ORÇAMENTO 2016 AUSTERIDADE PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

(1)

ORÇAMENTO 2016 – AUSTERIDADE PARA

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

(2)

AUSTERIDADE: REMÉDIO DA CRISE E ESTIMULANTE DO CRESCIMENTO

Desafio: Superação dos desequilíbrios orçamentários produzidos na

gestão anterior =>

AUSTERIDADE FISCAL

;

Mudança Radical: Na conjuntura atual de comprometimento das

receitas com o custeio e consequente redução dramática da

capacidade de investimento;

Evitando Tendência Persistente de Insolvência: Antes que se cristalize

=> correção de rumos => coragem e vontade política => no âmbito

das finanças públicas => evitar o mal agora e o pior no curto prazo.

(3)

REORGANIZAÇÃO, CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE

Reorganização do Estado => Ampliação da Capacidade de

Investimento:

• Execução de programas de maior impacto social, como a Saúde,

Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Social e, sobretudo,

aqueles que ampliem as oportunidades produtivas e de geração de

empregos.

Desenvolvimento Econômico:

• Aumento da receita tributária e da capacidade do Estado de

ampliar estrutura e serviços;

• Diminuição da demanda nas áreas da Assistência Social, Segurança

Pública e Saúde => em virtude dos empregos gerados na iniciativa

privada, capazes de reduzir tensões sociais e melhorar a qualidade de

vida dos roraimenses.

(4)

“CAINDO NA REAL” – A PERCEPÇÃO DA CRISE GENERALIZADA

Deterioração do ambiente interno do país => Derivada da crise

econômica, política e social, sem perspectivas de melhora no curto

prazo;

Agravamento da Crise: Em 2015, o país sofreu uma retração do PIB de

-3,71%, inflação medida pelo IPCA, em torno de 10,72%, taxa de juros em

alta, crédito, emprego, investimento e confiança da população em

baixa. Em 2016, as projeções em 31/12/15 apontavam retração do PIB

de -2,95%, inflação de 6,87% e cotação média do dólar em R$ 4,20 / US$

1,00

(5)

PIB e Inflação 2015 e Projeção 2016 (em 31/12/2105)

Banco Central do Brasil

-3.71 -2.95 10.72 6.87 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 BACEN PIB INFLAÇÃO

(6)

Brasil –

PIB

1995 a 2016 – VALORES (R$ MILHÕES)

705,641 843,966 939,147 979,276 1,065,000 1,179,482 1,302,135 1,477,822 1,699,948 1,941,498 2,147,239 2,369,484 2,661,345 3,031,864 _3,239,404 3,770,085 4,373,658 4,805,913 5,316,455 5,521,000 5.159.344 5.316.171 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 16 P R O J

(7)

Inflação Média – IPCA (BACEN)

22.41 9.56 5.22 1.65 8.94 5.97 7.67 12.53 9.3 7.6 5.69 3.14 4.46 5.9 4.31 5.91 6.5 5.84 5.91 6.41 10.72 6.87 0 5 10 15 20 25 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16 P R O J

(8)

Evolução do FPE (bruto) – segundo FIPLAN

Estado de Roraima

1,346,982,907 1,477,976,995 1,629,432,688 1,864,542,702 1,985,737,978 1,490,596,581 1,536,932,749 1,652,938,752 1,801,179,149 1,894,811,308 1,200,000,000 1,300,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,800,000,000 1,900,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução (2011-2015) Estimado Arrecadado

(9)

FPE (R$)

Exercício 2015

2015

LOA

1.985.737.978 Arrecadado

1.894.811.308 Déficit

_{-R$90.926.670}

(10)

Evolução do FPE (bruto) – segundo FIPLAN

Estado de Roraima

1,346,982,907 1,477,976,995 1,629,432,688 1,864,542,702 1,985,737,978 2,124,199,516 1,490,596,581 1,536,932,749 1,652,938,752 1,801,179,149 1,894,811,308 1.924.199.516 2,066,792,237 1,300,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,800,000,000 1,900,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000 2,200,000,000 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA2016

(11)

FPE (R$)

Exercício 2016

2016

PLOA (Estimada)

2.124.199.516 STN (nov15)

2.066.792.237 Déficit Inicial

_{-R$ 57.407.279}

(12)

ACRÉSCIMOS (%) – PLOA ALE 2016 / LOA 2015

Estado de Roraima

(13)

ALE-RR

CANCELAMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

Comissão ALE

SEINF - 3452 - ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS

DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS

URBANAS E RURAIS

300.000 Comissão ALE

SEINF - 2223- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS

2.000.000 Comissão ALE

SEINF - 2227- MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

5.000.000 Comissão ALE

SEINF - 2226- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.000.000 Comissão ALE

SETRABES - 2374 - REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

PARA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

1.900.000 Comissão ALE

SETRABES - 3172 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

2.900.000 Comissão ALE

SETRABES - 2342 - PROJETO ESTÁGIO REMUNERADO

1.000.000 Comissão ALE

SETRABES - 2348 - IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E

PROFISSIONAL PARA O TRABALHADOR FORMAL E INFORMAL

2.900.000 Dep.Lenir Rodrigues

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

200.000

(14)

TCE-RR

CANCELAMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

Comissão TCE

SEINF - 2228- MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

475.000 Comissão TCE

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

5.525.000 Comissão TCE

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

1.000.000 Dep. Coronel Chagas

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

1.600.000 Dep. George Melo

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

1.000.000 Dep. George Melo

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

1.400.000 Dep. Jânio Xingú

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

1.500.000 Dep. Jorge Everton

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

2.400.000 Dep. Zé Galeto

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

100.000

(15)

TJ-RR

CANCELAMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

Dep. Jânio Xingú

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

900.000 Comissão TJ

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

14.100.000 Comissão TJ

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

2.500.000 Comissão TJ

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

4.500.000 Comissão TJ

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

900.000 Comissão TJ

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

2.100.000 Comissão TJ

16601 - FUNDER - APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO -

FUNDER

2.000.000 Comissão TJ

16602 - FUNDER - APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO -

(16)

MPE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO

Comissão MPE

OPERAÇÕES - 2114 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO

PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

63.286 Comissão MPE

13.126 Comissão MPE

5.083.874 Comissão MPE

84.381 Comissão MPE

28.210 Comissão MPE

10.798 Comissão MPE

141.422 Comissão MPE

1.597 Comissão MPE

33.236 Comissão MPE

76.627 Comissão MPE

27.204

(17)

Comissão MPE

484 Comissão MPE

9.785 Comissão MPE

420.010 Comissão MPE

613.722 Comissão MPE

10.711 Comissão MPE

2.935 Comissão MPE

4.975 Comissão MPE

360.150 Comissão MPE

13.064 Comissão MPE

403

(18)

DPE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO

Dep. Chico Mozart

1.200.000 Dep. Chico Mozart

CASA CIVIL - 4103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

IMÓVEIS DA CASA CIVIL

900.000 Dep. Lenir Rodrigues

OPERAÇÕES - 2037 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

300.000 Dep. Zé Galeto

1.200.000

TOTAL

3.600.000

MPC-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO

Comissão MPC

SEINF - 3452 - ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS

URBANAS E RURAIS

1.600.000 Comissão MPC

SEINF - 3340 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.045.180 Comissão MPC

339.893 Comissão MPC

114.927 Dep. Coronel Chagas

200.000 Dep. Mecias de Jesus

200.000

(19)

 R$ 79.000.000,00 (SETENTA E NOVE MILHÕES DE REAIS) FORAM

SUBTRAÍDOS DO EXECUTIVO, SUPLEMENTANDO OS DEMAIS PODERES.

 O ORÇAMENTO APROVADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AGRAVARIA ENORMEMENTE AS CONDIÇÕES FISCAIS DO ESTADO,

DESCONSIDERANDO

A

GRAVIDADE

DA

CRISE

E

AFETANDO

DRASTICAMENTE OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O ATENDIMENTO ÀS

DEMANDAS DA POPULAÇÃO.

 ESSE

ORÇAMENTO

COMPROMETERIA

SEVERAMENTE

OS

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E NO SETOR PRODUTIVO,

PROGRAMAS SOCIAIS ESSENCIAIS, PASEP, PRECATÓRIOS E OS GASTOS

DE CUSTEIO, INCLUSIVE COM REFLEXOS NA SAÚDE PÚBLICA E NA

EDUCAÇÃO.

(20)

Por Estado (Brasil)

_{Percentual sobre o total geral da receita orçamentária} 16.32 17.42 14.71 12.9112.48 12.22 12.14 12.01 11.94 10.6210.34 10.28 10.19 10.15 9.95 9.50 9.29 9.29 9.16 _8.90 8.57 8.46 8.14 8.05 6.73 6.68 2.97 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 RR MT RO RN PB SE SC MA ES GO PI AP PA MS AL MG TO AC RS RJ AM BA PE PR SP CE DF

(21)

Análise Orçamentária – Participação dos Poderes na Receita

Assembleias Legislativas (Região Norte)

5.39 2.75 _2.66 2.35 1.79 _1.76 1.58 0 1 2 3 4 5 6 Percentual de Participação

(22)

Por Estado (Brasil)

_{Percentual sobre o total geral da receita orçamentária} 5.39 3.60 2.75 2.66 2.65 2.452.35 2.29 2.27_2.21 2.19 1.881.85_1.791.76 1.631.61_{1.58 1.47} 1.371.36_1.291.23 1.16 1.031.00 0.48 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 RR MT AP RO PI RN AC PB SC AL SE GO MA TO PA MS CE AM DF MG PE PR ES BA RJ RS SP

(23)

Por Estado (Brasil)

Gasto por Habitante (Receita ALE / População Estimada) 327.18 199.64 166.88 155.92 126.27 114.98110.13 88.7687.7684.10 82.66_80.12 67.8264.7763.9357.02_56.1555.16 53.4851.2250.3049.00_44.8742.64 42.56 29.80 22.35 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00