PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

(1)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

MARÇO/2012

(2)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Relatório de Gestão, do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010, da Portaria/TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno.

Uberaba, março/2012

(3)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Dilma Vana Rousseff

MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Aloizio Mercadante Oliva

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Marco Antonio de Oliveira

REITOR

Roberto Gil Rodrigues Almeida

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Deborah Freitas Assunção Chamahum

PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Deborah Santesso Bonnas

PRÓ-REITOR DE ENSINO

Luiz Alberto Rezende

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO

Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Carlos Alberto Alves de Oliveira

DIRETOR GERAL - CAMPUS ITUIUTABA

Humberto Ferreira Silva Minéu

DIRETOR GERAL – CAMPUS PARACATU

Heraldo Marcus Rosi Cruvinel

DIRETOR - CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO

Ernani Cláudio Borges

DIRETOR GERAL – CAMPUS UBERABA

Rodrigo Afonso Leitão

DIRETOR - CAMPUS AVANÇADO UBERLÂNDIA

Elisa Antônia Ribeiro

DIRETOR GERAL - CAMPUS UBERLÂNDIA

Ruben Carlos Benvegnú Minussi

(4)

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

BIC Jr. – Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CCONT – Coordenação de Contabilidade

CEFET – Uberaba – Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba

CENTRESAF - Centro de Treinamento da ESAF (Escola de Administração Fazendária) CGU/PAD - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico COPESE – Comissão de Processo Seletivo

DPEPT - Diretoria de Formulação de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica EAD – Educação a Distância

EAF – Uberlândia – Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia EMBRAPA - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro LOA – Lei Orçamentária Anual

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MEC – Ministério da Educação

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual PROAD – Pró-Reitoria de Administração

PRODIN – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos

PROEN – Pró-Reitoria de Ensino PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão

PROPI – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação RIP – Registro Imobiliário Patrimonial SESU – Secretaria de Educação Superior

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASS – Sistema de Atenção à Saúde do Servidor

SICONV - Sistema de Gestão de Convênios

SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União TI – Tecnologia da Informação

UG – Unidade Gestora UJ – Unidade Jurisdicionada

UNED - Unidade de Ensino Descentralizada

UO – Unidade Orçamentária

(5)

LISTA DE TABELAS E DECLARAÇÕES

Tabela I - Quadro de Identificação das Unidades Gestoras e Gestão do IFTM ... 10

Tabela II - Identificação IFTM – Relatório de Gestão Individual ... 14

Tabela III - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Ituiutaba .. 19

Tabela IV - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Paracatu .. 21

Tabela V - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Avançado Patrocínio ... 22

Tabela VI - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberaba .. 22

Tabela VII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberlândia e Avançado Uberlândia ... 23

Tabela VIII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 da Reitoria ... 24

Tabela IX - Cursos Presenciais ... 27

Tabela X – Cursos à Distância ... 30

Tabela XI – Cursos Abertos em 2011 ... 33

Tabela XII - Grupos de Pesquisa do CNPq certificados pelo IFTM ... 35

Tabela XIII - Grupos de Pesquisa - Grande Área do Conhecimento ... 35

Tabela XIV– Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica no IFTM ... 35

Tabela XV – Trabalhos em Seminário de Iniciação Científica do IFTM e em eventos externos ... 36

Tabela XVI - Bolsistas de Pesquisa, Inovação e Docência* por campi ... 36

Tabela XVII - Projetos de pesquisa custeados por órgão de fomento externo ... 36

Tabela XVIII - Atividades de extensão desenvolvidas em 2011 pelo IFTM ... 39

Tabela XIX - Relação das Ações realizadas pelo IFTM ... 39

Tabela XX - Relação dos serviços de assistência ao educando ... 40

Tabela XXI - Quantidade de servidores do IFTM capacitados em 2011 ... 43

Tabela XXII - Eventos de capacitação promovidos pela Reitoria e pelos Campi ... 44

Tabela XXIII - Programação Orçamentária das Despesas ... 47

Tabela XXIV - Programação das Despesas Correntes ... 47

Tabela XXV - Programação das Despesas de Capital ... 47

Tabela XXVI - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência ... 48

Tabela XXVII - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ... 49

Tabela XXVIII - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos originários da UJ ... 50

Tabela XXIX - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ ... 51

Tabela XXX - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ ... 52

Tabela XXXI - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos recebidos pela UJ ... 53

Tabela XXXII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ ... 54

Tabela XXXIII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ ... 55

Tabela XXXIV - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS ITUIUTABA ... 57

Tabela XXXV - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS PARACATU ... 58

Tabela XXXVI - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS PATROCÍNIO ... 59

Tabela XXXVII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS UBERABA ... 60

Tabela XXXVIII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 62

Tabela XXXIX - Relação Concluinte / Ingressante – IFTM ... 63

Tabela XL - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS ITUIUTABA ... 64

Tabela XLI - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PARACATU ... 65

Tabela XLII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PATROCÍNIO ... 65

Tabela XLIII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERABA ... 66

(6)

Tabela XLIV - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERLÂNDIA . 66

Tabela XLV - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS ITUIUTABA ... 67

Tabela XLVI - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS PARACATU ... 68

Tabela XLVII - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO... 69

Tabela XLVIII - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS UBERABA ... 70

Tabela XLIX - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 72

Tabela L - Relação Candidato / vaga – CAMPUS ITUIUTABA ... 74

Tabela LI - Relação Candidato / vaga – CAMPUS PARACATU ... 76

Tabela LII - Relação Candidato / vaga – CAMPUS PATROCÍNIO ... 77

Tabela LIII - Relação Candidato / vaga – CAMPUS UBERABA ... 77

Tabela LIV - Relação Candidato / vaga – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 79

Tabela LV - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS ITUIUTABA ... 80

Tabela LVI - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS PARACATU ... 81

Tabela LVII - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO ... 82

Tabela LVIII- Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS UBERABA ... 82

Tabela LIX- Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 82

Tabela LX - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS ITUIUTABA ... 83

Tabela LXI - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS PARACATU ... 85

Tabela LXII - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO ... 86

Tabela LXIII - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS UBERABA ... 86

Tabela LXIV - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 89

Tabela LXV - Relação evasão / matrículas – CAMPUS ITUIUTABA ... 90

Tabela LXVI - Relação evasão / matrículas – CAMPUS PARACATU ... 92

Tabela LXVII - Relação evasão / matrículas – CAMPUS PATROCÍNIO ... 93

Tabela LXVIII - Relação evasão / matrículas – CAMPUS UBERABA ... 94

Tabela LXIX - Relação evasão / matrículas – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 96

Tabela LXX - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS ITUIUTABA ... 98

Tabela LXXI - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS ITUIUTABA ... 98

Tabela LXXII - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS PARACATU ... 98

Tabela LXXIII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS PARACATU ... 99

Tabela LXXIV - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS PATROCÍNIO ... 99

Tabela LXXV - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS PATROCÍNIO ... 99

Tabela LXXVI - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS UBERABA ... 100

Tabela LXXVII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS UBERABA ... 100

Tabela LXXVIII - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 100

Tabela LXXIX - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 100

Tabela LXXX - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS ITUIUTABA ... 101

Tabela LXXXI - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS PARACATU ... 101

Tabela LXXXII - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS PATROCÍNIO ... 102

Tabela LXXXIII - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS UBERABA ... 102

Tabela LXXXIV - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS UBERLÂNDIA ... 102

Tabela LXXXV- Pós-graduação Interinstitucional ... 103

Tabela LXXXVI - Relação Gastos com Pessoal / Gastos Totais ... 103

Tabela LXXXVII - Relação Gastos com Outros Custeios / Gastos Totais ... 104

Tabela LXXXVIII - Relação Gastos com Investimentos / Gastos Totais ... 104

Tabela LXXXIX - Gastos correntes por aluno ... 105

Tabela XC - Situação de Restos a Pagar de exercícios anteriores ... 106

(7)

Tabela XCI – Força de Trabalho da Unidade – Situação apurada em 31/12/2011 ... 107

Tabela XCII – Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade - Situação apurada em 31/12/2011 ... 107

Tabela XCIII – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Unidade - Situação apurada em 31/12/2011 ... 108

Tabela XCIV – Quantidade de servidores da Unidade por Faixa Etária - Situação apurada em 31/12/2011 ... 108

Tabela XCV – Quantidade de servidores da Unidade por Nível de Escolaridade - Situação apurada em 31/12/2011 ... 108

Tabela XCVI - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2011 ... 109

Tabela XCVII - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2011 ... 109

Tabela XCVIII - Composição do Quadro de Estagiários ... 109

Tabela XCIX - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores .. 110

Tabela C – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade . 110 Tabela CI – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados ... 111

Tabela CII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Ituiutaba ... 111

Tabela CIII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Paracatu ... 112

Tabela CIV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Uberaba ... 112

Tabela CV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Uberlândia ... 113

Tabela CVI - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Ituiutaba ... 113

Tabela CVII - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Paracatu ... 114

Tabela CVIII - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberaba ... 115

Tabela CIX - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberlândia ... 116

Tabela CX – Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos ... 116

Tabela CXI - Análise da Força de Trabalho ... 118

Tabela CXII - Força de trabalho existente e demanda ... 119

Tabela CXIII – Caracterização dos Instrumentos Vigentes no Exercício de Referência ... 121

Tabela CXIV – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Unidade nos três últimos exercícios – CAMPUS UBERABA ... 121

Tabela CXV – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Unidade nos três últimos exercícios – Reitoria IFTM ... 122

Tabela CXVI - Resumo dos instrumentos de transferências que vigerão em 2011 e exercícios seguintes ... 122

Tabela CXVII - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse – Reitoria IFTM ... 122

Tabela CXVIII - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse – CAMPUS UBERABA ... 123

Tabela CXIX - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse ... 124

Tabela CXX - Declaração do Campus Ituiutaba ... 126

Tabela CXXI - Declaração do Campus Paracatu ... 126

(8)

Tabela CXXII - Declaração do Campus Uberaba ... 127

Tabela CXXIII - Declaração do Campus Uberlândia ... 127

Tabela CXXIV - Declaração – Reitoria ... 128

Tabela CXXV – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Unidade, da Obrigação de Entregar a DBR ... 129

Tabela CXXVI – Estrutura de Controles Internos da Unidade ... 130

Tabela CXXVII – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ... 132

Tabela CXXVIII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União ... 135

Tabela CXXIX - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 135 Tabela CXXX - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ ... 135

Tabela CXXXI - Gestão de tecnologia da informação ... 138

Tabela CXXXII - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador – Campus Uberaba ... 139

Tabela CXXXIII - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) – Campus Uberaba ... 139

Tabela CXXXIV – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício ... 140

Tabela CXXXV – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI ... 141

Tabela CXXXVI – Informações sobre recomendação da Auditoria Interna atendida no exercício 144 Tabela CXXXVII – Informações sobre recomendação da Auditoria Interna pendente de atendimento no exercício ... 188

I - Declaração do contador responsável pelo Campus Paracatu ... 197

II - Declaração do contador responsável pelo Campus Ituiutaba ... 197

III - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberaba ... 197

IV - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberlândia ... 198

V - Declaração do contador responsável pelo IFTM ... 198

(9)

SUMÁRIO

Apresentação ... 10

Organograma ... 12

1. Identificação da Unidade ... 14

2. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira ... 16

2.1. Responsabilidades Institucionais da Unidade ... 16

2.1.1. Competência Institucional ... 16

2.1.2. Objetivos Estratégicos ... 17

2.2. Estratégias de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais ... 17

2.2.1. Análise do Andamento do Plano Estratégico da Unidade ... 19

2.2.2. Análise do Plano de Ação da Unidade no Exercício de 2011 ... 19

2.2.2.1. Dados da Unidade ... 27

2.2.2.1.1. Ensino ... 27

2.2.2.1.2. Pesquisa ... 34

2.2.2.1.3. Extensão ... 37

2.3. Programas de Governo sob a Responsabilidade da Unidade ... 39

2.3.1. Execução Física das Ações Realizadas pela Unidade ... 39

2.3.1.1. Ação: Funcionamento da Educação Profissional (2992) ... 40

2.3.1.2. Ação: Assistência ao Educando Da Educação Profissional (2994) ... 40

2.3.1.3. Ação: Acervo Bibliográfico para as Instituições Da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (6301) ... 41

2.3.1.4. Ação: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (1H10) ... 41

2.3.1.5. Ação: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (8650) ... 41

2.3.1.6. Ação: Prestação de Serviços à Comunidade (2319) ... 42

2.3.1.7. Ação: Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional (6364) ... 42

2.3.1.8. Ação: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – Campus Paracatu (8650) ... 42

2.3.1.9. Ação: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (4572) ... 43

2.3.1.10. Ação: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (09HB). ... 44

2.3.1.11. Ação: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (2004) ... 45

2.3.1.12. Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181) ... 45

2.3.1.13. Ação: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (2011) ... 45

2.3.1.14. Ação: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (2012) ... 45

2.3.1.15. Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181) ... 46

2.3.1.16. Ação: Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos (20CW) ... 46

2.4. Desempenho Orçamentário e Financeiro ... 47

2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas ... 47

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes ... 47

2.4.1.2. Programação das Despesas De Capital ... 47

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas ... 48

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ... 49

2.4.2. Execução Orçamentária das Despesas ... 50

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos Originários da Unidade ... 50

2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da UJ ... 50

2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários Da UJ ... 51

2.4.2.1.3. Despesas De Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários Da UJ ... 52

(10)

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos Pela UJ Por Movimentação ... 53

2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Recebidos Pela UJ ... 53

2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos Pela UJ .... 54

2.4.2.2.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos Pela UJ ... 55

2.4.3. Indicadores Institucionais ... 56

2.4.3.1. Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes ... 56

2.4.3.2. Alunos Matriculados por Renda Familiar Per Capita ... 64

2.4.3.3. Relação Concluintes/Alunos Matriculados ... 67

2.4.3.4 Relação Candidato /Vaga ... 74

2.4.3.5. Relação Ingressos/Alunos Matriculados ... 80

2.4.3.6. Índice de Retenção Do Fluxo Escolar ... 83

2.4.3.7. Índice de Evasão ... 90

2.4.3.8. Relação Alunos Matriculados/Docente Em Tempo Integral ... 97

2.4.3.9 Índice de Titulação Do Corpo Docente ... 101

2.4.3.10. Percentual de Gastos com Pessoal ... 103

2.4.3.11. Percentual de Gastos com Outros Custeios ... 104

2.4.3.12 Percentual de Gastos com Investimentos ... 104

2.4.3.13 Gastos Correntes por Aluno ... 105

3. Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ... 106

4. Composição dos Recursos Humanos ... 107

4.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos ... 107

4.2. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas... 109

4.3. Composição do Quadro de Estagiários ... 109

4.4. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade ... 110

4.5. Terceirização de Mão de Obra Empregada pela Unidade ... 110

4.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos ... 116

4.7. Análise da Força de Trabalho ... 118

5. Demonstrativo de Transferências Realizadas no Exercício ... 121

5.1. Instrumento de Transferências Vigentes no Exercício ... 121

6. Registros Atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV ... 126

7. Declaração de Bens e Renda ... 129

8. Informações sobre o Sistema de Controle Interno ... 130

9. Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens, Materiais de TI e na Contratação De Serviços ou Obras ... 132

10. Gestão do Patrimônio Imobiliário ... 135

10.1.Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial ... 135

11. Gestão de Tecnologia Da Informação ... 138

12. Despesas com Cartão de Crédito Corporativo ... 139

13. Deliberações do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno ... 140

13.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício ... 140

13.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício ... 141

14. Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle Interno ... 144

15. Considerações Finais ... 195

Anexos ... 197

(11)

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão tornam públicas as ações desenvolvidas no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO (IFTM), durante o exercício de 2011, apresentando a prestação de contas da gestão do Professor Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira, Reitor desta Instituição no exercício em questão.

A elaboração do Relatório atende às normas de formalização estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União, por meio da Instrução Normativa n° 63, de 1º de setembro de 2010, da Decisão Normativa nº. 108, de 24 de novembro de 2010, como também da Portaria nº. 123, de 12 de maio de 2011.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro foi criado pela Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e encontra-se vinculado ao Ministério da Educação, possuindo natureza jurídica de autarquia e detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

O IFTM é composto pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, criados de acordo com a Portaria/MEC nº. 04, de 06 de janeiro de 2009, pelos Campi Avançado Patrocínio e Uberlândia, cujo funcionamento foi autorizado pela Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de dezembro de 2010, e pela Reitoria, localizada no município de Uberaba/MG. Os campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, além da Reitoria estão inscritos como Unidade Gestora distintas, porém com Gestão única para o IFTM, conforme quadro a seguir.

Tabela I - Quadro de Identificação das Unidades Gestoras e Gestão do IFTM GESTÃO: 26413

UG UNIDADE

158099 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - REITORIA.

158309 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS PARACATU.

158310 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS UBERABA.

158311 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS ITUIUTABA.

158312 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS UBERLÂNDIA.

Os Diretores Gerais dos campi detêm delegação de competência para a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos da Portaria/IFTM nº 02, de 04 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 07/01/2010.

As informações relativas aos itens relacionados abaixo, constantes da Portaria/TCU nº 123/2011, não serão apresentadas, uma vez que não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência e/ou não se aplica a natureza do IFTM:

a) Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ (item 2.3);

b) Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos (item 3);

c) Renúncias tributárias (item 14);

d) Deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno pendentes de atendimento (itens 15.2 e 15.4);

e) Demonstrações contábeis Administração Pública Federal Direta (item 18);

f) Demonstrações contábeis Empresa Estatais (item 19);

g) Composição acionária do capital social (item 20);

(12)

h) Informações sobre a conformidade da distribuição dos recursos do Fundo Partidário (item 21);

i) Indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário (item 23);

j) Demonstrações financeiras (item 24);

k) Informações sobre a remuneração paga aos administradores da unidade (item 25);

l) Informações sobre as contratações de consultores (item 26);

m) Informações sobre o acompanhamento e avaliação relacionadas à supervisão de entidades públicas e privadas que tenham celebrado contrato de gestão (item 27);

n) Informações sobre a gestão dos ativos imobiliários e sobre o Plano Nacional de Desimobilização (item 28);

o) Informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao contrato de gestão (item 29);

p) Informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao termo de parceria (item 30).

Face ao exposto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo

Mineiro apresentará o Relatório de Gestão/2011, consolidando as informações sobre a gestão das

unidades que lhe são subordinadas.

(13)

ORGANOGRAMA

(14)

SIGLAS DO ORGANOGRAMA:

ASSESP: Assessoria Especial.

AUDIN: Auditoria Interna.

CAA: Coordenação de Atividades Administrativas.

CAC: Coordenação de Acompanhamento de Contratos.

CCDPF: Coordenação de Cadastro, Desenvolvimento e Produção da Folha.

CCE: Coordenação de Cerimonial de Eventos.

CCM: Coordenação de Comunicação e Marketing.

CDO: Coordenação de Desenvolvimento Organizacional.

CE: Comissão de Ética - CE.

CE: Coordenação de Ensino.

CEAE: Coordenação de Estágio e Acompanhamento de Egressos.

CEPE: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

CExt: Coordenação de Extensão.

CGEAD: Coordenação Geral de Ensino à Distância.

CGEAE: Coordenação Geral de Extensão e Assistência Estudantil.

CGGP: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas.

CGP: Coordenação Geral de Planejamento.

CGPes: Coordenação Geral de Pesquisa.

CGPG: Coordenação Geral de Pós-Graduação.

CI: Coordenação de Inovação.

CIS: Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação.

CLC: Coordenação de Licitações e Contratos.

COF: Coordenação de Orçamento e Finanças.

COPESE: Comissão Permanente de Processo Seletivo.

CPA: Comissão Própria de Avaliação.

CPPD: Comissão Permanente de Pessoal Docente.

CRC: Coordenação de Registro e Certificação.

CSE: Coordenação de Serviços de Engenharia.

CT: Coordenação de Transporte.

CTI: Coordenação de Tecnologia da Informação.

CTIC: Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação.

DA: Diretoria de Administração.

DE: Diretoria de Ensino.

DExt: Diretoria de Extensão.

DGP: Diretoria de Gestão de Pessoas.

DPes: Diretoria de Pesquisa.

DTIC: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

GAB: Gabinete.

PF: Procuradoria Federal.

PI: Procuradoria Institucional.

PROAD: Pró-Reitoria de Administração.

PRODIN: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.

PROEN: Pró-Reitoria de Ensino.

PROEXT: Pró-Reitoria de Extensão.

PROPI: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

SG: Secretaria do Gabinete.

(15)

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Tabela II - Identificação IFTM – Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 244

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Denominação abreviada: Instituto Federal do Triângulo Mineiro / IFTM

Código SIORG: 100903 Código LOA: 26413 Código SIAFI: 158099

Situação: ativa

Natureza Jurídica: Autarquia

Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico Código CNAE: 85.42-2-00 Telefones/Fax de contato: (34) 3326-1102 (34) 3326-1103 Fax (34) 3326-1101 E-mail: gabinete.reitoria@iftm.edu.br, reitor@iftm.edu.br, proad@iftm.edu.br

Página na Internet: www.iftm.edu.br

Endereço Postal: Avenida Barão do Rio Branco, 770 – Bairro São Benedito – Uberaba MG – CEP 38020-300 Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Fundada em 1953, a Instituição começou a funcionar como Centro de Treinamento de Economia Doméstica Rural. Por força do Decreto nº. 83.935, de 04/09/1979, a Instituição passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Uberaba. Foi transformada em Autarquia Federal por meio da Lei nº. 8.731, de 16/11/1993 e em Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba por meio do Decreto Presidencial s/nº de 16/08/2002, publicado no DOU de 19/08/2002. Em 2007, o CEFET - Uberaba participou da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, por meio da Chamada Pública MEC/SETEC Nº. 001/2007, quando foi autorizada a criação das Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED de Ituiutaba e Paracatu, hoje campi do Instituto. Em 2007, através da Chamada Pública MEC/SETEC N. 002, o CEFET - Uberaba e suas UNED em construção uniram-se à Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia¹, para propor o projeto de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº. 11.892, foi criado o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, constituído naquele momento por quatro campi, Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, conforme estabelecido pela Portaria/MEC nº 04, de 06 de janeiro de 2009. Em 29 de janeiro de 2010, por meio das Portarias/MEC nº 110 e 124, os campi Paracatu e Ituiutaba, respectivamente, entraram em funcionamento. Através da Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de dezembro de 2010, foi autorizado o funcionamento do Campus Avançado de Patrocínio e do Campus Avançado de Uberlândia.

______________________

¹ Em 21 de outubro de 1957, foi criada a Escola Agrotécnica de Uberlândia, por meio do Termo de Acordo celebrado entre a União e o Estado de Minas Gerais. No mesmo ano, a celebração de um convênio possibilitou que o imóvel fosse repassado ao Ministério da Agricultura e, em 1959, houve o lançamento da pedra fundamental para a construção da Escola. Em 20 de novembro de 1962, foi assinado o Termo de Renovação do referido acordo por mais cinco exercícios. Por meio do Decreto nº. 53.558, de 13 de fevereiro de 1968, a Instituição passou a ser designada Colégio Agrícola de Uberlândia e em 04 de agosto de 1969 deu-se a sua abertura oficial, com a admissão da primeira turma de alunos do Curso Técnico Agrícola. O nome atual, Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, foi dado pelo Decreto n° 83.935, de 04 de setembro de 1979. Em 16 de novembro de 1993, por meio da Lei nº. 8.731, foi transformada em Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Resolução Ad Referendum nº 01, de 17 de agosto de 2009 – Aprova o Estatuto do IFTM

Portaria/IFTM nº 02, de 04 de janeiro de 2010 – Delega competência aos Diretores Gerais dos campi para a gestão orçamentária, financeira e patrimonial

Resolução/Conselho Superior nº 02, de 31 de março de 2010 – Aprova o Estatuto do IFTM

Resolução/Conselho Superior nº 03, de 31 de março de 2010 – Aprova as alterações do Estatuto do IFTM Resolução /Conselho Superior nº 41, de 29 de novembro de 2010 – Aprova o Regimento Geral do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 13, de 29 de março de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 29, de 21 de junho de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 110, de 19 de dezembro de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Manual de Normas e Procedimentos

(16)

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

158309 IFTM – Campus Paracatu 158310 IFTM – Campus Uberaba 158311 IFTM – Campus Ituiutaba 158312 IFTM – Campus Uberlândia

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

26413 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

158099 26413

158309 26413

158310 26413

158311 26413

158312 26413

(17)

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

2.1.1. Competência Institucional

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triangulo Mineiro – IFTM explicita seu compromisso político educacional ao definir sua missão como “ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática”. Nessa concepção a educação é compreendida como um processo de transformação social, indo além de um simples espaço de formação e capacitação profissional, tornando o Instituto Federal do Triangulo Mineiro um ambiente de aprendizagem e de desenvolvimento integral, assumindo como principal desafio a promoção de uma educação plena por meio da diversificação das atividades extracurriculares.

Assim, desenvolve as suas ações indo ao encontro das políticas definidas pelo Ministério da Educação (MEC), ao qual está subordinado, por meio da Secretaria de Educação Profissional de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), qual seja, desenvolvimento da educação profissional e tecnológica por meio do funcionamento de todas as modalidades de ensino: ensino técnico (concomitante, subseqüente e PROEJA), tecnológico, bacharelados, licenciaturas e pós- graduação.

Para tanto tem as seguintes finalidade e características definidas no Art. 4º do seu estatuto:

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

(18)

2.1.2. Objetivos Estratégicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triangulo criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas, e possui como objetivos:

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;

III. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e,

VI. Ministrar em nível de educação superior:

a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia;

b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;

c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;

d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e

e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

Fundamentando-se em seus objetivos o IFTM, concomitantemente ao desafio de expansão e modernização dos campi oriundos das Instituições que lhe deram origem, somado a estruturação dos campi em implantação, deu continuidade às ações de expansão e de melhoria da qualidade do ensino, ampliando ainda, a oferta de cursos em todos os níveis da educação profissional, científica e tecnológica, incluindo o ensino superior e pós-graduação.

2.2. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

Desde sua criação o modelo diferenciado e único dos Institutos Federais com relação às

outras instituições educacionais do país, em virtude da atuação nos diversos níveis da educação

nacional e da articulação do ensino com a pesquisa e extensão, além da organização estrutural

multicampi e pluricurricular, conduz a uma nova institucionalidade e, consequentemente, exige

(19)

novos procedimentos de gestão. A implementação desse modelo vem exigindo um grande esforço de gestão para atingir as metas pactuadas com o MEC, que direcionam os objetivos e ações estratégicas institucionais.

O IFTM concebe a sua gestão a partir da estrutura organizacional matricial, compreendendo três níveis hierárquicos:

I. No plano estratégico, as políticas, as diretrizes e o planejamento multicampi, são elaborados pela Reitoria, Pró-Reitorias e Direção dos Campi, tendo como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior;

II. No plano tático, a implementação das decisões estabelecidas no nível estratégico e que afetam o Campus está sob a responsabilidade das Diretorias, Departamentos e Coordenações Gerais do Campus. A Diretoria do Campus possui autonomia na gestão dos seus recursos financeiros, materiais e de pessoal, observada a legislação pertinente, e;

III. No plano operacional, a execução e o acompanhamento, tanto das políticas gerais do Instituto, quanto das diretrizes de cada Campus, estão sob responsabilidade das Coordenações e dos setores de apoio do Campus.

Visando a consolidação da opção pela tomada de decisão coletiva e a de eleger o trabalho em equipe como forma preponderante de atuação norteadora da gestão, foi desenvolvido o SISPLAN, Sistema de Planejamento Integrado do IFTM, a fim de nortear o Planejamento Estratégico Anual. Nesse sistema cada campus e Reitoria apresentaram suas demandas.

Tais propostas fundamentaram-se nas Políticas Institucionais adotadas, norteadas pelas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2009-2013 assim como no Termo de Metas Institucional definido e acordado junto ao MEC visando:

I. Desenvolvimento Acadêmico-científico;

II. Integração Instituto-sociedade;

III. Modernização Institucional;

IV. Melhoria das Condições Básicas de Funcionamento;

V. Consolidação da gestão participativa, respeitando a pluralidade das idéias e das aptidões, fortalecendo a ética as relações institucionais, tendo como princípios norteadores a transparência, a eficácia, a publicidade, a economicidade, a eficiente e a qualidade no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão

Após o período de apresentação de propostas, trabalhado em cada um dos Campi e Reitoria, foi realizada a priorização e consolidação do planejamento no âmbito do colégio de Dirigentes.

Assim, para a consolidação, expansão e interiorização da oferta educacional, bem como melhoria da qualidade da ação institucional, buscou-se a integração de ações de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, bem como a integração das ações dos diversos campi do IFTM.

Nessas ações o IFTM dedicou-se a estruturar a expansão do ensino técnico e tecnológico incluindo o ensino superior e Proeja. Propuseram-se, também, novos cursos na modalidade PROEJA FIC, propiciando a inclusão dos cidadãos considerados excluídos do processo, por não terem o ensino fundamental. A ampliação da educação à distância bem como a oferta do primeiro curso de pós - graduação stricto sensu foram metas atingidas.

Em relação à pesquisa e a inovação, ampliou-se o número de bolsas ofertadas, incentivou-se

a realização de eventos e linhas de pesquisa especificas para a inovação tecnológica estendendo a

iniciação científica e tecnológica para todos os campi do Instituto.

(20)

Foram propostos novos programas de extensão e estruturaram-se os programas de assistência estudantil.

2.2.1. Análise do andamento do plano estratégico da unidade

O Desenvolvimento Institucional dos Institutos Federais, com seu foco no longo prazo, estará submetido a diferentes condicionantes que limitam sua ação e eficácia. Tal fato traz como reflexo a necessidade do planejamento, da regulação e o acompanhamento permanente das trajetórias evolutivas.

Além da própria Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, de criação do Instituto, o Planejamento Estratégico Institucional tem como elementos norteadores o termo de Acordo de Metas, o PNE e principalmente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2009-2013), que define seus rumos, programas, objetivos e metas para a atuação do IFTM no cenário educacional.

Entre os principais objetivos e metas propostas apresentados no PDI do IFTM, destacam-se:

a oferta, acesso e melhoria das condições do ensino e a verticalização da educação profissional e tecnológica. Tais objetivos foram atingidos tanto pela ampliação da oferta de cursos quanto nos diferentes níveis e modalidades nas quais foram disponibilizados.

2.2.2. Análise do plano de ação da unidade no exercício de 2011

A seguir será descrita a análise sintética do acompanhamento do Plano de Ação 2011 de cada campus do IFTM.

Tabela III - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Ituiutaba

Metas 2011 Ações Propostas Situação Justificativa

1. Criação de novos cursos

Ofertar o curso técnico em eletrotécnica.

Atendido Ofertar curso PROEJA-FIC na área

de agroindústria.

Atendido

parcialmente Previsão de início em 2012 Ofertar curso de pós-graduação na

área de alimentos.

Atendido Processo seletivo realizado, com início das aulas em fev/2012

Apresentar proposta de cursos a distância - Técnicos e Superiores.

Atendido Cursos técnicos iniciados em jul/2011, processo seletivo aberto para outros cursos com início das aulas para fev/2012; Processo seletivo de Licenciatura em Computação (UAB) realizado, com início das aulas em Fev/2012;

2. Ampliação de quadro de

docentes

Contratação de professores: 1 Filosofia, 1 Matemática, 2 Eng.

Elétricos, 3 Informática, 1 Física, 1 Eng. Mecânico, 1 Eng. Químico, 1 Eng. Alimentos, 1 Automação e controle, totalizando 12

Atendidas: 1 Informática (Port.

07/02/11), 1 Matemática (Port.

448 de 27/06/11), 1 Filosofia (Port.

467 de 04/07/11).

As demais vagas foram inseridas nas demandas para o concurso adiado para 2012.

3. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos

Contratação de técnicos administrativos para a biblioteca, tecnologia da informação, engenharia civil e psicologia.

Não atendida Demanda apresentada a Reitoria, com concurso adiado para 2012

4. Investimentos em

Instalação de coifa, capela e bebedouro no laboratório

Não atendida Processo iniciado em 2011, com execução para 2012

(21)

infraestrutura física

Construção da Cantina. Atendido Em construção

Construção da Portaria. Atendido Contrato firmado para início em janeiro/2011

Adequação da parte inferior da rampa do Bloco C

Atendido Em fase de construção, iniciada em Dez/2011; demanda antecipada em função de revisão de prioridade e disponibilidade de recurso;

Criação de eletrocalha Não atendida Demanda adiada em função de outras prioridades de rede e telefonia e disponibilidade de recursos

Ampliação da sala multimeios e com acesso externo.

Atendido Em construção, iniciada em dez/2011;

Construção de espaço para Núcleo de Estudos em Ciências Humanas e Linguagens

Não atendido Demanda não encaminhada pelos solicitantes

Construção de novo bloco para agroindústria e engenharia de alimentos

Não atendida Revisão de prioridades para o bloco da eletrotécnica

Construção de bloco de salas de aula, lab. de informática e eletrotécnica (Bloco F)

Não Atendido Projeto de engenharia em fase de elaboração; atendimento atrasado devido ao cancelamento do contrato, para elaboração do projeto, com a primeira empresa contratada

Construção de Bloco de 05 salas de aulas (Bloco G)

Atendido Obra não prevista neste ano e iniciada em dez/2011, substituiu o Bloco F em função da justificativa acima;

Construção de área na secretaria – balcão de recepção

Não atendido Processo iniciado em 2011 para execução em 2012

5. Investimentos em equipamentos/

bibliografia

Aquisição de equipamentos de informática para o setor de TI

Atendido Aquisição de aparelhos de ar

condicionado, climatizadores e umidificadores.

Atendido

Mobiliário e equipamentos administrativos

Atendido parcialmente

Ocorreu frustração na licitação, com alguns itens desertos;

Aquisição de equipamentos para Núcleo de Estudos em Ciências Humanas e Linguagens

Não atendido Demanda não encaminhada pelos solicitantes

Aquisição de equipamentos de informática para laboratório de redes

Não atendido Demanda adiada devido ao pouco espaço físico do campus, sendo o mesmo espaço utilizado para o curso de eletrotécnica até a construção do Bloco F;

Aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de aulas e laboratórios

Licitação deserta em muitos itens e buscou-se registro de preço para atender parte das demandas;

Aquisição de equipamentos para agroindústria e engenharia de alimentos

Não atendido Pedido realizado pela coordenação fora do cronograma para realização de licitação

Equipamento para a biblioteca Não atendido Demanda adiada em função de definição prévia do sistema informatizado a ser instalado

Aquisição de equipamentos e material permanente para Lab. de Química

Atendido Comprado conforme solicitado, tendo um item frustrado devido a empresa encontrar-se em situação de inadimplência após a licitação;

Aquisição de equipamentos para o Bloco F - Eletrotécnica

Aquisição de multímetros e solicitação de orçamento à SETEC/MEC, não sendo atendida;

(22)

Aquisição de ônibus Atendido Aquisição não prevista em 2011;

realizada em função de frustração na construção do Bloco F e aproveitamento da disponibilidade de recursos;

Aquisição de 05 impressoras multifuncionais jato de tinta

Atendido Aquisição de equipamentos de

áudio (cerimonial e assessoria de comunicação).

Frustração em alguns itens na licitação;

Aquisição de coletores de resíduos sólidos

Faltam alguns itens frustrados na licitação

Renovar e ampliar assinatura de revistas/ periódicos.

Atendido

Aquisição de livros. Atendido

Aquisição de softwares - Office, Cad, Corel, Web.

Atendido FONTE: DAP e DE do Campus Ituiutaba

Tabela IV - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Paracatu

1. Previsão criação de novos

cursos

Criação do curso superior de Tecnologia em Análise e desenvolvimento de Sistemas

Atendida

Expansão da oferta de novos cursos técnicos na modalidade EaD em parceria com o IFPR

Atendida

docentes

Levantamento da demanda reprimida e formulação de Concurso Público

Atendida parcialmente

Nomeação de apenas 4 docentes.

Demanda apresentada a Reitoria, com concurso adiado para 2012

Nomeação de 2 assistentes em administração; 2 assistentes de alunos;

1 bibliotecário documentalista; dois pedagogos e 1 nutricionista, sendo parte dos nomeados para preenchimento de vagas resultantes de vacância . O restante da demanda foi apresentado a Reitoria, com concurso adiado para 2012

4. Investimentos em infraestrutura

física

Construção de prédio para almoxarifado e salas de aula

Não atendida Projeto de engenharia em fase de elaboração; atendimento atrasado devido ao cancelamento do contrato, para elaboração do projeto, com a primeira empresa contratada

Adequação do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio e acessibilidade das instalações prediais

Atendida Em construção.

5. Investimentos em equipamentos /

bibliografia

Aquisição de diversos kits didáticos para os laboratórios de eletrônica e de física

Atendida

Aquisição de bibliografia Atendida Aquisição de aparelhos de ar

condicionado

Atendida Aquisição de veículos para

transporte de passageiros

Atendida Aquisição não prevista em 2011;

realizada em função de frustração na construção de prédio para almoxarifado e salas de aula e aproveitamento da

(23)

disponibilidade de recursos;

Aquisição de equipamentos de Informática

Atendida Aquisição de equipamentos Áudio e

vídeo

Atendida FONTE: DG Campus Paracatu

Tabela V - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Avançado Patrocínio

cursos

Não foram criados novos cursos

docentes

Previsão de 24 professores Atendida parcialmente

Dos 24 propostos foram nomeados apenas 16 professores em 2011. O restante será objeto do concurso em 2012.

Lotação de 1 bibliotecário ; 1 assistente de alunos; 2 assistentes em administração; 1 administrador. O restante da demanda foi apresentado a Reitoria, com concurso adiado para 2012

física

Construção de 5 salas de aulas, lanchonete e melhoria na rede elétrica externa;

Atendida Contratação firmada no final de 2011, e ordem de serviço com início em janeiro 2012.

bibliografia

Aquisição de equipamentos para laboratórios de eletrônica

Atendido parcialmente Aquisição de equipamentos para 2

laboratórios de Informática;

Atendida Aquisição de acervo bibliográfico Atendido parcialmente Aquisição de mobiliário em geral,

equipamento de vídeo conferência e ar condicionado

Atendida

FONTE: DG Campus Patrocínio

Tabela VI - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberaba

cursos

Pós-graduação lato sensu em alimentos

Atendida com a implantação da Pós stricto sensu 2. Ampliação de

quadro de docentes

Contratação de professores:

Ciências Biológicas (2) Zootecnia

Atendida

Lotação de 1 técnico em TI; de 5 assistentes em administração e 1 técnico de laboratório de alimentos

Atendida

física

Construção do Laboratório Integrado Bloco II

Atendida Contratação firmada no final de 2011 Construção de 05 (cinco) salas de

aula, na Unidade I.

Atendida Reestruturação do Refeitório da

Unidade I

Atendida Contratação firmada no final de 2011 Construção de alambrado Não atendida Orçamento insuficiente.

Construção do Prédio Não atendida Orçamento insuficiente.

(24)

Administrativo

bibliografia

Aquisição de acervo bibliográfico Atendida

As ações “parcialmente atendidas” e as

“não atendidas”, foram motivadas por insuficiência de orçamento para atender a todas as demandas necessárias. Além de considerar a necessidade premente de equipar os laboratórios integrados - Bloco I, obra concluída no final de 2011, e que a reestruturação do refeitório e a construção do Bloco II dos Laboratórios integrados utilizaram mais orçamento que o planejado, anteriormente à fase de elaboração dos projetos.

Equipamentos para laboratórios

integrados Atendida

Equipamentos de informática Atendida parcialmente Equipamentos para setor de

Reprografia Não atendida

Sistema de tratamento de dejetos do

setor de suinocultura Atendida

Equipamentos diversos para atividades de apoio

Não atendida Equipamentos para refeitório

Atendida Equipamentos laboratórios de rede Não atendida Mobiliário para 05 salas de aula Atendida Equipamentos de informática e

comunicação Atendida

Ar condicionado Atendida

parcialmente Equipamentos agrícolas Atendida

parcialmente

Mobiliário em geral Atendida

parcialmente FONTE: SISPLAN/DAP - Campus Uberaba

Tabela VII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberlândia e Avançado Uberlândia

cursos

Criação do Curso de tecnólogo em Logística, Licenciatura em Computação e Técnico em vendas

Parcialmente atendida

O curso Técnico em vendas não teve o número de candidatos para iniciarmos o curso em virtude da dificuldade de divulgação dos processos seletivos, bem como do horário do curso proposto, no período vespertino.

docentes

Pedido de contratação de professores para atender os novos cursos

Parcialmente atendida (13 professores)

Liberação de número insuficiente para atender todas as necessidades.

Pedido de servidores Técnico Administrativos para melhorar o desenvolvimento das atividades administrativas e atendimento a alunos

Parcialmente atendida (11 Administrativos)

Liberação de número insuficiente para atender todas as necessidades.

física

Construção do setor de Almoxarifado.

Não atendida Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para atender todas as metas priorizando-se as ações ligadas diretamente ao Ensino Setor de esporte (Iluminação do

campo de futebol, reforma da quadra coberta).

Não atendida Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para atender todas as metas priorizou-se as ações ligadas ao Ensino de maior impacto, para o melhor atendimento dos cursos em andamento.

Recapeamento do asfalto que liga a Escola à cidade.

Não atendida Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para atender todas as metas priorizou- se as ações ligadas diretamente ao Ensino Construção da Casa de vegetação. Não atendida Como o recurso destinado para

investimento não era suficiente para

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atender todas as metas priorizamos as ações ligadas ao Ensino de maior impacto, para o melhor atendimento dos cursos em andamento.

Complexo de Agroindústria (Infraestrutura da Agroindústria, Abatedouro de aves e peixes).

Não atendida Foi realizada a licitação para realização da reforma, porem por motivos operacionais, não foi possível dar andamento no processo.

Reforma do prédio Administrativo e salas de aulas.

Atendida Contratação firmada no final de 2011 Reforma do Campus Avançado

Uberlândia

Não atendida Foi realizada a licitação para a reforma, porem por motivos operacionais, não foi possível dar andamento no processo.

Bibliografia

Aquisição de Acervo bibliográfico. Atendida Aquisição de mobiliário Atendida Aquisição de Equipamentos de

Áudio e Vídeo

Atendida Aquisição de Equipamentos de

Laboratório

Atendida Aquisição de equipamentos de

informática

Atendida Aquisição de Equipamentos

diversos.

Atendida FONTE: SISPLAN/DAP/DDE Campus Uberlândia

Tabela VIII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 da Reitoria

1. Ampliação do quadro de servidores

técnico administrativos

Lotação de 03 pedagogos para auxiliar nas atividades inerentes às Pró-reitorias de Extensão, Ensino e Pesquisa.

Atendida

Lotação de 10 assistentes em administração– nível médio para auxiliar nas atividades inerentes à Pró-reitoria de Extensão, PRODIN e PROAD.

Atendida

Lotação de 06 secretários executivos para auxiliar nas atividades inerentes às Pró-reitorias e Gabinete

Não atendida Aguardando concurso

Lotação de 2 técnicos de TI – PRODIN/DTIC

Atendida Lotação de 1 analista de TI –

PRODIN/DTIC

Atendida Lotação de 1 administrador

PROAD

Atendida Lotação de 1 engenheiro PROAD Atendida 2.

Investimentos em

infraestrutura física

Reforma e ampliação do Qualicentro para atender às demandas da Coordenação Geral de Ensino a Distância

Atendida Aguardando conclusão da obra

Aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas de ampliação de quadro de servidores técnico administrativos das Pró-reitorias.

Parcialmente atendida

Postergação da aquisição de alguns computadores para 2012, por insuficiência de recurso.

Aquisição de equipamentos para o Atendida