__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 24Dez15 NUMERO : 2015NE002222 UG EMITENTE : 070001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 03619767/0001-91 - TORINO INFORMATICA LTDA.. TAXA: OBSERVACAO 2015NECT #14AD0051 - AQUISIçãO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREçOS 51-A/2014 DA PROCURADORIA GERAL DA REPúBLICA E TERMO DE REFERêNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DOC SEI 0027230. TEL (15) 3233.9320 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084798 0100000000 449052 AREA INFORM 20.250.000,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 2015.00.000001817-9 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.500,00 QUANTIDADE : 4.500,00000 VALOR TOTAL : 20.250.000,00 2015NECT - AQUISIçãO DE MICROCOMPUTADORES,CONFORME ESPECIFICAçõES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL PREGãO 140/2014 DA PROCURADORIA GERAL DA REPúBLI CA - PGR E SUA ATA DE REGISTRO DE PREçOS 51A-2014, BEM COMO O OFíCIO Nº 581/15 SA E T.R DO TSE,QUE FAZEM PARTE DESTA NE QUE SUBSTITUI CONTRATO. - PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME ITEM IV DO T.R DA PGR. - LOCAIS DE ENTREGA: UNIDADES DE ADMINISTRAçãO DE ALMOXARIFADO DO TSE E TRES, LOCALIZADAS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS OU REGIõES METROPOLITANAS DA CAPITAL, CONFORME LISTA DE ENDEREçOS A SER FORNECIDA PELO TSE. - O PAGAMENTO PODERá OCORRER POR LOTE DE ACORDO COM OS RECEBIMENTOS NO TSE E TRES, CFME ITEM 7.2 DO T.R. TSE, NO PRAZO DE ATé 5 DIAS úTEIS, CFME CLáUSULA VII DA ARP. - POSSíVEIS PENALIDADES CFME CLáUSULA III DA ARP. - A EMPRESA DEVERá MANTER A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, SOB PENA DE SE SUJEITAR A SANçõES ADMINISTRATIVAS. - CONTRATAçãO REGIDA PELAS LEIS 8666/93 E 10520/02. __ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 11Jan16 NUMERO : 2016NE000166 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 19600228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2015/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084360 0100000000 339030 010020 12.811,80 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 100.942/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 12.811,80 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 12.811,80 FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITOS E SUCOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD, A SABER:
- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO : 12Jan16 NUMERO : 2016NE000234 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 18768894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2015/106.0. VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084360 0100000000 339030 010020 14.955,60 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 101.531/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 14.955,60 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 14.955,60 FORNECIMENTO DE CHÁS, MARCA: MULTIERVAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. __ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 11Jan16 NUMERO : 2016NE000189 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 02729231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES - EPP TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084365 0100000000 339039 010015 34.204,91 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 115.267/2014 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 34.204,91 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 34.204,91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁ RIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATE RIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2014 E CON FORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. __ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 13Jan16 NUMERO : 2016NE000073 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 00707468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA - EPP TAXA: OBSERVACAO O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.S. (LI 0076)
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084390 0100000000 339039 020020 547.689,51 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 00200.011631/2015-92 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 547.689,51 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 547.689,51 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MOVEIS E ESTOFADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A MEDIDA QUE HOUVER NECESSIDADE, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. - CONTRATO 012/2013 - 4º TERMO ADITIVO (PRORROGACAO) __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 30Dez15 NUMERO : 2015NE003131 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 07290167/0001-83 - CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA - EPP TAXA: 15040,0224 OBSERVACAO PREGÃO ELETRÔNICO 202/2013. CONTRATO STJ 076/2013. 15EP12000223 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084480 0100000000 449052 7.125,20 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : STJ27061/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.562,60 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 7.125,20 (10097)APARELHO DE ARCONDICIONADO; SPLIT 12.000 BTUHI-WALL, CAPACIDADE12.000 BTU, FRIO MARCA DAIKIN/ RX12NVL (UNIDADE EXTERNA) E FTX12N5VL (NIDADE INTERNA EQUIPADO COM VARIADOR FREQUêNCIA, INVERTER; GáS R-410A(ECOLóGICO);TENSãO: 220 V/60HZ;CONSUMO MáX. 1028 W/H;COP MáXIMO: 3,46 W/W;NíVEL DE RUíDO MáX/MIN DO EVAPORADOR 44DB/20DB;NíVEL DE RUíDO CONDENSADOR MáX: 50 DB; COM CONTROLE REMO- TO CONTROLE REMOTO SEM FIO._ENTREGAR EQUIPAMENTO INSTALADO NO LOCAL.CONDENSADO FICARá A NO MáXIMO 10 M DOEVAPORADOR; A TUBULAçãO FRIGORíGENA DEVERá SER REA- PROVEITADA. CASO NãO SEJA POSSíVEL O REAPROVEITAMENTO DA TUBULAçãO FRIGORíGENA A EMPRESA DEVERá PROVIDENCIAR A SUBSTITUIçãO DA REDE E RECOMPOSIçãO; A PARTE DA TUBULAçãO QUE NãO FOR EMBUTIDA DEVERá SER RESTIDA COM ISOLAMENTO PVC BRANCO QUANDO DENTRO DE AMBIENTES, E COM CAPA DE ALUMíNIO, CORRUGADO OU LISO, EM áREA EXTERNA, FIXADO COM BRAçADEIRAS EM AçO GALVANIZADO. ENTREGA NO STJ, NA CSUP,NO SAFS Q.06, LOTE 01, TRECHO III,ED. MIN. I, SUBSOLO. PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGADO EQUIPAMENTO INSTALADO NO LOCAL, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO; PRAZO DE GARANTIA: 01(UM) ANO PARA TODO O EQUIPAMENTO.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO : 29Dez15 NUMERO : 2015NE003102 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 08893146/0001-15 - BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP TAXA: 15040,0224 OBSERVACAO PREGãO ELETRôNICO 273/2015. CóD. DE EXECUçãO: 20151019.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084480 0100000000 449051 2.760,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : STJ 29972/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.380,00 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 2.760,00 (A17915) - 2,00 UN AQUISIçãO DE 02 (DUAS) BANCADAS DE GRANITO PRETO SãO GABRIEL PARA A PORTARIA PRINCIPAL DE ACESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA BANCA DE GRANITO (INVESTIMENTO). CONFORME PROJETO DM 1158-15, BANCADAS DE 150X50X76CM(LXPXA), EM PEçAS DE 20MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO. MARCA: BASIC. PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 20 CORRIDOS. GARANTIA: 12 MESES. DEMAIS ESPECIFICAçõES, CONFORME MINUTA DE EMPENHO. __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 29Dez15 NUMERO : 2015NE003079 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 08945801/0001-31 - AMIGOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP TAXA: 15055,0143 OBSERVACAO DISPENSA DE LICITAçãO Nº 135/2015 COD EXECUçAO 20150218. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 2 084472 0100000000 339030 1.350,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : STJ 29808/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 90,00 QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 1.350,00 (A14483) - 15,00 UN AQUISIçãO DE COLCHãO COLCHÃO - DIVERSOS ESPECIFICAÇÕES: - COLCHãO PARA BERçO. - ESPUMA D18 SELADA. - ANTIALéRGICO; - MEDINDO: 60 X 1,30CM. - EXPESSURA: ATé 10 CM (ALTURA - GARANTIA 3 (TRêS) MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS úTEIS. MARCA: ORTOBOM / PHISICAL D18 60X130X10
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE
EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO : 28Dez15 NUMERO : 2015NE003042 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 07766048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA L TAXA: 15086,0224 OBSERVACAO ADESãO A REGISTRO DE PREçOS 48/2015. ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS N. 187 ORIUNDA DO PREGãO ELETRôNICO N. 67/2015, DO PROCESSO LICITATóRIO N 003873/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIçOSA. CóD. DE EXECUçãO: 20150428. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084480 0100000000 449052 23.625,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : STJ 32061/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.725,00 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 23.625,00 (A17911) - 5,00 UN AQUISIçãO DE TELEVISOR TELEVISOR TECNOLOGIA LED - 60 POLEGADAS TELEVISOR 60 POL FULLHD RESOLUÇÃO 1920 X 1080P PIXELS 16:9 WIDESCREEN BIVOLT (60POLEGADAS/FULLHD/BIVOLT). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS . GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ DATA EMISSAO : 14Dez15 NUMERO : 2015NE002071 UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 14010571/0001-11 - COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA - EPP TAXA: OBSERVACAO PCMCS://DIPES20151355//AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO,FOTO E SOM. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI A 2015NE001405 PARA CORREÇÃO DO CAMPO "SU BITEM",ONDE SE LÊ "20",LEIA-SE "33".PROCESSO SEI Nº002542/15-00.10
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084502 0100000000 449052 2.298,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : ST 2015 0090 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.298,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.298,00 ITEM 20 PROJETOR DE VÍDEO COM TECNOLOGIA DLP OU LCD, LUMINOSIDADE MÍNIMA 31000 ANSI LU MES, RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024 X 768),CONTRASTE MÍNIMO DE 1000:1,ASPECT RATIO 4:3, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO NAS POSIÇÕES: FRONTAL, TETO, POSTERIOR E MESA, CO NECTIVIDADE MÍNIMA: 01 ENTRADA VGA IN, VERSÃO FÊMEA, 01 SAÍDA VGA OUT, VERSÃO FÊMEA, PARA VÍDEO, 01 CONEXÃO REDE ETHEENET,PORTA RJ45,CONTROLE REMOTO SEM FIO CABOS E MANUAL, TENSÃO DE ENTRADA 240V.MARCA/MODELO:EPSON X24+ DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME A PROPOSTA E O EDITAL DO PREGÃO ELE TRÔNICO Nº40/215-90/2015. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI A 2015NE001405 PARA CORREÇÃO DO CAMPO "SU BITEM",ONDE SE LÊ "20",LEIA-SE "33".
