Revisão 19 Página 1 de 6
TIPO DE
DOCUMENTO INSTRUÇÃO DE TRABALHO
TÍTULO PLANO DE INSPEÇÃO DOS MATERIAIS PRODUTIVOS PARA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO.
NOTAS
- REVISÃO 19 em 03/10/2019
REVISADO O ANEXO 2:
A) DISCRIMINANDO POR FAMÍLIA DE MATERIAIS; B) REVISADO AS CARACTERÍSTICAS DE INSPEÇÃO E; C) TRANSFORMADO TABELA EM EXCEL.
- INCLUSO O ITEM 5.5; - REVISADO O ANEXO 1. - REVISADO TABELA 1;
- REVISADO TABELA DO ITEM 7.
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2008 VIGÊNCIA: A partir da data da síntese
do workflow no DMS / SAP ELABORAÇÃO: GQSMS; GERAD; GEPRO VERIFICAÇÃO: GRUPO REVISOR APROVAÇÃO: GERAD
ÍNDICE 1- OBJETIVO ... 3 2. CAMPO DE APLICAÇÃO ... 3 3. DEFINIÇÕES ... 3 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ... 3 5. INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO ... 4
5.1. Recebimento dos Materiais ... 4
5.2. Inspeção dos Materiais ... 4
5.3. Nível de Inspeção ... 4
5.4. Responsabilidades ... 4
5.5. Identificação e Armazenamento do Material ... 5
6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ... 5
7. CONTROLE DE REGISTROS ... 6
ANEXO 1 – TABELA PARA DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO ... 6
ANEXO 2 - PLANO DE INSPEÇÃO DOS MATERIAIS PRODUTIVOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GN. ... 6
1. OBJETIVO
Verificar a qualidade dos materiais produtivos adquiridos, garantindo assim a conformidades dos mesmos conforme normas e especificações da GasBrasiliano. 2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplicação nas obras de Rede Primária, Rede Secundária e Ramais de Serviço. 3. DEFINIÇÕES
Inspeção de Material: Processo de medir, ensaiar e examinar a unidade de produto ou
comparar suas características com as especificações.
Inspeção por variáveis: é a inspeção efetuada por variável, a qual é uma característica
ou propriedade apreciada em termos de valores em uma escala numérica contínua (grau de conformidade ou não conformidade da unidade de produtos com requisitos especificados).
Inspeção por Atributo: é a inspeção efetuada na qual a unidade de produto é classificada
simplesmente como defeituosa ou não (ou o número de defeitos é contado) em relação a um dado requisito ou conjunto de requisitos.
Inspeção Visual: é a inspeção efetuada verificando-se a homogeneidade (cor uniforme),
a presença de riscos grosseiros, rachaduras, deformações, corpos estranhos, bolhas, incrustações, descolamentos ou defeitos superficiais que indiquem alguma forma de descontinuidade o que caracterizaria um processo irregular de todo o lote, quanto a sua fabricação.
Documentação comprobatória de conformidade: é a documentação que acompanha os
materiais adquiridos - “Certificado de Qualidade” ou Data-Book -, conforme determinados na ITR-090” Lista de Controle dos Materiais Produtivos”:
a) Materiais em TAF devem ser analisados criticamente quanto a documentação a fim de evidenciar a conformidade dos materiais e componentes;
b) Materiais em Qualidade assegurada devem apenas constar a presença do certificado de qualidade, não sendo necessária a análise crítica do mesmo.
Teste de Aceitação no Fornecedor (TAF): é o teste efetuado no fornecedor, de forma
garantir a correta fabricação e funcionamento do material adquirido. Além das inspeções visuais, são realizados testes funcionais. Os ensaios são efetuados com a presença da
GasBrasiliano e de acordo com a especificação da Empresa.
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - P.8.03 “Controle de Não Conformidades”; - P. 7.06 “Verificação do Produto Adquirido”;
- ABNT NBR 5429 “Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por variáveis” - 6.07.000002 “Inspeção de recebimento de materiais PE”
5. INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO 5.1. Recebimento dos Materiais
Caracteriza-se como responsabilidade da GERAD recepcionar os materiais, verificando se a documentação (Notas Fiscais e Certificados) acompanha a remessa a ser entregue
e se pode ser considerada como aprovado, conforme procedimento P.7.06 “Verificação
do Produto Adquirido da GasBrasiliano.
5.2. Inspeção dos Materiais
Caracteriza-se como responsabilidade da GERAD, em inspecionar os materiais recebidos que tenham interferência direta na qualidade do produto final, ou seja, todo material a ser aplicado permanentemente na obra.
Caso se identifique as irregularidades, seguindo a sistemática de inspeção conforme Anexo 1 e 2 o material deverá ser segregado, identificado e comunicado à gerência demandante ou gerência contratante, a fim de decidir pela utilização sob concessão ou devolução do material ao Fornecedor.
5.3. Nível de Inspeção
Os materiais a serem inspecionados se subdividem por níveis de inspeção por amostragem, conforme sua importância e/ou instalação definitiva no sistema de construção e montagem conforme tabela 1 e anexos 1 e 2.
Outro nível de inspeção poderá ser pré-estipulado, salvo determinado pela GasBrasiliano.
Tabela 1 Tipo
Nível de inspeção
Inspeção por Atributo Inspeção por Variável Inspeção realizada no
Fabricante - TAF Ver Anexo 1 Ver Anexo 1
Inspeção realizada no Almoxarifado da
GasBrasiliano Ver Anexo 1 Ver Anexo 1
As inspeções realizadas são registradas no MDO-186 “Relatório de Recebimento de
Materiais - RRM” independente da aceitação ou rejeição do lote. Caso o laudo final seja
“Lote Reprovado” deve ser imediatamente comunicado a GECBS para providencias junto ao Fornecedor.
5.4. Responsabilidades
A GERAD é responsável pela inspeção dos materiais e quando necessário, para as famílias de produtos da tabela 2 solicita apoio técnico as gerencias indicadas para realizar as inspeções:
Tabela 2 Descrição do Produto/Familia Processos GEPRO GEPES e GECMO GEOPE Elétrica GEOPE Manutenção CRM, CM, CRPE x x x Medidor/ Regulador x x x Tubos em Aço x x Tubos em PEAD x Conexões em Aço x x Conexões em PEAD x Flanges em Aço x x
Cabo de Fibra Óptica x x
Atuador Elétrico para Válvula de Rede
x
Eletro-corretor de Volume x
Estações de Controle de Pressão (ECP)
x x
Sistema computadorizado de correção de volume em conjuntos de regulagem e medição de gás
x
Instrumentos de Medição x x
Painel de Controle x
Sistema de Odorização x x x
Válvula esfera de aço x x x
5.5. Identificação e Armazenamento do Material
Após inspeção, análise e classificação do material a GERAD armazena e identifica com o código de identificação diretamente na peça com marcador industrial e/ou com etiqueta de identificação conforme modelos de etiqueta abaixo:
a) MDO 195 - Etiqueta de Identificação Liberado; b) MDO 248 - Etiqueta de Identificação Condicional;
c) MDO 249 - Etiqueta de Identificação Fora do Especificado.
NOTA 1: Materiais que não possuam especificação técnica e/ou que estejam sob análise para utilização e/ou foram adquiridos anterior à certificação da ISO 9001 deverão ser identificados com etiqueta amarela. Somente poderão ser utilizados esse tipo de material
mediante autorização da área demandante registrando no Relatório MDO-186 “Relatório
de Recebimento de Materiais - RRM”
6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Item Responsável
GERAD Requisitante
5.2. Inspeção dos Materiais X X
5.3. Nível de Inspeção X
5.4. Responsabilidades GERAD e Tab 2 quando delegado
5.5. Identificação e Armazenamento do Material X
7. CONTROLE DE REGISTROS ID E N T IF IC A - Ç Ã O D O R E G IS T T R O
Distribuição Forma de controle dos registros
F ís ic o E le tr ô n ic o A c e s s o R e c u p e ra ç ã o e U s o P ro te ç ã o A rm a z e n a -m e n to P re s e rv a ç ã o d e L e g ib il id a d e C o n tr o le D e A lt e ra ç õ e s (V e rs ã o ) T e m p o d e re te n ç ã o D is p o s iç ã o MDO 186 - Relatório de Recebimento X GERAD Por nº de Pedido de Compras/ Por Nome do Material Pasta AZ Almoxarifado Digitalizar depois de 10 anos N.A. 5 anos após a inativação da rede Descartar 8. ANEXOS
ANEXO 1 – TABELA PARA DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Tamanho do Lote Entregue pelo Fornecedor Quantidades de Amostras à inspecionar Quantidade de Material Aceito com
Defeito Quantidade de Material Rejeitado por Defeito 2 9 16 à 8 15 25 2 3 5 0 0 0 1 1 1 26 51 91 à 50 90 150 8 13 20 0 0 0 1 1 1 151 281 501 à 280 500 1 200 32 50 80 0 1 2 1 2 3 1201 3201 10001 à 3 200 1000 3500 125 200 315 3 5 7 4 6 8 35 001 150 001 à 150 000 500 000 500 800 1250 10 12 15 11 13 16 acima de 50001
ANEXO 2 - PLANO DE INSPEÇÃO DOS MATERIAIS PRODUTIVOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GN.
D iâ m e tr o E sp e ssu ra C o m p ri m e n to x L a rg u ra x A lt u ra A B R A Ç A D E IR A C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A B R IG O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ X _ _ _ A D A P T A D O R D IV E R S O S C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A N E L C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A N T E P A R O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A T U A D O R E L É T R IC O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B A R R A C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B A S E M E T A L IC A C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B E R Ç O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B L O Q U E IO IN C O R P O R A D O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B U C H A C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F IB R A Ó P T IC A C e rt if ica d o d e Q u a lid a d e + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C A IX A C O N C R E T O / C A IX A D E P O L IE T IL E N O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C O N E X Õ E S C e rt if ica d o d e Q u a lid a d e + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C A R R E T E L C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C A R T U C H O F IL T R O C e rt if ica d o d e Q u a lid a d e + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C H A P A D E A Ç O C e rt if ica d o d e Q u a lid a d e + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C H U M B A D O R C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C O M P U T A D O R D E V A Z Ã O D a ta -B o o k + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ X C O N E D E P R E S S Ã O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C R , C R M ; E C P , E C P M , C L , C M e o u tr o s D a ta -B o o k + D a d o s d e P la ca + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ X C O N JU N T O S C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C O N T R O L A D O R D E O D O R IZ A Ç Ã O D a ta -B o o k + C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C O P O M E T A L IC O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D IA F R A G M A C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D IS T R IB U ID O R D E R E D U Ç Ã O C o n fe rê n ci a + V isu a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O T A F p o d e se r d is p en sa d o s em p re q u e ju st if ic ad o t ec n ic am en te e a m p ar ad o p o r d o cu m en to s e re g is tr o s d o s en sa io s re al iza d o s. D es cr iç ão /F am ili a d o P ro d u to n o S A P In sp eç ão p o r A tr ib u to s In sp eç ão p o r V ar iá ve is T A F
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