ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL E LFN INFORMATICA LTDA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2019, PROCESSO nº 0127/2019 DE 23 DE JANEIRO DE 2019.
O MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA, através da Prefeitura Municipal inscrita no CNPJ sob nº 33.919.960/0001-09, com sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, nº 55, Madre de Deus-Ba., representada neste ato, por seu Prefeito, Senhor JEFERSON ANDRADE BATISTA no uso das atribuições que lhe confere o inciso XX, do art. 61 da Lei Orgânica do Município, portador da Carteira de Identidade nº 672411318 SSP/BA, CPF nº 802410775-91, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, LFN INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a rua RUA DR BARRETO 599 LOT JD AEROPORTO / PITANGUEIRAS / LAURO DE FREITAS / 42700-000- Estado da Bahia, CNPJ nº 00346580/0001-73, neste ato representada pelo Sr LUCIANO FILGUEIRAS NUNES, brasileiro, casado, portador do CPF nº 377.639.454-15 e RG nº02.469.017-13, doravante denominado(a) apenas CONTRATADO, conforme Parecer Jurídico Nº 0116/2019 resolvem firmar o presente Contrato conforme as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O objeto do presente contrato é contratação de Empresa para Confecção e Impressão de Carnês de IPTU em Formato de Talão de Cheque, impressão das lâminas internas em laser print, capa em papel couchê 115g, lâminas internas em papel alto alvura 75g/m², acabamento: dois grampos na borda curta e uma etiqueta na lombada, para atender às necessidades do Município de Madre de Deus, de acordo com anexo I.
Em nenhuma hipótese o MUNICÍPIO pagará os serviços adicionais executados pelo CONTRATADO, que não tenham sido prévia e expressamente autorizadas, através de aditivo contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, e Das Condições de Pagamento
O preço do fornecimento ora contratados é da ordem de R$ 11.701,20(onze mil setecentos e um reais e vinte centavos), com valor unitário conforme descrições no Anexo I deste contrato, a ser pago após entrega dos bens solicitados, até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal Fatura na Secretaria da Fazenda - SEFAZ. O preço global a ser pago ao CONTRATADO inclui todas as despesas necessárias à execução integral da empreitada, impostos e taxas de qualquer natureza, emolumentos, seguros, não se admitindo assim, nenhum acréscimo ao preço estipulado, além das hipóteses expressamente previstas neste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência
O presente acordo terá vigência a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – Locação dos Recursos
CLÁUSULA QUINTA – Da multa.
O não cumprimento das obrigações na íntegra por parte do CONTRATADO implicará na devolução dos recursos recebidos, acrescido de 2% (dois por cento) ao mês.
CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da legislação em vigor.
As partes poderão rescindir o presente Acordo, por mútuo consentimento, desde que com pré-aviso por escrito, de no mínimo 30 (trinta) dias.
O particular poderá igualmente rescindir este contrato, quando o Poder Público der causa, nos termos da legislação aplicável à matéria.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vinculação ao Termo de Dispensa de Licitação nº017/2019.
O presente contrato se vincula a Dispensa de Licitação, cujo termo tomou o n° 017/2019, processo nº 0127/2019 de 23 de janeiro de 2019.
CLÁUSULA OITAVA – Da Legislação aplicável à execução do Contrato e especialmente aos casos omissos
O presente Contrato é regido pela Lei n° 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso específico, estabelecerem as Legislações estadual e federal, seguindo-se o que para a hipóteseguindo-se determinarem a melhor doutrina e jurisprudência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 0306 – SECRETARIA FAZENDA – SEFAZ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030606 – SECRETARIA FAZENDA – SEFAZ FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 129 – ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA: 0002 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO: 2043 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEFAZ ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA FONTE: 0100000- RECURSOS ORDINÁRIOS
c) A CONTRATANTE reserva-se o direito de glosar quaisquer documentos contábeis que não atendam às exigências legais e/ou possam trazer conseqüências danosas à prestação das contas; e que não espelhem a realidade da aquisição realizada, efetivamente;
A CONTRATADA implementará as sugestões e determinações da CONTRATANTE, sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Foro
Fica eleito o Foro da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente contrato;
As partes contratantes obrigam-se, por si e por seus sucessores a qualquer título, a cumprir o presente Acordo. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Madre de Deus, 18 de março de 2019.
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JEFERSON ANDRADE BATISTA LFN INFORMATICA LTDA
LUCIANO FILGUEIRAS NUNES
Prefeito CONTRATADO TESTEMUNHAS: NOME: _________________________________________________ RG: _____________________________________ NOME: _________________________________________________ RG: _____________________________________
ANEXO I DO CONTRATO Nº: 052/2019 OBJETO CONTRATADO
Objeto: Refere-se à Contratação de Empresa para Confecção e Impressão de carnês de IPTU em formato de talão de cheque, impressão das lâminas internas em laser print; capa em papel couchê 115g; lâminas internas em papel alto alvura, 75g/m2, acabamento: dois grampos na borda curta e uma etiqueta na lombada, para atender às necessidades do Município de Madre de Deus.
Valor total para esta contratação: R$ 11.701,20 (onze mil setecentos e um reais e vinte centavos), conforme orçamentos constantes neste processo.
1. OBJETO
1.1 – Objeto: Refere-se à Contratação de Empresa para Confecção e Impressão de carnês de IPTU, para atender às necessidades do Município de Madre de Deus.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 – O Município de Madre de Deus, através da Secretaria Municipal da Fazenda, necessita da Prestação deste serviço para a emissão de guias de IPTU para envio aos contribuintes do Município de Madre
Item Un Qtde. Especificação
Valor
unitário Valor Total
01 SE 9751
Confecção e Impressão de carnês de IPTU em formato de talão de cheque, impressão das lâminas internas em laser print; capa em papel couchê 115g; lâminas internas em papel alto alvura, 75g/m2, acabamento: dois grampos na borda curta
e uma etiqueta na lombada.
considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão recusados e o pagamento cancelado.
5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
5.1 – Só serão aceitos os itens/serviços, que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de Fiscalização do Município e pela Secretaria Municipal da Fazenda.
6. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
6.1 – A Secretaria Municipal da Fazenda através do setor de arrecadação, será o responsável direto pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos serviços licitados.
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA DO CONTRATO
7.1 – Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a Assinatura do contrato e ou Emissão da Autorização de Fornecimento.
7.2 – Da vigência do contrato, iniciará na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2019.
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1 – O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada etapa da Prestação de Serviços, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Madre de Deus, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal.
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/FORNECEDOR
