TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2006 RELATÓRIO DE GESTÃO

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MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

(1º Gpt Fron/1971) “BRIGADA DAS MISSÕES”

TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2006

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1 Sigla: 16ª Bda Inf Sl

1.2 Unidade Jurisdicionada: Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva 1.3 Códigos do Órgão: 160537 e 167537

1.4 Estrutura organizacional: 01 Base Administrativa (B Adm/16ª Bda Inf Sl), 01 Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS), 01 Base Logística de Selva (16ª Ba Log Sl), 01 Companhia de Comando (Cia C/16ª Bda Inf Sl), 01 Pelotão de Comunicações de Selva (16º Pel Com Sl) e 01 Pelotão de Polícia do Exército (34º Pel PE).

1.5 Função de Governo Predominante: Defesa Nacional 1.6 Tipo de Atividade: Defesa Terrestre

1.7 Situação da Unidade: Em funcionamento

2. DADOS CADASTRAIS

2.1 Unidade Jurisdicionada: Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva 2.2 Endereço: Estrada do Aeroporto, 4174 - Aeroporto

2.3 Cidade: Tefé 2.4 UF: AM

2.5 CEP: 69470-000 2.6 Web Site: não possui

2.7 Vinculação Institucional: Executivo 2.8 Natureza Jurídica: Administração Direta

2.9 Norma de Criação: Decreto de 8 de julho de 1992, da Presidência da República, a partir de 1° de janeiro de 1993.

2.10 CNPJ: 00.394.452/0212-83

2.11 Publicação do Regimento Interno ou Estatuto: Portaria Ministerial Nr 040-Res, de 10 de julho de 1992.

2.12 Finalidade: realizar a segurança da área de sua jurisdição.

3. EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, PRINCIPAIS PROJETOS OU ATIVIDADES

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3.1 Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos satisfatoriamente os objetivos estabelecidos nos seguintes Projetos/Atividades/Operações Especiais:

a. Administração da Unidade;

b. Registro e Fiscalização de Produtos Controlados;

c. Manutenção dos Serviços Médico-hospitalares e Odontológicos; d. Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional;

e. Operações Militares Combinadas ou Conjuntas;

f. Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte;

g. Manutenção da Infra-estrutura instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte;

h. Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira; i. Apoio as Comunidades da Região da Calha Norte;

j. Remuneração dos Militares das Forças Armadas; l. Manutenção e Suprimento de Material Bélico;

m. Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas; n. Manutenção e Suprimento de Material de Intendência;

o. Manutenção e Suprimento de Material de Saúde; p. Manutenção e Suprimento de Combustível; q. Transporte Logístico de Superfície;

r. Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade; s. Capacitação Operacional da Força Terrestre;

t. Alimentação de Pessoal;

u. Aprestamento da Força terrestre; v. Pleitos Eleitorais;

x. Gestão e Administração do Programa;

z. Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares ; aa. Ações de caráter sigiloso;

bb. Habilitação de militares e civis por intemédio de ações de ensino a distância; cc. Atendimento Médico-hospitalares/Fator D;

dd. Apoio Projeto de Melhoria das condições socioeconômicas das famílias;

ee. Segurança de Área e no Transporte do Presidente da Republica em seus deslocamentos internos e externos;

ff. Emprego da Força Terrestre em operações;

gg. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Força Terrestre;

hh. Implantação e modernização da infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer.

4. INDICADORES DE GESTÃO

4.1 INDICADORES DE GESTÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 4.1.1. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa:

Administração da Unidade – Ação 2000

a. Nome do indicador: variação percentual do consumo de energia elétrica

b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica da OM

entre dois Exercícios Financeiros.

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d. Fórmula de cálculo:

ΔPCEE = 1381901 x 100 = 105,882

1305136

onde:

ΔPCEE: Variação do percentual de consumo de energia elétrica = 105,882 KWHA: Quilowatt hora consumido no ano A = 1381901

KWHA -1: Quilowatt hora consumido no ano A-1 = 1305136 Interpretação do indicador:

= 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo

e. Método de medição: consumo extraído das faturas mensais f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin

g. Metas:

1) Físicas: redução de 6 % no consumo

2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com Energia Elétrica, utilizando

o crédito provisionado para este fim, e reduzir a fatura para que se tenha a possibilidade de transpor créditos para a ND 339030.

h. Avaliação do resultado:

- Não possível reduzir o valor de6 % no consumo de Energia Elétrica;

- houve redução no valor das faturas, devido à isenção de impostos e da redução da taxa, consequentemente, foi solicitado a transposição de crédito para a ND 339030 e atendido; e

- efetivo existente na OM 1.138 militares em 2006.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas:

- crescimento administrativo e operacional da Bda e das OMDS; e

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso:

- Publicação em BI, dos horários estabelecidos pelas concessionárias de energia elétrica;

- criação de uma Comissão Interna para Redução do Consumo de Energia Elétrica e de Despesa com Telefonia no Cmdo 16ª Bda Inf Sl e OM Subd GU Tefé-AM;

- realização de reuniões, mensais, com a Comissão para a discussão e implementação das idéias para a redução do consumo das despesas;

- realização do acompanhamento diário do consumo de energia elétrica, por parte dos Fiscais Administrativos do Cmdo Bda e das OM Subd, com a finalidade de adotar procedimentos para redução imediata do consumo;

- instalação do banco de capacitores pela CRO/12, diminuindo o fator reativo de energia elétrica; e

- instrução de quadros mostrando aos militares a necessidade de se estar comprometido, também, com a administração, visando demonstrar que caso seja diminuída a despesa em determinado aspecto, este poderá ser revertido para outra despesa.

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Fiscal Administrativo

4.1.2. Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: Ação

2000 – Administração da Unidade.

a. Nome do indicador: variação percentual do valor da Fatura de Energia Elétrica. b. Descrição: É utilizado para medir as variações das despesas da OM com energia

elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO

c. Tipo: Economicidade d. Fórmula de cálculo:

VPFEE = {[VPA/(1+%AT)]/VPA-1}x100 = {[341.850,00/(1+%0)]/

452.886,41}x100 = 75,482 onde:

VPA: Valor pago no ano A

VPA -1: Valor pago no ano A-1

% AT: Percentual de aumento da tarifa no ano A

VPFEE: Variação percentual do valor da fatura de energia elétrica

Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa > 100: aumento de despesa < 100: redução de despesa

e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM

f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin g. Metas:

1) Físicas: diminuir as despesas com Energia Elétrica.

2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com Energia Elétrica utilizando

o crédito provisionado para este fim, e reduzir a fatura para que se tenha a possibilidade de transpor créditos para a ND 339030.

- Houve redução no valor do imposto das faturas (isenção de ICMS – decreto 25558/2005) e transposição de crédito para a ND 339030, bem como para telefonia fixa e satelital; e

- Crescimento administrativo e operacional da Bda e das OMDS

- Publicação em BI, dos horários estabelecidos pelas concessionárias de energia elétrica;

- criação de uma Comissão Interna para Redução do Consumo de Energia Elétrica e de Despesa com Telefonia no Cmdo 16ª Bda Inf Sl e OM Subd GU Tefé-AM;

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- realização de reuniões, mensais, com a Comissão para a discussão e implementação das idéias para a redução do consumo das despesas;

- realização do acompanhamento diário do consumo de energia elétrica, por parte dos Fiscais Administrativos do Cmdo Bda e das OM Subd, com a finalidade de adotar procedimentos para redução imediata do consumo;

- instalação do banco de capacitores pela CRO/12, diminuindo o fator reativo de energia elétrica; e

l. Responsável pela implementação das medidas:

4.1.3. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa:

a. Nome do indicador: variação percentual das despesas com telefone fixo.

b. Descrição: É utilizado para medir a variação da despesa da OM com telefonia fixa,

pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO

c. Tipo: Economicidade. d. Fórmula de cálculo:

Δ PDTF = {[VPA / (1 + % AT)] / VPA – 1}x100 = {[343.928,46/ (1 + 0 %)] /

178.987,63}x100 = 192,15 onde:

%AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VPA – 1: Valor pago no ano A-1

Δ PDTF: Variação percentual de despesas com telefone fixo

Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo > 100: aumento de consumo < 100: redução de consumo

e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para Concessionária de

te-lefonia fixa, extraído das faturas mensais da OM

1) Físicas: diminuir os gastos com telefonia fixa

2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com telefonia fixa utilizando o crédito provisionado para este fim, sem a solicitação de transposição ou suplementação de crédito.

- Não houve redução dos gastos com as Concessionárias de Serviços Públicos; e - efetivo existente na OM 1.138 militares em 2006.

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- à distância dos grandes centros, necessitando realizar diversas ligações; - crescimento administrativo e operacional da Bda e das OM subordinadas.

- Utilização do PROTWEB nas comunicações da Bda com as OM Subd; - utilização de e-mail, em substituição ao FAX;

- prioridade na utilização do RITEx;

- proibição da utilização da Operadora TELEMAR, ou seja, utilização do 31, tendo em vista utilizar tarifa mais elevada que a EMBRATEL;

- restrição das ligações interurbanas e envio de FAX ao mínimo indispensável;

- solicitação, junto à companhia telefônica local, a instalação de telefones públicos no interior do aquartelamento;

- publicação em BI, dos horários estabelecidos pelas concessionárias de telefonia; - criação de uma Comissão Interna para Redução do Consumo de Energia Elétrica e de Despesa com Telefonia no Cmdo 16ª Bda Inf Sl e OM Subd GU Tefé-AM;

- realização de reuniões, mensais, com a Comissão para a discussão e implementação das idéias para a redução do consumo das despesas; e

a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com telefone celular.

b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com telefone

celular, pagos com recursos da Ação 2000, recebido da DGO

ΔPDTC = {[VPA/(1 + % AT)] / VPA-1}x 100 = {[7.860,00 / (1 + % 0)]/8.657,69}x

100 = 90,786

onde:

%AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VPA-1: Valor pago no ano A-1

ΔPDTC: Variação percentual das despesas com telefone celular

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te-lefonia celular, extraídos das faturas mensais da OM

1) Físicas: diminuir ou manter o consumo com telefonia celular

2) Financeiras: realizar o pagamento com telefonia celular com o crédito provisionado

- Resultado positivo, pois conseguimos uma redução no consumo; e - efetivo existente na OM 1.138 militares em 2006.

- Não é o caso da UJ.

4.1.5. Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação

a. Nome do indicador: variação percentual das despesas com telefonia satelital. b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com telefonia

satelital, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO

ΔPDTS = {[VPA/(1+%AT)]/VPA-1} X 100 = {[8.664,00 / (1+ 0 %)] / 14.164,00} X

100 = 61,169

onde:

% AT – Percentual de aumento de tarifa no ano A VPA-1 – Valor pago no ano A-1

ΔPDTS: Variação percentual das despesas com telefonia satelital

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te-lefonia satelital, extraído das faturas mensais da OM

1) Físicas: diminuir ou manter o consumo com telefonia satelital

2) Financeiras: realizar o pagamento com telefonia satelital com o crédito provisionado

- Foi diminuído em 39% os gastos com telefonia satelital, apesar de ter recebido R$ 300,00 de transposição de crédito; e

a. Nome do indicador: variação Percentual da Fatura de Provedor de Internet

b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com provedor de

internet, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO

c. Tipo de indicador: Economicidade. d. Fórmula de cálculo:

VPFPI= {[VPA/(1+%AT)]/VPA-1}x100 = {5.280,00/ 5.280,00}x100 = 100

onde:

%AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A VPA-1: VPA: Valor pago no ano A-1

VPFPI: Variação percentual

e. Método de medição: consumo extraído das faturas mensais f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin

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g. Metas:

1) Físicas: diminuir ou manter o consumo com provedor de internet

2) Financeiras: realizar o pagamento com provedor de internet com o crédito provisionado

- Foi mantido o gasto com provedor de internet; e - efetivo existente na OM 1.138 militares em 2006.

Inexistência de provedores na área que proporcione a concorrência entre as empresas, diminuindo assim o preço.

Verificação de utilização da banda larga existente na área

Seção de Informática e Fiscal Administrativo

Administração de Unidade.

a. Nome do indicador: variação Percentual das Despesas com Recarga de Extintores b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação

2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG.

c. Tipo: Economicidade d. Fórmula de cálculo:

ΔPDRExt = [QExtMA / QTExtA] /[QExtMA-1 / QTExtA-1] x 100 =

onde:

QExtMA: Quantidade de extintores manutenidos no ano A

QTExtA: Quantidade total de extintores no A

QExtMA-1: Quantidade de extintores manutenidos no ano A-1

QTExtA-1: Quantidade total de extintores no A-1

ΔPDRExt: Variação Percentual das Despesas com Recarga de Extintores.

e. Método de medição: somatório anual de extintores manutenidos em relação ao

to-tal de extintores

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2) Financeiras: realizar o pagamento da recarga de extintores existentes com o

crédito provisionado

Conforme solicitação feita pelas OMDS e com o recurso recebido (R$ 6.968,00) foi executada a recarga dos extintores

Apesar da impossibilidade de calcular, por não se possuir dados relativos ao ano de 2005, pode-se observar que os extintores, segundo solicitação das OMDS, foram manutenidos.

Falta de solicitação de recurso

a. Nome do indicador: variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação

2000 e o nível de redução dos custos/despesas de UG.

ΔPDSO = [VPSOA/QVA]/[VPSOA -1/QVA-1]x100 = [3.151,34/ 33] / [1.850,41 / 33] x

100 = [ 95,495 / 56,073] x 100 = 170, 304 onde:

VPSOA : Valor pago do seguro obrigatório no ano A

QVA: Quantidade de veículos existentes no ano A

VPSOA-1: Valor pago de seguro obrigatório no ano A-1

QVA-1: Quantidade de veículos existentes no ano A-1

ΔPDSO: Variação Percentual das Despesas com Seguro Obrigatório

e. Método de medição: somatório anual de pagamentos de seguro obrigatório

realiza-dos em relação ao total de veículos existentes

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1) Físicas: regularização do seguro obrigatório das viaturas administrativas

existentes

2) Financeiras: realizar o pagamento do seguro obrigatório de todos os veículos

existentes com o crédito provisionado

Foram feitos todos os pagamentos das viaturas administrativas existentes com o crédito provisionado

Demora na emissão da documentação

Solicitação antecipada, junto ao DETRAN/AM, da documentação necessária para realização da regularização da documentação.

a. Nome do indicador: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG b. Descrição: este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação

2000 e o nível de redução dos custos/despesas da UG.

c. Tipo: Indicador de Economicidade. d. Fórmula de cálculo:

ΔPEF = [NMA - EFA -1 / NMA-1 – EFA-2] = [2.847.218,00 - 15.308,06 / 1.872.718,00 –

14.167,12] = 2.831.909,94 / 1.858.550,88 = 1,52 onde:

NMA: Necessidade de material no ano A;

EFA-1: Estoque final de material no ano A-1

NMA-1: Necessidade de material no ano A-1

EFA-2: Estoque final de material no ano A-2

ΔPEF: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UG. e. Método de medição:somatório das necessidades de material

f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Mat g. Metas:

1) Físicas: atendimento de público interno, por intermédio das requisições de

material e prestação de serviços, enviados ao Setor de Material.

2) Financeiras: realizar o pagamento das despesas com material de consumo e prestação de serviços com o crédito provisionado para este fim, sem a solicitação de crédito suplementar.

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As metas planejadas, para o ano de 2006, foram atingidas, sem a suplementação, porém houve recebimento de crédito adicional e transposição da ND339039 para a ND 339030.

Os objetivos e metas colimadas foram atingidos, conforme planejamentos.

Foi solicitada a transposição de crédito da ND 339039 para a ND 339039

Administração de Unidade – Nacional.

a. Nome do indicador: Resultado Alcançado pela Ação Principal (RAP) –

UGOMMON – Exploração Econômica de Bens.

b. Descrição: Medir a utilização dos recursos da cessão de uso em 2006. c. Tipo: Indicador de Efetividade

RAP = (MA / MP) x 100 = (24.419,67/ 24.419,67)/ 100 = 100 onde:

RAP: Resultado alcançado pela ação principal MA: Meta alcançada

MP: Meta prevista

e. Método de medição: variação da meta alcança em relação a meta prevista f. Responsável pelo cálculo / medição: Enc St Fin

g. Metas:

1) Físicas: utilização de 100% dos recursos arrecadados com da cessão de uso em

2006

2) Financeiras: compra de material permanente e material de consumo visando à

melhoria da vida vegetativa da OM

As compras necessárias foram realizadas, conforme solicitações feitas ao DGO.

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Não houve para este exercício financeiro

Não foi o caso para este exercício financeiro

2000 – Administração de Unidade.

a. Nome do Indicador: Percentual de PNR manutenidos.

b. Descrição: visa medir o número de PNR efetivamente atendidos pela Sec PNR em

relação à meta prevista

c. Tipo: Indicador de eficácia d. Fórmula de cálculo:

%PNRM = (QPNRM / QPNRPM) x 100 = ( 112 / 92) x 100 = 121,73 onde:

%PNRM: Percentual de PNR Manutenidos QPNRM: quantidade de PNR manutenidos

QPNRPM: quantidade de PNR previstos para manutenção.

e. Método de medição: total de PNR manutenidos em relação a quantidade de PNR

planejados para serem manutenidos

1) Físicas: 100% PNR e adquirir o material necessário para a manutenção do PNR 2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis

As metas planejadas, para o ano de 2006, foram parcialmente atingida.

- Elevado número de PNR a serem manutenidos;

- clima quente e úmido, com chuvas fortes no decorrer dos dias; - valor insuficiente recebido para realizar a manutenção; e

- grande rotatividade de cessionários que ocupam os PNR, necessitando de manutenções constantes.

(14)

- Planejamento meticuloso da aplicação dos recursos e da manutenção dos PNR; e - inspeção rigorosa na desocupação dos PNR

a. Nome do Indicador: PNR em condições de uso

b. Descrição: visa medir a quantidade de PNR em condições de uso em relação ao

total de PNR sob responsabilidade da UG.

c. Tipo de indicador : Eficácia. d. Fórmula de cálculo:

PNRCU = QPNRCU x 100 / QPNR = 161 x 100 / 161 = 100 onde:

PNRCU: PNR em condições de uso

QPNRCU: quantidade de PNR em condições de uso QPNR: quantidade de PNR da UG

e. Método de medição: total de PNR existentes em relação aos PNR em condições de

uso

1) Físicas: 100% PNR em condições de uso

2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis h. Avaliação do resultado:

As metas planejadas, para o ano de 2006, foram plenamente atingidas, conforme proporção dos recursos disponibilizados.

Apesar dos objetivos terem sido atingidos observou-se: - Elevado número de PNR a serem manutenidos;

- clima quente e úmido, com chuvas fortes no decorrer dos dias; - valor insuficiente recebido para realizar a manutenção; e

- grande rotatividade de cessionários que ocupam os PNR, necessitando de manutenções constantes.

(15)

- Planejamento meticuloso da aplicação dos recursos e da manutenção dos PNR; e - inspeção rigorosa na desocupação dos PNR

a. Nome do Indicador: Índice de eficiência e eficácia de execução financeira

b. Descrição: avalia se todos recursos financeiros estão sendo utilizados no exercício

de referência.

c. Tipo de indicador: eficiência

EF= (TRFA x 100) / TRFC = (3.725.440,20 x 100)/ 3.756.027,60 = 99,187 onde:

EF: Execução financeira

TRFA: Total de recursos financeiros aplicados TRFC: Total de recursos financeiros captados

e. Método de medição:visa medir a quantidade de recursos aplicados em relação aos recursos captados, conforme planejamento realizados.

1) Físicas: aplicar 100% dos captados

2) Financeiras: efetivar a totalidade do pagamento dos recursos captados e

aplicados planejamentos realizados

Não foi possível aplicar a totalidade dos recursos captados, no encerramento exercício financeiro de 2006, conforme planejamentos realizados.

A região é isolada e por duas vezes no ano o aeroporto foi fechado, dificultando assim a entrega dos materiais e das faturas, consequentemente, impossibilitando a liquidação das despesas.

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As faturas das concessionárias de serviço público não foram remetidas para a UG, em tempo hábil, para se realizar a liquidação e o pagamento das despesas.

Contatos freqüentes informando sobre as dificuldades existentes; e solicitando de agilidade na remessa da documentação e dos materiais.

4.2 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

4.2.1.1 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2000 –

Administraçãoda Unidade

b. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e

descentralizados

b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os

créditos descentralizados

c. Tipo: Eficácia

Crédito disponível = Empenho liquidado____ = 1.000,00 = 1 Créditos descentralizados 1.000,00

e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos

empenhados em relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados.

1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego

Militar (MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos.

2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis. h. Avaliação do resultado:

Se = 1 (resultado satisfatório)  não há créditos disponíveis < 1 (verificar as razões de créditos não utilizados)

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso:

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4.2.1.2 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2868 -

Manutenção e Suprimento de Combustível.

a. Nome do indicador: Índice de eficácia na utilização dos recursos liquidados e

descentralizados

b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos

descentralizados

e. Método de medição: visa medir a eficácia da quantidade de recursos empenhados em

relação aos créditos descentralizados, conforme planejamento realizados.

1) Físicas: manutenir o maior percentual possível de Material de Emprego Militar

(MEM) com os recursos disponíveis e adquirir a maior quantidade possível de suprimento com os recursos recebidos.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas:

Manutenção e Suprimento de Material Bélico.

(18)

descentralizados

Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas

descentralizados

(19)

Manutenção e Suprimento de Material de Intendência

descentralizados

(20)

Manutenção e Suprimento de Material de Saúde

descentralizados

Se = 1 (resultado satisfatório)  não há créditos disponíveis

< 1 (verificar as razões de créditos não utilizados)

(21)

Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície

descentralizados

Manutenção e Suprimento de Pessoal

(22)

descentralizados

Crédito disponível = Empenho liquidado____= 338.019,99 =1 Créditos descentralizados 338.019,99

Administração da Unidade

a. Nome do indicador: Percentual de restos a pagar - RP

b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos

orçamentários previstos

c. Tipo: Efetividade d. Fórmula de cálculo:

% Restos a pagar = Recursos de restos a pagar x 100 = 0,00 x 100 = 0 Recurso previsto 1.000,00

e. Método de medição: Soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos

previstos no orçamento para aquela atividade

(23)

g. Metas:

1) Físicas: não possuir inscrição em restos a pagar processados e não-processados 2) Financeiras: executar a totalidade de recursos descentralizados durante o exercício

financeiro de 2006

As metas planejadas para o ano de 2006 foram plenamente atingidas, devido ao atendimento das solicitações.

Manutenção e Suprimento de Combustível

f. Responsável pelo cálculo / medição: Ordenador de Despesas g. Metas:

financeiro de 2006

(24)

Manutenção e Suprimento de Material Bélico

financeiro de 2006

Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas

(25)

financeiro de 2006

Manutenção e Suprimento de Material de Intendência

(26)

g. Metas:

financeiro de 2006

Manutenção e Suprimento de Material de Saúde

financeiro de 2006

(27)

Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície

financeiro de 2006

(28)

financeiro de 2006

4.2.3 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2864 -

Manutenção e Suprimento de Pessoal

a. Nome do indicador: Índice de efetividade na utilização dos recursos

b. Descrição: Descreve a razão entre os recursos utilizados manutenção e suprimento de

pessoal e os recursos existentes para as aquisições

c. Tipo: Economia d. Fórmula de cálculo:

% de Eco = Recursos utilizado aquisição x 100 = 338.019,99 x 100 = 100 Recurso existente aquisição 338.019,99

(29)

% de Eco: Alimentação de pessoal

e. Método de medição: somatório dos recursos utilizados para a manutenção e aquisição

suprimento de pessoal em relação aos recursos existentes para a aquisição

1) Físicas: alimentar o efetivo existente com o crédito recebido, sem a solicitação de

crédito suplementar.

2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis

O efetivo existente foi alimentado com os recursos disponíveis, sem que fosse necessário solicitar suplementação de crédito.

4.2.4 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2864 –

Alimentação de Pessoal

a. Nome do indicador: Alimentação de Pessoal

b. Descrição: Mede a aplicação de recursos relativos a alimentação de Pessoal c. Tipo: Eficácia, Eficiência e Efetividade

d. Fórmula de cálculo: - Eficácia EC = OR/OP X 100 = 338.019,99/ 267.000,00 x 100 = 126,599 - Eficiência EF = OE x 100 = 338.019,99 x 100 = 100 OR 338.019,99 - Efetividade Eft = OR x 100 = 338.019,99 x 100 = 100 ON 338.019,99 onde: Eft: efetividade EC: eficácia EF: eficência

(30)

OE: orçamento executado OR: orçamento recebido

OP: orçamento previsto (valor recebido em A-1) ON: orçamento necessário

e. Método de medição:

Somatório do orçamento recebido (eficácia), do orçamento executado e do orçamento recebido (efetividade) em relação ao somatório do orçamento previstos em A-1, do orçamento recebido e do orçamento necessário, respectivamente.

1) Físicas: alimentar o efetivo existente com o crédito recebido, sem a solicitação de

crédito suplementar.

2) Financeiras: executar 100% dos recursos disponíveis h. Avaliação do resultado:

O efetivo existente foi alimentado com os recursos disponíveis, sem que fosse necessário solicitar suplementação de crédito.

A totalidade dos recursos recebidos foi executada, tendo um aumento significativo em relação a 2005.

Manutenção Suprimento Combustível Lubrificantes

a. Nome do indicador: Índice de manutenção de suprimento, combustível e lubrificante b. Descrição: Descreve o percentual aplicado do recurso orçamentário recebido na

manutenção de suprimento, combustível e lubrificante

RE = SA x 100 = 5.600,00 x 100 = 100 SN 5.600,00

onde:

SA: suprimento adquirido SN: suprimento necessário

(31)

e. Método de medição: Aplicação mensal direta da fórmula

f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro g. Metas:

1) Físicas: realizar a manutenção planejada

2) Financeiras: executar a totalidade dos recursos disponíveis para realizar a

manutenção planejada

A manutenção foi realizada, de acordo com os planejamentos e recursos disponíveis. i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas:

4.2.6 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2890 –

a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Material Bélico

b. Descrição: Valor percentual aplicado do recurso orçamentário recebido na

manutenção e suprimento de material bélico

c. Tipo: Eficácia, eficiência, efetividade d. Fórmula de cálculo: - Eficácia EC = CA x 100 = 384.422,52 x 100 = 100 CP 384.422,52 - Eficiência EF = CL x 100 = 384.422,52 x 100 = 100 CP 384.422,52 - Efetividade Eft = SA x 100 = 384.422,52 x 100 = 100 SN 384.422,52 Onde:

CA: crédito adquirido CP: crédito previsto CL: crédito liquidado CP: crédito previsto SA: suprimento adquirido

(32)

SN: suprimento necessário

e Método de medição:

Somatório dos créditos adquirido, liquidados e suprimento adquirido em relação ao somatório dos créditos previstos (eficácia e eficiência) e suprimento necessário.

Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas.

a. Nome do indicador: Atividade de manutenção e suprimento de material de

comunicações

b. Descrição: Medir a eficiência de aplicação dos recursos aplicados na manutenção e

suprimento de material de comunicações táticas no ano de 2006

c. Tipo: Eficiência d. Fórmula de cálculo: Efc = OE x 100 = 1.500,00 x 100 = 100 OP 1.500,00 onde: Efc: eficiência

OE: orçamento executado ON: orçamento previsto e. Método de medição:

Somatório dos orçamentos executados em orçamentos previstos, conforme planejamento.

(33)

4.2.8 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2896 -

Mnt Sup Trnp Log SPF (PAOMEX)

a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Transporte Logístico de Superfície b. Descrição: Valor percentual aplicado do recurso orçamentário recebido.

c. Tipo: Eficácia, Eficiência e Efetividade d. Fórmula de cálculo: - Eficácia EC = CA x 100 = 99.950,00 x 100 = 100 CP 99.950,00 - Eficiência EF = CL x 100 = 99.950,00 x 100 = 100 CP 99.950,00 - Efetividade Eft = SA x 100 = 99.950,00 x 100 = 100 SN 99.950,00 onde:

CA: crédito adquirido CP: crédito previsto CL: crédito liquidado CP: crédito previsto SA: suprimento adquirido SN: suprimento necessário

(34)

Somatório dos créditos adquirido, liquidados e suprimento adquirido em relação ao somatório dos créditos previstos (eficácia e eficiência) e suprimento necessário, respectivamente.

4.2.9 Identificação do Programa, Projeto /Atividade ou Ação Administrativa: 2890-

a. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Material Bélico

b. Descrição: acompanhar as despesas com a manutenção de viaturas não blindadas em

2006, verificando se os recursos destinados estão sendo suficientes para atender à necessidade prevista; c. Tipo: Eficácia d. Fórmula de cálculo: IMM = SA X 100 = 53.686,72 x 100 = 100 SN 53.686,72 onde:

IMM: Indicador de Manutenção de Moto SA: Suprimento Adquirido

SP: Suprimento Previsto e. Método de medição:

Somatório do suprimento adquirido em relação ao suprimento previsto, conforme pla-nejamento.