Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
02/01/2013
6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 2584 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
872,75 7.252,25
02/01/2013
10 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 2565 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 44.371,69 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
8.552,13 35.819,56
02/01/2013
13 020201 04.122.0021.2.006 3.1.90.11.00 1 2572 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 19.949,86 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
4.976,64 14.973,22
02/01/2013
17 020201 04.122.0102.2.007 3.1.90.11.00 1 2573 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 12.453,88 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
2.108,37 10.345,51
02/01/2013
18 020201 28.846.0222.2.010 3.1.90.01.00 1 4647 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 1.356,00 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E INATIVOS.
324,19 1.031,81
02/01/2013
20 020201 28.846.0222.2.010 3.1.90.03.00 1 4648 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 10.413,06 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS.
918,77 9.494,29
02/01/2013
22 020301 04.123.0011.2.011 3.1.90.11.00 1 2574 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 21.614,18 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
3.925,76 17.688,42
02/01/2013
24 020401 12.122.0011.2.014 3.1.90.11.00 1 2578 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 3.100,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
639,09 2.460,91
02/01/2013
29 020401 12.361.0062.2.015 3.1.90.04.00 11 2571 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 13.170,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB 40%.
1.406,15 11.763,85
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
31 020401 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 1 2577 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 22.609,10 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
4.055,88 18.553,22
02/01/2013
33 020401 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 11 2568 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 71.540,24 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40%.
18.246,30 53.293,94
02/01/2013
34 020401 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 2566 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 211.527,28 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 60%.
55.166,37 156.360,91
02/01/2013
34 020401 12.361.0062.2.015 3.1.90.11.00 12 2567 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 32.171,10 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 60%.
2.637,15 29.533,95
02/01/2013
36 020401 12.365.0063.2.017 3.1.90.11.00 11 2569 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 10.281,76 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40%.
2.209,83 8.071,93
02/01/2013
38 020401 12.365.0070.2.018 3.1.90.11.00 11 2570 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 25.132,73 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40%.
6.529,12 18.603,61
02/01/2013
41 020401 27.812.0171.2.022 3.1.90.11.00 10 2575 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 2.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
209,00 2.191,00
02/01/2013
47 020601 08.243.0033.2.025 3.1.90.11.00 10 2579 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 6.780,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
610,20 6.169,80
02/01/2013
51 020601 08.244.0034.2.027 3.1.90.11.00 10 2576 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 26.418,43 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
5.495,95 20.922,48
02/01/2013
56 030101 10.122.0011.2.041 3.1.90.04.00 15 4421 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 25/09/2013 25/09/2013 Global 906,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
0,00 906,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
58 020901 15.122.0011.2.036 3.1.90.11.00 1 4742 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 16.980,35 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
9.743,88 7.236,47
02/01/2013
63 030101 10.122.0011.2.041 3.1.90.04.00 5 2581 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 25/09/2013 25/09/2013 Global 56.050,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PACS.
5.459,19 50.590,81
02/01/2013
64 030101 10.122.0011.2.041 3.1.90.04.00 7 2580 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 25/09/2013 25/09/2013 Global 10.671,64 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PSF.
2.011,97 8.659,67
02/01/2013
71 040101 08.244.0034.2.044 3.1.90.04.00 38 4645 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 31/07/2013 23/09/2013 Global 2.034,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PBVII (PROJOVEM).
162,72 1.871,28
02/01/2013
71 040101 08.244.0034.2.044 3.1.90.04.00 38 4646 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/08/2013 26/09/2013 Global 2.034,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PBVII (PROJOVEM).
162,72 1.871,28
02/01/2013
79 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 1 3069 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 3.514,59 DESPESAS COM PASEP/FPM.
0,00 3.514,59
02/01/2013
79 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 1 3070 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 20/09/2013 20/09/2013 Estimativa 914,52 DESPESAS COM PASEP/FPM.
0,00 914,52
02/01/2013
79 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 1 3071 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 2.685,45 DESPESAS COM PASEP/FPM.
0,00 2.685,45
02/01/2013
80 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 3 3072 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 25/09/2013 25/09/2013 Estimativa 138,43 DESPESAS COM PASEP/FEP.
0,00 138,43
02/01/2013
81 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 4 3073 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 14,81 DESPESAS COM PASEP/ICMS-EXPORTAÇÃO.
0,00 14,81
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3063 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 0,01 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 0,01
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3064 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 17/09/2013 17/09/2013 Estimativa 121,27 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 121,27
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3065 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 3,16 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 3,16
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3066 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 17/09/2013 17/09/2013 Estimativa 12,48 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 12,48
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3067 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 4,95 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 4,95
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3068 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 12/09/2013 12/09/2013 Estimativa 2.289,04 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 2.289,04
02/01/2013
82 020301 28.846.0224.2.012 3.3.90.47.00 10 3074 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 1,24 DESPESAS COM PASEP/RP.
0,00 1,24
02/01/2013
85 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 3081 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 4,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM.
0,00 4,00
02/01/2013
85 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 3082 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 29,60 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM.
0,00 29,60
02/01/2013
85 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 3083 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM.
0,00 7,40
02/01/2013
85 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 3084 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 20/09/2013 20/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM.
0,00 7,40
02/01/2013
85 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 3085 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FPM.
0,00 7,40
02/01/2013
86 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 3 3086 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FEP.
0,00 2,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
86 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 3 3087 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 25/09/2013 25/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FEP.
0,00 7,40
02/01/2013
87 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 4 3091 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - ICMS/EXPORTAÇÃO.
0,00 2,00
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3088 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 04/09/2013 04/09/2013 Estimativa 1,53 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 1,53
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3089 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 5,87 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 5,87
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3090 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 27/09/2013 27/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 7,40
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3096 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 23/09/2013 23/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 7,40
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3097 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 2,00
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3098 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 23/09/2013 23/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 7,40
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3099 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 04/09/2013 04/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 7,40
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3100 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 7,40
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3101 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 3,09 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 3,09
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3102 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 20/09/2013 20/09/2013 Estimativa 4,31 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 4,31
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3103 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 26/09/2013 26/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 7,40
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3845 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 16/09/2013 16/09/2013 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 14,80
02/01/2013
88 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3846 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 17/09/2013 17/09/2013 Estimativa 37,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 37,00
02/01/2013
91 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 1 3092 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS.
0,00 14,80
02/01/2013
91 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 1 3093 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 12/09/2013 12/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS.
0,00 7,40
02/01/2013
91 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 1 3094 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 20/09/2013 20/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS.
0,00 7,40
02/01/2013
91 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 1 3095 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/3626-97 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUS.
0,00 7,40
02/01/2013
94 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11 3075 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 812,50 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB.
0,00 812,50
02/01/2013
95 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 3076 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 09/09/2013 09/09/2013 Estimativa 27,50 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 27,50
02/01/2013
95 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 3077 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 09/09/2013 09/09/2013 Estimativa 27,50 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 27,50
02/01/2013
95 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 3078 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 13/09/2013 13/09/2013 Estimativa 24,90 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 24,90
02/01/2013
95 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 3079 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 13/09/2013 13/09/2013 Estimativa 24,90 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 24,90
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
95 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 3080 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 13/09/2013 13/09/2013 Estimativa 24,90 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RP.
0,00 24,90
02/01/2013
100 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 3038 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 955,69 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR.
0,00 955,69
02/01/2013
105 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 3039 AGUAS DO AMAZONAS - 03.264.927/0001-2 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 280,76 DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS DO AMAZONAS - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0,00 280,76
02/01/2013
108 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 3040 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 0 10/09/2013 10/09/2013 Global 666,00 DESPESAS COM MENSALIDADE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
0,00 666,00
02/01/2013
109 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 10 3035 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 10/09/2013 10/09/2013 Global 2.250,00 DESPESAS COM MENSALIDADE - ASSOCIAÇÃO AMAZ. DE MUNICÍPIOS.
0,00 2.250,00
02/01/2013
110 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 3041 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 11/09/2013 11/09/2013 Estimativa 337,40 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 337,40
02/01/2013
112 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.39.00 10 3049 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 1.049,10 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 1.049,10
02/01/2013
115 020401 12.365.0063.2.017 3.3.90.39.00 10 3047 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 108,78 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 108,78
02/01/2013
116 020401 12.365.0070.2.018 3.3.90.39.00 10 3046 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 144,22 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 144,22
02/01/2013
117 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.39.00 10 3045 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 213,76 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 213,76
02/01/2013
118 020801 20.601.0123.2.033 3.3.90.39.00 10 3044 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 4.480,57 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 4.480,57
02/01/2013
120 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.39.00 10 3048 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 3.443,85 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA.
0,00 3.443,85
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
121 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3042 CENTRAL EMISSORA G. REP. AJURICABA S/A - 17/09/2013 17/09/2013 Global 1.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL POR MEIO DE RADIODIFUSÃO - CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE SINAIS DE TELEVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
0,00 1.850,00
02/01/2013
125 020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 1 3104 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 30/09/2013 30/09/2013 Global 532,34 PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO PASEP.
0,00 532,34
02/01/2013
126 020201 28.843.0223.2.008 3.2.90.21.00 1 3105 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 474,31 JUROS SOBRE PASEP.
0,00 474,31
02/01/2013
129 020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 1 3043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 5.525,71 INSS/PARCELAMENTO.
0,00 5.525,71
02/01/2013
129 020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 1 4651 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 10.522,57 INSS/PARCELAMENTO.
0,00 10.522,57
02/01/2013
129 020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 1 4652 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 33.081,26 INSS/PARCELAMENTO.
0,00 33.081,26
02/01/2013
133 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.36.00 1 3014 TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO - 000.00 31/07/2013 25/09/2013 Global 6.825,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP -AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO ADITIVO.
1.773,90 5.051,10
02/01/2013
134 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 3037 EDIMEIRES MARQUES DE OLIVEIRA - 520.409. 24/09/2013 24/09/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - PLACA OAB 7396 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0,00 1.500,00
02/01/2013
136 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 10 3031 NELSON SARAIVA DE OLIVEIRA - 217.529.82 30/09/2013 30/09/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CETAM - LOCALIZADO NA RUA PERIMETRAL - S/N - BAIRRO - PANTANAL.
0,00 800,00
02/01/2013
137 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3061 RAIMUNDA MOREIRA DO NASCIMENTO - 295.5 30/09/2013 30/09/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ RODRIGUES - S/N - BAIRRO - CIDADE BAIXA.
0,00 700,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2013
138 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 10 3034 RAIMUNDA DAS NEVES FERREIRA DE SOUZA - 10/09/2013 10/09/2013 Global 650,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À SAÚDE - BOCA DO ACRE.
0,00 650,00
02/01/2013
139 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 1 5335 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA AZEVEDO - 30/09/2013 30/09/2013 Global 4.500,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES - RIO BRANCO/AC.
0,00 4.500,00
02/01/2013
140 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 3030 MARIA DE LOURDES SOUZA DE MENEZES - 64 30/09/2013 30/09/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL.
0,00 1.000,00
02/01/2013
141 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 10 3062 ANTONIO CARNEIRO DE LIMA - 051.561.062-3 30/09/2013 30/09/2013 Global 1.200,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À SAÚDE - RIO BRANCO/AC.
0,00 1.200,00
02/01/2013
142 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 3029 DARLINDA ANESIA VITAL FELIPE - 336.568.78 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO GOL - PLACA NOV 6306 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0,00 1.500,00
02/01/2013
143 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 3050 AFONSO LUIZ COSTA LINS - 000.650.642-91 24/09/2013 24/09/2013 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - LOCALIZADO NA RUA COSTA AZEVEDO - 105.
0,00 1.500,00
02/01/2013
144 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 3036 JOÃO GARCIA DE CARVALHO - 215.136.192- 24/09/2013 24/09/2013 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS DE ECOTURISMO.
0,00 3.000,00
02/01/2013
145 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 10 3843 JOÃO LÚCIO GALVÃO GONÇALVES - 285.174 30/09/2013 30/09/2013 Global 10.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL.
1.896,34 8.803,66
02/01/2013
147 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1 3033 AUTO POSTO MODELO LTDA - 04.025.102/000 04/09/2013 11/09/2013 Estimativa 2.814,63 AQUISIÇÃO DE 10.000 LTS DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.
0,00 2.814,63
02/01/2013
148 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.39.00 1 3784 MÁRCIO RANGEL LUCIO DE OLIVEIRA - ME - 09 27/09/2013 30/09/2013 Estimativa 50.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGA INTERMUNICIPAL NO TRECHO PNI/MAO/PNI.
0,00 50.500,00
02/01/2013
151 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.33.00 10 4986 F. MAIA DA SILVA MERCADO - 84.478.536/00 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 30.240,00 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PASSAGENS NO TRECHO MAO/PNI/MAO.
0,00 30.240,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/01/2013
220 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3051 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
221 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3052 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
222 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 3053 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
223 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.39.00 10 3054 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
224 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10 3055 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 2.500,00
03/01/2013
225 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 3056 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
226 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.39.00 10 3057 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 2.500,00
03/01/2013
227 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.39.00 10 3058 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
228 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.39.00 10 3059 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
03/01/2013
229 040101 08.244.0034.2.043 3.3.90.39.00 10 3060 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 25/09/2013 25/09/2013 Global 1.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO "C".
0,00 1.250,00
18/01/2013
258 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 5343 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME - 11.460 30/09/2013 30/09/2013 Global 4.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2013.
0,00 4.300,00
01/03/2013
353 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 1990 EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 07 16/09/2013 16/09/2013 Global 5.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, VISITA TÉCNICA E CONSULTORIA.
0,00 5.000,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
01/03/2013
355 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 3032 SILVIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - 464.9 24/09/2013 24/09/2013 Global 3.000,00 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - PLACA OAK 5346.
0,00 3.000,00
01/04/2013
457 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 10 2117 MARIA JOSÉ LEITE GONÇALVES - 000.000.00 30/09/2013 30/09/2013 Global 650,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA MISTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ADALBERTO SENA - RIO BRANCO/AC.
0,00 650,00
01/04/2013
467 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 2130 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA - 0 20/09/2013 20/09/2013 Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RURAL JOSÉ LINDOSO - COMUNIDADE PAU MULATO.
180,00 3.420,00
01/04/2013
469 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 2131 LIONETE FERREIRA DA SILVA - 766.690.762-1 20/09/2013 20/09/2013 Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA RURAL JOSÉ LINDOSO - COMUNIDADE PAU MULATO.
180,00 3.420,00
01/04/2013
470 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 2132 PATRICIA SANTOS DA SILVA - 972.263.272-8 20/09/2013 20/09/2013 Normal 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
75,00 1.425,00
03/04/2013
487 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11 2140 JOSUÉ FERREIRA COSTA - 07.159.645/0001-1 12/09/2013 12/09/2013 Estimativa 2.560,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS PLACA NOI 1718.
128,00 2.432,00
02/05/2013
568 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3840 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 15.792,78 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
0,00 15.792,78
02/05/2013
569 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 10 3841 AMAZONAS DISTRIB.DE ENERGIA - 02.341.467 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 3.691,75 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
0,00 3.691,75
02/05/2013
583 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 3259 GLOCLINES DA SILVA DE ARAUJO APURINÃ - 26/09/2013 26/09/2013 Normal 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA. 135,60 2.576,40
02/05/2013
596 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 3268 ANTONIO ALMEIDA BESSA - 641.888.922-34 24/09/2013 24/09/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
90,00 1.710,00
09/05/2013
619 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3281 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 24/09/2013 24/09/2013 Global 675,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
0,00 675,00
10/05/2013
622 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 3286 GLAUCICLEIDE DA SILVA DE ARAUJO APURINÃ 20/09/2013 20/09/2013 Normal 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS PEREIRA MENEZES.
50,00 950,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/06/2013
704 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 3383 MARIA LEANDRO DA SILVA - 946.291.702-78 24/09/2013 24/09/2013 Normal 2.034,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA IVANY.
325,44 1.708,56
03/06/2013
705 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 10 3384 RAYKA YBARRA LOPES - 001.226.502-04 24/09/2013 24/09/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ROBERTO.
150,00 2.850,00
03/06/2013
706 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.36.00 10 3385 AFONSO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - 24/09/2013 24/09/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR.
100,00 1.900,00
03/06/2013
707 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 3386 JULIAN REGINA GAYOSO YBARRA - 743.428. 24/09/2013 24/09/2013 Normal 2.034,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ISABEL.
325,44 1.708,56
03/06/2013
708 020801 20.601.0123.2.033 3.3.90.36.00 1 3387 CLAUDECY DE SOUZA BEZERRA - 717.080.06 24/09/2013 24/09/2013 Normal 910,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO.
45,50 864,50
03/06/2013
709 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 3388 MANOEL LUIZ DE SOUZA - 580.316.932-34 24/09/2013 24/09/2013 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
50,00 950,00
07/06/2013
728 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 3391 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 10/06/2013 19/09/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO NR. 05/2013.
0,00 6.000,00
21/06/2013
791 020401 12.365.0070.1.003 4.4.90.61.00 1 3414 SEBASTIÃO PEREIRA AFONSO - 001.094.952- 19/09/2013 19/09/2013 Global 19.850,00 INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE.
0,00 19.850,00
21/06/2013
792 020401 27.812.0173.1.004 4.4.90.61.00 1 3415 SEBASTIÃO PEREIRA AFONSO - 001.094.952- 19/09/2013 19/09/2013 Global 20.100,00 INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES.
0,00 20.100,00
21/06/2013
793 020901 16.481.0091.1.012 4.4.90.61.00 1 3416 SEBASTIÃO PEREIRA AFONSO - 001.094.952- 19/09/2013 19/09/2013 Global 10.050,00 INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES.
0,00 10.050,00
01/07/2013
808 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 10 3941 JOSUÉ FERREIRA COSTA - 07.159.645/0001-1 30/09/2013 30/09/2013 Global 5.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO F4000 - ANO 2002 - MZX 2949.
0,00 5.000,00
01/07/2013
842 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.39.00 1 3972 SINDICATO DOS TÁXIS FAZ FRETES DO MUNICIP 11/09/2013 11/09/2013 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE CAMINHÃO.
0,00 2.500,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
01/07/2013
843 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 11 3973 FRANCISCA FREITAS DE OLIVEIRA - 967.865. 23/09/2013 24/09/2013 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL RAFAEL CORREA II.
120,00 2.280,00
01/07/2013
844 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 3974 RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA - 390.770. 23/09/2013 23/09/2013 Normal 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
90,00 1.710,00
01/07/2013
845 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 3975 LARDIEL CRISPIM DOS SANTOS - 000.000.000 24/09/2013 24/09/2013 Normal 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA RURAL CASTELO BRANCO - COMUNIDADE SÃO PEDRO - PURUS DE BAIXO. 87,50 1.662,50
01/07/2013
846 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 1 3976 ANGELA SATURNINO ANDRADE - 731.089.442 24/09/2013 24/09/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ ROBERTO.
150,00 2.850,00
01/07/2013
847 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 1 3977 DIANA SOARES DE LIMA - 017.171.502-09 24/09/2013 24/09/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ ROBERTO.
100,00 1.900,00
01/07/2013
848 020801 20.601.0123.2.033 3.3.90.36.00 1 3978 MOISES ALMEIDA JUNIOR - 233.404.522-53 24/09/2013 24/09/2013 Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO.
35,00 665,00
01/07/2013
851 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11 3981 ARISTIDES MAMED NETO - 582.104.902-49 10/09/2013 12/09/2013 Normal 8.288,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS.
414,40 7.873,60
08/07/2013
878 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11 3987 JORISNITE INÁCIO COELHO - 638.854.682-04 31/07/2013 04/09/2013 Normal 9.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA IVANY C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E TROCA GÁS.
481,50 9.148,50
10/07/2013
884 020201 04.122.0102.2.007 3.3.90.36.00 10 3990 RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA - 025.672.042 24/09/2013 24/09/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO BAIRRO FORTALEZA.
20,00 380,00
15/07/2013
902 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 10 3991 ROSILENE FERREIRA DA SILVA - 946.290.992 11/09/2013 11/09/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL IPIRANGA.
40,00 760,00
19/07/2013
913 020701 18.541.0011.2.028 3.3.90.36.00 10 3996 JAIME GUIMARÃES DE SENA - 902.634.722-72 02/09/2013 02/09/2013 Normal 990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
158,40 831,60
29/07/2013
944 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 1 4005 A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS - 11.751.89 30/07/2013 10/09/2013 Normal 8.703,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO NR. 03/2013.
0,00 8.703,52
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4234 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 43,61 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 43,61
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4235 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 04/09/2013 04/09/2013 Estimativa 1.459,23 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 1.459,23
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4236 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 27,79 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 27,79
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4237 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 13/09/2013 13/09/2013 Estimativa 3,20 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 3,20
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4238 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 09/09/2013 09/09/2013 Estimativa 27,50 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 27,50
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4239 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 13/09/2013 13/09/2013 Estimativa 24,90 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 24,90
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4240 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 24/09/2013 24/09/2013 Estimativa 22,50 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 22,50
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4241 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 13/09/2013 13/09/2013 Estimativa 24,90 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 24,90
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4242 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 16/09/2013 16/09/2013 Estimativa 25,00 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 25,00
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4243 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 10/09/2013 10/09/2013 Estimativa 27,50 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 27,50
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4244 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 18/09/2013 18/09/2013 Estimativa 13,15 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 13,15
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4245 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 19/09/2013 19/09/2013 Estimativa 13,15 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 13,15
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4246 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 03/09/2013 03/09/2013 Estimativa 43,90 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 43,90
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4247 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 04/09/2013 04/09/2013 Estimativa 1.632,66 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 1.632,66
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4248 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 23/09/2013 23/09/2013 Estimativa 866,25 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 866,25
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4249 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 25/09/2013 25/09/2013 Estimativa 175,00 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 175,00
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4250 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 26/09/2013 26/09/2013 Estimativa 12,50 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 12,50
01/08/2013
953 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 4251 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3200-28 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 655,00 TAXAS BANCÁRIAS.
0,00 655,00
01/08/2013
954 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.39.00 2 4329 GOLLOG - SERVIÇOS DE CARGAS AÉREAS - 0 13/09/2013 13/09/2013 Global 200,76 EXCESSO DE BAGAGEM.
0,00 200,76
01/08/2013
967 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 4265 RAYANE VIEIRA SOUZA - 025.410.552-18 03/09/2013 03/09/2013 Normal 1.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFESSORES ASSISTENTE DO CURSO DE PEDAGOGIA INTERCULTURAL.
201,28 1.056,72
01/08/2013
968 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4266 MANOEL DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA - 957 10/09/2013 10/09/2013 Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA IVANI E JESUS FERREIRA.
35,00 665,00
01/08/2013
969 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4267 EZEQUIAS SALVADOR DO NASCIMENTO - 955. 20/09/2013 20/09/2013 Normal 1.356,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ISABEL.
67,80 1.288,20
01/08/2013
970 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4268 JOÃO BEZERRA FURTADO - 849.774.502-72 23/09/2013 23/09/2013 Normal 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIO SAID - COMUNIDADE SANTA LUZIA.
33,90 644,10
01/08/2013
971 020901 15.451.0081.2.037 3.3.90.36.00 1 4269 WALDINEI DA SILVA COSTA - 646.879.102-20 24/09/2013 24/09/2013 Normal 10.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAUINI.
1.537,41 9.022,59
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
01/08/2013
972 020801 20.601.0123.2.033 3.3.90.36.00 1 4270 MARIO MAURICIO DE SOUZA - 000.000.000-0 24/09/2013 24/09/2013 Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERRALHEIRO.
33,90 644,10
01/08/2013
973 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4271 JOÃO BEZERRA FURTADO - 849.774.502-72 24/09/2013 24/09/2013 Normal 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIO SAID - COMUNIDADE SANTA LUZIA.
33,90 644,10
01/08/2013
974 020801 20.601.0123.2.033 3.3.90.36.00 1 4272 ANTONIO CARLOS ACARAUBA FÉLIX - 875.61 24/09/2013 24/09/2013 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇAGEM DAS LATERAIS DA PISTA DE POUSO.
120,00 2.280,00
01/08/2013
975 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4273 DARLENE TAVEIRA DA COSTA - 648.482.052- 24/09/2013 25/09/2013 Normal 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
33,90 644,10
01/08/2013
980 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4278 ANTONIO FRANCISCO BARROS DA SILVA - 72 09/09/2013 09/09/2013 Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA MUNICIPAL DONA ISABEL.
33,90 644,10
02/08/2013
983 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4282 M. DO S. RENOVATO MOURA - 05.649.111/00 06/09/2013 06/09/2013 Global 26.737,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO NR. 05/2013 - LOTE 01..
0,00 26.737,70
02/08/2013
985 030101 10.122.0011.2.041 4.4.90.52.00 143 5333 GILCIMAR DE OLIVEIRA LIMA - 033.667.162-8 27/09/2013 27/09/2013 Normal 17.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA COMPLETA CALAFETADA MEDINDO 3,80 X 14,0 MTS C/ TOLDO CAMAROTE, SALA DE MÁQUINA, BANHEIRO E COZINHA.
860,00 16.340,00
05/08/2013
987 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4284 DISTRIBUIDORA RIO PURUS LTDA - 04.846.757 07/08/2013 04/09/2013 Normal 6.403,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME PREGÃO NR. 03/2013 - LOTE 01.
0,00 6.403,71
05/08/2013
988 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.36.00 1 4285 ELIANE VITORINO DA ROCHA - 904.649.742-9 10/09/2013 10/09/2013 Normal 870,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO BARCO L/M DONA CAMILA.
43,50 826,50
05/08/2013
989 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 1 4286 ARLESON SILVA DE LIMA - 015.248.802-21 12/09/2013 12/09/2013 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇAGEM DO PORTO.
65,00 1.235,00
05/08/2013
992 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.36.00 1 4287 JESSIANE JUSTINO DA SILVA - 994.141.472-6 16/09/2013 16/09/2013 Normal 870,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO BARCO L/M DONA CAMILA.
43,50 826,50
05/08/2013
993 020601 08.244.0034.2.027 3.3.90.36.00 1 4288 GABRIELLA VENANCIO DA SILVA - 926.837.7 16/09/2013 16/09/2013 Normal 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMNO REPRESENTANTE DA DEFESA CIVIL EM VIAGEM A BORDO DO BARCO L/M CAMILA.
145,00 2.755,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
05/08/2013
994 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4289 CLEMILDA ALVES DO NASCIMENTO - 000.000. 20/09/2013 20/09/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
25,00 475,00
05/08/2013
995 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4290 VANEZA BARREIROS VENANCIO - 998.903.72 24/09/2013 24/09/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RURAL ANA BATALHA - COMUNIDADE SANTA VITÓRIA.
25,00 475,00
05/08/2013
996 020401 12.365.0063.2.017 3.3.90.36.00 1 4291 SUELY TORQUATO DE SOUZA - 000.213.632- 24/09/2013 24/09/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE LAR DE JESUS.
20,00 380,00
05/08/2013
997 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4292 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA - 001.182.672 25/09/2013 25/09/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOSÉ LEITE - COMUNIDADE PAUARIÃ.
25,00 475,00
06/08/2013
1000 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4293 RAIMUNDO PAIVA DOS SANTOS - 360.598.11 25/09/2013 25/09/2013 Normal 170,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS P/ A ESCOLA MUNICIPAL DONA IVANY.
8,50 161,50
08/08/2013
1006 040101 08.244.0034.2.046 3.3.90.32.00 10 4294 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 12/08/2013 16/09/2013 Normal 13.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/2013 - LOTE 02.
0,00 13.500,00
12/08/2013
1013 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.33.00 1 4295 RADIAL AEROTAXI LTDA - 07.433.531/0001-1 04/09/2013 11/09/2013 Global 24.500,00 07 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI.
0,00 24.500,00
12/08/2013
1014 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.33.00 1 4296 RADIAL AEROTAXI LTDA - 07.433.531/0001-1 04/09/2013 11/09/2013 Global 14.000,00 04 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI.
0,00 14.000,00
12/08/2013
1015 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.33.00 1 4297 RADIAL AEROTAXI LTDA - 07.433.531/0001-1 04/09/2013 11/09/2013 Global 10.500,00 03 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI.
0,00 10.500,00
12/08/2013
1016 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.33.00 1 4298 RADIAL AEROTAXI LTDA - 07.433.531/0001-1 04/09/2013 11/09/2013 Global 14.000,00 04 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI.
0,00 14.000,00
12/08/2013
1017 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.33.00 10 4328 RADIAL AEROTAXI LTDA - 07.433.531/0001-1 04/09/2013 11/09/2013 Global 5.000,00 02 FRETES DE AERONAVE BI-MOTOR NO TRECHO PNI/RBR/PNI.
0,00 5.000,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
12/08/2013
1018 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 4300 SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA - 322.300.792- 19/09/2013 19/09/2013 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM JUNTO A SUBSECRETARIA DE ESPORTE.
65,00 1.235,00
14/08/2013
1022 020401 27.812.0173.1.004 3.3.90.30.00 1 4302 L. G. FERREIRA VESTUÁRIO - ME - 06.058.902 04/09/2013 04/09/2013 Global 14.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
0,00 14.400,00
14/08/2013
1023 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4303 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MERCEARIA - 16/08/2013 04/09/2013 Normal 11.254,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
0,00 11.254,00
15/08/2013
1024 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.39.00 1 4304 A.M.G. CAMPOS - ME - 04.246.369/0001-30 25/09/2013 25/09/2013 Normal 6.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DURANTE O MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS. 0,00 6.310,00
19/08/2013
1027 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4305 INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR LT 21/08/2013 06/09/2013 Normal 4.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.
0,00 4.750,00
19/08/2013
1028 020401 12.361.0062.2.015 4.4.90.52.00 11 4306 INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR LT 21/08/2013 06/09/2013 Normal 21.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO ABAIXO.
0,00 21.900,00
20/08/2013
1036 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 145 4307 GEANE VENANCIO DA SILVA - 808.768.382-0 06/09/2013 19/09/2013 Normal 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE BARCO L/M CAP. JEFFERSON DESTINADO A VIAGEM A ZONA RURAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
87,00 1.653,00
20/08/2013
1038 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 4308 AGOSTINHO ANTONIO R. ALBURQUERQUE - 01 16/09/2013 16/09/2013 Normal 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL EDGAR COUTINHO E DA QUADRA DE ESPORTE JOAQUIM BALBINO NETO.
1.660,63 5.339,37
26/08/2013
1053 020401 13.392.0071.2.020 3.3.90.36.00 1 4309 JORGE DE FREITAS SENA - 530.562.992-68 10/09/2013 10/09/2013 Normal 5.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA FESTA DO PADROEIRO SANTO AGOSTINHO.
255,00 4.845,00
28/08/2013
1055 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.30.00 37 4310 A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS - 11.751.89 30/08/2013 04/09/2013 Normal 2.268,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
0,00 2.268,40
28/08/2013
1056 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 10 4311 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 30/08/2013 16/09/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/2013 - LOTE 01.
0,00 5.000,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
28/08/2013
1057 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.30.00 40 4312 AIDA MARIA VAZ DE SOUZA - 01.182.223/00 30/08/2013 04/09/2013 Normal 2.003,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO NR. 04/2013 - LOTE 02.
0,00 2.003,50
30/08/2013
1059 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 4313 N. M. G. DE MELO - 03.304.960/0001-33 02/09/2013 02/09/2013 Normal 95,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS.
0,00 95,02
30/08/2013
1060 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.30.00 1 4314 SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 02/09/2013 02/09/2013 Normal 141,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.
0,00 141,38
30/08/2013
1061 020401 12.122.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 4315 JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO - 30/09/2013 30/09/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A REPÚBLICA DOS PROFESSORES.
0,00 1.000,00
02/09/2013
1063 020901 15.122.0011.2.036 3.1.90.11.00 1 4410 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 28.662,88 FOLHA DE PAGAMENTO.
0,00 28.662,88
02/09/2013
1063 020901 15.122.0011.2.036 3.1.90.11.00 1 4412 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Global 21.401,03 FOLHA DE PAGAMENTO.
6.155,60 15.245,43
02/09/2013
1064 030101 10.122.0011.2.041 3.1.90.04.00 15 4420 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 25/09/2013 25/09/2013 Global 844,00 FOLHA DE PAGAMENTO.
140,00 704,00
02/09/2013
1067 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4332 SERGIANE GAYOSO DA SILVA - 955.096.662 10/09/2013 10/09/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 300,00
02/09/2013
1068 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1 4333 CARREFOUR IND. E COMÉRCIO LTDA - CENTRO 04/09/2013 04/09/2013 Normal 11,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS.
0,00 11,85
02/09/2013
1069 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1 4334 CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. E EXPORTAC 03/09/2013 03/09/2013 Normal 14,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE FAX.
0,00 14,80
02/09/2013
1070 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 4335 BESTCOPY SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA 03/09/2013 03/09/2013 Normal 235,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS E CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÕES.
0,00 235,50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/09/2013
1071 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.33.00 1 4433 FLORA TURISMO LTDA - 00.927.212/0001-19 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 1.592,33 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00 1.592,33
02/09/2013
1072 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.33.00 10 4434 FLORA TURISMO LTDA - 00.927.212/0001-19 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 5.079,45 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00 5.079,45
02/09/2013
1073 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.33.00 1 4437 FLORA TURISMO LTDA - 00.927.212/0001-19 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 2.301,84 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00 2.301,84
02/09/2013
1074 020501 10.122.0011.2.024 3.3.90.33.00 1 4435 FLORA TURISMO LTDA - 00.927.212/0001-19 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 8.866,93 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00 8.866,93
02/09/2013
1075 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.33.00 1 4436 FLORA TURISMO LTDA - 00.927.212/0001-19 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 19.689,29 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00 19.689,29
02/09/2013
1076 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 143 4336 GLEICIANE RODRIGUES MATOS - 996.523.312 04/09/2013 04/09/2013 Normal 170,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO VOLANTE POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV.
8,50 161,50
02/09/2013
1077 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 1 4337 CINTIA DE JESUS SALVADOR DA SILVA - 958. 09/09/2013 09/09/2013 Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS SPLIT DE AR CONDICIONADO.
134,40 705,60
02/09/2013
1078 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 143 4338 JOSÉ PANTOJA DE SOUZA - 443.822.862-04 12/09/2013 19/09/2013 Normal 806,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV.
40,30 765,70
02/09/2013
1079 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 143 4339 RAIMUNDA BARROS FREITAS - 925.014.192-0 13/09/2013 19/09/2013 Normal 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL.
27,00 513,00
02/09/2013
1080 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 1 4340 FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS - 079.149 16/09/2013 16/09/2013 Normal 2.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE FLUVIAL DE MATERIAIS.
462,00 2.188,00
02/09/2013
1081 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.36.00 1 4341 ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA - 597.250.602 17/09/2013 17/09/2013 Normal 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO L/M CAPITÃO JEFFERSON DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO PURUS DE CIMA E PURUS DE BAIXO.
406,89 1.993,11
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/09/2013
1082 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 1 4342 DIENY FERREIRA DE ALBUQUERQUE - 955.094 20/09/2013 20/09/2013 Normal 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA ESTRADA PNI 003 -MACUTI.
320,00 1.680,00
02/09/2013
1083 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 1 4343 FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA - 003.634 20/09/2013 20/09/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE MÁQUINA DO TRATOR ESTEIRA.
240,00 1.260,00
02/09/2013
1084 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 1 4344 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-10 30/09/2013 30/09/2013 Normal 8.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS.
0,00 8.505,00
02/09/2013
1085 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.36.00 1 4345 JOSÉ PANTOJA DE SOUZA - 443.822.862-04 24/09/2013 24/09/2013 Normal 3.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTOS DURANTE A TERRAPLAINAGEM DA ESTRADA PNI 003 -MACUTI.
158,20 3.005,80
02/09/2013
1086 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 1 4346 SEBASTIÃO GONÇALVES DA COSTA - 111.81 25/09/2013 25/09/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PORTO FLUTUANTE.
25,00 475,00
02/09/2013
1098 020301 04.123.0011.2.011 3.3.90.39.00 1 4347 GOLLOG - SERVIÇOS DE CARGAS AÉREAS - 0 02/09/2013 02/09/2013 Normal 199,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCESSO DE BAGAGEM.
0,00 199,25
02/09/2013
1104 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4348 A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS - 11.751.89 04/09/2013 19/09/2013 Normal 5.342,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
0,00 5.342,40
02/09/2013
1105 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4349 AIDA MARIA VAZ DE SOUZA - 01.182.223/00 04/09/2013 04/09/2013 Normal 33.030,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR.
0,00 33.030,20
02/09/2013
1106 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.30.00 37 4350 M. DO S. RENOVATO MOURA - 05.649.111/00 03/09/2013 04/09/2013 Normal 5.788,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/2013 - LOTE 01.
0,00 5.788,14
02/09/2013
1107 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.39.00 10 4454 JOSUÉ FERREIRA COSTA - 07.159.645/0001-1 17/09/2013 17/09/2013 Estimativa 5.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMECÂNICA E BORRACHARIA.
0,00 5.000,00
02/09/2013
1109 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.39.00 143 4456 JOSUÉ FERREIRA COSTA - 07.159.645/0001-1 13/09/2013 16/09/2013 Estimativa 2.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMECÂNICA E BORRACHARIA.
135,00 2.565,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
04/09/2013
1113 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4351 CASSIANE FERREIRA DA SILVA - 011.456.262 10/09/2013 10/09/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 300,00
04/09/2013
1114 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4352 MARIA COSTA BEZERRA - 679.898.292-15 10/09/2013 10/09/2013 Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 250,00
06/09/2013
1115 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4353 RODEMILTON SOUZA DA SILVA - 013.964.342 09/09/2013 09/09/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 300,00
06/09/2013
1116 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 28 4354 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 09/09/2013 11/09/2013 Normal 8.274,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 01/2013 - LOTE 01.
0,00 8.274,00
06/09/2013
1117 020401 12.365.0063.2.017 3.3.90.30.00 28 4355 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 09/09/2013 11/09/2013 Normal 2.793,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 01/2013 - LOTE 01.
0,00 2.793,00
06/09/2013
1118 020401 12.365.0063.2.017 3.3.90.30.00 28 4356 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 09/09/2013 11/09/2013 Normal 1.610,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 01/2013.
0,00 1.610,00
06/09/2013
1119 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 28 4357 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 09/09/2013 11/09/2013 Normal 436,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 01/2013 - LOTE 01.
0,00 436,80
06/09/2013
1120 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 29 4358 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 09/09/2013 11/09/2013 Normal 4.477,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 01/2013 - LOTE 01.
0,00 4.477,20
09/09/2013
1121 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4359 MARIA LUIZA VIEIRA DO NASCIMENTO - 322.3 10/09/2013 10/09/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 400,00
09/09/2013
1122 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.30.00 38 4360 AIDA MARIA VAZ DE SOUZA - 01.182.223/00 10/09/2013 11/09/2013 Normal 5.390,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO NR. 04/2013 - LOTE 01.
0,00 5.390,35
09/09/2013
1123 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.30.00 43 4361 AIDA MARIA VAZ DE SOUZA - 01.182.223/00 10/09/2013 11/09/2013 Normal 4.862,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO NR. 04/2013 - LOTE 02.
0,00 4.862,95
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
09/09/2013
1124 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.30.00 37 4362 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 11/09/2013 11/09/2013 Normal 1.223,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/2013.
0,00 1.223,00
10/09/2013
1125 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4363 EDILENE COSTA DE ANDRADE - 015.232.422- 12/09/2013 12/09/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 400,00
10/09/2013
1126 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 1 4364 ANTONIO JUSTO SALVADOR - 160.735.922-7 10/09/2013 10/09/2013 Normal 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
10 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/09/2013.
0,00 5.300,00
10/09/2013
1131 020901 15.451.0081.2.037 3.3.90.39.00 1 4365 ASSOCIAÇÃO DOS ESTIVADORES DO MUNICÍPIO 16/09/2013 16/09/2013 Normal 5.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LATAS DE AREIA.
270,00 5.130,00
10/09/2013
1132 040101 08.244.0034.2.044 3.3.90.36.00 1 4366 ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS - 648.44 24/09/2013 24/09/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS.
25,00 475,00
10/09/2013
1133 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.39.00 11 4367 JOSE MORAIS BRIGIDO DA SILVA - 08.620.29 30/09/2013 30/09/2013 Normal 3.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES.
152,50 2.897,50
10/09/2013
1134 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 21 4368 FRANCISCA RUFINO DE SOUZA - 01.443.889/ 12/09/2013 13/09/2013 Normal 6.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
0,00 6.100,00
11/09/2013
1135 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 1 4369 ACACIO DUARTE FERREIRA & CIA LTDA - 04.3 13/09/2013 13/09/2013 Normal 179,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
0,00 179,70
11/09/2013
1136 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 2 4370 JOSUÉ FERREIRA COSTA - 07.159.645/0001-1 13/09/2013 16/09/2013 Normal 5.660,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO CONFORME PREGÃO NR. 07/2013 - LOTE 02.
0,00 5.660,00
11/09/2013
1137 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 2 4650 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 13/09/2013 13/09/2013 Normal 6.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/2013 - LOTE 01.
0,00 6.100,00
11/09/2013
1138 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 2 4372 RAIMUNDO BALBINO DA COSTA - 05.508.388/ 13/09/2013 16/09/2013 Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO NR. 05/2013 - LOTE 01.
0,00 4.000,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
11/09/2013
1139 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 2 4373 AIDA MARIA VAZ DE SOUZA - 01.182.223/00 13/09/2013 13/09/2013 Normal 7.422,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO NR. 04/2013 - LOTE 01.
0,00 7.422,60
11/09/2013
1140 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 2 4374 A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS - 11.751.89 13/09/2013 13/09/2013 Normal 14.000,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO NR. 03/2013 - LOTE 01.
0,00 14.000,36
11/09/2013
1141 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 143 4649 A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS - 11.751.89 13/09/2013 13/09/2013 Normal 2.098,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME PREGÃO NR. 03/2013 - LOTE 01.
0,00 2.098,80
12/09/2013
1142 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.48.00 10 4376 MERCEDES ALVES DE ALMEIDA - 904.649.402 12/09/2013 12/09/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS.
0,00 200,00
12/09/2013
1143 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.14.00 10 4377 LEILIANE DA SILVA OLIVEIRA - 767.765.142-9 12/09/2013 17/09/2013 Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
06 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22/09/2013.
0,00 1.620,00
13/09/2013
1144 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10 4378 M. DO S. RENOVATO MOURA - 05.649.111/00 16/09/2013 17/09/2013 Normal 50.065,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PREGÃO NR. 07/2013 - LOTE 01.
0,00 50.065,00
13/09/2013
1145 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 10 4379 M. DO S. RENOVATO MOURA - 05.649.111/00 16/09/2013 17/09/2013 Normal 20.771,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 02/2013 - LOTE 01.
0,00 20.771,60
13/09/2013
1146 020901 15.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 1 4380 JOSUÉ FERREIRA COSTA - 07.159.645/0001-1 17/09/2013 17/09/2013 Normal 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO CONFORME PREGÃO NR. 07/2013 - LOTE 02.
0,00 10.000,00
13/09/2013
1147 030101 10.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 21 4381 JANILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME - 12.49 16/09/2013 19/09/2013 Normal 2.030,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO NR. 06/2013.
0,00 2.030,00
13/09/2013
1148 020401 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 11 4382 A. D. EVANGELISTA DOS SANTOS - 11.751.89 16/09/2013 23/09/2013 Normal 7.835,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME PREGÃO NR. 03/2013 - LOTE 01.
0,00 7.835,52
16/09/2013
1149 020401 12.361.0062.2.016 3.3.90.36.00 1 4383 WASHINGTON BENEVIDES PINHEIRO - 851.763 20/09/2013 20/09/2013 Normal 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA.
135,60 2.576,40
