SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE METAS DO
GOVERNO MUNICIPAL
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % META RESULTADOS
Planejamento Tributário Instituir um modelo para planejamento das atividades de fiscalização. ___ ___ Implementação do Programa de Planejamento Semestral da Secretaria de Finanças. Reprogramado para 2015. AÇÕES/JUSTIFICATIVAS:
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % META RESULTADOS
Informação e Comunicação Externa Promover ações para esclarecimento à população quanto aos impostos, taxas e tributos e suas aplicações. 02 ___ Promoção de campanhas publicitárias e realização de Seminário para esclarecimento sobre a Política Tributária Municipal. REALIZADO PARCIALMENTE AÇÕES/JUSTIFICATIVAS:
-Realização de duas campanhas publicitárias sobre a Importância do Pagamento dos Impostos Municipais.
-Reprogramado para 2015 (I Seminário Municipal Sobre Política Fiscal e Tributária).
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % META RESULTADOS
Baixa Arrecadação Tributária - ISS Implantar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica. ___ ___ Implantação do Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas META ATINGIDA AÇÕES/JUSTIFICATIVAS: -Normatização (Decreto nº 224 de 16/07/2014); -Treinamento para a equipe de trabalho;
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % META RESULTADOS
Informação e comunicação interna. Implementar certificado Digital. ___ ___ Implementação do Sistema de Certificação Digital da SEFIN. Reprogramado para 2015. AÇÕES/JUSTIFICATIVAS: -Normatização;
-Credenciamento junto a Autoridade Certificadora Habilitada; -Escolha da equipe de trabalho.
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % METAS RESULTADOS
Quadro Funcional da SEFIN Ampliar o quadro funcional da Secretaria. 26 FUNCION. _ Aumentar em 20% o quadro de funcionários da Secretaria. Reprogramado para 2015. AÇÕES/JUSTIFICATIVAS:
-Aguardando a realização do Concurso Público com a posse dos Fiscais, Contador, Auditor Fiscal e Agentes Administrativos.
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % METAS RESULTADOS
Mobiliário e equipamentos SEFIN Adquirir mobiliário e equipamentos tecnológicos. 18 (dezoito) computador. 6 (seis) impressoras 3 (três) switch 2 (duas) maquinas de cheques. __ Ampliação de 35% de mobiliário e equipamentos a Secretaria Municipal de Finanças META ATINGIDA AÇÕES/JUSTIFICATIVAS:
-Aquisição de equipamentos diversos tecnológico e mobiliários. Foram
adquiridos mais 6 (SEIS) computadores (34%), 5 (CINCO) impressoras (84%), 2 (DOIS) Switch (67%), com expansão da rede móvel para todos os computadores.
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % META RESULTADOS
Subregistros de imóveis Ampliar o cadastro de imóveis com ênfase em bairros novos e no distrito de Beja. 18.245 IMÓVEIS CADASTRA DOS __ Cadastramento de 4.000 imóveis (20%). META ATINGIDA AÇÕES/JUSTIFICATIVAS:
-Contratação da Empresa especializada para o cadastramento de imóveis nos bairros de: Mutirão, Santa Clara, Cristo Redentor (Ocupação da Ultralar),
Castanhal I, Castanhal II, Condomínios da Estrada de Beja (Gren Grove) e Vila de Beja.
INDICADOR DESCR.
TOTAL % META RESULTADOS
Arrecadaç. Municipal IPTU R$ 248.604,06 2,9% Aumentar a arrecadação de recursos próprios. META ATINGIDA R$ 290.266,35 3,3% ITBI R$ 432.154,72 5,2% R$ 495.251,12 5,7% ISS R$ 3.047.106,27 36,6% 3.128.580,52 36,9% TALF R$ 107.026,27 1,3% R$ 163.376,57 1,9% DIAT R$ 106.863,15 1,3% R$ 159.781,83 1,9%
AÇÕES / JUSTIFICATIVAS:
IPTU: Reajuste nos valores e intensificação na cobrança.
ITBI: Intensificação da fiscalização e parceria c/ a secretaria de obras. ISS: Implantação da Nota Fiscal Eletrônica.
TALF: Regularização de estabelecimentos p/ o licenciamento de novos alvarás e fiscalização dos estabelecimentos já cadastrados
INDICADOR DESCR.
TOTAL % META RESULTADOS
Arrecadaç. Municipal VISA R$ 27.429,28 0,3% Aumentar a arrecadação de recursos próprios. META ATINGIDA R$ 32.346,79 0,4% LIC. OBR. R$ 93.103,02 1,1% R$ 91.880,24 1,1% LIC. VEIC. R$ 35.573,78 0,4% R$ 34.184,44 0,4% TX. CEMIT. R$ 7.551,50 0,1% R$ 14.333,00 0,2% ILUM. PUBL. R$ 2.002.146,22 24% R$ 1.420.358,51 16,4%
AÇÕES / JUSTIFICATIVAS:
VISA: Intensificação da fiscalização e parceria c/ a Secretaria de Saúde.
LIC. OBR.: Intensificação da fiscalização e parceria c/ a Secretaria de Obras. LIC. VEIC: Intensificação da fiscalização em parceria c/ o DEMUTRAN.
TX CEMIT.: Intensificação das ações administrativas em parceria c/ a Secretaria de Administração.
INDICADOR DESCR.
TOTAL % META RESULTADOS
Arrecadaç. Municipal TERM ROD. R$ 177.125,00 2,1% Aumentar a arrecadação de recursos próprios. META ATINGIDA R$ 178.224,00 2,1% MATADOU RO R$ 421.425,00 5,1% R$ 644.120,00 7,4% MEIO AMB. R$ 8.481,00 0,1% R$ 38.129,25 0,4%
AÇÕES / JUSTIFICATIVAS:
TERM. ROD.: Reorganização de espaços e uma melhor fiscalização das tarifas de embarque.
MATADOURO: Reorganização dos marchantes e aumento do valor das reses. MEIO AMBIENTE: Intensificação da fiscalização em parceria com a SEMEIA.
INDICADOR DESCRIÇÃO
TOTAL % META RESULTADOS
Orçamento executado e decidido de forma participativa Percentual do orçamento executado, decidido participati-vamente. R$ 130.487.056,00 70% Implantar o orçamento participativo, divulga-lo e atualiza-lo constantemen te. META ATINGIDA R$ 160.812.248,00 (70%) AÇÕES/JUSTIFICATIVAS:
IPTU 3,32% ITBI 5,67% ISS 35,81% ALVARA DE FUNC. 1,87% TX. VISA 0,37% TX. M. AMBIENTE 0,44% TX. LIC. OBRAS 1,05% TX. VEICULO 0,39% TX. CEMITERIO 0,16% TX. DIVERSAS 1,61% ILUMIN. PUBLICA 16,26% RECEITA REMUN. E INVESTIMENTOS 21,46% TERMINAL RODOV. 2,04% ABATE DE ANIMAIS 7,37% MULTAS DE TRANSITO 0,35% DIVIDA ATIVA 1,83%
2014
EM 2014
67% 33%
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE METAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6 ALCANÇADAS
