,69 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 3.000.000,00 R$

101448 ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO 08.377.462/0001-34

26/01/2018

404 TMP-Tomada de Preços 7556 20 R$ 3.368,51

1 1,0000 UNI ALVENARIA Marca: R$ 6.236,46 R$ 6.236,46

4 1,0000 M² LIMPEZA FINAL DA OBRA Marca: R$ 641,00 R$ 641,00

6 1,0000 UNI REFORMA DA ESTRUTURA METALICA Marca: R$ 28.657,83 R$ 28.657,83

7 1,0000 UNI REFORMA DE PILARES Marca: R$ 1.685,83 R$ 1.685,83

8 1,0000 UNI SERVIÇOS PRELIMINARES Marca: R$ 2.279,40 R$ 2.279,40

SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MARCÍLIO DIAS.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO. PRAZO DE ENTREGA:90 DIAS APÓS O TERMO DE INICIO DA OBRA. SEGUE EM ANEXO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO. CR 140 R$ 67.017,50 E CR 8478 R$ 60.859,17

100287 EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO 10.595.978/0001-05

01/02/2018

REF.TERMO ADITIVO Nº03-CONTRATO Nº157/2015. MONITORAMNETO DE SISTEMA DE ALARMES MEM.Nº044/2018

R$ 550,00

08/02/2018

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

113 CEEE-D COMPANHIA EST.DE DISTRI. 08.467.115/0016-89

28/02/2018

REF.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,CFM.MEM.Nº080/2018 GARAGEM

SMEC R$ 360,97

28/02/2018

REF.SERVIÇO DE AGUA CFM.MEM.Nº074/2018 R$ 54,69

28/02/2018

REF.SERVIÇO DE AGUA CFM.MEM.Nº073/2018 CAE R$ 232,82

105639 Cristine Cavalheiro Bueno 010.589.600-40

02/03/2018

REF.AUXILIO MATERNIDADE,CFM.MEM.Nº152/2018. R$ 998,49

12119 ANTONIO CARLOS URIARTT DA ROSA 381.653.170-91

02/03/2018

REF.SALDO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2018.<br

/>MEM.Nº155/2018. R$ 122,70

105057 CRISTIANO PEREIRA NUNES 814.363.190-72

02/03/2018

REF.SALDO DE SALARIO DE FEVEREIRO/2018. MEM.Nº156/2018. R$ 122,70

102414 Denes da Silva Ramos 659.823.470-00

02/03/2018

REF.SALDO DE SALARIO DE FEVEREIRO/2018. MEM.Nº157/2018 R$ 582,65

1579 EVALDO TEIXEIRA RAFAEL 300.418.800-72

02/03/2018

REF.SALDO DE SALARIO DE FEVEREIRO/2018. MEM.Nº158/2018 R$ 1.340,90

858 JOAO BATISTA DIAS DE MELO 02/03/2018

2004 LUIZ BORBA DE OLIVEIRA 239.415.610-49

02/03/2018

27998 RAUL DUARTE DA SILVA 387.293.500-34

02/03/2018

117 SADI SILVEIRA TEIXEIRA 410.842.760-20

02/03/2018

1886 VINICIUS CUSTODIO ESPINDULA 004.955.560-09

02/03/2018

105649 Ana Paula Lacerda Alves 012.033.700-24

02/03/2018

CFM.DEPART.PESSOAL PERIODO 08/02/2017 A 02/03/2018 MATRICULA Nº40532 DESC.FMSS... R$ 161,23 TOTAL LIQ... R$ 1.488,96

R$ 1.650,19 R$ 1.650,19

34 Folha 6 de

(7)

105852 Rita Silvana Lumertz dos Santos Freitas 007.634.180-13

02/03/2018

CFM.DEPART.PESSOAL PERIODO 04/02/2017 A 02/05/2017 MATRICULA Nº40574 DESC.INSS... R$ 22,06 TOTAL LIQ... R$ 620,24

R$ 642,20 R$ 642,20

106265 Eliane Barcellos da Silva 690.318.270-53

02/03/2018

REF.SALDO DE SALARIO DE FEVEREIRO/2018. MEM.Nº164/2018 CARGO

DE DIRETOR.MEM.Nº 164/2018. R$ 293,13

05/03/2018

/>MEM.Nº174/2018 R$ 5.800,85

104831 Jonas Moreira da Silva 813.337.490-15

05/03/2018

REF.07 DIARIAS SEM PERNOITE,CURSO DE TRANSPORTE

ESCOLAR,RELATORIOS EM ANEXOS,MEM.Nº075/2018. R$ 280,00

105549 EVANDRO PEREIRA DE ASSIS 667.599.190-68

05/03/2018

794 PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor 14 20 R$ 120,00

REF.TRES DIARIAS SEM PERNOITE,VIAGENS A PORTO

ALEGRE,CFM.MEM.Nº069/2018 MATRICULA Nº41087. R$ 120,00

889822 CHRISTIANI MACHADO DUTRA 917.905.220-72

12/03/2018

1 1,0000 1 ref.uma diaria sem pernoite de viagem a Poa participar de curso no IGAM sobre

SIOPE, cfe mem.100/18. R$ 40,00 R$ 40,00

10134 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 07.675.477/0001-16

12/03/2018

1 1,0000 1 ref.inscriçao da servidora Christiani Machado Dutra no curso sobre SIOPE na sede

do IGAM no dias 13/03/18, cfe mem.101/18. R$ 490,00 R$ 490,00

105478 Tatiane de Lima 021.083.290-80

14/03/2018

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE TATIANE DE LIMA PERÍODO: 01/04/2017 A 01/07/2017 DESCONTO INSS S/13° SALÁRIO ...R$ 22,43 TOTAL LÍQUIDO ...R$ 631,93 105852 Rita Silvana Lumertz dos Santos Freitas 007.634.180-13

14/03/2018

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE RITA SILVANA LUMERTZ DOS SANTOS FREITAS PERÍODO: 03/05/2017 A 02/08/2017 DESCONTO INSS ...R$ 27,92 TOTAL LÍQUIDO ...R$ 691,80

40881 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 05.387.322/0001-59

14/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DE UNDIME-RS ( UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE 2018

105807 Kelli Schimitez Ciechovicz 036.240.830-07

16/03/2018

1 1,0000 1 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DESC.INSS..R$ 32,98 LIQUIDO..R$

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

100386 INES BUENO LEMES 011.095.900-08

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

42922 JANETE ALMEIDA 987.736.310-00

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

679 ROSIANE BISPO SILVA 469.186.800-30

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

104465 JACY MARIA CLAUDINO DE SOUZA 839.134.400-20

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

103182 ADRIANA SILVEIRA LOPES 020.426.420-02

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

102421 Luciani Jaques da Silva 985.368.420-91

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

101733 ANA CRISTINA DA ROSA VERA 020.272.630-47

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

101581 LETICIA DA SILVA MARTINS 039.285.460-07

16/03/2018

813,58 R$ 846,56 R$ 846,56

102800 ALEXANDRA PEREIRA FERREIRA 023.714.870-66

16/03/2018

569,00 R$ 593,30 R$ 593,30

104384 Bianca Schneider 040.505.580-33

16/03/2018

569,00 R$ 593,30 R$ 593,30

105870 Deisi Viviane Pinto Silveira 010.666.360-79

16/03/2018

1 1,0000 1 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CFE MEM.165/18 R$ 746,88 R$ 746,88

34 Folha 7 de

(8)

16242 ELISANGELA BARBOSA VIEGAS 939.950.240-68

16/03/2018

102403 Laura de Paula Santos 034.378.740-71

16/03/2018

540,69 R$ 566,70 R$ 566,70

106183 MARLET TERESINHA ESTEFAN 759.358.300-78

16/03/2018

1.242,20 R$ 1.296,56 R$ 1.296,56

104406 DAIANI DE OLIVEIRA 004.521.260-02

16/03/2018

489,11 MEM.160/18 R$ 506,47 R$ 506,47

105991 LUCAS GABRIEL OST LEAL 037.387.810-99

16/03/2018

1 1,0000 1 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DESC.FMSS..R$ 143,26

LIQUIDO..R$ 1.376,19 MEM.123/18 R$ 1.519,45 R$ 1.519,45

104544 CLEA PATRICIA BARBOSA DA ROSA 995.412.380-68

16/03/2018

691,80 R$ 719,72 R$ 719,72

106342 MARCIA CRUZ FERREIRA 696.303.560-15

16/03/2018

105457 TATIANA RABUSKE GARCIA 16/03/2018

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE TATIANA RABUSKE GARCIA PERÍODO: 07/02/2017 A 02/02/2018 DESC. INSS R$ 107,48 TOTAL LÍQUIDO R$ 945,99

101353 RAQUEL DANIBERG MENDES 022.162.140-78

20/03/2018

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE RAQUEL DANIBERG MENDES PERÍODO: 19/06/2017 A 02/02/2018 DESC. INSS R$ 8,68 TOTAL LÍQUIDO R$ 678,69

101353 RAQUEL DANIBERG MENDES 022.162.140-78

20/03/2018

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE RAQUEL DANIBERG MENDES PERÍODO: 16/10/2017 A 14/01/2018 DESC. INSS R$ 48,62 TOTAL LÍQUIDO R$ 993,29

40881 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 05.387.322/0001-59

20/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA UNIDIME REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA O 29° FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE

1508 SOLANGE MARIA BRAZ DA SILVA 242.180.060-91

20/03/2018

EMPENHO E PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL SOLANGE MARIA BRAZ DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 29° FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE

44147 DANIELA FERREIRA DA SILVA 970.125.560-72

20/03/2018

DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA FERREIRA DA SILVA MATRÍCULA 37699 SUPERVISORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 29° FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE

11611 ANA CRISTINA FAGUNDES DE ARAUJO 764.291.640-04

20/03/2018

DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CRISTINA FAGUNDES FEIJÓ MATRÍCULA 6041 PROFESSORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 29° FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE

106183 MARLET TERESINHA ESTEFAN 759.358.300-78

29/03/2018

REF.PAGT.DO SALARIO DE MARÇO/2018.MEM.Nº211/2018 SERVENTE

DE LIMPEZA R$ 1.131,87

05.03 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 90.256.686/0001-79

100475 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/0029-19

05/01/2018

REEMPENHO EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A CONTRATO 195/2016 TERMO ADITIVO 001 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFORME MEMORANDO 011/2018 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 66 NSA-Não se aplica 4889 31 R$ 22.575,99 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 288.000,00 R$ 288.000,00 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 67 NSA-Não se aplica 4853 31 R$ 113.388,33 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 1.290.000,00 R$ 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 68 NSA-Não se aplica 4881 31 R$ 60.173,35 34 Folha 8 de

(9)

1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 69 NSA-Não se aplica 4845 31 R$ 445.196,44 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 5.470.000,00 R$ 1588 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 05/01/2018 144 NSA-Não se aplica 212 31 R$ 10.179,97 1 1,0000 1 PROVISAO P/IPE R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 452 ELETRICA CATARINENSE 07.918.476/0001-55 29/01/2018 422 DPV-Dispensa Pequeno 4509 31 R$ 285,00

1 1,0000 SRV MÃO DE OBRA CONSERTO R$ 285,00 R$ 285,00

DOC 575/2018conserto de uma roçadeira, justificamos o referido conserto por ser a única roçadeira para uso de todas as escolas municipais

01/02/2018

R$ 4.400,00

08/02/2018

2 18940,000 L OLEO DIESEL Marca: IPIRANGA R$ 3,30 R$ 62.502,00

3 10530,000 L ÓLEO DIESEL S10 Marca: IPIRANGA R$ 3,40 R$ 35.802,00

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. 31828 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 04.775.736/0001-92

19/02/2018

REF.A LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA TERMO ADITIVO

Nº04-CONTRATO Nº034/2017. MEM.Nº053/2018 R$ 9.895,23

886985 LUNARDI SERVIÇOS E LOCADORA LTDA 10.628.023/0001-07

23/02/2018

1 1,0000 SRV MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO Marca: R$ 16.430,00 R$ 16.430,00

SOLICITO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA LUNARDI, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.628.023/0001-07, SITO AVENIDA DA PÁTRIA, 395, PORTO ALEGRE/RS, PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS 7 ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO. PRAZO DE GARANTIA PEÇAS E SERVIÇOS: 3 MESES. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA, MEDIANTE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO LAUDO DE VISTORIA DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULOS. IPN 0537 - PEÇAS: 3.145,02 , MÃO DE OBRA: 1800,00

ISE 6738 - PEÇAS: 3.593,14 , MÃO DE OBRA: 890,00 IKK 1988 - PEÇAS: 7.099,62 , MÃO DE OBRA: 1.860,00 IKQ 7057 - PEÇAS: 10.768,88 , MÃO DE OBRA: 3.600,00 MMU 3654 - PEÇAS: 6.405,28 , MÃO DE OBRA: 1800,00 IPN 0533 - PEÇAS: 13.157,10 , MÃO DE OBRA: 3.680,00 ILR 6102 - PEÇAS: 16.999,43 , MÃO DE OBRA: 2.800,00 886985 LUNARDI SERVIÇOS E LOCADORA LTDA 10.628.023/0001-07

23/02/2018

2 1,0000 UNI PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS Marca: R$ 61.168,47 R$ 61.168,47

SOLICITO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA LUNARDI, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.628.023/0001-07, SITO AVENIDA DA PÁTRIA, 395, PORTO ALEGRE/RS, PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS 7 ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO. PRAZO DE GARANTIA PEÇAS E SERVIÇOS: 3 MESES. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA, MEDIANTE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO LAUDO DE VISTORIA DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULOS. IPN 0537 - PEÇAS: 3.145,02 , MÃO DE OBRA: 1800,00

ISE 6738 - PEÇAS: 3.593,14 , MÃO DE OBRA: 890,00 IKK 1988 - PEÇAS: 7.099,62 , MÃO DE OBRA: 1.860,00 IKQ 7057 - PEÇAS: 10.768,88 , MÃO DE OBRA: 3.600,00 MMU 3654 - PEÇAS: 6.405,28 , MÃO DE OBRA: 1800,00 IPN 0533 - PEÇAS: 13.157,10 , MÃO DE OBRA: 3.680,00 ILR 6102 - PEÇAS: 16.999,43 , MÃO DE OBRA: 2.800,00 14114 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90

28/02/2018

REF.SERVIÇO DE AGUA CFM.MEM.Nº071/2018 ESCOLAS R$ 1.184,82

28/02/2018

REF.SERVIÇO DE AGUA CFM.MEM.Nº070/2018 ESCOLAS R$ 685,64

104305 ALESSANDRA BOEIRA 02/03/2018

REF.REF.SALDO DE SALARIO DE FEVEREIRO/2018. TRIENIO E

AD.TEMPO DE SERVIÇO,CFM.MEM.Nº154/2018. R$ 579,98

104525 ANDREIA BRANDAO SCHMIDT 02/03/2018

CFM.DEPART.PESSOAL PERIODO 01/07/2016 A 02/03/2018 MATRICULA Nº40149 DESC.INSS... R$ 15,08 TOTAL LIQ.... R$ 2.437,02

R$ 2.452,10 R$ 2.452,10

05/03/2018

REF.SERVIÇO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO/2018. MEM. R$ 3.899,06

34 Folha 9 de

(10)

Nº174/2018

889885 CIA DA IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA 15.283.793/0001-70

09/03/2018

REF.SERVIÇOS GRAFICOS CFM. PROCESSO Nº13234/2018 PARECER

JURIDICO Nº254/2018. SECRET.DE EDUCAÇAO. R$ 6.547,00

105899 DEISSON MICHAEL COITO PIMENTEL 020.197.400-28

16/03/2018

899,95 MEM.172/18 R$ 942,47 R$ 942,47

28140 RENATA FREITAS DA SILVA 983.965.010-68

16/03/2018

1.053,78 MEM.161/18 R$ 1.068,86 R$ 1.068,86

2349 JAQUELINE ZANONI DA SILVA ANFLOR 982.851.220-34

22/03/2018

1 1,0000 1 rescisao de contrato de trabalho desc.inss..R$ 30,18 liquido R$ 745,46 mem.064/18 R$ 775,64 R$ 775,64

05.05 MANUT.SEC.C/RECURSOS VINCULADOS 90.256.686/0001-79

08/01/2018

101448 ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO 08.377.462/0001-34

26/01/2018

403 TMP-Tomada de Preços 8494 1010 R$ 7.407,26

2 1,0000 UNI CONCRETAGEM APOIOS Marca: R$ 932,27 R$ 932,27

3 1,0000 UNI ESQUADRIAS Marca: R$ 21.223,51 R$ 21.223,51

5 1,0000 UNI PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA Marca: R$ 23.683,41 R$ 23.683,41

SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MARCÍLIO DIAS.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO. PRAZO DE ENTREGA:90 DIAS APÓS O TERMO DE INICIO DA OBRA. SEGUE EM ANEXO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO. CR 140 R$ 67.017,50 E CR 8478 R$ 60.859,17

01/02/2018

R$ 1.650,00

904 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41

22/02/2018

21 4089,0000 KG CARNE DE 2ª S/ OSSO PALETA RESFRIADA Marca: BURLANI R$ 17,18 R$ 70.249,02

44 4406,0000 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI R$ 9,48 R$ 41.768,88

45 1300,0000 KG FILÉ DE PEIXE CONGELADO EMBALAGEM DE 1KG Marca: BURLANI R$ 23,70 R$ 30.810,00

55 800,0000 UNI MARGARINA VEGETAL S/ SAL C/ 500GR Marca: DORIANA R$ 4,78 R$ 3.824,00

79 600,0000 PCT SALSICHA MISTA PACOTE 2,5 kg EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA

- COM REGISTRO SIF OU CISPOA Marca: ALIBEM R$ 20,48 R$ 12.288,00

SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA  CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018. SEGUE MEMORANDO EM ANEXO COM ALGUNS CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS. CR 220 - R$ 63.000,00, CR 221 R$ 583.774,90, CR 234 - R$ 70.500,00,  CR 235 R$ 10.500,00.SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA

 CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018. SEGUE MEMORANDO EM ANEXO COM ALGUNS CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS. CR 220 - R$ 63.000,00, CR 221 R$ 583.774,90, CR 234 - R$ 70.500,00,  CR 235 R$ 10.500,00.

904 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41

22/02/2018

21 611,0000 KG CARNE DE 2ª S/ OSSO PALETA RESFRIADA Marca: BURLANI R$ 17,18 R$ 10.496,98

DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA  CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018. SEGUE MEMORANDO EM ANEXO COM ALGUNS CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS. CR 220 - R$ 63.000,00, CR 221 R$ 583.774,90, CR 234 - R$ 70.500,00,  CR 235 R$ 10.500,00.

105143 WILLIAM PANNEBECKER PEREIRA ME 18.203.923/0001-06

22/02/2018

4 240,0000 KG ALHO Marca: R$ 23,49 R$ 5.637,60

8 2600,0000 KG BATATA INGLESA BRANCA Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades,

R$ 2,59 R$ 6.734,00

34 Folha 10 de

(11)

da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. Marca:

16 500,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR Marca: CASAREDO R$ 3,39 R$ 1.695,00

18 600,0000 PCT BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 GR Marca: CASAREDO R$ 3,84 R$ 2.304,00

23 2100,0000 KG CEBOLA Marca: R$ 2,29 R$ 4.809,00

24 1000,0000 KG CENOURA Deve ser constituído por rizomas sãos e limpos. Com aspecto de cor e

cheiro de sabor próprio. Livres de sujidades, parasitas e larvas. Marca: R$ 2,89 R$ 2.890,00 25 700,0000 KG CHUCHU De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e

conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não conterem substâncias, sujidades ou corpos estranhos aderentes. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Marca:

R$ 2,49 R$ 1.743,00

26 150,0000 KG COLORAU KG Marca: BIOMICA R$ 21,39 R$ 3.208,50

22/02/2018

1 100,0000 UNI ABACAXI EM CALDA 450 gr Marca: PETITOSA R$ 9,69 R$ 969,00

2 1500,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ C/800GR Marca: TODDY R$ 13,50 R$ 20.250,00

6 2100,0000 PCT APRESUNTADO FATIADO PACOTE 180 gr Marca: MINU R$ 3,90 R$ 8.190,00

22/02/2018

27 4900,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO Marca: AGROSSUL R$ 4,97 R$ 24.353,00

30 200,0000 UNI DOCE DE ABOBORA C/ COCO 400G Marca: AUREA R$ 4,40 R$ 880,00

31 250,0000 UNI DOCE DE FRUTAS SABOR MORANGO 400GR Marca: AUREA R$ 5,00 R$ 1.250,00

33 600,0000 UNI DOCE DE LEITE C/ 400GR Marca: ITALAC R$ 4,69 R$ 2.814,00

34 1200,0000 KG EXTRATO DE TOMATE Marca: QUERO R$ 9,63 R$ 11.556,00

39 160,0000 UNI FARINHA LÁCTEA C/230 gr Marca: NUTRIBOM R$ 7,20 R$ 1.152,00

40 60,0000 UNI FARINHA MULTICEREAIS DE ARROZ TIPO MUCILON 230 GR Marca:

NUTRIBOM R$ 6,99 R$ 419,40

41 160,0000 UNI FARINHA MULTICEREAIS DE AVEIA TIPO MUCILON 230 GR Marca:

NUTRIBOM R$ 6,99 R$ 1.118,40

42 170,0000 PCT FERMENTO BIOLÓGICO PACOTE 125GR Marca: APTI R$ 4,78 R$ 812,60

47 700,0000 KG LARANJA DO CÉU De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Marca:

R$ 2,99 R$ 2.093,00

48 1200,0000 KG LARANJA P/ SUCO De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Marca:

R$ 2,29 R$ 2.748,00

49 250,0000 UNI LEITE CONDENSADO C/ 395GR Marca: ITALAC R$ 4,09 R$ 1.022,50

50 2100,0000 CX LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CX. C/12 LITROS Marca: BELADICA R$ 25,79 R$ 54.159,00

51 700,0000 PCT LENTILHA TIPO 1 GRÃOS INTEIROS PACOTE C/ 500GR Marca: BELADICA R$ 5,89 R$ 4.123,00

52 4700,0000 KG MAÇÃ NACIONAL Marca: R$ 4,29 R$ 20.163,00

34 Folha 11 de

(12)

53 4000,0000 KG MAMÃO FORMOSA Marca: R$ 4,98 R$ 19.920,00 54 100,0000 PCT MANJERONA - TEMPERO DESIDRATADO PACOTE C/ 15g Marca:

SABORDASERRA R$ 2,39 R$ 239,00

59 2100,0000 PCT MASSA C/OVOS TIPO PARAFUSO 500 g Marca: ORQUIDEA R$ 2,89 R$ 6.069,00

61 100,0000 PCT MILHO P/ PIPOCA TRADICIONAL TIPO 1 C/ 500GR Marca: BELADICA R$ 2,46 R$ 246,00

62 900,0000 KG MORANGA De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não conterem substâncias, sujidades ou corpos estranhos aderentes. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Marca:

R$ 2,79 R$ 2.511,00

63 1900,0000 UNI ÓLEO DE SOJA 900ml Marca: BELADICA R$ 4,25 R$ 8.075,00

65 1400,0000 DZ OVOS BRANCOS Marca: R$ 5,49 R$ 7.686,00

70 100,0000 LT PÊSSEGO EM CALDA METADES 400g Marca: BELADICA R$ 8,29 R$ 829,00

71 300,0000 KG PIMENTÃO Marca: R$ 4,90 R$ 1.470,00

74 2300,0000 UNI QUEIJO MUÇARELA FATIADO EMBALAGEM DE 150 gr COM REGISTRO NO

SIF OU CISPOA Marca: FRIOLACK R$ 4,99 R$ 11.477,00

78 750,0000 KG SAL REFINADO KG Marca: GAITEIRO R$ 1,30 R$ 975,00

80 300,0000 FR SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, EMBALAGEM 500ml Marca:

MAGUARI R$ 10,00 R$ 3.000,00

83 1300,0000 KG TOMATE Características Gerais Tomate em início de maturação. Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Estarem livres de resíduos e fertilizantes. Deve apresentar-se em início de maturação. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. Marca:

R$ 4,59 R$ 5.967,00

106875 Dois Zé Industria de Panificação Ltda - 94.846.078/0001-75

22/02/2018

674 PRP-Pregão Presencial 5121 1005 R$ 386,60

13 900,0000 PCT BISCOITO AMANTEIGADO - PACOTE DE 350g Marca: DOISZE R$ 2,90 R$ 2.610,00

14 800,0000 PCT BISCOITO BROA DE MILHO 350 GR Marca: DOISZE R$ 2,50 R$ 2.000,00

15 800,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400 GR Marca: DOISZE R$ 3,20 R$ 2.560,00

67 400,0000 KG PÃO FRANCÊS 50g Marca: DOISZE R$ 5,97 R$ 2.388,00

106875 Dois Zé Industria de Panificação Ltda - 94.846.078/0001-75

22/02/2018

66 5000,0000 PCT PÃO DE FORMA C/ 400G Marca: DOISZE R$ 3,31 R$ 16.550,00

68 1100,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA PCT 300GR Marca: DOISZE R$ 3,72 R$ 4.092,00

69 1900,0000 KG PÃO TIPO MASSINHA 50 g Marca: DOISZE R$ 6,40 R$ 12.160,00

100353 LEO R DOS SANTOS EIRELI 09.333.300/0001-67

22/02/2018

22 4271,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA (PATINHO) Marca: SANTAFE R$ 19,30 R$ 82.430,30

100353 LEO R DOS SANTOS EIRELI 09.333.300/0001-67

22/02/2018

22 229,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª RESFRIADA (PATINHO) Marca: SANTAFE R$ 19,30 R$ 4.419,70

34 Folha 12 de

(13)

106876 SDT ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 18.835.040/0001-19

22/02/2018

7 400,0000 UNI ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL 320 g PESO DRENADO 420 g PESO

LÍQUIDO Marca: Marsul R$ 11,14 R$ 4.456,00

17 500,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE 400 g Marca:

Mosmann R$ 5,70 R$ 2.850,00

19 300,0000 UNI CAFE MOÍDO TRADIC. DE BOA QUALIDADE, EMBAL. VÁCUO 500G. Marca:

Coamo R$ 10,42 R$ 3.126,00

37 1400,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 1KG Marca: Panf?cil R$ 2,48 R$ 3.472,00

43 500,0000 PCT FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE DE 100 g Marca: Apti R$ 2,50 R$ 1.250,00

46 450,0000 PCT FLOCOS DE MILHO 500G Marca: Gold Flakes R$ 6,75 R$ 3.037,50

57 1200,0000 PCT MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500 g Marca: Germani R$ 3,14 R$ 3.768,00

60 1000,0000 PCT MASSA C/OVOS TIPO PENNE 500 g Marca: Germani R$ 3,16 R$ 3.160,00

72 200,0000 KG PÓ P/ GELATINA DIVERSOS SABORES EMB. C/ 1KG Marca: Leo R$ 8,56 R$ 1.712,00

73 300,0000 KG PÓ P/ PUDIM DIVERSOS SABORES, EMB. C/ 1KG Marca: Apti R$ 8,34 R$ 2.502,00

75 60,0000 UNI REFRESCO SABOR ABACAXI RENDIMENTO 22,5 LITROS SEM CORANTE E

SEM AROMA ARTIFICIAL, EMBALAGEM DE 3 LITROS Marca: Gotas da Fruta R$ 63,50 R$ 3.810,00

76 60,0000 UNI REFRESCO SABOR LARANJA RENDIMENTO 22,5 LITROS SEM CORANTE E

SEM AROMA ARTIFICIAL, EMBALAGEM DE 3 LITROS Marca: Gotas da Fruta R$ 66,74 R$ 4.004,40

77 60,0000 UNI REFRESCO SABOR UVA RENDIMENTO 22,5 LITROS SEM CORANTE E SEM

AROMA ARTIFICIAL, EMBALAGEM DE 3 LITROS Marca: Gotas da Fruta R$ 70,05 R$ 4.203,00

81 600,0000 L SUCO DE LARANJA INTEGRAL 1 LITRO PRONTO PARA O CONSUMO, SEM

NECESSIDADE DE DILUIÇÃO, SEM CONSERVANTES E SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR Marca: Integral Soul

R$ 8,87 R$ 5.322,00

82 600,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LITRO PRONTO PARA O CONSUMO, SEM

NECESSIDADE DE DILUIÇÃO, SEM CONSERVANTES E SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR Marca: Integral Soul

R$ 10,66 R$ 6.396,00

84 400,0000 UNI VINAGRE DE ÁLCOOL C/ 750ML Marca: Rosina R$ 1,88 R$ 752,00

106876 SDT ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 18.835.040/0001-19

22/02/2018

3 1500,0000 KG AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG Marca: Caravelas R$ 2,29 R$ 3.435,00

5 70,0000 UNI AMIDO DE MILHO (EMB C/ 500GR) Marca: Nutrivita R$ 3,51 R$ 245,70

20 80,0000 PCT CANELA EM PÓ - PACOTE C/ 50g Marca: SAOJOSE R$ 3,00 R$ 240,00

28 80,0000 PCT CRAVO DA ÍNDIA PACOTE C/ 15g Marca: S?o Jos? R$ 2,00 R$ 160,00

32 250,0000 UNI DOCE DE FRUTAS SABOR UVA 400 GR Marca: S?o Jos? R$ 4,47 R$ 1.117,50

35 200,0000 PCT FARINHA DE MANDIOCA 1 KG Marca: Glorinha R$ 5,43 R$ 1.086,00

36 650,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA Marca: Glorinha R$ 2,59 R$ 1.683,50

38 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG Marca: Panf?cil R$ 3,82 R$ 382,00

56 200,0000 PCT MASSA C/OVOS TIPO CONCHINHA 500 g Marca: Germani R$ 3,16 R$ 632,00

58 200,0000 PCT MASSA C/OVOS TIPO LETRINHAS 500g Marca: Germani R$ 3,35 R$ 670,00

64 80,0000 PCT ORÉGANO - PACOTE C/ 50g Marca: S?o Jos? R$ 3,00 R$ 240,00

28/02/2018

REF.SERVIÇO DE AGUA CFM.MEM.Nº072/2018 ESCOLAS R$ 646,08

101709 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0007-97

01/03/2018

12 1213,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Marca: LANGUIRU R$ 2,34 R$ 2.838,42

29 900,0000 UNI CREME DE LEITE PASTEURIZADO (TIPO NATA) POTE 300G Marca:

LANGUIRU R$ 4,40 R$ 3.960,00

DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA  CONSUMO NA REDE

34 Folha 13 de

(14)

MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018. SEGUE MEMORANDO EM ANEXO COM ALGUNS CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS. CR 220 - R$ 63.000,00, CR 221 R$ 583.774,90, CR 234 - R$ 70.500,00,  CR 235 R$ 10.500,00.

101709 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0007-97

01/03/2018

9 800,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR AMEIXA Marca: LANGUIRU R$ 2,34 R$ 1.872,00

10 1500,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO Marca: LANGUIRU R$ 2,34 R$ 3.510,00

11 2200,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO Marca: LANGUIRU R$ 2,34 R$ 5.148,00

12 287,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Marca: LANGUIRU R$ 2,34 R$ 671,58

107120 QUERENCIA COMERCIAL E 10.907.550/0001-42

01/03/2018

1 200,0000 UNI COLCHÃO PARA BEBE COM CAPA IMPERMEÁVEL MEDIDAS 60CMX1,30CM,

DENSIDADE 18. Marca: ORTOBOM R$ 119,00 R$ 23.800,00

SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE BEBE PARA USO DAS ESCOLAS.PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SMEC, SITO NA RUA CAUBY ARACAUNA NUNES DA SILVEIRA Nº 1063 -CENTRO -CIDREIRA/RS. PAGAMENTO: 10 DIAS APÓS A ENTREGA COM A NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GARANTIA: É DE 6 (SEIS) MESES, APRESENTANDO ALGUM DEFEITO NO PRODUTO A EMPRESA SUBSTITUIRÁ POR UM OUTRO NO PRAZO DE ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

07/03/2018

1 1000,0000 KG ARROZ BRANCO TIPO 1 R$ 2,99 R$ 2.990,00

SOLICITO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WILLIAM PANNEBECKER PEREIRA - ME, INSCRITA NO CNPJ 18.203.923/0001-06, PARA

FORNECIMENTO DE ARROZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUAL SÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PAGAMENTO ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE. PRAZO DO CONTRATO: 30 DIAS, ENTREGA: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

26/03/2018

1 200,0000 UNI ALFACE Fresco, apresentar folhas com aspecto de cor e cheiro de sabor próprio,

livre de sujidades, parasitas e larvas R$ 2,49 R$ 498,00

2 700,0000 KG ARROZ BRANCO TIPO 1 Marca: GAITEIRO R$ 2,99 R$ 2.093,00

3 250,0000 KG BANANA PRATA De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.

R$ 4,59 R$ 1.147,50

4 80,0000 KG BATATA DOCE Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades, da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada.

R$ 3,45 R$ 276,00

5 150,0000 KG BETERRABA Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades, da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada.

R$ 3,48 R$ 522,00

6 80,0000 UNI BRÓCOLIS De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não conterem substâncias, sujidades ou corpos estranhos aderentes. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.

R$ 4,32 R$ 345,60

7 100,0000 MOL COUVE TIPO MANTEIGA Fresco, apresentar folhas com aspecto de cor e cheiro

de sabor próprio, livre de sujidades, parasitas e larvas R$ 2,50 R$ 250,00

34 Folha 14 de

(15)

8 80,0000 MOL COUVE-FLOR De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não conterem substâncias, sujidades ou corpos estranhos aderentes. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.

R$ 2,49 R$ 199,20

9 50,0000 UNI ESPINAFRE MOLHO R$ 2,99 R$ 149,50

10 220,0000 KG FEIJÃO PRETO Características Técnicas: Feijão classe preto, novo, tipo 1, grupo 1 não torrado. Não poderá apresentar grãos disformes e ou torrados, coloração dos grãos com impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. Marca: GAITEIRO

R$ 5,99 R$ 1.317,80

11 200,0000 KG REPOLHO De boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não conterem substâncias, sujidades ou corpos estranhos aderentes. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.

R$ 2,48 R$ 496,00

SOLICITO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WILLIAM PANNEBECKER PEREIRA - ME, INSCRITA NO CNPJ 18.203.923/0001-06, PARA

FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. PAGAMENTO ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE. PRAZO DO CONTRATO: 30 DIAS, ENTREGA: CONFORME SEGUE EM ANEXO. 100731 ELIZANDRO LEONAN SELIE FLORES 821.633.590-34

26/03/2018

1 1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

SOLICITO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELIZANDRO LEONAN SELLE FLORES, INSCRITO NO CNPJ Nº 16.492.592/0001-46, SITO A RUA RAMIRO BARCELOS, Nº 1700, APTO 114, BAIRRO INDEPENDÊNCIA, PORTO ALEGRE/RS, PARA A PALESTRAR NO DIA 16/02/2018, LOCAL SALÃO PAROQUIAL DE CIDREIRA PARA OS PROFESSORES MUNICIPAL NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2018. TEMPO DE DURAÇÃO DA PALESTRA: 2 HORAS TENDO INÍCIO AS 10 HORAS ATÉ AS 12 HORAS, TEMA DA

PALESTRA: \"O CUIDADO DE SI E DO OUTRO COM AMOR". PAGAMENTO: 10 DIAS APÓS O EVENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

06 SECRETARIA DA SAUDE

06.01 F.M.S. C/RECURSOS PROPRIOS - FMS/RP 13.417.345/0001-97

02/01/2018

EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 005/2018

5039 OI S.A. 76.535.764/0001-43

02/01/2018

EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 006/2018

02/01/2018

REEMPENHO CONTRATO 175/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 002/2018

103976 ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME 06.745.630/0001-71

04/01/2018

REEMPENHO CONTRATO 239/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME MEMORANDO 012/2018

71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 61 NSA-Não se aplica 4893 40 R$ 74.231,24 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 1.870.000,00 R$ 71 FOLHA DE PAGAMENTO 90.256.686/0001-79 05/01/2018 62 NSA-Não se aplica 4857 40 R$ 356.567,30 1 1,0000 1 PROVISAO P/SALARIOS R$ 4.365.000,00 R$ 3119 CIS - AMLINORTE 03.043.185/0001-00 05/01/2018 162 NSA-Não se aplica 808 40 R$ 5.839,00

1 1,0000 1 PROVISAO P/CONSORCIO AMLINORTE R$ 72.000,00 R$ 72.000,00

365 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/7062-99

08/01/2018

103786 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES 05.531.725/0001-20

10/01/2018

225 PRP-Pregão Presencial 5062 40 -R$ 13,40

7 300,0000 AMP ACIDO VALPROICO 250mg/5ml Marca: HIPOLABOR R$ 2,10 R$ 630,00

21 10000,000 CP AMIODARONA 200 mg Marca: GEOLAB R$ 0,26 R$ 2.600,00

45 100,0000 FR BROMETO DE IPRATRÓPIO 20 ml Marca: TEUTO R$ 0,60 R$ 60,00

56 15000,000 CP CEFALEXINA 500MG Marca: TEUTO R$ 0,34 R$ 5.100,00

34 Folha 15 de