3. Manual de Não Conformidades

(1)

3. Manual de Não Conformidades| V - 1/32

3. Manual de Não Conformidades

1. Sistema de Não Conformidades ... 2

2. Classificação das Não Conformidades ... 3

3. Processo de Gestão de Não Conformidade ... 12

3.1. Detecção de Irregularidades ... 12

3.2. Aplicação das Não Conformidades... 12

3.3. Contestação das Não Conformidades ... 14

3.4. Recurso da decisão da URGIC ... 16

3.5. Calendarização da gestão de Não Conformidades ... 17

3.5.1. Fluxo da Gestão das Não Conformidades ... 21

4. ANEXO ... 22

OBS. Estando prevista para breve a publicação da portaria que regula a matéria de penalizações a aplicar pelo incumprimento das regras do SIGIC constantes quer da portaria que aprova o seu Regulamento quer do Manual de Gestão, bem como o sistema de incentivos que visa premiar as instituições mais cumpridoras, informa-se desde já que o presente Manual de Não Conformidades poderá ser objecto de ajustamentos, sobretudo ao nível da tipificação das não conformidades, o que não invalida, antes pelo contrário, os contributos que as instituições entenderem por bem.

(2)

2/32 - V |3. Manual de Não Conformidades

O processo de gestão de episódios é um sistema em constante evolução e aperfeiçoamento e as entidades hospitalares, assim como a tutela, necessitam frequentemente de adequar a sua gestão à realidade em que se encontram inseridas. Para optimizar essa gestão é essencial identificar os pontos de desequilíbrio no sistema, desenvolvendo mecanismos para os ultrapassar.

Este manual tem por objectivo apresentar um sistema centrado na resolução de problemas que podem ocorrer ao longo do processo de gestão do episódio cirúrgico de forma a melhorar a qualidade da informação, a transparência do processo de gestão e a equidade no acesso.

Em parte, a organização actual das não conformidades (NC) visa diminuir a preocupação das entidades hospitalares em matéria de contestação e potenciar mais as actividades de correcção de desvios à norma, num menor espaço de tempo. Em consequência, prevê-se não só a melhoria da qualidade da gestão da LIC, mas também a redução significativa das não conformidades geradas.

As não conformidades são detectadas ao longo das fases do processo de gestão do utente sempre que ocorrem situações de incumprimento do Regulamento do SIGIC e das demais disposições legais que obrigam as instituições, devendo ser objecto de análise e correcção por parte destas.

(3)

2. Classificação das Não Conformidades

As não conformidades configuram situações de incumprimento das regras estabelecidas e, tendo em conta a sua natureza, classificam-se em não conformidades clínicas e administrativas. Consoante estejam associadas ao registo de documentos ou a uma fase do processo, assim serão do tipo processual ou de conteúdo.

As NC classificadas como clínicas, dizem respeito a situações predominantemente do foro médico e são sempre da responsabilidade do médico/cirurgião subscritor do documento ou responsável do evento. Por exemplo, no plano de cuidados todos os dados preenchidos são da responsabilidade do médico que subscreve o documento.

As NC administrativas podem ser da responsabilidade médica ou administrativa, mas dizem sempre respeito a situações mais burocráticas do processo de gestão da LIC. Por exemplo, um agendamento da cirurgia indevidamente realizado. Esta situação é do foro administrativo, mesmo que seja executada pelo director de serviço ou pelo cirurgião.

Um problema clínico/administrativo pode estar associado ao preenchimento de um documento (conteúdo) de um evento, nomeadamente um tipo de dado ou dentro de uma fase do processo SIGIC.

Nos quadros seguintes estão referenciadas as NC que são registadas na aplicação informática SIGLIC: Não Conformidades Clínicas Processo Conteúdo Administrativas Processo Conteúdo

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4/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Conteúdo

Tipo de NC NC Descrição Portaria

Códigos inválidos

Unidades Nosológicas

Descrição inexistente, errada ou insuficiente de diagnóstico e procedimento no plano de cuidados ou eventos do episódio Diagnósticos inválidos

Diagnósticos registados no plano de cuidados ou eventos do episódio inválidos de acordo com a classificação internacional de doenças

na versão em vigor _P45/2008 Art.49 d) e n) Art.53 h) Art.62 b), c) e d) Procedimentos inválidos

Procedimentos registados no plano de cuidados ou eventos do episódio inválidos de acordo com a classificação internacional de doenças na versão em vigor

Associação inválida entre diagnóstico e procedimento

Definição incorrecta das unidades nosológicas, no que respeita à associação entre diagnóstico e principal, no plano de cuidados ou eventos do episódio

Justificações inválidas

Devolução do episódio

Justificações médicas aquando da devolução de um episódio pelo HD ao HO inexistentes ou incorrectas, de acordo com o motivo de devolução assinalado, consideradas pela URGIC

P45/2008 Art.49 d) P852/2009 Art.10 n.º2 Prioridade ≠ 1 ou mudança de prioridade

Justificações incorrectas ou inexistentes no plano de cuidados aquando da alteração da prioridade após activação da proposta ou quando é assinalada uma prioridade clínica maior que 1 P45/2008 Art.49 d) Art.62 e) Patologias e necessidades de suporte peri-operatório

Justificação incorrecta ou inexistente das patologias e necessidades peri-operatórias, ao nível do plano de cuidados, quando assinalada a existência, à data da cirurgia na origem ou data da transferência do episódio

P45/2008 Art.49 d) Art.62 c), f) Art.88 Cancelamento agendamento

Justificações incorrectas ou inexistentes aquando do cancelamento de um agendamento por razões do foro médico

P45/2008 Art.49 d)

Cancelamento episódio

Justificações incorrectas ou inexistentes aquando do cancelamento de um episódio por razões do foro médico

P45/2008 Art.49 d)

Art.117 Art.138 Art.141

Pendência clínica Justificações incorrectas ou inexistentes na colocação de uma pendência clínica

P45/2008 Art.49 d)

Intransferível

Justificações incorrectas ou inexistentes na colocação do atributo do episódio

intransferível P45/2008 Art.49 d) Art.91 Outros dados clínicos inválidos Plano de cuidados e eventos clínicos do episódio

Informação incorrecta ou inexistente nos campos de preenchimentos obrigatório

P45/2008 Art.49 d)

(5)

3. Manual de Não Conformidades| V - 5/32 Não Conformidades Clínicas

Conteúdo

Relatórios de Alta e Conclusão

Informação incorrecta ou inexistente obrigatória após a alta do episódio de internamento, excepto no relatório de

conclusão nos casos de PTCO que deve ocorrer até 3 anos após tratamento primário (cirurgia)

P45/2008 Art.49 d), n) Art.56 m) Art.57 e) Art.58

Relatório Cirúrgico com ficha cirurgia segura

Informação incorrecta ou inexistente obrigatória P45/2008 Art.49 d), n) Art.57 e) Art.58 Processo Clínico Processo clínico incompleto

Envio do processo clínico para o HD com informação essencial em falta

P45/2008 Art.102

Não Conformidades Clínicas Processo

Fase Tipo NC NC Descrição Portaria

Fase da Proposta Validação Plano de Cuidados Inexistência de validação pelo responsável do serviço/UF nos prazos legais

Episódio provisório sem validação (positiva ou negativa) pelo responsável do serviço/UF em 10, 5 ou 2 dias úteis, de acordo com a prioridade 1, 2 e 3

P45/2008 Art.68-71

Carteira de Serviços

Proposta para cirurgias que não se encontram na carteira de serviços

Plano de cuidados criado com procedimentos não

disponibilizados na carteira de serviços prestados pela instituição hospitalar após 10 dias úteis após a activação da inscrição

P45/2008 Art.59

Pendência Clínica Pendência Clínica superior a 4 meses Tempo de pendência acumulado superior a 4 meses (120 dias) P45/2008 Art.133

Agendamento Sem equidade no agendamento intra-LIC

Episódios com cirurgias registadas que não

respeitaram a ordenação da LIC, com períodos de tolerância legais

P45/2008 Art.73 Art.75

(6)

6/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Processo

Sem equidade no agendamento inter-LIC

Episódios com o mesmo tipo de cirurgia registada que não respeitam a ordenação entre LIC diferentes, com os períodos de tolerância legais

P45/2008 Art.73 Art.77 MCDT/Consulta Pré-operatória Eventos não realizados/registados antes da cirurgia no HO Eventos pré-operatórios obrigatório não realizados e/ou registados pelo HO antes da realização da cirurgia

P45/2008 Art.49 d)

Eventos não realizados no HO após

transferência HD

Eventos pré-operatórios apropriados não realizados pelo HO após transferência HD, para actualização do processo clínico no prazo máximo de 15 dias úteis após a realização do pedido, não contabilizando o tempo que por facto imputável ao utente os eventos não podem ser realizados

P852/2009 Art.10 nº5 Art.10 nº8

Fase da

Realização TE>TMRG

Tempo de espera para a cirurgia ultrapassado: P1 - Patologia Geral > 270 dias P1 – Oncologia > 60 dias P2 – Patologia Geral > 60 dias P2 – Oncologia > 45 dias P3 > 15 dias P4 > 3 dias

Episódios em LIC com tempo de espera superior aos limites indicados (mais 10 dias úteis para o registo da informação). São excluindo os tempos de espera de pendências pessoais e clínicas P45/2008 Art.74 TE>25% TMRG

Tempo de espera para a cirurgia no HD

ultrapassado

Episódios no hospital de destino com tempo de espera da responsabilidade da instituição superior a 25% do TMRG respectivo mais 10 dias úteis para o registo da informação. São excluídos os tempos de espera pela informação solicitada ao HO P45/2008 Art.120 Fase da Realização e Catamnese Complicações/ Intercorrências Não associada ao precedente

Novo episódio criado para tratamento de complicações e intercorrências não associado ao episódio que lhe deu origem (detecção por auditoria)

P45/2008 Art.49 d)

(7)

3. Manual de Não Conformidades| V - 7/32 Não Conformidades Clínicas

Processo

Não registada

Complicações ou intercorrências não registadas no episódio respectivo ou num novo episódio associado ao que lhe deu origem (detecção por auditoria) P45/2008 Art.49 d) Sem resposta Complicações ou intercorrências não resolvidas pelo hospital ou para as quais não se observa o adequado tratamento

P45/2008 Art.49 d)

Eventos não realizados

Episódios com eventos de catamnese obrigatórios não realizados (consulta de revisão) P45/2008 Art.128 Fase da Conclusão Conclusão Não concluído

Episódio com cirurgia e alta hospitalar registada, sem conclusão 60 dias após a alta, excepto nos casos do PTCO (3 anos)

P45/2008 Art.49 d),

n) Art.57 e) Não validado pelo

médico codificador

Episódio com conclusão registada sem validação por um médico codificador 60 dias após a alta hospitalar

P45/2008 Art.49 d)

Desdobramento da proposta não atempado

Ausência de criação de novo episódio para resolução dos problemas que ficaram por resolver duma primeira proposta, após a conclusão no HO

P45/2008 Art.128

(8)

8/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Conteúdo

Ficha do Utente

Morada inválida

Morada inexistente ou incorrecta no que respeita a rua/número, código postal, freguesia e concelho

P45/2008 Art.56 d) Data de Nascimento

inválida Data de nascimento inexistente ou incorrecta Outros dados Informação sobre o subsistema em falta ou

incorrecta Justificações inválidas em eventos administrativos Cancelamento do agendamento

Justificações incorrectas ou inexistentes aquando do cancelamento de um agendamento por razões administrativas

P45/2008 Art.49 d)

Cancelamento do episódio

Justificações incorrectas ou inexistentes aquando do cancelamento de um episódio por razões administrativas

P45/2008 Art.49 d) Art.117 Art.138 Art.141 Devolução do episódio

Justificações administrativas aquando da devolução de um episódio pelo HD ao HO inexistentes ou incorrectas, de acordo com o motivo de devolução assinalado consideradas injustificadas pela URGIC

P45/2008 Art.49 c)

Ficha do hospital1

Geral

Informação inexistente ou incorrecta sobre os dados gerais do hospital, nomeadamente, no

que se refere a contactos e serviços P45/2008 Art.56 j) Capacidade Instalada

Informação inexistente ou incorrecta sobre os dados de capacidade instalada do hospital, nomeadamente, por serviço/UF e Bloco

Mapeamentos

Serviços

Mapeamento inexistente ou incoerente entre o SIH e SIGLIC de um serviço/UF da instituição hospitalar

P45/2008 Art.53 i) Motivos

Mapeamento inexistente ou incoerente entre o SIH e SIGLIC de um motivo de cancelamento de agendamento, cancelamento de episódio, devolução de episódios, readmissão,

associação de episódios, colocação de pendências e suspensão, cancelamento de NT/VC

Outros mapeamentos Mapeamento inexistente ou incoerente entre o SIH e SIGLIC

Comunicações na rede

Conteúdos inapropriados

Respostas não apropriadas às comunicações na rede P45/2008 Art.49 c) Ficha do Colaborador Informação inexistente ou incompleta

Ficha do colaborador não criada ou com informação obrigatória inexistente ou incorrecta

P45/2008 Art.56 j)

1

A ficha do hospital tem de estar actualizada referente ao ano n no dia 1 de Fevereiro do ano n+1 e em relação ao 1º semestre do ano no dia 1 Agosto do ano n

(9)

3. Manual de Não Conformidades| V - 9/32 Não Conformidades Administrativas

Processo

Fase da Proposta Certificado de inscrição na LIC Não emitido/entregue ao utente no prazo legal em vigor

Certificado não emitido e/ou entregue ao utente até 10, 5 ou 2 dias úteis a partir da activação da inscrição, com prioridade 1, 2 ou 3, respectivamente

P45/2008 Art.71

Mobilização de episódio transferido pelo HO

Realização de evento quando um episódio se encontre transferido para um HD, sem que seja para actualização do processo clínico (detecção por auditoria)

P45/2008 Art.97

Agendamentos irregulares

Não cancelados

Agendamentos do primeiro evento crítico que se encontre ultrapassado em 10 dias úteis.

P45/2008 Art.56 o)

> TMRG

Agendamento do primeiro evento crítico ultrapassa o TMRG com uma antecedência superior a 20 dias úteis P45/2008 Art.74 Art.78-80 Suspensões irregulares Suspensão > 5 dias consecutivos ou >10 dias interpolados

Episódios com tempo de suspensão superior a 5 dias consecutivos ou 10 dias interpolados

P45/2008 Art.135

Intransferível Sem consentimento escrito do utente

Intransferível registado como atributo do episódio sem que haja consentimento escrito do utente

P45/2008 Art.91 Pendências clínicas Sem consentimento escrito do utente

Pendência clínica registada como atributo do episódio sem que haja consentimento escrito do utente

P45/2008 Art.133

Pendências pessoais irregulares

Sem pedido escrito do utente

Pendência pessoal registada como atributo do episódio sem que haja pedido escrito do utente ou

contacto registado com o pedido P45/2008 Art.132 Tempo Pendência >

TMRG

Tempo acumulado de pendência pessoal superior ao TMRG respectivo do episódio Cativação

incorrecta

Não cativado na data do contacto

NT/VC não cativado na altura do contacto do utente P45/2008 Art.49 c) Certificado de cativação não emitido/entregue

Certificado não emitido e/ou entregue ao utente até 5 dias úteis após registo de cativação

Eventos HD sem cativação

Realização de eventos clínicos ou administrativos sem que ocorra a cativação da NT/VC do utente P45/2008 Art.49 c) Processo clínico Processo não enviado

Processo clínico não enviado até 5 dias úteis, pelo HO após cativação num HD

P45/2008 Art.102

(10)

10/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Processo

Fase da Conclusão

Cancelamento incorrecto

Não cancelado

Episódio referenciado ou devolvido ao HO para cancelamento que se encontra em LIC 10 dias úteis após a sinalização P45/2008 Art.101 Art.136 Art.138 Art.139 Art.140 Cancelado inapropriadamente

Episódio cancelado sem que exista justificação válida para o fazer. Certas situações necessitam de pedido escrito do utente. Falta de notificação

do utente

Carta de saída da LIC não é enviada ao utente até 5 dias úteis após cancelamento

P45/2008 Art.144

Transversal

Registo não atempados

Eventos clínicos e administrativos registados com um atraso de 10 dias úteis a partir da sua realização

P45/2008 Art.56 L) Incorrecção nas comunicações na rede

Sem resposta Comunicações na rede sem resposta até 10 dias úteis

P45/2008 Art.49 c) Pedidos obrigatórios

não efectuados

Comunicações na rede obrigatórias não realizadas pelo HD,

nomeadamente pedido de reformulação de proposta Contactos incorrectos com o utente Não realizados/registados

Contactos com os utentes para agendamento de eventos ou alterações não realizados e/ou registado no sistema de informação

P45/2008 Art.56 e),

f)

Solicitação de correcção de irregularidade não correspondidos

Situações de irregularidades que já geraram NC, não corrigidas 10 dias úteis após o envio da solicitação de correcção através da comunicação na rede

P45/2008 Art.56 o)

Registos não efectuados relativos a

eventos Eventos realizados sem registo no SI

P45/2008 Art.58

As NC supra descritas podem ter várias implicações. Algumas prejudicam os utentes, que vêem a sua cirurgia ser adiada por incorrecções por parte do hospital de origem ou hospital de destino. Outras reflectem-se no hospital, na medida em que o défice de informação dificulta a correcta gestão da LIC. Existem ainda NC que afectam todo o sistema, pois enviesam o resultado dos indicadores que permitem analisar e avaliar a gestão da LIC. No anexo I, identificam-se as NC que têm impacto para o utente, para a gestão da LIC pelo hospital e para o sistema de indicadores.

(11)

3. Manual de Não Conformidades| V - 11/32 É importante para o Sistema alcançar objectivos fundamentais que se traduzam na evolução positiva da gestão nacional das listas de inscritos para cirurgia. A saber:

Garantir o cumprimento dos TMRG estabelecidos em Portaria, com a garantia da prestação de cuidados adequados (Melhorar o Serviço);

Garantir o tratamento em condições idênticas para todos os utentes (Equidade no acesso);

Aumentar a eficiência global dos serviços públicos na prestação de cuidados cirúrgicos (Aumentar a Eficiência);

Garantir a qualidade da informação através de uma estrutura de informação nacional homogénea, baseada num sistema de recolha de dados que decorra do processo de produção (Conhecimento e Transparência).

Para prosseguir com estes objectivos é necessário recorrer a um conjunto de ferramentas, entre as quais a geração de não conformidades que servem para identificar os pontos de desequilíbrio no processo e incentivar a sua correcção, da seguinte forma:

Garantir o cumprimento das normas processuais para gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), através da institucionalização e monitorização das mesmas;

(12)

O processo de gestão das não conformidades é composto pelas seguintes etapas:

3.1. Detecção de Irregularidades

A aplicação informática SIGLIC dispõe de um sistema de alarmes que detecta automaticamente irregularidades no processo ou situações que não sendo resolvidas atempadamente geram NC. Para uma utilização optimizada deste sistema de alarmes, a UHGIC deve retirar listagens das irregularidades periodicamente e entregá-las aos serviços correspondentes para que sejam corrigidas atempadamente e para que possam criar e implementar mecanismos de controlo de informação.

Nem todas as NC têm um alarme que identifique previamente as irregularidades. Por exemplo, se um registo no SI for efectuado 10 dias úteis após a realização do evento correspondente, é gerada uma NC que não tem alerta prévio. Assim, é necessário que a instituição hospitalar crie mecanismos para assegurar o registo atempado dos eventos no SIH.

No anexo I, estão descritos os alarmes que detectam irregularidades assim como a acção correctiva que a instituição hospitalar deve realizar e o tempo para a sua resolução.

3.2. Aplicação das Não Conformidades

Sempre que sejam detectadas automaticamente ou por observação da URGIC ou da UCGIC (anexo I) situações de incumprimento do Regulamento ou do Manual do SIGIC, aplica-se uma NC através do SIGLIC, dela devendo constar a seguinte informação:

Nome da Instituição Hospitalar Nome do Serviço/Unidade Funcional

Detecção de

irregularidades

Aplicação NC

Contestação

(13)

3. Manual de Não Conformidades| V - 13/32 Tipo da NC o Clínica de processo; o Clínicas de conteúdos; o Administrativa de processo; o Administrativa de conteúdos. Tipo de Documento o Plano de cuidados;

o Registos de eventos clínicos;

o Ficha de admissão ao internamento/cirurgia de ambulatório; o Relatório cirúrgico;

o Ficha cirurgia segura;

o Ficha de conclusão do internamento/cirurgia de ambulatório; o Relatório de alta de internamento/cirurgia de ambulatório; o Ficha de conclusão do episódio;

o Relatório de conclusão do episódio terapêutico. Fase do Processo o Proposta; o Realização; o Catamnese; o Conclusão; o Transversais.

Nome da NC (acima descritas) Data/Hora da geração da NC; Processo Nº LIC Gerado por o UCGIC o URGIC NC simples/grave Observação

(14)

Simples, não afectam grandemente o utente e o sistema; Grave, se afectarem com gravidade o utente e o sistema.

O mesmo tipo de não conformidade, consoante a sua gravidade pode ser considerado simples ou grave.

Por exemplo, se um atraso no registo de dados for superior a 10 dias úteis e inferior a 30 dias consecutivos, é aplicada uma NC de registo não atempado Simples. Se o atraso for superior a 30 dias, a NC de registo não atempado será Grave.

3.3. Contestação das Não Conformidades

A contestação da aplicação de não conformidades tem por finalidade justificar as irregularidades identificadas que não foram corrigidas atempadamente no sistema.

O processo de contestação das NC compreende:

Contestação das NC pela instituição hospitalar

Após a identificação das NC, a instituição hospitalar pode contestar a aplicação das mesmas durante o mês seguinte ao mês da sua aplicação. Por exemplo, as NC detectadas em Janeiro podem ser contestadas em Fevereiro. Passado esse prazo, a instituição fica impedida de as contestar.

As contestações passam a ser realizadas por tipo de NC, de acordo com a sua classificação e por tipo de justificação.

Constestação das NC pela instituição hospitalar

Despacho (automático ou manual) pela URGIC

(15)

3. Manual de Não Conformidades| V - 15/32 Exemplo:

Foram detectadas 20 não conformidades administrativas de conteúdo na Ficha do

Utente, durante o mês de Janeiro. A instituição hospitalar realizou no mês de Fevereiro, três

contestações para este tipo de NC com a seguinte informação:

Tipo de NC

Nº Contestação

Nº

NC Tipo de Justificação Observações ID NC

Ficha do Utente 1 7 Insuficiência de recursos administrativos, técnicos ou outros

Falta de recursos para contactar os utentes para confirmação dos

resultados Identifica ção das 7 não conformi dades 2 2 Ausência de sincronismo entre BD Hospitalar e central - Identifica ção das 2 não conformi dades 3 9 Utente incontactável

Utentes não contactáveis pelos meios indicados, sem possibilidade de confirmar informação no tempo estipulado.

Envio de carta registada efectuado. Aguardamos resposta

Identifica ção das 9 não conformi dades Total 18

A instituição hospitalar decidiu não contestar as duas NC restantes por entender ser da responsabilidade da instituição.

(16)

Passado o mês para contestar, a URGIC no mês seguinte, aprecia as contestações e profere despacho em relação a cada uma delas. A apreciação e o despacho incidem sobre cada NC e o tipo de justificações ou aduzidos.

A análise das NC por parte da URGIC pode ser realizada manual ou automaticamente (anexo I), dentro dos prazos para o efeito.

Não são aceites justificações relativas a situações de NC que se encontram ainda por resolver à data da sua análise por parte da URGIC.

Exemplo:

Das três contestações, duas foram aceites pela URGIC e uma foi rejeitada.

Tipo de NC Nº Contestaç ão Nº NC Tipo de

Contestação Corrigidas? Despacho Observações

Ficha do Utente 1 7 Insuficiência de recursos administrativos, técnicos ou outros Sim Não aceite Justificação não válida. Hospital deve criar mecanismos para recolher todos os dados administrativos essenciais do utente à data da criação do seu processo 2 2 Ausência de sincronismo entre BD Hospitalar e central Sim Aceite Falta de sincronismo confirmado e corrigido 3 9 Utente

incontactável Sim Aceite -

3.4. Recurso da decisão da URGIC

O despacho da URGIC que resulta na recusa da justificação da contestação de uma ou mais não conformidades, cujas justificações foram consideradas improcedentes, é ainda susceptível de recurso para a UCCIG.

(17)

3. Manual de Não Conformidades| V - 17/32 O processo de recurso compreende:

Recurso da instituição hospitalar

Nos primeiros quinze dias do mês seguinte ao do despacho, o hospital pode, querendo, recorrer do despacho da URGIC. A fim de garantir o princípio da igualdade de tratamento, as instituições só podem tomar conhecimento do conteúdo do despacho no último dia do mês a que respeita.

Havendo recurso, cabe ao hospital apresentar fundamentação suficientemente detalhada e, quando houver, juntar prova documental que permita à UCGIC avaliar e decidir sobre o mérito do recurso.

Despacho (automático ou manual) pela UCGIC

A UCGIC dispõe de 15 dias para decidir sobre o recurso. O despacho tem de ser fundamentado e proferido até ao último dia do mês do recurso.

A análise das justificações apresentadas por parte da UCGIC pode ser realizada manual ou automaticamente, dentro dos prazos para o efeito.

Não são aceites justificações relativas a situações de NC que se encontram ainda por resolver à data da sua análise do recurso por parte da UCGIC.

3.5. Calendarização da gestão de Não Conformidades

No quadro seguinte estão registados os tempos de aplicação, contestação e recurso das não conformidades de acordo com a actividade de um ano da instituição hospitalar.

De forma a explicitar melhor a leitura do quadro abaixo, exemplifica-se os trâmites do processo de contestação e recurso relativo às NC que foram detectadas durante o mês de Janeiro.

Recurso do Despacho da URGIC

(18)

correspondentes a esse mês, a instituição hospitalar tem o mês de Fevereiro para contestar se quiser. Durante o mês de Março, a URGIC aprecia as contestações e profere a decisão. Nos primeiros 15 dias do mês de Abril, a instituição hospitalar, caso não concorde com os despachos da URGIC, recorre da decisão para a UCGIC que tem de emitir a decisão fundamentada até ao final de Abril.

É necessário ter em conta que:

Em cada mês a instituição pode contestar as NC geradas do mês anterior; Em cada mês a URGIC avalia as contestações apresentadas pela instituição hospitalar no mês anterior;

O período para a realização de recursos pela instituição hospitalar vai desde o 1º até ao 15º dia de cada mês;

O período para a avaliação dos recursos pela UCGIC vai desde o 16º dia até ao último dia, independentemente do mês (quer tenha 28/29, 30, 31);

O processo de gestão de não conformidades fica encerrado 3 meses após a detecção das NC.

Entidade

Hospitalar

UHGIC

URGIC

UCGIC

Janeiro NC Janeiro

Fevereiro NC Fevereiro Contestação

NC Janeiro - - - Março NC Março Contestação NC Fevereiro - Despacho Contestação Janeiro -

Abril NC Abril Contestação NC Março

Recurso

Janeiro _{Contestação}Despacho

Fevereiro

(19)

Entidade

Hospitalar

UHGIC

URGIC

UCGIC

Janeiro

Maio NC Maio Contestação NC Abril Recurso Fevereiro Despacho Contestação Março Despacho Recurso Fevereiro

Junho NC Junho Contestação NC Maio

Recurso Março _Despacho

Contestação Abril Despacho Recurso Março

Julho NC Julho Contestação NC Junho

Recurso Abril _Despacho

Contestação Maio Despacho Recurso Abril

Agosto NC Agosto Contestação NC Julho

Recurso Maio _Despacho

Contestação Junho Despacho Recurso Maio

Setembro NC Setembro Contestação NC Agosto

Recurso Junho _Despacho

Contestação Julho Despacho Recurso Junho Outubro NC Outubro Contestação NC Setembro

Recurso Julho _Despacho

Contestação Agosto Despacho Recurso Julho

Novembro NC Novembro Contestação NC Outubro Recurso Agosto Despacho Contestação Setembro Despacho Recurso Agosto Dezembro NC Dezembro Contestação NC Novembro Recurso Setembro Despacho Contestação Outubro Despacho Recurso Setembro

(20)

Hospitalar

Janeiro - Contestação NC Dezembro Recurso Outubro Despacho Contestação Novembro Despacho Recurso Outubro Fevereiro - - Recurso Novembro Despacho Contestação Dezembro Despacho Recurso Novembro Março - - Recurso Dezembro - Despacho Recurso Dezembro

(21)

3.5.1. Fluxo da Gestão das Não Conformidades

Sistema de Não Conformidades

H o s p it a l/ U H G IC U R G IC U C G IC Detecção de irregularidades Contesta até ao final mês n+1? Início Aplicação de não conformidades no mês n Irregularidades corrigidas até prazo em vigor? Sim Não Registo contestação NC não contestada Contestação aceite? Irregularidade Corrigida? NC com contestação rejeitada NC com contestação aceite Não Sim NC com contestação aceite Sim Recurso realizado até ao final mês n+2,5? Registo recurso Sim Não Irregularidade Corrigida? Recurso aceite? Sim Não Sim Não NC com recurso rejeitado Não Fim Sim Fim Contestação avaliada até ao final mês n+2 Recurso avaliado até ao final mês n+3 Não

(22)

A tabela seguinte enumera as várias não conformidades existentes, classificando-as em Clínicas/Administrativas e de Conteúdo/Processo. Para além disso, contém informação sobre a forma de geração da NC, o seu impacto, a sua aplicação e a necessidade de acção correctiva da irregularidade que gerou a NC. Nesta tabela, associado às NC, estão descritos os alarmes de irregularidades que antecedem a aplicação da NC e têm como objectivo alertar os hospitais para as eventuais correcções que necessitam de realizar no sistema de informação:

Fase Tipo NC NC Classificação NC Observações Alarmes de irregularidades

- Códigos inválidos

Unidades

Nosológicas Clínica Conteúdo

Impacto: Utente, LIC

e Sistema Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Aquando da criação

do plano de cuidados

Desactivação: Após

correcção ou após 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3,

respectivamente Diagnósticos

inválidos Clínica Conteúdo Procedimento

s inválidos Clínica Conteúdo Associação inválida entre diagnóstico e procedimento Clínica Conteúdo - Justificações inválidas Devolução do

episódio Clínica Conteúdo

Impacto: Utente e LIC Aplicação: HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Prioridade ≠ 1 ou mudança de prioridade Clínica Conteúdo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim

correcção ou após 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente Patologias e necessidades de suporte peri-operatório Clínica Conteúdo Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim

correcção, até data da cirurgia no hospital de origem ou até data da transferência do episódio (75% TMRG para prioridade 1 ou 50% TMRG para prioridade 2)

Cancelamento

agendamento Clínica Conteúdo

Impacto: LIC Aplicação: HO e HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando do cancelamento do agendamento Desactivação: Após

correcção ou após 10 dias úteis

(23)

Cancelamento

episódio Clínica Conteúdo

Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando do cancelamento do episódio Desactivação: Após

correcção ou após 10 dias úteis

Pendência

clínica Clínica Conteúdo

Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da colocação de pendência clínica Desactivação: Após correcção ou após 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3,

respectivamente

Intransferível Clínica Conteúdo

Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da colocação do atributo intransferível Desactivação: Após correcção ou após 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente - Outros dados clínicos inválidos Plano de cuidados e eventos clínicos do episódio Clínica Conteúdo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

do documento respectivo

correcção ou após 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente Relatórios de Alta e Conclusão Clínica Conteúdo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO e HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

dos documentos

correcção ou até 60 dias após a alta hospitalar, excepto o relatório de conclusão nos casos de PTCO (3 anos após) Relatório Cirúrgico com ficha cirurgia segura Clínica Conteúdo Alarme: Sim

dos documentos

correcção ou até 10 dias úteis após a da cirurgia - Processo Clínico Processo clínico incompleto Clínica Conteúdo Impacto: Sistema, Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

(24)

Proposta Validação Plano de Cuidados Inexistência de validação pelo responsável do serviço/UF nos prazos legais Clínica Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

da proposta cirúrgica do plano de cuidados

Desactivação: Após validação

ou 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente após a criação da proposta Proposta Carteira de Serviços Proposta para cirurgias que não se encontram na carteira de serviços Clínica Processo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da

activação de uma proposta cirúrgica Desactivação: Inclusão do procedimento na carteira de serviços ou alteração do procedimento ou cancelamento da proposta por erro administrativo ou 10 dias úteis após activação da inscrição Proposta Pendência Clínica Pendência Clínica superior a 4 meses Clínica Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando o Tempo

de pendência atinge os 3,5 meses (105 dias)

finalização da pendência ou cancelamento do episódio ou atingir os 4 meses, mais 10 dias úteis Proposta Agendamento Sem equidade no agendamento intra-LIC Clínica Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Sem equidade no agendamento inter-LIC Clínica Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Proposta MCDT/ Consulta Pré-operatória Eventos não realizados/ registados antes da cirurgia Clínica Processo Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

(25)

Eventos não realizados no HO após transferência Clínica Processo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Não Alarme: Sim

Geração: quando é criada

uma comunicação na rede com o motivo “Pedido de MCDT ao HO”

Desactivação: Quando os

resultados são enviados (anexos da comunicação na rede) ou até 15 dias úteis após a realização do pedido

Realização TE>TMRG Tempo de espera para o acesso ultrapassado: P1 – 30 dias P2 – 15 dias P3 – 5 dias P4 – imediato Clínica Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando é registada

a 1ª consulta da especialidade

Desactivação: Quando é

criado o plano de cuidados ou quando é ultrapassado o tempo de espera para o acesso. Tempo de espera para a cirurgia ultrapassado: P1 - Patologia Geral > 270 dias P1 – Oncologia > 60 dias P2 – Patologia Geral > 60 dias P2 – Oncologia > 45 dias P3 > 15 dias P4 > 3 dias Clínica Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando episódios

com prioridade 1 e 2 apresentam TE = TMRG - 15 dias (consecutivos) e quando episódios com prioridade 3 e 4 são activados.

Desactivação: Após registo

da cirurgia, cancelamento ou após TMRG mais 10 dias úteis para o registo da informação

Tempo de espera para a cirurgia no HD ultrapassado Clínica Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando o tempo de

espera no destino dos episódios ultrapassam os 50 dias para prioridade 1 e 10 dias para as restantes prioridades.

Desactivação: Após registo

da cirurgia, devolução de episódio ou após 25% do TMRG no destino mais 10 dias úteis para o registo da informação Realização/ Catamnese Complicações/ Intercorrências Não associada ao precedente Clínica Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

(26)

Não registada Clínica Processo

Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

Sem resposta Clínica Processo

Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

Eventos não realizados Clínica Processo

Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automático Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando é registado

a alta hospitalar no HD

Desactivação: Quando o

registo da consulta de revisão for realizado ou quando se atinge os 60 dias após a alta hospitalar

Conclusão

Relatório de Conclusão

Não concluído Clínica Processo

Impacto: Sistema Aplicação: HO; HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Quando um

episódio apresenta registo da alta de internamento ou cirurgia de ambulatório

Desactivação: Quando

registo é efectuado ou quando se atinge os 60 dias após a alta do internamento (ou data da cirurgia de ambulatório) ou até 3 anos, no caso de estar incluído no PTCO Não validado pelo médico codificador Clínica Processo Impacto: Sistema Aplicação: HO; HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando é validada

uma conclusão por um utilizador que não é médico codificador

Desactivação: Após validação

pelo médico codificador ou após 60 dias após a alta do internamento ou cirurgia de ambulatório

Desdobramento de proposta não

atempado Clínica Processo

Impacto: Utente, LIC

e Sistema Aplicação: HO Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

(27)

- Ficha do Utente Morada inválida Adminis trativa Conteúdo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Após criação da

proposta do plano de cuidados quando morada é inexistente ou incompleta

Desactivação: Após a

correcção da informação ou 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente após a criação da proposta Data de Nascimento inválida Adminis trativa Conteúdo Alarme: Sim

proposta do plano de cuidados quando a data de nascimento é inexistente ou inválida

correcção da informação ou 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente após a criação da proposta

Outros dados Adminis

trativa Conteúdo

Alarme: Sim

proposta do plano de cuidados quando dados da ficha do utente são inválidos

correcção da informação ou 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente após a criação da proposta - Justificações inválidas em eventos administrativos Cancelamento do agendamento Adminis trativa Conteúdo Impacto: LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando do cancelamento do agendamento Desactivação: Após

correcção ou após 10 dias úteis Cancelamento do episódio Adminis trativa Conteúdo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando do cancelamento do episódio Desactivação: Após

correcção ou após 10 dias úteis Devolução do episódio Adminis trativa Conteúdo Impacto: LIC Aplicação: HD Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: - - Ficha do Hospital Geral Adminis trativa Conteúdo Impacto: Sistema Aplicação: HP; HC Geração: Automática Alarme: Sim

Geração: quando nova versão

(28)

28/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Capacidade Instalada Adminis trativa Conteúdo Acção de correcção: Sim Desactivação: Após introdução de dados - Mapeamento Serviços Adminis trativa Conteúdo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HP; HC com interface Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da integração de um episódio com um serviço não mapeado no SIGLIC

serviço for mapeado ou após 10 dias úteis à integração de um episódio com um serviço não mapeado Motivos Adminis trativa Conteúdo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HP; HC com interface Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da

integração de um evento com um motivo não mapeado no SIGLIC

motivo for mapeado ou após 10 dias úteis à integração de um evento com um motivo não mapeado Outros mapeamentos Adminis trativa Conteúdo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HP; HC com interface Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da

integração de um dado sem mapeamento

mapeamento for realizado ou 10 dias úteis à integração da informação sem mapeamento - Comunicação na rede Conteúdos inapropriados Adminis trativa Conteúdo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO, HD Geração: Manual Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: - - Ficha do colaborador Informação inexistente ou incompleta Adminis trativa Conteúdo Impacto: Sistema Aplicação: HO, HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando é criada

uma ficha de um colaborador com informação obrigatória inexistente ou quando não existe ficha apropriada de um subscritor.

Desactivação: Quando a

informação for introduzida, quando a ficha for criada ou 10 dias úteis após a criação do registo

(29)

Proposta Certificado de inscrição na LIC Não emitido/entre gue ao utente no prazo legal em vigor Adminis trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Sim

Alarme: Sim (apenas

situações automáticas)

Geração: Aquando da

activação de uma proposta

certificado for emitido pelo SIGLIC ou 10, 5 ou 2 dias úteis, para prioridade clínica 1, 2 ou 3, respectivamente após a activação da proposta

Proposta Mobilização de episódio transferido Adminis trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Proposta Agendamentos irregulares Não cancelados Adminis trativa Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando a data da

eventual realização do evento é ultrapassada

cancelamento do agendamento, registo da cirurgia ou 10 dias úteis após a data eventual da realização do evento > TMRG Adminis trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Aquando do registo

de um agendamento do evento crítico para lá do TMRG, com uma

antecedência superior a 20 dias úteis

Desactivação: Após alteração

do agendamento tendo em conta as regras ou após registo da cirurgia Proposta Suspensões irregulares Suspensão > 5 dias consecutivos ou >10 dias interpolados Adminis trativa Processo Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Não Alarme: Sim

Geração: Aquando do registo

da suspensão

finalização da suspensão, ou atingir os 5 dias consecutivos ou 10 dias interpolados. Proposta Intransferível Sem consentiment o escrito do utente Adminis trativa Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: Desactivação: Proposta Pendências clínicas Sem consentiment o escrito do utente Adminis trativa Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

(30)

30/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Proposta Pendências pessoais irregulares Sem pedido escrita do utente Adminis trativa Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Manual Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Tempo pendência> TMRG Adminis trativa Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automática Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Quando episódios

com prioridade 1 e 2 apresentam pendências com tempo = TMRG - 15 dias (consecutivos) e quando em episódios com prioridade 3 são registados pendências pessoais.

finalização da pendência ou cancelamento de episódio ou quando atingir o TMRG, mais 10 dias úteis Proposta Cativação incorrecta Não cativado na data da recepção da NT/VC Adminis trativa Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HD Geração: Manual Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Certificado de cativação não emitido/entre gue Adminis trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HD Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Sim

Geração: Quando é realizada

a cativação da NT/VC

emissão do certificado ou 5 dias úteis após a cativação

Proposta Eventos HD sem cativação Adminis

trativa Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HD Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: -

Proposta Processo clínico Processo não enviado Adminis trativa Processo Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO Geração: Automático Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: aquando da cativação da NT/VC no HD Desactivação: quando HO

enviar processo o processo clínico (HD acusa recepção) ou 5 dias úteis após cativação do NT/VC

(31)

Conclusão Cancelamento incorrecto Não cancelado Adminis trativa Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Automático Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Episódios devolvidos ao HO para cancelamento ou referenciados com os seguintes motivos de devolução: Óbito, Desiste; Não activou o NT/VC dentro do prazo; faltou 3 vezes com motivo plausível; recusa 3 vezes o agendamento sem motivo plausível; Operado noutra instituição; Por duplicação; já operado na urgência do HO; Operado no âmbito de outro episódio programado

cancelamento do episódio ou 10 dias úteis após a

referenciação ou devolução do episódio para cancelamento Cancelado inapropriada mente Adminis trativa Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO Geração: Manual Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Falta de notificação do utente Adminis trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HO Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Sim

Geração: Aquando do

cancelamento dos episódios

emissão da carta de saída ou 5 dias úteis após o registo do cancelamento

Transversal Registo não atempados Adminis

trativa Processo Impacto: Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automático Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Transversal Incorrecção nas comunicações na rede

Sem resposta Adminis

trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automático Acção de correcção: Sim Alarme: Sim Geração: Aquando da recepção de uma comunicação na rede da UCGIC, URGIC ou outra UHGIC

Desactivação: Quando for

enviada uma resposta à comunicação na rede ou 15 dias úteis após a última comunicação sem resposta

(32)

32/32 - V |3. Manual de Não Conformidades Pedidos obrigatórios não efectuados Adminis trativa Processo Impacto: LIC Aplicação: HD Geração: Automático Acção de correcção: Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Transversal Contactos incorrectos com o utente Não realizados/reg istados Adminis trativa Processo Impacto: Utente e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automática/Manual Acção de correcção: Não/Sim Alarme: Não Geração: - Desactivação: - Transversal Solicitação de correcção de irregularidade não correspondidos Adminis trativa Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automático Acção de correcção: Sim Alarme: Sim

Geração: Após envio da

comunicação na rede solicitando a correcção da irregularidade ao hospital

Desactivação: Após resolução

da irregularidade ou 10 dias úteis após a data da comunicação na rede a solicitar a respectiva correcção

Transversal Registos não efectuados relativos a eventos Adminis trativa Processo Impacto: Utente, Sistema e LIC Aplicação: HO; HD Geração: Automático Acção de correcção: Não Alarme: Não Geração: - Desactivação: -