TAXA: OBSERVACAO 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/07; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/ 07.

(1)

SIAFI2008-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)____________________ 29/04/08 08:15

DATA EMISSAO : 28Abr08 NUMERO : 2008NE001375

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 32921728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALACOES E SERV EM

EQUIP A

TAXA: OBSERVACAO 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/07; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 20/

07. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 000015 0100000000 449051 010015 13.080,00

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 142.592/2006 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 82698228172 - CAROLINA UG : 010001 28Abr08

17:04

EMPENHO : 2008NE001375

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.270,00

QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 13.080,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDORES A GÁS E ELÉTRICOS EM IMOVEIS

FUNCIONAIS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DA COHAB/CD.

(2)

DATA EMISSAO : 29Abr08 NUMERO : 2008NE001386 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 06198811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMATICA, ELETRONICA E

PAPEL TAXA: OBSERVACAO 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/08 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 000010 0100000000 339030 010008 2.692,80

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 151.607/2006 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 29604141104 - ANDREA UG : 010001 29Abr08

15:45

EMPENHO : 2008NE001386

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 89,76

FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) FONES DE OUVIDO, P/USO EM REPORTAGENS E

ESTÚDIO DE DE ESTAÇÃO DE RÁDIO, MARCA BEHRINGER/HPM-1000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME

(3)

UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 00592717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA EPP TAXA: OBSERVACAO " O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA

CND

E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU ". (LI 1503) EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 000040 0100000000 339030 020006 3.000,00

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 004832 08 6 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 11431679100 - RAIMUNDO UG : 020001 28Abr08

17:58

UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.500,00

- AQUISICAO DE COROAS DE FLORES NOBRES. OBS.: CONFORME PROPOSTA AS FLS. 02 DO PROCESSO.

(4)

SIAFI2008-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____________________ 25/04/08 13:12

DATA EMISSAO : 24Abr08 NUMERO : 2008NE001488

UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 07377950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO ME TAXA: OBSERVACAO " O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA

CND

E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU ". (LI 001459) EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 000040 0100000000 449052 020020 3.840,00

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 014590/07-7 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 24Abr08

14:15

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 480,00

(UN) PURIFICADOR DE AGUA (NATURAL E GELADA). CONFORME ESPECIFICACOES DA PROPOSTA AS FLS. 295/296.

(5)

UG EMITENTE : 080008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 08632477/0001-00 - COMBOIO EQUIPAMENTOS LTDA - ME EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 000571 0100000000 449052 13.599,80

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : SUP 2559/2007 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : MG MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: PRE 48/2007 LANCADO POR : 06214636637 - VILAS BOAS UG : 080008 29Abr08

15:29

AQUISIçãO DE GELADEIRA, TIPO FRIGOBAR, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS,

MARCA ELETROLUX - MODELO: RE, E DEMAIS ESPECIFICAçõES CONTIDAS NO

ANEXO III DO EDITAL LICITATóRIO DE FL.84.

(6)

SIAFI2008-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)__________ ___ 25/04/08 13:49

UG EMITENTE : 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 37986239/0001-92 - APLAUSO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA TAXA: OBSERVACAO APL.: SSUB (CONSTA NO PLANO DE METAS) ADESãO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS DO MINISTéRIO DA JUSTIçA. PREGãO

Nº013/2007

SC 30.02 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 001416 0250120320 339039 120001 A0000340100 80.000,00

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 67000.004133/2008-91 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 09619575733 - MACIEL UG : 120001 25Abr08

09:36

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 80.000,00

SV/ASSESSORIA PARA A ORGANIZAçãO DE EVENTOS DO GABAER E UNIDADES

APOIADAS, COM PREENDENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL E A EXECUçãO. PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

PAM/S Nº 024/SSUB/2008. OBS.: E VEDADO AO CREDOR DESTA NOTA DE EMPENHO TRANSACIONAR OU TRANSFERIR A TERCEIROS QUAISQUER DIREITOS DELA DECORRENTES, SEM A PREVIA E A

EXPRESSA AQUIESCENCIA DESTE GABINETE.

(7)

UG EMITENTE : 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 06352497/0001-93 - EMPORIO GOURMET LTDA. TAXA: OBSERVACAO APL: GABAER/SSUB PREGÃO: 002/GABAER/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 001/GABAER/2007 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 001405 0100000000 339030 120001 A0001720000 5.124,98

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : PAG 154/GABAER/2007 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 08475545700 - MARIANO UG : 120001 25Abr08

13:50

PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 120001 / 00001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA NUMERO : 2008LI000239 EMPENHO :

2008NE000228

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO EQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR

TOTAL

001 07 20,00000 4,00 80,00

UN/ACHOCOLATADO EM PÓ, TIPO SUÍÇO, PCT 400G, MARCAOVOLMATINE 002 07 48,00000 9,35 448,80

N/AZEITONA RECHEADA COM ANCHOVA, VD COM 135G, MARCA AIOLLA

003 07 48,00000 8,30 398,40

N/AZEITONA RECHEADA COM PIMENTÃO, VD COM 200G, MARCA VALLE FERTI 004 07 120,00000 5,69 682,80

UN/BOMBONS SORTIDOS, CX COM 400 G, MARCA GAROTO 005 07 10,00000 14,49 144,90

UN/CAFÉ EM GRÃO, TIPO EXPRESSO, PACOTE COM 1KG, MARCA RANCHEIRO 006 07 200,00000 5,17 1.034,00

UN/CAFÉ MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM 50 007 07 48,00000 7,99 383,52

UN/CEREJA EM CALDA, VIDRO COM 125 G, MARCA ODERICH 008 07 10,00000 19,48 194,80

UN/CHOCOLATE MEIO AMARGO EM BARRA DE 1 KG, MARCA NESTLÉ 009 07 2.000,00000 0,81 1.620,00

(8)

010 07 48,00000 2,87 137,76

UN/MAIONESE DE 1ª QUALIDADE, VIDRO COM 500 G, MARCA HELLMANS

SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 5,69 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 682,80 UN/BOMBONS SORTIDOS, CX COM 400 G, MARCA GAROTO

(9)

UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 08174783/0001-31 - G. A. C. FREITAS COMERCIAL TAXA: OBSERVACAO VICOMAR/SSSUB/PPM 119/ABR/2008 (REF. PREGÃO NR 003/VI COMAR/2008) APLICAÇÃO: SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 001405 0100000000 339030 120003 A0001720000 1.689,60

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 67280.002751/2008-06 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 83333630168 - LUCIVALDO UG : 120003 25Abr08

11:10

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR

TOTAL

001 07 120,00000 0,88 105,60

ÁGUA MINERAL GARRAFA C/ 500ML UN 002 07 20,00000 3,00 60,00

AGUARDENTE DE CANA P/ TEMPERO GARRAFA C/ 750ML UN 003 07 300,00000 1,65 495,00

AÇÚCAR REFINADO EMB. C/ 1KG KG 004 07 10,00000 7,80 78,00

CONHAQUE P/ TEMPERO GARRAFA C/ 1000ML UN 005 07 60,00000 15,85 951,00

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM GARRAFA C/ 500ML UN

QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 60,00

AGUARDENTE DE CANA P/ TEMPERO GARRAFA C/ 750ML UN

(10)

UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 01907181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA TAXA: OBSERVACAO VICOMAR/SSSUB/PPM 112/ABR/2008 (REF. PREGÃO NR 003/VI COMAR/2008) APLICAÇÃO: SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 001405 0100000000 339030 120003 A0001720000 15.057,60

10:59

TOTAL

001 07 10,00000 9,00 90,00

BALAS TOFFEES SABOR DIVERSOS PCT C/ 800G UND 002 07 30,00000 19,00 570,00

BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA PCT 1KG UND 003 07 1.000,00000 1,03 1.030,00

SUCO DE GOIABA CX C/ 200ML UND 004 07 1.000,00000 1,03 1.030,00

SUCO DE MANGA CX C/ 200 ML UND 005 07 2.000,00000 1,03 2.060,00

SUCO DE MARACUJÁ CX C/ 200 ML UND 006 07 2.000,00000 1,03 2.060,00

SUCO DE CAJÚ CX C/ 200 ML UND 007 07 2.000,00000 1,03 2.060,00

SUCO DE UVA CX C/ 200 ML UND 008 07 2.000,00000 1,03 2.060,00

SUCO DE LARANJA CX C/ 200 ML UND 009 07 30,00000 37,70 1.131,00

DOCE DE LEITE CREMOSO LATA C/ 10 KG UND 010 07 20,00000 44,98 899,60

(11)

011 07 60,00000 6,70 402,00

DOCE DE AMENDOIN EMBALADO INDIVIDUAMENTE PCT C/ 50 UN UND 012 07 120,00000 6,69 802,80

ERVILHA EM CONSERVA LATA PESO DRENADO 02 KG UND

013 07 60,00000 2,30 138,00

ESPAGUETE MASSA C/ OVOS Nº 08 KG 014 07 20,00000 4,29 85,80

PÓ ROYAL FRASCO C/ 250G UND 015 07 30,00000 1,18 35,40 SAL GROSSO KG 016 07 300,00000 0,85 255,00 SAL REFINADO KG 017 07 60,00000 5,80 348,00 CALDO DE GALINHA PCT C/ 01KG KG SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO :

9,00

QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 90,00

BALAS TOFFEES SABOR DIVERSOS PCT C/ 800G UND

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO :

19,00

BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA PCT 1KG UND

(12)

DATA EMISSAO : 25Abr08 NUMERO : 2008NE000415 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 06352497/0001-93 - EMPORIO GOURMET LTDA. TAXA: OBSERVACAO VICOMAR/SSSUB/PPM 109/ABR/2008 (REF. PREGÃO NR 003/VI COMAR/2008) APLICAÇÃO: SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 001405 0100000000 339030 120003 A0001720000 11.789,60

10:42

PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL NUMERO : 2008LI000442 EMPENHO :

2008NE000415

NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

001 07 300,00000 1,59 477,00

AGUA MINERAL C/ GAS GARRAFA C/ 500ML UND 002 07 1.200,00000 1,85 2.220,00

ÁGUA MINERAL GARRAFA C/ 1,5L. UND 003 03 1.500,00000 3,49 5.235,00

FEIJÃO PRETO UBERABINHA TIPO 01, EMBALADO EM 30 PACOTES C/ 01 KG 004 07 5,00000 173,50 867,50

BARRA DE CEREAIS 25G. TIPO NUTRY CAIXA C/ 144 UN. UND 005 07 10,00000 3,80 38,00

AMENDOIM CRU KG 006 07 2,00000 108,90 217,80

SUCO DE CAJÚ CONCENTRADO EMB C/ 20L UND

007 07 2,00000 108,90 217,80

SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO EMB C/ 20L UND 008 07 2,00000 108,90 217,80

SUCO DE UVA CONCENTRADO EMB C/ 20L UND 009 07 2,00000 108,90 217,80

(13)

SUCO DE ACEROLA CONCENTRADO EMB C/ 20L UND 010 07 2,00000 108,90 217,80

SUCO DE TANGERINA CONCENTRADO EMB C/ 20L UND 011 07 400,00000 1,77 708,00 FARINHA DE MANDIOCA PCT C/ 01 KG. KG 012 07 200,00000 2,48 496,00 FARINHA DE TRIGO PCT C/ 01 KG KG 013 07 120,00000 2,37 284,40

LEITE CONDENSADO LATA C/ 395G UND 014 07 30,00000 2,79 83,70

LEITE DE COCO VIDRO C/500ML UND 015 07 60,00000 4,85 291,00

MOLHO SHOYO VIDRO C/ 900ML UND

QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 867,50

BARRA DE CEREAIS 25G. TIPO NUTRY CAIXA C/ 144 UN. UND

(14)

DATA EMISSAO: 25Abr08 NUMERO: 2008NE000420 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 37153715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA TAXA: OBSERVACAO VICOMAR/SSSUB/PPM 111/ABR/2008 (REF. PREGÃO NR 003/VI COMAR/2008) APLICAÇÃO: SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 001405 0100000000 339030 120003 A0001720000 11.712,50

10:57

UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL NUMERO : 2008LI000447 EMPENHO :

2008NE000420

TOTAL

001 07 100,00000 3,45 345,00

ÓLEO DE SOJA LATA C/ 900ML UND 002 07 30,00000 2,55 76,50

AZEITE DE DENDÊ VIDRO C/ 150ML UND 003 07 10,00000 18,00 180,00

VINHO MADEIRA P/ TEMPERO GARRAFA C/ 1L UND 004 07 20,00000 1,35 27,00

CHÁ DE CAMOMILA CX C/ 10G UND 005 07 20,00000 1,35 27,00

CHÁ DE ERVA CIDREIRA CX C/ 10G UND

006 07 20,00000 1,35 27,00

CHÁ DE ERVA DOCE CX C/ 10G UND

007 07 20,00000 1,50 30,00

CHÁ DE HORTELÃ CX C/ 10G UND 008 07 20,00000 21,80 436,00

CHAMPIGNON BALDE PESO DRENADO 1,1KG UND 009 07 2.000,00000 0,99 1.980,00

(15)

010 07 4.000,00000 2,01 8.040,00

LEITE TIPO C EMB. PESO LÍQUIDO 01 L L 011 07 200,00000 2,43 486,00

LEITE TIPO LONGA VIDA EMBALAGEM PESO LÍQUIDO 1L L 012 07 20,00000 2,90 58,00

MANTEIGA DE 1ª C/ SAL PCT C/ 200G UND

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 18,00 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 180,00 VINHO MADEIRA P/ TEMPERO GARRAFA C/ 1L UND SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 21,80 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 436,00 CHAMPIGNON BALDE PESO DRENADO 1,1KG UND

(16)

UG EMITENTE : 120013 - CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 02144866/0001-00 - A C S CATANHO TAXA: OBSERVACAO APL.: RANCHO DO CENTRO DE LANçAMENTO DE ALCâNTARA DEST.: SSU PREGãO.: 061/CLA/2007 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 001405 0100000000 339030 120013 A0001720000 3.736,35

TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 0266/CLA/2007 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : MA MUNICIPIO BENEF. : 921 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 80723934304 - BASTOS UG : 120013 25Abr08

18:22

PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 120013 / 00001 - CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA NUMERO : 2008LI000081 EMPENHO :

2008NE000072

TOTAL

001 07 1,00000 2,85 2,85 KG - BATATA DOCE 002 07 8,00000 2,15

17,20 UND - ÁGUA DE COCO ENGARRAFADA, COM 330ML 003 07 21,00000 18,80

394,80

KG - CAMARÃO MÉDIO, (20/25), COM CASCA. 004 07 10,00000 4,90 49,00

UND - CASTANHA DE CAJU, PCT 100 G (PESO LIQ.). 005 07 100,00000 2,00 200,00

UND - DOCE DE ESPÉCIE 006 07 19,00000 5,80 110,20

KG - DOCE DE LEITE EM CREME, EMB. COM 01 KG (PESO LIQ.)

007 07 7,00000 55,00 385,00 KG - FILÉ DE SALMÃO 008 07 2.000,00000 0,06 120,00 KG - GRANOLA 009 07 40,00000 3,80 152,00

(17)

010 07 30,00000 19,90 597,00

UND - LICOR DE JENIPAPO EMB. 500ML.

011 07 1,00000 3,90 3,90

KG - MARACUJÁ (IN NATURA) 012 07 110,00000 13,74 1.511,40

KG - PESCADA LIMPA, SEM VÍSCERAS.

013 07 1,00000 12,00 12,00

KG - _PIMENTÃO AMARELO (IN NATURA). 014 07 1,00000 12,00 12,00

KG - PIMENTÃO VERMELHO (IN NATURA). 015 07 20,00000 6,20 124,00

KG - POLPA DE ACEROLA, EMB. COM 01 KG (PESO LIQ.).

016 07 5,00000 9,00 45,00

KG - POLPA DE MARACUJÁ, EMB. COM 01 KG (PESO LIQ).

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 18,80

KG - CAMARÃO MÉDIO, (20/25), COM CASCA.

SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO :

55,00

QUANTIDADE : 7,00000 VALOR TOTAL : 385,00 KG - FILÉ DE SALMÃO

.

(18)

DATA EMISSAO : 29Abr08 NUMERO : 2008NE000113 UG EMITENTE : 120015 - CENTRO DE LANCAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 11935699/0001-06 - JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME TAXA:

OBSERVACAO

APLICACAO: ALIMENTACAO DO EFETIVO - SC 31.01

PAM/S 545/CLBI/2007 - PAG 597/CLBI/2007 - PREGAO 01/BANT/2007 VENC. OBRIG. 29 ABR 2008 - PEDIDO PARCIAL DE MATERIAL 030/SSU/2008 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 001405 0100000000 339030 120015 A0001720000 1.075,98

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 67703.002645/2007-15 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. : 1779 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : 31410669300 - MENDONCA UG : 120015 29Abr08

14:01

PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 120015 / 00001 - CENTRO DE LANCAMENTO DA BARREIRA DO

INFERNO NUMERO : 2008LI000108 EMPENHO : 2008NE000113 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 200,00000 1,19 238,00 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, FINA, EMBALAGEM COM 1KG.

002 07 40,00000 1,44 57,60 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM COM 1KG.

003 07 40,00000 1,37 54,80 MACARRAO PARAFUSO SEMOLA, EMBALAGEM COM 500G.

004 07 300,00000 0,72 216,00 SUCO PRONTO PARA BEBER, SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 200ML.

005 07 300,00000 0,72 216,00 SUCO PRONTO PARA BEBER, SABOR UVA, EMBALAGEM COM 200ML.

006 07 2,00000 76,80 153,60 TORTA ALEMA. MARCA CASA DO PAO.

007 07 2,00000 66,00 132,00 TORTA DE CHOCOLATE COM MORANGO. MARCA CASA DO PãO.

008 07 1,00000 7,98 7,98 UVAS PASSAS, SEM CAROçO - KG.

SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 76,80 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 153,60 TORTA ALEMA. MARCA CASA DO PAO.

SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 66,00 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 132,00 TORTA DE CHOCOLATE COM MORANGO. MARCA CASA DO PãO.