CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2016 a 15/06/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos FATURA

9.106,67 P

9.106,67 04.238.297/0001-89 - 3CORP TECHNOLOGY S/A

INFRAESTRUTURA DE TELECOM 15/06/2016 FIN0072/201 6 1863 122

CRA-SP: SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO IP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTENDO CENTRAL TELEFÔNICA PABX IP, APARELHOS TELEFÔNICOS, SOFTWARE DE CALL CENTER, SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE VOZ, SOLUÇÃO DE TARIFAÇÃO, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (NO BREAK), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, CONFORME CONTRATO CT/0016/2015 – 2ª FASE, REFERENTE A ABRIL/2016. PAGO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 122, FATURA 5101

6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais RECIBO

347,47 P

347,47 05.445.105/0001-78 - 7ª Vara Cível Federal de

São Paulo 01/06/2016 FIN0127/201 6 2062 620

CRA-SP: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME SENTEÇA JUDICIAL, NO PROCESSO 0001289.302010.403.6100 TENDO COMO PARTE INTERESSADA SALLES E BONASSA PARTICIPAÇÕES LTDA E CRA-SP. PAGO A 7ª VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 620, RECIBO

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 571,53 P 571,53 100.613.248-17 - AIDA RODRIGUES 10/06/2016 FIN0021/201 6 2479 724

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A AIDA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 724, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas e Estacionamentos RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 25,50 P 25,50 100.613.248-17 - AIDA RODRIGUES 10/06/2016 FIN0021/201 6 2480 725

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A AIDA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 725, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2016 RECIBO 1.200,00 P 1.200,00 002.337.738-00 - ALBERTO EMMANUEL DE CARVALHO WHITAKER 08/06/2016 FIN0041/201 6 2301 168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A ALBERTO EMMANUEL DE CARVALHO WHITAKER, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 168, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2016 RECIBO 1.302,00 P 1.302,00 002.337.738-00 - ALBERTO EMMANUEL DE CARVALHO WHITAKER 08/06/2016 FIN0041/201 6 2314 169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A ALBERTO EMMANUEL DE CARVALHO WHITAKER, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 169, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento 9605 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 4.898,18 P 5.409,36 06.946.041/0001-51 - ALERTA SECURITY

SOLUTIONS INFORMATICA LTDA 09/06/2016

FIN0036/201 6

2251 253

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DE DADOS (FIREWALL), CONFORME CONTRATO CT/0003/2015 REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 253, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 9605

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2016 RECIBO 300,00 P 300,00 003.972.988-54 - ANA AKEMI IKEDA

08/06/2016 FIN0041/201

6 2307 168

(2)

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A ANA AKEMI IKEDA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 168, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2016

RECIBO 976,50

P 976,50 003.972.988-54 - ANA AKEMI IKEDA

08/06/2016 FIN0041/201

6 2320 169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A ANA AKEMI IKEDA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 169, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2016

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO

08/06/2016 FIN0041/201

6 2324 169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 169, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 801,00 P 801,00 000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO

10/06/2016 FIN0022/201

6 2433 690

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS IEA-USP (26/04/2016), SP CHAMBER OF COMMERCE (02/05/2016), ORDEMDOS ECONOMISTAS DO BRASIL (06/05/2016), SP CHAMBER OF COMMERCE (11/05/2016), PNBE (16/05/2016), ADCE-SP (17/05/2016), FACESP (18/05/2016), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SP (19/05/2016) E CIEE (24/05/2016). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 690, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 1.206,00 P 1.206,00 000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO

10/06/2016 FIN0022/201

6 2434 702

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS IEA-USP (26/04/2016), SP CHAMBER OF COMMERCE

(02/05/2016), ORDEMDOS ECONOMISTAS DO BRASIL (06/05/2016), SP CHAMBER OF COMMERCE (11/05/2016), PNBE (16/05/2016), ADCE-SP (17/05/2016), FACESP (18/05/2016), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SP (19/05/2016) E CIEE (24/05/2016). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 702, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 1.224,00 P 1.224,00 000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO

10/06/2016 FIN0022/201

6 2452 676

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANDRÉ (04/05/2016), CENTRO UNIVESITÁRIO ESTÁCIO RADIAL (10 E 11/05/2016), FACULDADE UNIDA DE SUZANO (05/05/2016), FACULDADE ESTÁCIO CARAPICUIBA (17 E 18/05/2016), CENTRO UNIV. ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ (24/05/2016) E FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO BERNARDO (31/05/2016). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 676, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 1.360,00 P 1.360,00 000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO

10/06/2016 FIN0022/201

6 2453 677

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANDRÉ (04/05/2016), CENTRO UNIVESITÁRIO ESTÁCIO RADIAL (10 E 11/05/2016), FACULDADE UNIDA DE SUZANO (05/05/2016), FACULDADE ESTÁCIO CARAPICUIBA (17 E 18/05/2016), CENTRO UNIV. ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ (24/05/2016) E FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO BERNARDO (31/05/2016). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 677, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

(3)

6.2.2.1.1.01.04.04.100 - Congressos, Convenções e Eventos 176335 CUPOM FISCAL 80,00 P 80,00 000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO

10/06/2016 FIN0144/201

6 2414 667

cra-sp: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO PALESTRA "BLOCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA ORDEM DOS ECONOMISTAS EM 06/05/2016, CONFORME ATA REUNIÃO PLENÁRIA 4333 E 4335. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 667, CUPOM FISCAL 176335

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos, Telefonia e Dados 3675 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 454,00 P 454,00 00.269.840/000154 AR AUTOMAÇÃO LTDA -EPP 10/06/2016 FIN0145/201 6 2472 577

cra-sp: AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70 AMPERES QUATRO POLOS, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 40/2016 E PCS/0059/2016/DI. PAGO A AR AUTOMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 577, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 3675

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 106122-6 BOLETO 56,20 P 56,20 62.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS

ADVOGADOS DE SÃO PAULO 10/06/2016

FIN0020/201 6

2290 47

CRA-SP: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO CRA-SP, EM NOME DO ADVOGADO LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO/2016. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, BOLETO 106122-6

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 1826234-8 BOLETO 56,20 P 56,20 62.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS

ADVOGADOS DE SÃO PAULO 10/06/2016

FIN0020/201 6

2291 47

CRA-SP: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO CRA-SP, EM NOME DO ADVOGADO LUCIANO DE SOUZA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO/2016. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, BOLETO 1826234-8

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades DESPESAS DE RECEITA 181,70 P 195,92 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 01/06/2016 2179 14

PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA , DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 2016, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

(4)

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários 807045 EXTRATO 103,00 P 103,00 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVERSOS 01/06/2016 2287 15

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários EXTRATO 2,00 P 2,00 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVERSOS 10/06/2016 2584 15

PAGO A BANCOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, DÉBITO DE TARIFA , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCOS DIVERSOS, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME CONTRATO CT 005/2013. - FOI DEBITADO A MAIOR EM R$ 2,00 CARTA CR/F/484/2016 - OPERADOR CAIXA/CEF DEBITOU A MAIOR EQUIVOCADAMENTE.

(5)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 178,00 P 178,00 835.914.608-00 - BENEDITO APARECIDO DEL

ANTONIO SAMPAIO 10/06/2016 FIN0022/201 6 2466 716

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS 1ª FEIRA DE EMPREENDEDORSMO DA FACULDADE ANHANGUERA (23 E 24/05/2016). PAGO A BENEDITO APARECIDO DEL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 716, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 430,00 P 430,00 835.914.608-00 - BENEDITO APARECIDO DEL

ANTONIO SAMPAIO 10/06/2016 FIN0022/201 6 2467 717

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS 1ª FEIRA DE EMPREENDEDORSMO DA FACULDADE ANHANGUERA (23 E 24/05/2016). PAGO A BENEDITO APARECIDO DEL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 717, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional 2016/16 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 15.557,94 P 17.181,60 09.076.987/0001-00 - BORGES 2 BORGES

CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME 14/06/2016

FIN0151/201 6

2562 776

CRA-SP: CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0032/2014, REFERENTE AO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO" MINISTRADO EM 19 E 20/05/2016 PARA 20 FUNCIONÁRIOS. PAGO A BORGES 2 BORGES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 776, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 2016/16

6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 440,00 P 440,00 923.801.908-87 - CARLOS ALBERTO LEAL

RODRIGUES 10/06/2016

fin0022/2016 2473

718

SEC BAURU: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO SEMANA TEMÁTICA DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL (14/04/2016). PAGO A CARLOS ALBERTO LEAL RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 718, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 116,00 P 116,00 923.801.908-87 - CARLOS ALBERTO LEAL

RODRIGUES 10/06/2016 FIN0022/201 6 2474 719

SEC BAURU: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 NO EVENTO SEMANA TEMÁTICA DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL (14/04/2016). PAGO A CARLOS ALBERTO LEAL RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 719, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 503,06 P 503,06 104.387.088-14 - CARLOS EDUARDO SPERANCA

10/06/2016 FIN0021/201

6 2481 726

SEC BAURU: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016.PAGO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 726, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas e Estacionamentos RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 37,20 P 37,20 104.387.088-14 - CARLOS EDUARDO SPERANCA

10/06/2016 FIN0021/201

6 2482 727

SEC BAURU: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

(6)

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito EXTRATO 56,63 P 56,63 00.000.000/0000-00 - CARTOES DIVERSOS 01/06/2016 2271 16

Pagamento de custos de recebimento por cartão

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO 0,04 P 0,04 00.000.000/0000-00 - CARTOES DIVERSOS 02/06/2016 2347 16

PAGO A CARTOES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, DÉBITO DE TARIFA , AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

(7)

(8)

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos RECEBIMENTO POR CARTÕES 1.935,40 P 1.935,40 01.027.058/0001-91 - CIELO S.A. 06/06/2016 2419 504

PAGO A CIELO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 504, DÉBITO DE TARIFA , RECEBIMENTO POR CARTÕES REF. A VALOR EMPENHADO A CIELO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO de 15 MAQUINA DE CARTÃO - MAIO/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

2977 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 750,00 P 750,00 04.426.072/0001-56 - CITY AR CONDICIONADO

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03/06/2016

FIN0132/201 6

2173 398

sec r.preto: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA SECCIONAL DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2016 E PCS/0042/2016. PAGO A CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 398, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 2977

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center NOTA FISCAL 134,51 P 134,51 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 15/06/2016 FIN0006/201 6 2564 123

CRA-SP: CRA-SP : SERVIÇOS DE BANDA LARGA VIRTUA 30M, PARA AS CASAS IPÊ E CEREJEIRA (WIRELESS P/ ADMS), REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL

(9)

SEC R.PRETO: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 89225

SEC V.PARAIBA: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 110314

SEC BAURU: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 52662

SEC SOROCABA: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 99199

SEC SANTOS: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 101332

SEC S.J.RIO PRETO: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 67932

SEC CAMPINAS: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016 (PARCIAL). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 181000

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center 181000 NOTA FISCAL 0,51 P 0,51 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 15/06/2016 FIN0006/201 6 2572 123

SEC CAMPINAS: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A MAIO/2016 (COMPLEMENTO). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 181000

6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 440,00 P 440,00 248.001.328-60 - CLEBER SUCKOW NOGUEIRA

13/06/2016 FIN0022/201

6 2501 741

SEC SANTOS: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO FACULDADE DE ITANHAÉM (16/05/2016). PAGO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 741, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 170,00 P 170,00 248.001.328-60 - CLEBER SUCKOW NOGUEIRA

13/06/2016 FIN0022/201

6 2502 743

SEC SANTOS: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO FACULDADE DE ITANHAÉM (16/05/2016). PAGO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 743, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

(10)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 440,00 P 440,00 248.001.328-60 - CLEBER SUCKOW NOGUEIRA

13/06/2016 FIN0022/201

6 2503 736

SEC SANTOS: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO 1ª SEMANA TEMÁTICA DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE (11/04/2016). PAGO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 736, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 170,00 P 170,00 248.001.328-60 - CLEBER SUCKOW NOGUEIRA

13/06/2016 FIN0022/201

6 2504 737

SEC SANTOS: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO 1ª SEMANA TEMÁTICA DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE (11/04/2016)PAGO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 737, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 79134 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 71,38 P 71,38 07.170.938/0001-07 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 08/06/2016 FIN0128/201 6 2511 631

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO PCS/0070/2016/DI (01 BALDE INOX PARA GELO). PAGO A CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 631, LANÇAMENTO , DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 79134 (DESEMBOLSO FINANCEIRO OCORREU EM 19/05/2016) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 14370066415 41 BOLETO 1.291,50 P 1.291,50 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB 08/06/2016 FIN0007/201 6 2226 146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRESTE), REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 146, BOLETO 1437006641541

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 1097376-0 BOLETO 1.214,12 P 1.214,12 10.768.308/0001-35 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING 10/06/2016 FIN0011/201 6 2229 1

SEC R.PRETO: PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, BOLETO 1097376-0 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 155927-3 BOLETO 841,32 P 841,32 51.397.230/0001-77 - CONDOMINIO DO CENTRO

EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE 07/06/2016

FIN0018/201 6

2195 8

SEC P.PRUDENTE: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, BOLETO 155927-3 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 1815986-1 BOLETO 1.177,98 P 1.177,98 03.924.534/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS 03/06/2016 FIN0014/201 6 2159 4

SEC SOROCABA: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, BOLETO 1815986-1 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 312463-1 BOLETO 1.474,15 P 1.474,15 71.754.121/0001-77 - CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK 02/06/2016 FIN0017/201 6 2158 7

(11)

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 537384-4 BOLETO 605,02 P 605,02 66.489.907/0001-74 - CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS 06/06/2016 FIN0013/201 6 2152 3

SEC BAURU: PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, BOLETO 537384-4 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 44329869102 -6 BOLETO 30,25 P 30,25 66.489.907/0001-74 - CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS 06/06/2016 FIN0014/201 6 2153 109

SEC BAURU: PAGAMENTO DO FUNDO DE RESERVA DO CONDOMINIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 109, BOLETO 44329869102-6 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional OUTROS 20.000,00 P 20.000,00 34.061.135/0001-89 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA 01/06/2016 FIN0131/201 6 2157 651

cra-sp: REPASSE DE SUBSÍDIO PARA CONTRATAÇÃO DE JURISTA PARA EMISSÃO DE PARECER SOBRE OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DAS EMPRESAS DE FACTORING NOS CRA´S, CONFORME OFÍCIO 142/2016/CFA/ASJ E APROVAÇÃO PLENÁRIA 4337 DE 12/05/2016. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 651, OUTROS

6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA 05/2016 RECIBO 98.671,27 P 98.671,27 34.061.135/0001-89 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA 15/06/2016 FIN0089/201 6 2273 124

CRA-SP: REPASSE DA COTA PARTE REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 124, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 250,00 P 250,00 61.515.169/0001-79 - CONSERVADORA DE

ELEVADORES MONCIEL LTDA 15/06/2016

FIN0040/201 6

2327 125

CRA-SP: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA CASA MANACÁ, CONFORME CONTRATO CT/0014/2015 REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A CONSERVADORA DE ELEVADORES MONCIEL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 125, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 10651

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 2697 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 1.416,00 P 1.416,00 06.170.612/000109 CRISTIANE ANTONELLI -ME 03/06/2016 FIN0038/201 6 2188 135

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014, OF/1794 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA 14.05.2016, DAS 7 ÀS 8H, PARA 80 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2697

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OF/1795 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA 17.05.2016, DAS 18 ÀS 19H, PARA 80 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2698

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/1796 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA 19.05.2016 DAS 18 ÀS 19H, PARA 70 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2699

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 2700 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 708,00 P 708,00 06.170.612/000109 CRISTIANE ANTONELLI -ME 03/06/2016 FIN0038/201 6 2191 135

(12)

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E 0S/0033/2016 REFERENTE AO EVENTO DO DIA 21.05.2016, DAS 08 ÀS 09H, PARA 40 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2700

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 2701 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 708,00 P 708,00 06.170.612/000109 CRISTIANE ANTONELLI -ME 03/06/2016 FIN0038/201 6 2192 135

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/0034/2016 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA 21.05.2016, DAS 11 ÀS 11:30H, PARA 40 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2701

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/0035/2016 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA EVENTO NO DIA 24.05.2016 (80 PAX). PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2703

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/0035/2016 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA EVENTO NO DIA 24.05.2016 (80 PAX)- COMPLEMENTO. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 772, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2703

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/0030/2016 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA EVENTO NO DIA 25.05.2016 (89 PAX). PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 772, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2704

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 16050327 FATURA 150,00 P 150,00 318.253.748-21 - DANIEL SGUERRA 10/06/2016 FIN0001/201 6 2483 36

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARK ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A DANIEL SGUERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16050327

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 6.892,85 P 7.612,21 57.195.497/0001-68 - DATAMACE INFORMATICA LTDA 15/06/2016 FIN0044/201 6 2352 341

CRA-SP: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME CONTRATO VINCULADO CT/0026/2014 REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A DATAMACE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 341, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 31478

6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 440,00 P 440,00 304.867.168-48 - DEBORA BENTO DE OLIVEIRA

10/06/2016 FIN0022/201

6 2477 722

SEC BAURU: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO SEMANA TEMÁTICA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS (12/05/2016). PAGO A DEBORA BENTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 722, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

(13)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 170,00 P 170,00 304.867.168-48 - DEBORA BENTO DE OLIVEIRA

10/06/2016 FIN0022/201

6 2478 723

SEC BAURU: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO SEMANA TEMÁTICA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS (12/05/2016). PAGO A DEBORA BENTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 723, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação CUPOM FISCAL 171,58 P 171,58 014.378.337-80 - DEJAIR DUTRA DE SOUZA

10/06/2016 FIN0143/201

6 2412 669

SEC V.PARAIBA: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREACK PARA O EVENTO "JORNADA NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL INOVAÇÃO E

PROFISSIONALISMO", REALIZADO NA SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM 27/04/2016, CONFORME CUPONS FISCAIS 14004 DE ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (R$ 84,24) E 58186 DA CASA DOCE SJCAMPOS PANIF. CONFEITARIA CONV. LTDA (87,37). PAGO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 669, CUPOM FISCAL

6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Representações a Funcionários RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXTERNAS (SISDOC) 156,00 P 156,00 341.333.478-62 - DIEGO BITTENCOURT DE OLIVEIRA 10/06/2016 FIN0021/201 6 2417 678

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/2014, POR ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A DIEGO BITTENCOURT DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 678, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXTERNAS (SISDOC)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos, Telefonia e Dados 637 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1.076,00 P 1.076,00 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 06/06/2016

FIN0136/201 6

2215 488

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 45/2015 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2015 E OF/0030/2016 (30 FILTROS DE LINHA). PAGO A EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 488, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 637

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos, Telefonia e Dados 637 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0,40 P 0,40 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 06/06/2016

FIN0136/201 6

2216 654

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 45/2015 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2015 E OF/0030/2016 (30 FILTROS DE LINHA) - COMPLEMENTO. PAGO A EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 654, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 637

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 8862 BOLETO 1.021,46 P 1.021,46 15.213.048/0001-55 - EDIFICIO SKY ESPAÇO

EMPRESARIAL 10/06/2016 FIN0012/201 6 2367 2

SEC V.PARAIBA: PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, BOLETO 8862

6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 306,00 P 306,00 025.347.528-71 - EDSON SANTANA DO CARMO

13/06/2016 FIN0022/201

6 2499 740

SEC SANTOS: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT (11 E 18/05/2016). PAGO A EDSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 740, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

(14)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 232,00 P 232,00 025.347.528-71 - EDSON SANTANA DO CARMO

13/06/2016 FIN0022/201

6 2500 742

SEC SANTOS: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT (11 E 18/05/2016). PAGO A EDSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 742, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 609,24 P 609,24 227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDO

JUNIOR 13/06/2016 FIN0021/201 6 2518 758

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 758, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas e Estacionamentos RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 8,60 P 8,60 227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDO

JUNIOR 13/06/2016 FIN0021/201 6 2519 759

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 16050022 FATURA 150,00 P 150,00 267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCO

STRINGUETA 07/06/2016 FIN0001/201 6 2351 36

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARK ESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16050022

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 433,90 P 433,90 132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA

13/06/2016 FIN0021/201

6 2521 761

SEC CAMPINAS: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A ELCIO EIDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 761, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas e Estacionamentos RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 20,30 P 20,30 132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA

13/06/2016 FIN0021/201

6 2522 762

SEC CAMPINAS: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A ELCIO EIDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 762, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas e Estacionamentos RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 8,50 P 8,50 132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA

13/06/2016 FIN0021/201

6 2523 763

SEC CAMPINAS: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A ELCIO EIDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos, Telefonia e Dados 112884 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 372,26 P 372,26 47.674.429/0001-28 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA. 06/06/2016 FIN0138/201 6 2339 650

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 56/2016 E PCS/0077/2016/DI E OF/0041/2016 (25 LÂMPADAS). PAGO A ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 650, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 112884

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

RECIBO 500,00

P 500,00 116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA

01/06/2016 FIN0002/201

6 2281 652

(15)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos, Telefonia e Dados 155775 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 119,00 P 119,00 116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA

07/06/2016 FIN0138/201

6 2349 649

CRA-SP: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA JMC COMERCIAL ELETRICA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 55/2016, PCS/0076/2016/DI, OF/0040/2016 (REATOR ELÉTRICO) (PARCIAL). PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 649, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 155775 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos, Telefonia e Dados 155775 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 31,00 P 31,00 116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA

07/06/2016 FIN0138/201

6 2350 662

CRA-SP: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA JMC COMERCIAL ELETRICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 55/2016 E PCS/0076/2016/DI E OF/0040/2016 (REATOR ELÉTRICO) (COMPLEMENTO). PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 662, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 155775 6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 463 RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 150,00 P 150,00 116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA

10/06/2016 FIN0001/201

6 2484 36

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FEST & PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 463

6.2.2.1.1.01.04.04.100 - Congressos, Convenções e Eventos 8547 BOLETO 160,00 P 160,00 116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA

10/06/2016 FIN0142/201

6 2411 670

CRA-SP: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS EVENTOS: "RISCOS AMBIENTAIS DOS NEGÓCIOS EM 07/06/2016" PARA CONS. ANTONIO CARLOS CASSARRO E "GESTÃO DE PESSOAS EM TEMPOS DE CRISE" EM 08/06/2016 PARA CONS. LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, CONFORME BOLETO DA ANEFAC-SP. PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 670, BOLETO 8547 6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 3,20 P 3,20 314.711.928-90 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO

13/06/2016 FIN0021/201

6 2517 757

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A EVANDRO DA SILVA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 757, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 440,00 P 440,00 133.366.618-70 - FABIO RIBEIRO NUNES

10/06/2016 FIN0022/201

6 2489 750

SEC P.PRUDENTE: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO 1ª SEMANA TEMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS (12/05/2016). PAGO A FABIO RIBEIRO NUNES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 750, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 215,00 P 215,00 133.366.618-70 - FABIO RIBEIRO NUNES

10/06/2016 FIN0022/201

6 2490 751

SEC P.PRUDENTE: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO EVENTO 1ª SEMANA TEMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS (12/05/2016). PAGO A FABIO RIBEIRO NUNES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

(16)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 1.091,43 P 1.091,43 348.151.388-77 - FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA 13/06/2016 FIN0021/201 6 2513 753

SEC R.PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 753, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 152,20 P 152,20 348.151.388-77 - FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA 13/06/2016 FIN0021/201 6 2514 754

SEC R.PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. PAGO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 754, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2016 RECIBO 600,00 P 600,00 174.274.838-47 - FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO 08/06/2016 FIN0041/201 6 2310 168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 168, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2016 RECIBO 1.302,00 P 1.302,00 174.274.838-47 - FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO 08/06/2016 FIN0041/201 6 2323 169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 169, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2016 RECIBO 1.200,00 P 1.200,00 564.126.818-68 - FRANCISCO RAFAEL PESCUMA

08/06/2016 FIN0041/201

6 2305 168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 168, RECIBO 05/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2016

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 564.126.818-68 - FRANCISCO RAFAEL PESCUMA

08/06/2016 FIN0041/201

6 2318 169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 169, RECIBO 05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 612,00 P 612,00 932.918.688-20 - GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA 10/06/2016 FIN0022/201 6 2447 671

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRA (03/05/2016), CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL (09/05/2016), INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANDRE (11/05/2016) E FACULDADE FLAMINGO (20/05/2016). PAGO A GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 671, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 572,00 P 572,00 932.918.688-20 - GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA 10/06/2016 FIN0022/201 6 2448 672

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS EVENTOS FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRA (03/05/2016), CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL (09/05/2016), INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANDRE (11/05/2016) E FACULDADE FLAMINGO (20/05/2016). PAGO A GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 672, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes e Transportes de Encomendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 3.230,00 P 3.400,00 12.360.165/0001-53 - GOD SERVICE SERVIÇOS E

TRANSPORTES LTDA. -ME 15/06/2016

FIN0039/201 6

2328 128

(17)

CRA-SP: SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, CONFORME CONTRATO CT/0026/2015 REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. -ME, LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 128, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2690

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 0446 RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 150,00 P 150,00 369.488.848-90 - GUSTAVO GUILHERME GONZAGA 07/06/2016 FIN0001/201 6 2274 36

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DO RPS DA FESTPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME. PAGO A GUSTAVO GUILHERME GONZAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 0446

6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 440,00 P 440,00 039.910.218-38 - HENRIQUE BENSI 10/06/2016 FIN0022/201 6 2475 720

SEC BAURU: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO FACULDADE JAUENSE (11/05/2016). PAGO A HENRIQUE BENSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 720, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) 116,00 P 116,00 039.910.218-38 - HENRIQUE BENSI 10/06/2016 FIN0022/201 6 2476 721

SEC BAURU: REEMBOLSO DE INDENIZÇAÃO DE DESLOCAMENTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO FACULDADE JAUENSE (11/05/2016).PAGO A HENRIQUE BENSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 721, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2016 RECIBO 900,00 P 900,00 002.778.608-06 - IDALBERTO CHIAVENATO 08/06/2016 FIN0041/201 6 2302 168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A IDALBERTO CHIAVENATO, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 168, RECIBO 05/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2016 RECIBO 976,50 P 976,50 002.778.608-06 - IDALBERTO CHIAVENATO 08/06/2016 FIN0041/201 6 2315 169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2016. PAGO A IDALBERTO CHIAVENATO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 169, RECIBO 05/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 44329869102 -6 BOLETO 867,18 P 867,18 49.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 01/06/2016 FIN0014/201 6 2144 109

SEC BAURU: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0036/2013 E ADITIVOS (PROPRIETÁRIO NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA), REFERENTE A MAIO/2016 (COM ABATIMENTO DO FUNDO DE RESERVA A SER PAGO NO CONDOMÍNIO). PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 109, BOLETO 44329869102-6

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas 44329869102 -6 BOLETO 39,66 P 39,66 49.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 01/06/2016 FIN0014/201 6 2145 481

SEC BAURU: PAGAMENTO DO IPTU 2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 03/9. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, BOLETO 44329869102-6 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas 44329869102 -6 BOLETO 2,49 P 2,49 49.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 01/06/2016 FIN0014/201 6 2146 481

SEC BAURU: PAGAMENTO DE IPTU 2016 DA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA COBRADA A MENOR NO MÊS ANTERIOR. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, BOLETO 44329869102-6

(18)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 162927 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1.023,66 P 1.023,66 11.588.752/0001-31 - IMPAKTO SISTEMAS DE

LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/06/2016

FIN0121/201 6

1858 496

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2016 (DISPENSER COM RESERVATÓRIO E ALCOOL EM GEL). PAGO A IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 496, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 162927

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento 24094 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 21.506,84 P 23.751,38 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06/06/2016 FIN0035/201 6 2193 136

CRA-SP: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM E SICCL, SIPRO, SISCONT E SICFF, SISCAF; CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS E SISDOC, SISCAF - WEB, SUPORTE AO AMBIENTE WEB E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS AOS SISTEMAS CONFORME CONTRATO CT/0042/2012 E ADITIVOS, REFERENTE A MAIO/2016. PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 136, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 24094

6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias EXTRATO 121,48 P 121,48 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 06/06/2016 FIN0032/201 6 2391 157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 07/04/2016, REFERENTE A RESULTADO DE SORTEIO DO PROCESSO PCS/0033/2016/CC, EM 14/04/2016. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 07/04/2016, REFERENTE A EXTRATOS DE SISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 35/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃO - MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, 39/2016 - MATERIAIS DE T.I - MATERIAIS DE CONSUMO, 40/2016 - MATERIAL DE T.I - MATERIAIS PERMANENTES, E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 34/2016 - GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 07/04/2016, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 09/2015 - MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTO E ACESSO, EM 18/04/2016. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias EXTRATO 334,07 P 334,07 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 06/06/2016 FIN0032/201 6 2394 157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 19/04/2016, REFERENTE A EXTRATOS: CONTRATO 08/2016 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA; DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2016 - REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA EMERGENCIAL; ADITIVOS CT/0022/2015 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 22/04/2016, REFERENTE A EXTRATO DE ADITIVO CT/0025/2013 - PROPAGARE COMERCIAL LTDA. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 25/04/2016, REFERENTE A AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRO NICO 03/2016; AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2016 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

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CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 02/05/2016, REFERENTE A EXTRATO DE ADITIVO CT/0022/2013 - JARDINAGEM MUNDO VERDE S/S LTDA. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 04/05/2016, REFERENTE A EXTRATOS DE ADITIVOS CT/007/2015 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPMRESA ESCOLA E CT/007/2015 - CIEE. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 05.05.2016, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO CT/004/2014 - PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 09/05/2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP 11/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 10/05/2016, REFERENTE A EXTRATO DE ADITIVO CT/0010/2015 - INFINIT PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELLI EPP. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 17/05/2016, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO CT/005/2016 - QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA E EXTRATO DE ADITIVO CT/005/2016 - RCA PRODUTOS E SERVIÇOS. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 23/05/2016, REFERENTE A EXTRATO DE ADITIVO CT/0043/2016 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 24/05/2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 01/216 - AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 25/05/2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO 21/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO CT/0006/2016, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" EM 01/06/2016, REFERENTE A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2016. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO , EXTRATO