Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Processo inexigibilidade 3/2013

Tipo Número Número Aditivo

29/2013

Fornecedor

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA

CNPJ 12.099.759/0001-52 Endereço ARTHUR MEHL, 621 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 62365-2 0000000000 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

001550 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR

Saldo anterior 260.750,00 Valor empenhado 14.181,02 Saldo atual 246.568,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento COMERCIO 00111

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

CANJICA DE MILHO KG 1,78 48,00 85,44

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,71 278,00 475,38

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FARINHA DE MILHO (FUBÁ) 1KG KG 1,10 400,00 440,00

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 1 KG. KG 2,22 1.019,00 2.262,18

QUIRERA DE MILHO AMARELA FINA (CANJIQUINHA)

1,50 300,00 450,00

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM 500G. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BANANA CATURRA, IN NATURA. DE 1ª QUALIDADE

0,90 69,00 62,10

UN

LARANJA PERA 0,85 83,00 70,55

Boa qualidade e 1º linha

KG

MAÇA NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E COLORAÇÃO UNIFORME.

2,50 68,00 170,00

KG

MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA

1,37 85,00 116,45

TAMANHO COMERCIAL.

KG

REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.

0,60 102,00 61,20

KG ABOBRINHA DE BOA QUALIDADE E

PRIMEIRA LINHA

1,30 24,50 31,85

KG

ALHO Nº 6 KG 8,00 3,50 28,00

BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.

1,00 73,50 73,50

KG CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE

E PRIMEIRA LINHA.

1,21 37,00 44,77

KG CENOURA DE BOA QUALIDADE E

PRIMEIRA LINHA.

1,30 30,00 39,00

KG TOMATE, DE BOA QUALIDADE E

PRIMEIRA LINHA.

1,55 53,50 82,93

(2)

Processo inexigibilidade 3/2013

29/2013

Fornecedor

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA

CNPJ 12.099.759/0001-52 Endereço ARTHUR MEHL, 621 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 62365-2 0000000000 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

001550 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR

Saldo anterior 260.750,00 Valor empenhado 14.181,02 Saldo atual 246.568,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento COMERCIO 00111

Movimento Número Data Valor

002903 24/04/2013 14.181,02

Liquidação

003213 25/04/2013 14.181,02

Pagamento

AIPIM / MANDIOCA DESCASCADA KG 1,50 66,50 99,75

BATATA DOCE UN 1,20 33,50 40,20

BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.

1,15 61,00 70,15

UN BATATA SALSA LAVADA, DE 1ª

QUALIDADE

2,76 32,00 88,32

KG CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA

RESFRIADA, 2º QUALIDADE

6,93 425,00 2.945,25

KG CARNE BOVINA TIPO DIANTEIRA, SEM

OSSO, RESFRIADA

8,80 200,00 1.760,00

KG CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO

(CONGELADO) 7,21 425,00 3.064,25 KG ARROZ BENEFICIADO T2 KG 1,55 1.045,00 1.619,75 INSS: 000122013-14024759 VALIDADE: 28/07/2013 Trabalhista: 27281277/2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B3F7.E573.84F1.CBDE VALIDADE: 27/07/2013 Tributos Municipais: 952/2013 VALIDADE: 30/06/2013

(3)

Pregão 2/2010

43/2010

Fornecedor

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001600 Salário-Educação Saldo anterior 767.917,53 Valor empenhado 144.600,00 Saldo atual 623.317,53 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00107

002622 17/04/2013 144.600,00 Liquidação 002865 17/04/2013 144.600,00 Pagamento 000046 17/04/2013 2.169,00 Estorno de Pagamento 002866 17/04/2013 2.169,00 Pagamento

TRANSPORTE ESCOLAR UN 144.600,00 1,00 144.600,00

INSS: 14201314024754 VALIDADE: 03/08/2013

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Pregão 8/2012

13/2012

Fornecedor

CARLOS OSCAR LEMES 57804559968

CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 62990-1 4299497263 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000160 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 101.383,09 Valor empenhado 10,00 Saldo atual 101.373,09 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA COMERCIAL 00000

003170 25/04/2013 10,00

Liquidação

003597 30/04/2013 10,00

Pagamento

LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO

10,00 1,00 10,00

UN

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Pregão 8/2012

13/2012

Fornecedor

85200000 62990-1 4299497263 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002980 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

002982 24/04/2013 10,00

Liquidação

004041 10/05/2013 10,00

Pagamento

10,00 1,00 10,00

UN

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Pregão 8/2012

13/2012

Fornecedor

85200000 62990-1 4299497263 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.27022.052 Esporte para Todos

003685 30/04/2013 10,00

Liquidação

003837 06/05/2013 10,00

Pagamento

10,00 1,00 10,00

UN

(7)

Pregão 18/2013

18/2013

Fornecedor

M. P. L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME

CNPJ

07.888.592/0001-79 Endereço

SAUL GUIMARÃES DA COSTA , 305

Bairro

Cidade / UF Apucarana / PR

86802670 63965-6 04334220840 00000000000

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003170 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 76.640,00 Valor empenhado 39.400,00 Saldo atual 37.240,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

TENDAS - TIPO PIRÂMIDE 180,00 6,00 1.080,00

Cobertura piramidal em lona galvanizada na cor branca; Estrutura em ferro pintado na cor branca; Altura de 2,5m na extremidade e 4m em sua ponta central para as pirâmides de 05x05 metros; Calhas em toda sua extensão lateral; Opcional Fechamento lateral e fundo em lona galvanizada na cor branca; Montagem individual ou acoplada. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

TENDAS - TIPO PIRÂMIDE: 140,00 25,00 3.500,00

Cobertura piramidal em lona galvanizada na cor branca; Estrutura em ferro pintado na cor branca; Altura de 2,5m na extremidade e 3,5m em sua ponta central para as pirâmides de 03x03 metros; Calhas em toda sua

extensão lateral; Opcional Fechamento lateral e fundo em lona galvanizada na cor branca; Montagem individual ou acoplada A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros.. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para

montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

SANITÁRIOS QUÍMICOS: 100,00 44,00 4.400,00

Módulos em resina sintética, na cor verde-mar; Opcional de montagem individual ou acoplado, Identificador de M ou F.; Travas nas portas pelo lado de dentro da cabine; Cabines especiais, adaptadas p/ deficientes

físicos; Manutenção e higienização completa e diária das cabines; Assentos esterilizados automaticamente após cada uso; Não há necessidade de rede de água, luz ou esgoto no local da instalação; Com Manutenção. A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de

transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

CAMARIM - FECHADO, COM PISO (COMPLETO PARA ARTISTAS)

900,00 2,00 1.800,00

UN

FECHAMENTO EM LONA tipo balcão: 6,00 280,00 1.680,00

Fechamento em Lona Galvanizada; Na cor Branca; tipo balcão. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

FECHAMENTO EM LONA: ALTO 7,00 120,00 840,00

Fechamento em Lona Galvanizada; Na cor Branca; alta 2mts. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

GRADE DE ISOLAMENTO: 7,00 120,00 840,00

Na cor prata; Com 01 (Um) Metro de Altura; Com ou sem pés de encaixe, A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação,

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Pregão 18/2013

18/2013

Fornecedor

M. P. L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME

CNPJ

07.888.592/0001-79 Endereço

SAUL GUIMARÃES DA COSTA , 305

Bairro

Cidade / UF Apucarana / PR

86802670 63965-6 04334220840 00000000000

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003170 Recursos Ordinários (Livres)

002799 23/04/2013 39.400,00

Liquidação

003171 24/04/2013 39.400,00

Pagamento

utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento..

PISO DE MADEIRA: 9,25 600,00 5.550,00

Piso de Madeira de Assoalho; Com 0,8 Centímetros de Altura devido ao caibro; A decoração

(carpet/tapete/forração) fica por conta do CONTRATANTE. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. . Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. M2 PORTAL DE ENTRADA DA FESTCENTRO 1.198,00 1,00 1.198,00 UN

STAND - FECHADO EXTERNO: 3.250,00 2,00 6.500,00

Espaço de 6.0x2.0 Metros. A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

STAND - INTERNO: 231,00 52,00 12.012,00

Espaço de 3.0x3.0 Metros. Em extrutura de alumínio e placa em TS com ponto de luz, tomadas, piso (carpet) e placa de identificação. A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.

UN

FGTS: 2013030114464361559016 VALIDADE: 30/04/2013 INSS: 000392013-14022592 VALIDADE: 01/09/2013 Trabalhista: 26814791/2013 VALIDADE: 20/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6DA8.FD92.4119.B858 VALIDADE: 27/08/2013 Tributos Municipais: 9898-8581-6311 VALIDADE: 23/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10222222-06 VALIDADE: 23/07/2013

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Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL

003720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 314.092,11 Valor empenhado 3.996,00 Saldo atual 310.096,11 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00000

003662 30/04/2013 3.996,00

Liquidação

003874 07/05/2013 3.996,00

Pagamento

DIESEL LITRO 2,22 1.800,00 3.996,00

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(10)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001260 Fundeb 40% Saldo anterior 196.126,33 Valor empenhado 104,65 Saldo atual 196.021,68 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00102

003647 30/04/2013 104,65

Liquidação

004233 14/05/2013 104,65

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,99 35,00 104,65

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(11)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001260 Fundeb 40% Saldo anterior 196.021,68 Valor empenhado 580,97 Saldo atual 195.440,71 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00102

003648 30/04/2013 580,97

Liquidação

004234 14/05/2013 580,97

Pagamento

DIESEL LITRO 2,22 261,70 580,97

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(12)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Saldo anterior 244.137,68 Valor empenhado 119,60 Saldo atual 244.018,08 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00000

003649 30/04/2013 119,60

Liquidação

003875 07/05/2013 119,60

Pagamento

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(13)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003650 30/04/2013 1.154,40

Liquidação

003876 07/05/2013 1.154,40

Pagamento

DIESEL LITRO 2,22 520,00 1.154,40

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(14)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

003651 30/04/2013 259,17

Liquidação

003877 07/05/2013 259,17

Pagamento

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(15)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.03 DIESEL

003652 30/04/2013 444,00

Liquidação

003878 07/05/2013 444,00

Pagamento

DIESEL LITRO 2,22 200,00 444,00

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(16)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

003653 30/04/2013 40,84

Liquidação

003879 07/05/2013 40,84

Pagamento

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(17)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

002110 Taxas - Exercício Poder de Polícia

003108 24/04/2013 376,55

Liquidação

003610 30/04/2013 376,55

Pagamento

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(18)

Pregão 46/2012

31/2012

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL

002110 Taxas - Exercício Poder de Polícia

003109 24/04/2013 1.029,00

Liquidação

003611 30/04/2013 1.029,00

Pagamento

DIESEL LITRO 2,22 463,51 1.029,00

INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013

(19)

Sem licitação

Fornecedor

IVAIFOGO COM DE EXTINTORES IVAIPORA

CNPJ 85.037.497/0001-75 Endereço AV BRASIL, 950 Bairro CONTORNO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61625-7

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 Recursos Ordinários (Livres)

003816 07/05/2013 680,00

Liquidação

004008 09/05/2013 680,00

Pagamento

EXTINTOR PQS 6 KG COMPLETO UN 120,00 1,00 120,00

EXTINTOR PQS 6 KG UN 50,00 3,00 150,00

EXTINTOR 1 KG UN 14,00 5,00 70,00

(20)

Pregão 18/2012

19/2012

Fornecedor

ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME

CNPJ 79.576.468/0001-89 Endereço DUQUE DE CAXIAS, 161 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002110 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Saldo anterior 92.163,19 Valor empenhado 275,00 Saldo atual 91.888,19 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00510

003995 16/05/2013 275,00

Liquidação

004325 16/05/2013 275,00

Pagamento

BOMBA D'AGUA DO MOTOR. 90,00 1,00 90,00

GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142.

UN

CABO DO FREIO DE MÃO. 43,00 1,00 43,00

UN

CABO DE VELA. 85,00 1,00 85,00

UN

CORREIA DENTADA. 35,00 1,00 35,00

UN

FILTRO DE AR - GOL 1.0 ANO 2005. 9,00 1,00 9,00

GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142.

UN

FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 13,00 1,00 13,00

UN

INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013

(21)

Pregão 8/2012

16/2012 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras

002986 24/04/2013 74,62

Liquidação

003894 07/05/2013 74,62

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 7,00 74,62

(22)

Pregão 8/2012

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003540 Taxas - Prestação de Serviços

003023 24/04/2013 10,66

Liquidação

004301 16/05/2013 10,66

Pagamento

(23)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

ROBSON A. HEY & CIA LTDA

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

RUA ARTHUR MELH, 581

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002090 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs

004054 17/05/2013 15,20

Liquidação

005173 04/06/2013 15,20

Pagamento

SIFÃO GARGANTA. Ref astra durin UN 7,60 2,00 15,20

(24)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002110 Taxas - Exercício Poder de Polícia

004053 17/05/2013 509,82

Liquidação

004906 29/05/2013 509,82

Pagamento

ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA ½ worker UN 0,35 10,00 3,50

COLA INSTANTÂNEA EXTRA FORTE. EMBALAGEM COM 3 GR. Ref super bonder

super bonder UN 5,26 3,00 15,78

BUCHA DE REDUÇÃO 32 X ¾ plastilit UN 3,44 5,00 17,20

JOELHO ESGOTO 90º 40 MM plastilit UN 1,43 10,00 14,30

T 40 MM plastilit UN 3,59 15,00 53,85

ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA ¾ worker UN 0,50 10,00 5,00

MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA 20 MT ½. REf suflex

pietrobon UN 43,11 1,00 43,11

BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO 6 MM. Ref bemfixa

bemfixa UN 0,18 30,00 5,40

PARAFUSO PARA BUCHA 6 . Ref ciser ciser UN 0,24 30,00 7,20

CADEADO 20 MM papaiz UN 8,26 2,00 16,52

CADEADO 45 MM papaiz UN 19,16 2,00 38,32

FECHADURA EXTERNA COM TAMBOR soprano UN 39,64 5,00 198,20

BUCHA DE REDUÇÃO 40 X 32 plastilit UN 1,69 5,00 8,45

JOELHO MISTO 90º 25 X 1/2 plastilit UN 1,55 5,00 7,75

JOELHO MISTO 90º 25 X 3/4 plastilit UN 2,36 10,00 23,60

JOELHO SOLDÁVEL 90º 25 MM plastilit UN 0,85 10,00 8,50

LUVA 25 MM plastilit UN 0,56 10,00 5,60

REGISTRO ESFERA VS 25MM plastilit UN 13,12 2,00 26,24

T 25 plastilit UN 1,13 10,00 11,30

Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE

(25)

Pregão 58/2012

36/2012

Fornecedor

COMERCIAL IVAIPORA LTDA

CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002110 Taxas - Exercício Poder de Polícia

004580 24/05/2013 59,33

Liquidação

004904 29/05/2013 59,33

Pagamento

DISJUNTOR BIFÁSICO 2 X 30 eletromar UN 42,71 1,00 42,71

DISJUNTOR MONOFÁSICO 1 X 30 eletromar UN 8,31 2,00 16,62

INSS: 001062012-14023423 VALIDADE: 23/04/2013

Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE

(26)

Pregão 18/2012

21/2012

Fornecedor

MECANICA RODO S LTDA

CNPJ

07.204.173/0001-70 Endereço

RUA JOÃO STRAPASSONI, 10

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Imbituva / PR

84430000 6006-2 42 4363420

18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003550 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 7.292,85 Valor empenhado 1.019,45 Saldo atual 6.273,40 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento RUA STRAPASSONI N# 1 00000

AMORTECEDOR TRASEIRO -CAMINHÃO VW 15.180

139,70 2,00 279,40

CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090

UN

BOMBA ALIMENTADORA

COMBUSTÍVEL.- CAMINHÃO VW 15.180

278,50 1,00 278,50

UN

CATRACA FREIO DIANTEIRO.-CAMINHÃO VW 15.180

46,50 1,00 46,50

UN

CATRACA FREIO TRASEIRO.-CAMINHÃO VW 15.180

59,80 1,00 59,80

UN

CILINDRO MESTRE EMBREAGEM.-CAMINHÃO VW 15.180

69,20 1,00 69,20

UN

JOGO LONA FREIO DIANTEIRA.-CAMINHÃO VW 15.180

92,70 1,00 92,70

UN

JOGO LONA FREIO TRASEIRA.-CAMINHÃO VW 15.180

97,90 1,00 97,90

UN

REPARO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM.- CAMINHÃO VW 15.180

16,80 1,00 16,80

UN

REPARO CILINDRO MESTRE.-CAMINHÃO VW 15.180

25,10 1,00 25,10

UN

RETENTOR RODA DIANTEIRA.-CAMINHÃO VW 15.180

15,55 2,00 31,10

UN

RETENTOR RODA TRASEIRA.-CAMINHÃO VW 15.180

22,45 1,00 22,45

UN

INSS: 46201214024173 VALIDADE: 21/05/2013

(27)

Pregão 18/2012

21/2012

Fornecedor

MECANICA RODO S LTDA

CNPJ

07.204.173/0001-70 Endereço

RUA JOÃO STRAPASSONI, 10

Imbituva / PR

84430000 6006-2 42 4363420

Saldo anterior 7.292,85 Valor empenhado 1.019,45 Saldo atual 6.273,40 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento RUA STRAPASSONI N# 1 00000

003735 02/05/2013 1.019,45

Liquidação

004290 16/05/2013 1.019,45

Pagamento

(28)

Pregão 8/2012

9/2012

Fornecedor

IRMAOS BOSCATTO LTDA

CNPJ

01.042.538/0001-21 Endereço

MATILDE MARTINS ORANE, 840

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000

18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003560 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 21.173,37 Valor empenhado 1.080,00 Saldo atual 20.093,37 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MECANICA GAUCHA 00000

004029 17/05/2013 1.080,00

Liquidação

004991 29/05/2013 1.080,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS.

60,00 18,00 1.080,00

UN

Trabalhista: 16059779/2013 VALIDADE: 20/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 276B.3CAB.1B71.B009 VALIDADE: 08/07/2013 Tributos Municipais: 694/2013 VALIDADE: 22/04/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 9997385-86 VALIDADE: 22/05/2013

(29)

Pregão 18/2012

19/2012

Fornecedor

85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000

003473 26/04/2013 484,00

Liquidação

CABO DE VELA - LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005

165,00 1,00 165,00

GOL MI ANO 1997 PLACA AHO8509 GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK6417 GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK6416 -GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - -GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - -GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761.

UN

CILINDRO MESTRE. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005

80,00 1,00 80,00

UN

CORREIA DENTADA. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005

45,00 1,00 45,00

UN

FAROL DIANTEIRO DIREITO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005

124,00 1,00 124,00

UN

PASTILHA DE FREIO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005

25,00 1,00 25,00

UN

TAMPA DO DISTRIBUIDOR. 15,00 1,00 15,00

UN

VELAS LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005

30,00 1,00 30,00

UN

INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013

(30)

Pregão 18/2012

19/2012

Fornecedor

85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000

003716 02/05/2013 484,00

Pagamento

INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013

(31)

Pregão 8/2012

8/2012 Fornecedor JOSIMAR HUDEMA - ME CNPJ 12.012.507/0001-44 Endereço

MATILDE MARTINS ORANE, S/N°

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62129-3

18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003560 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 20.093,37 Valor empenhado 478,80 Saldo atual 19.614,57 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA FRENTE 00000

003467 26/04/2013 478,80

Liquidação

003710 02/05/2013 478,80

Pagamento

HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

39,90 12,00 478,80

H

(32)

Pregão 68/2012

51/2012

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 IGD - SUAS Saldo anterior 9.005,15 Valor empenhado 390,59 Saldo atual 8.614,56 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00838

005676 19/06/2013 390,59

Liquidação

006244 25/06/2013 390,59

Pagamento

INSS: 000902012-14024144 VALIDADE: 26/05/2013

(33)

Sem licitação

Fornecedor

SILVANA STOCKI 02735932184

CNPJ

17.443.910/0001-41 Endereço

RUA CAMPOS SALES, 110

Bairro

VILA PLANALO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63998-2

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002750 Recursos Ordinários (Livres)

003908 14/05/2013 1.350,00

Liquidação

004258 14/05/2013 1.350,00

Pagamento

REFORMA DE JOGO DE SOFA MO 750,00 1,00 750,00

REFORMA DE JOGO DE SOFA MO 600,00 1,00 600,00

Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 529

(34)

Pregão 55/2012

105/2012

Fornecedor

GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME

CNPJ

02.611.775/0001-29 Endereço

AV. CASTELO BRANCO, 720

Ivaiporã / PR

86870000 2955-6 4334724258 43 34724258

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio

3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 000670 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 18.637,50 Valor empenhado 380,00 Saldo atual 18.257,50 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TERREO 00000

003684 30/04/2013 380,00

Liquidação

003836 06/05/2013 380,00

Pagamento

Pasta de Processamento de Despesas (75 grs.)

0,38 1.000,00 380,00

UN

INSS: 70201214023775 VALIDADE: 21/04/2013

(35)

Processo dispensa 15/2013

Fornecedor

JANETE PROBST & CIA LTDA

CNPJ

07.387.884/0001-28 Endereço

Rua Cel Saldanha, 2415

Guarapuava / PR

85010130 6080-1 3626-2739

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária

3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001080 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 55.214,22 Valor empenhado 7.185,00 Saldo atual 48.029,22 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 0 00000

003156 25/04/2013 7.185,00

Liquidação

003570 30/04/2013 7.185,00

Pagamento

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

7.185,00 1,00 7.185,00

Contratação de empresa especializada para capacitação dos servidores municipais do setor tributario e dos demais servidores que atuam no setor, contemplando a aplicabilidade da legislação e as ações para incremento de arrecadação do municipio. Tal capacitação consiste em 3 modulos:

a) Analise e aplicabilidade da legislação vigente: CTB - Codigo Tributario Municipal, CP - Codigo de Postura, PD - Plano Diretor e as legislações correlatas a estas areas; (6 horas)

b) Analise de viabilidade e projeção do planejamento tributario; (6 horas)

c) Fiscalização efetiva e suas exigibilidades para nao ocorrerem imprudencias administrativas operacionais. (6 horas)

MO

(36)

Pregão 59/2012

40/2012

Fornecedor

PITANGA FÓRMULAS LTDA ME

CNPJ

07.237.458/0001-08 Endereço

AVENIDA GETULIO VARGAS , 068

Pitanga / PR

85200000 5741-0 36464018 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.043 Programa de Incidência Bucal - PAB SUS

3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

002010 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo anterior 75.029,08 Valor empenhado 692,83 Saldo atual 74.336,25 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00496

003534 29/04/2013 692,83

Liquidação

003776 02/05/2013 692,83

Pagamento

BENZOFIBRATO 200MG 30 CPS UN 13,99 3,00 41,97

BETAMSTASONA 2MG 10 CPS UN 5,71 10,00 57,10

BROMETO DE PINAVERIO 50MG COM 20 CPS 18,09 3,00 54,27 UN CLOBETAZOL 0,05% 60 G UN 8,20 5,00 41,00 CONDROITINA 400MG COM 30 CPS UN 17,23 4,00 68,92 DIOSMINA 450MG COM 20 CPS UN 17,95 5,00 89,75 METRONODAZOL 400MG COM 24 CPS UN 11,07 4,00 44,28 ACECLOFENACO 10,66 8,00 85,28 100 MG com 12 CPS UN AMPICILINA 16,42 5,00 82,10 500MG COM 30 CPS UN ATORVASTATINA 10MG COM 30 CPS UN 32,04 4,00 128,16

(37)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002520 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 69.373,60 Valor empenhado 88,39 Saldo atual 69.285,21 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento BV 8a. ANDAR 00000

003047 24/04/2013 88,39

Liquidação

003537 29/04/2013 88,39

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 88,39 1,00 88,39

(38)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003100 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 33.845,00 Valor empenhado 184,50 Saldo atual 33.660,50 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento BV 8a. ANDAR 00000

003049 24/04/2013 184,50 Liquidação 003539 29/04/2013 104,79 Pagamento 003540 29/04/2013 79,71 Pagamento

(39)

Sem licitação

Fornecedor

DIVONZIR DAUDET COLACO

CNPJ

75.055.434/0001-98 Endereço

AV. GETULIO VARGAS, 756

Bairro

JARDIM DONA MARIA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 333-6 4236463915

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária

3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003910 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 95.637,44 Valor empenhado 45,00 Saldo atual 95.592,44 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento

MOTO MECANICA DO DIVO

00000

005123 04/06/2013 45,00

Liquidação

005592 11/06/2013 45,00

Pagamento

CONSETO EM VAP UN 45,00 1,00 45,00

Trabalhista: 23141660/2013 VALIDADE: 25/08/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A4AA.AEAE.D2B3.8581 VALIDADE: 17/06/2013 Tributos Municipais: 841/2013 VALIDADE: 28/05/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10122285-55 VALIDADE: 27/06/2013

(40)

Sem licitação

Fornecedor

DIVONZIR DAUDET COLACO

CNPJ

75.055.434/0001-98 Endereço

AV. GETULIO VARGAS, 756

Bairro

JARDIM DONA MARIA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 333-6 4236463915

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 003900 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 95.662,87 Valor empenhado 140,00 Saldo atual 95.522,87 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento

MOTO MECANICA DO DIVO

00000

005124 04/06/2013 140,00

Liquidação

005593 11/06/2013 140,00

Pagamento

MOTOR COMPLETO 127V UN 120,00 1,00 120,00

KIT VALVULA BY PASS UN 20,00 1,00 20,00

Trabalhista: 23141660/2013 VALIDADE: 25/08/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A4AA.AEAE.D2B3.8581 VALIDADE: 17/06/2013 Tributos Municipais: 841/2013 VALIDADE: 28/05/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10122285-55 VALIDADE: 27/06/2013

(41)

Sem licitação

Fornecedor

DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES

CNPJ

10.867.871/0001-60 Endereço

SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206

Bairro ASA SUL Cidade / UF

Brasília / DF

70070120 63323-2

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002690 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 76.724,44 Valor empenhado 884,65 Saldo atual 75.839,79 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000

002800 23/04/2013 884,65

Liquidação

003172 24/04/2013 884,65

Pagamento

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 884,65 1,00 884,65

(42)

Pregão 8/2012

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

003793 07/05/2013 198,86

Liquidação

003948 07/05/2013 198,86

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES

5,46 2,00 10,92

UN

CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS UN 22,66 5,00 113,32

(43)

Sem licitação

Fornecedor

TESCARO GASES E SOLDAS LTDA

CNPJ

81.120.529/0001-40 Endereço

AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731

Campo Mourão / PR

87300005 989-0 823-2909

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 001260 Fundeb 40% Saldo anterior 195.440,71 Valor empenhado 578,00 Saldo atual 194.862,71 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CENTRO 00102

004100 17/05/2013 578,00

Liquidação

005147 04/06/2013 578,00

Pagamento

ACETILENO KG 439,00 1,00 439,00

OXIGENIO M3 139,00 1,00 139,00

INSS: 23201314023529 VALIDADE: 21/08/2013

(44)

Sem licitação

Fornecedor

IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

80.147.804/0001-57 Endereço

Pitanga / PR

85200000 54-0 3646-3144

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.10032.046 Convênio Hospital São Vicente de Paulo

3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 002250 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 500.000,00 Valor empenhado 88.000,00 Saldo atual 412.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00303

002624 17/04/2013 88.000,00

Liquidação

002900 17/04/2013 88.000,00

Pagamento

SERVICOS HOSPITARES, CONF. CONVENIO

88.000,00 1,00 88.000,00

UN

(45)

Convite 13/2012

56/2012 Fornecedor WANDERLEI COMERLATTO - ME CNPJ 06.089.129/0001-02 Endereço CONSELHEIRO ZACARIAS, 302 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61596-0 423461081 0000000000

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 001290 Fundeb 40% Saldo anterior 264.199,85 Valor empenhado 4.404,60 Saldo atual 259.795,25 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento COMERCIAL 00102

002623 17/04/2013 4.404,60

Liquidação

002899 17/04/2013 4.404,60

Pagamento

SUPORTE EM INFORMÁTICA COBRINDO EVENTUAIS NECESSIDADES

4.404,60 1,00 4.404,60

SUPORTE EM INFORMÁTICA COBRINDO EVENTUAIS NECESSIDADES POR PARTE DA CONTRATANTE NOS SEGUINTES ITENS DA PLATAFORMA WINDOWS E LINUX:FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES;INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS;LIMPEZA DE

COMPUTADORES;LUBRIFICAÇÃO DE EQUIUIPAMENTOS;ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA;CONFIGURAÇÃO DE REDES CABEADAS;

CONFIGURAÇÃO DE REDES SEM FIO;SUPORTE A SERVIDORES DE ARQUIVOS;SUPORTE A SERVIDORES DE INTERNET;CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL;CONFIGURAÇÃO DE ITENS DE HARDWARE (IMPRESSORA, SCANNERS, WIRELESS, CÂMERAS DIGITAIS, ETC);REMOÇÃO DE VÍRUS E PROGRAMAS ESPIÕES E NOCIVOS AO COMPUTADOR;SUBSTITUIÇÃO DE PERIFÉRICOS E

COMPONENTES;AVALIAÇÃO DE NOVOS SOFTWARES LANÇADOS NO MERCADO (QUANDO SOLICITADO);CONSULTORIA EM

INFORMÁTICA;SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS;CORREÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS DOS EQUIPAMENTOS;•HELP-DESK (SUPORTE TÉCNICO) SERÁ DISPONIBILIZADO PARA O SUPORTE UM TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE UM SERVIDOR DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

UN

(46)

Sem licitação

Fornecedor

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA

CNPJ 04.907.070/0001-89 Endereço 7 DE SETEMBRO, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 330-1

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.101 Amortização e Encargos da Dívida Interna

4.6.91.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 003950 Recursos Ordinários (Livres)

002619 17/04/2013 30.196,86

Liquidação

002897 17/04/2013 30.196,86

Pagamento

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 30.196,86 1,00 30.196,86

(47)

Sem licitação

Fornecedor

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA

CNPJ 04.907.070/0001-89 Endereço 7 DE SETEMBRO, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 330-1

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.101 Amortização e Encargos da Dívida Interna

3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATOS C/ RPPS 003930 Recursos Ordinários (Livres)

002620 17/04/2013 9.609,85

Liquidação

002898 17/04/2013 9.609,85

Pagamento

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 9.609,85 1,00 9.609,85

(48)

Pregão 2/2010

43/2010

Fornecedor

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR

001620 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar

002621 17/04/2013 95.890,00

Liquidação

002928 18/04/2013 95.890,00

Pagamento

TRANSPORTE ESCOLAR UN 95.890,00 1,00 95.890,00

INSS: 14201314024754 VALIDADE: 03/08/2013

(49)

Pregão 22/2012

42/2012

Fornecedor

JONIEL CARRARO & CIA LTDA

CNPJ

01.021.916/0001-90 Endereço

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411

Pitanga / PR

85200000 1866-0 646 1940 0000000000

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002500 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 94.631,52 Valor empenhado 140,00 Saldo atual 94.491,52 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000

003537 29/04/2013 140,00

Liquidação

004107 13/05/2013 140,00

Pagamento

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 24 PINOS 450 WATTS, CONECTOR DE ENERGIA SATA

70,00 2,00 140,00

UN

INSS: 15201314024916 VALIDADE: 27/08/2013

(50)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 Recursos Ordinários (Livres)

004045 17/05/2013 524,64

Liquidação

004501 24/05/2013 524,64

Pagamento

LONA PRETA 6 X 8 poliagro UN 65,58 8,00 524,64

(51)

Pregão 57/2012

46/2012

Fornecedor

GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA

CNPJ

79.183.919/0001-18 Endereço

INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 0

Pitanga / PR

85200000 3708-7 443525-3016 44 3525-3609

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003300 Recursos Ordinários (Livres)

004107 17/05/2013 790,74

Liquidação

004521 24/05/2013 790,74

Pagamento

CRUZETA CARDAN - PÁ CARREGADEIRA 930 R ANO 1983 -CATERPILLAR LNG UN 137,82 1,00 137,82 MANGUEIRA DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 R ANO 1983 GATES UN 270,93 1,00 270,93

REPARO DE TODOS OS PISTÕES -PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 R ANO 1983

AGEL UN 250,04 1,00 250,04

CRUZETA DO CARDAN - FIATALLIS 1900 B432

LNG UN 131,95 1,00 131,95

INSS: 14201314023919 VALIDADE: 03/08/2013