SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO RESOLUÇÃO Nº 01/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO Nº 01/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Aprova a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM

Processo nº 23199.001493/2018-68

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008 e as portarias nº 1.184 de 03/08/2016, publicada no DOU de 25/08/2016, nº 1.242 de 02/08/2017, publicada no DOU de 04/08/2017, nº 397 de 26/02/2018, publicada no DOU de 02/03/2018 e nº 468 de 12/03/2018, publicada no DOU de 16/03/2018 em sessão realizada no dia 27 de março de 2018, RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, conforme anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Uberaba, 27 de março de 2018.

Roberto Gil Rodrigues Almeida

Presidente do Conselho Superior do IFTM

.

MARÇO

2018

INSTITUTO FEDERAL TRIÂNGULO MINEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO

EXERCÍCIO 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU Nº 161/2017e da DN TCU Nº 163/2017.

Unidade Responsável pela Consolidação do Relatório de Gestão 2017: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.

Uberaba, Março/2018.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Michel Miguel Elias Temer Lulia MINISTRO DA EDUCAÇÃO

José Mendonça Bezerra Filho

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Secretária: Eline Neves Braga Nascimento

CONSELHO SUPERIOR Presidente:

Roberto Gil Rodrigues de Almeida CONSELHEIROS:

TITULARES REPRESENTAÇÃO SUPLENTES

Paulo Henrique de Azevedo Leão MEC Marco Antônio Juliatto

Bianca Soares de Oliveira Gonçalves Docentes Thiago Taham

Samuel de Jesus Duarte Docentes Raquel Lie Kishi

Gabriel Antônio Nogueira Nascentes Docentes Celi Hipólito Dutra Rosemar Rosa Técnicos-Administrativos Diego Bernardes da Silva

Fábio Júnio de Araújo Técnicos-Administrativos Luciney Florentina Gomes Belchior Natal Pires Fernandes Técnicos-Administrativos Lorenzzo Egydio Mollinar da Cruz Celso Antônio Coelho Júnior Discentes Lucimeire Tavares Silva

Gabriel Ferreira Barcelos Discentes Alexandre de Cássio Vilarinho Filho Frederico Renato Gomes Colégio de Dirigentes Gustavo Prado Oliveira

Rodrigo Grassi Martins Colégio de Dirigentes Ronaldo Eduardo Diláscio Weverson Silva Morais Colégio de Dirigentes Rubens Páscoa Júnior

Marco Antônio Maciel Pereira Colégio de Dirigentes Humberto Marcondes Estevam Mauro Borges França Colégio de Dirigentes Luiz Alberto Rezende

Igor de Oliveira Melo Borges Egressos Welber Moitinho Dias

Lucas Arantes Pereira Egressos Camilo Silva Pinheiro

Fernando Alves Viali Entidades Patronais Jayme Batista Gonçalves Filho Juliano Severino Entidades Patronais Romeu Borges de Araújo Júnior

Vilson Luiz da Silva Entidades dos Trabalhadores Ellen Vieira Santos Alan Paulo da Silva Entidades dos Trabalhadores Moisés Inácio Franco Edilane Aparecida Silva Setor Público Daniel Angelucci de Amorim Guilhermina Maria Severino Borba

Moreira Setor Público Tomaz Antônio Chiatti

Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira Ex-reitores ***

REITORIA DO IFTM REITOR

Roberto Gil Rodrigues Almeida

PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL SUBSTITUTO Gustavo Goulart Martins

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO Marco Antônio Maciel Pereira

PRÓ-REITOR DE ENSINO Luiz Alberto Rezende PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira PRÓ-REITOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Humberto Marcondes Estevam DIRETORES DOS CAMPI

DIRETOR GERAL – CAMPUS ITUIUTABA Rodrigo Grassi Martins

DIRETOR GERAL – CAMPUS PARACATU Ronaldo Eduardo Diláscio

DIRETOR GERAL – CAMPUS PATOS DE MINAS Weverson Silva Morais

DIRETOR GERAL – CAMPUS PATROCÍNIO Marlúcio Anselmo Alves

DIRETOR GERAL – CAMPUS UBERABA Rodrigo Afonso Leitão

DIRETOR GERAL – CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO Gustavo Prado oliveira

DIRETOR GERAL – CAMPUS UBERLÂNDIA Ednaldo Gonçalves Coutinho

DIRETOR – CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO Marcelo Ponciano da Silva

DIRETOR – CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE Rubens Pascoa Júnior

ORGANIZAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Pró-Reitor Substituto: Gustavo Goulart Martins

COORDENAÇÃO GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Coordenador Geral: Marcos Cesar Eugênio Botta

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Coordenadora substituta: Andressa Lima da Cunha

Fernando Rodrigues de Carvalho COMISSÃO CENTRAL

SERVIDOR FUNÇÃO

Gustavo Goulart Martins Presidente

Adriano Elias

Membros André Henrique Lemes Ferreira

Andressa Lima da Cunha Carlos Antônio Alvarenga Gonçalves

Célia Aparecida Almeida Estevam Edmundo Zanolini Nazareth da Silva

Elizeth Rezende Martins da Silveira Fernando Rodrigues de Carvalho Glaucia Faria Mendes de Oliveira

Hamilton de Jesus Rezende Inamara Gomes de Araújo Leal

Lucas Borges Kappel Luciana Borges de Andrade

Luciana Couto Lemes Marcos César Eugênio Botta

Patrícia Lírio Costa Rogério Rodrigues Lacerda Costa

SUMÁRIO

Capítulo 1Sumário

1 APRESENTAÇÃO ... 17

2 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS ... 18

2.1FINALIDADEECOMPETÊNCIASINSTITUCIONAISDAUNIDADE ... 18

2.2NORMASEREGULAMENTODECRIAÇÃO,ALTERAÇÃOEFUNCIONAMENTODOÓRGÃOOUDAENTIDADE ... 20

2.3AMBIENTEDEATUAÇÃO ... 22

2.4ORGANOGRAMAFUNCIONAL... 25

2.4.1 Organograma Geral ... 26

2.4.2 Pró-Reitoria de Administração... 27

2.4.3 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional ... 28

2.4.4 Pró-Reitoria de Ensino ... 29

2.4.5 Pró-Reitoria de Extensão ... 30

2.4.6 Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação ... 31

2.5MACROPROCESSOSFINALÍSTICOS ... 32

2.5.1 Pró-Reitoria de Ensino ... 32

2.5.2 Pró-Reitoria de Extensão ... 33

2.5.3 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação... 35

3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS ... 38

3.1PLANEJAMENTOORGANIZACIONAL ... 38

3.1.1 Descrição Sintética dos objetivos do exercício ... 39

3.1.2 Estágio de Implementação do planejamento estratégico ... 73

3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos... 74

3.2FORMASEINSTRUMENTOSDEMONITORAMENTODAEXECUÇÃOERESULTADOSDOSPLANOS ... 76

3.3DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO ... 78

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade ... 78

3.3.1.1 Ações relacionadas a PROGRAMA TEMÁTICO do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS ... 78

3.3.1.2 Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS ... 81

3.3.1.3 Ações - Orçamento de Investimento - OI ... 82

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ... 84

3.3.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento ... 84

3.3.4 Restos a pagar de exercícios anteriores ... 85

3.3.5 Execução descentralizada com transferência de recursos ... 92

3.3.5.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas ... 94

3.3.6 Informações sobre a realização das receitas ... 95

3.3.7 Informações sobre a execução das despesas ... 99

3.3.8 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal ... 103

3.4APRESENTAÇÃOEANÁLISEDEINDICADORESDEDESEMPENHO ... 106

3.4.1 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União ... 106

3.4.1.1 Campus Avançado Campina Verde ... 108

3.4.1.2 Campus Ituiutaba ... 109

3.4.1.3 Campus Paracatu ... 115

3.4.1.4 Campus Patos de Minas... 123

3.4.1.5 Campus Patrocínio ... 128

3.4.1.6 Campus Uberaba ... 130

3.4.1.7 Campus Avançado Uberaba - Parque Tecnológico ... 132

3.4.1.8 Campus Uberlândia ... 134

3.4.1.9 Campus Uberlândia Centro ... 137

3.4.1.10 Indicadores Administrativos ... 141

3.5INFORMAÇÕESSOBREPROJETOSEPROGRAMASFINANCIADOSCOMRECURSOSEXTERNOS ... 145

4 GOVERNANÇA ... 149

4.1DESCRIÇÃODASESTRUTURASDEGOVERNANÇA ... 149

4.2ATUAÇÃODAUNIDADEDEAUDITORIAINTERNA ... 151

4.2.1 Sobreposição de Carga Horária – Pronatec ... 155

4.3ATIVIDADESDECORREIÇÃOEAPURAÇÃODEILÍCITOSADMINISTRATIVOS ... 155

4.4GESTÃODERISCOSECONTROLESINTERNOS ... 156

5 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ... 158

5.1GESTÃODEPESSOAS ... 158

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade ... 160

5.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ... 162

5.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal... 163

5.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários ... 168

5.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais ... 181

5.2GESTÃODOPATRIMÔNIOEINFRAESTRUTURA ... 181

5.2.1 Gestão da frota de veículos ... 181

5.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições ... 203

5.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União ... 203

5.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas ... 206

5.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros ... 210

5.2.6 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim ... 212

5.3 GESTÃODATECNOLOGIADAINFORMAÇÃO ... 217

5.3.1 Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional. ... 217

5.3.2 Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. ... 218

5.3.3 Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade. . 219

5.3.4 Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período. ... 220

5.3.5 Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI ... 220

5.3.6 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. ... 221

5.3.7 Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. ... 222

5.3.8 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de ti para a unidade. ... 223

5.3.9 Principais sistemas de informações ... 223

5.4GESTÃOAMBIENTALESUSTENTABILIDADE ... 226

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras ... 226

6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ... 228

6.1CANAISDEACESSODOCIDADÃO ... 228

6.2CARTADESERVIÇOSAOCIDADÃO ... 233

6.3AFERIÇÃODOGRAUDESATISFAÇÃODOSCIDADÃOS-USUÁRIOS ... 233

6.4MECANISMOSDETRANSPARÊNCIADASINFORMAÇÕESRELEVANTESSOBREAATUAÇÃODAUNIDADE ... 234

6.5MEDIDASPARAGARANTIRAACESSIBILIDADEAOSPRODUTOS,SERVIÇOSEINSTALAÇÕES ... 234

7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ... 235

7.1DESEMPENHOFINANCEIRONOEXERCÍCIO ... 235

7.2TRATAMENTOCONTÁBILDADEPRECIAÇÃO,DAAMORTIZAÇÃOEDAEXAUSTÃODEITENSDOPATRIMÔNIOE AVALIAÇÃOEMENSURAÇÃODEATIVOSEPASSIVOS ... 235

7.3SISTEMÁTICADEAPURAÇÃODECUSTOSNOÂMBITODAUNIDADE ... 236

7.4DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEISEXIGIDASPELALEI4.320/64ENOTASEXPLICATIVAS ... 237

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ... 268

8.1TRATAMENTODEDETERMINAÇÕESERECOMENDAÇÕESDOTCU ... 268

8.2TRATAMENTODERECOMENDAÇÕESDOÓRGÃODECONTROLEINTERNO ... 268

8.3MEDIDASADMINISTRATIVASPARAAPURAÇÃODERESPONSABILIDADEPORDANOAOERÁRIO ... 269

8.4DEMONSTRAÇÃODACONFORMIDADEDOCRONOGRAMADEPAGAMENTOSDEOBRIGAÇÕESCOMODISPOSTO NOART.5º DALEI8.666/1993 ... 270

8.5INFORMAÇÕESSOBREAREVISÃODOSCONTRATOSVIGENTESFIRMADOSCOMEMPRESASBENEFICIADASPELA DESONERAÇÃODAFOLHADEPAGAMENTO ... 271

8.6INFORMAÇÕESSOBREAÇÕESDEPUBLICIDADEEPROPAGANDA ... 271

8.7DEMONSTRAÇÃODACONFORMIDADECOMODISPOSTONOART.3º DODECRETO5.626/2005 ... 272

9 PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA ... 273

10 PARECER DE COLEGIADO ... 277

11 RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO ... 278

12 DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE ... 279

12.1DECLARAÇÃODEINTEGRIDADEECOMPLETUDEDASINFORMAÇÕESSOBRECONTRATOSECONVÊNIOSNOS SISTEMASESTRUTURANTESDAADMINISTRAÇÃOPÚBLICAFEDERAL ... 279

12.2DECLARAÇÃODEINTEGRIDADEECOMPLETUDEDOSREGISTROSNOSISTEMADEAPRECIAÇÃOEREGISTRODOS ATOSDEADMISSÃOECONCESSÕES ... 282

12.3DECLARAÇÃODECUMPRIMENTODASDISPOSIÇÕESDALEI8.730/1993QUANTOÀENTREGADASDECLARAÇÕES DEBENSERENDAS ... 283

12.4DECLARAÇÃODEINTEGRIDADEDOSREGISTROSDASINFORMAÇÕESNOSISTEMAINTEGRADODE PLANEJAMENTOEORÇAMENTO ... 284

12.5DECLARAÇÃODOCONTADORSOBREAFIDEDIGNIDADEDOSREGISTROSCONTÁBEISNOSISTEMAINTEGRADO DEADMINISTRAÇÃOFINANCEIRADOGOVERNOFEDERAL–SIAFI ... 285

12.6DECLARAÇÃOSOBREACONFORMIDADECONTÁBILDOSATOSEFATOSDAGESTÃOORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRAEPATRIMONIAL... 288

13 INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO REGIDAS PELA LEI 8.958/1994 ... 289

14 ANEXOS E APÊNDICES ... 290

ANEXO I - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA GESTÃO EM 2017 ... 290

ANEXO II - RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC ... 299

ANEXO III - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO PDI... 328

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

BIC Jr. – Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CCONT – Coordenação de Contabilidade

CEFET – Uberaba – Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba

CENTRESAF – Centro de Treinamento da ESAF (Escola de Administração Fazendária) CGU/PAD – Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico COPESE – Comissão de Processo Seletivo

DPEPT – Diretoria de Formulação de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica EAD – Educação a Distância

EAF – Uberlândia – Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia EMBRAPA – A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro LOA – Lei Orçamentária Anual

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MEC –Ministério da Educação

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual PROAD – Pró-Reitoria de Administração

PRODIN – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos

PROEN – Pró-Reitoria de Ensino PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão

PROPI – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação RIP – Registro Imobiliário Patrimonial SESU – Secretaria de Educação Superior

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira

SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASS – Sistema de Atenção à Saúde do Servidor

SICONV – Sistema de Gestão de Convênios

SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União TCU – Tribunal de contas da união

TI – Tecnologia da Informação UG – Unidade Gestora

UJ – Unidade Jurisdicionada

UNED – Unidade de Ensino Descentralizada UO – Unidade Orçamentária

UPC - unidade prestadora da conta

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1-ORGANOGRAMA GERAL ... 26

FIGURA 2-ORGANOGRAMA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO ... 27

FIGURA 3-ORGANOGRAMA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ... 28

FIGURA 4-ORGANOGRAMA PRÓ-REITORIA DE ENSINO ... 29

FIGURA 5-ORGANOGRAMA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO ... 30

FIGURA 6-ORGANOGRAMA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA,PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO ... 31

FIGURA 7-MAPA ESTRATÉGICO -PDI2014-2018 ... 75

FIGURA 8–METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PDI ... 77

FIGURA 9-MODELO GENÉRICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DO IFTM. ... 222

FIGURA 10–SITUAÇÃO DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO ... 230

FIGURA 11–PEDIDOS POR TIPO DE RESPOSTA ... 231

FIGURA 12-BALANÇO FINANCEIRO ... 237

FIGURA 13-BALANÇO FINANCEIRO –NOTAS EXPLICATIVAS ... 238

FIGURA 14-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ... 239

FIGURA 15-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO –PÁGINA 2 ... 240

FIGURA 16-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO –PÁGINA 3 ... 241

FIGURA 17-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO –NOTAS EXPLICATIVAS ... 242

FIGURA 18–NOTAS EXPLICATIVAS -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ... 243

FIGURA 19-NOTAS EXPLICATIVAS -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS –PARTE 2 ... 244

FIGURA 20-BALANÇO PATRIMONIAL -PÁGINA 1 ... 245

FIGURA 21-BALANÇO PATRIMONIAL –PÁGINA 2... 246

FIGURA 22-BALANÇO PATRIMONIAL –NOTAS EXPLICATIVAS ... 247

FIGURA 23-BALANÇO PATRIMONIAL –NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017-IMOBILIZADO ... 248

FIGURA 24-NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017–PARTE 2 ... 249

FIGURA 25-NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017–PARTE 3 ... 250

FIGURA 26-NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017–PARTE 4 ... 251

FIGURA 27--NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017–INTANGÍVEL –PARTE 1 ... 252

FIGURA 28–AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REALIZADOS NO INTANGÍVEL –PARTE 2 ... 253

FIGURA 29-NOTASEXPLICATIVASDO4º TRIMESTREDE2017-NOTA 02.001–FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR –PARTE 1 .. 254

FIGURA 30-NOTASEXPLICATIVASDO4º TRIMESTREDE2017-NOTA 02.001–FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR –PARTE 2.. 255

FIGURA 31-NOTASEXPLICATIVASDO4º TRIMESTREDE2017-NOTA 02.001–FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR –PARTE 3.. 256

FIGURA 32-NOTASEXPLICATIVASDO4º TRIMESTREDE2017-NOTA 02.002–OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –PARTE 1 ... 257

FIGURA 33-NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017-NOTA 02.002–OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –PARTE 2 ... 258

FIGURA 34--NOTASEXPLICATIVASDO4º TRIMESTREDE2017-NOTA 02.002–OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –PARTE 3 ... 259

FIGURA 35-DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA –PÁGINA 1 ... 260

FIGURA 36-DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA –PÁGINA 2 ... 261

FIGURA 37-DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA –PÁGINA 3 ... 262

FIGURA 38-DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA –NOTAS EXPLICATIVAS ... 263

FIGURA 39-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PÁGINA 1 ... 264

FIGURA 40-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PÁGINA 2 ... 265

FIGURA 41-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PÁGINA 3 ... 266

FIGURA 42-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS –NOTAS EXPLICATIVAS ... 267

FIGURA 43–CONSULTA PROCESSOS –CGU-PAD ... 278

FIGURA 44–DECLARAÇÃO SOBRE A INTEGRIDADE E COMPLETUDE DOS REGISTROS DE ATOS NO SISAC ... 282

FIGURA 45–DECLARAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ENTREGA DAS DBR PELOS SERVIDORES ... 283

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1-NORMAS RELACIONADAS À GESTÃO E ESTRUTURA DO IFTM ... 21

QUADRO 2-INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS ... 25

QUADRO 3-MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS –PRÓ-REITORIA DE ENSINO ... 32

QUADRO 4-MACROPROCESSO FINALÍSTICO –GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE NÍVEL MÉDIO E DE GRADUAÇÃO .... 32

QUADRO 5- MACROPROCESSO FINALÍSTICO -PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA ... 35

QUADRO 6- MACROPROCESSO FINALÍSTICO -PROGRAMA DE INCENTIVO A INOVAÇÃO E P&D ... 35

QUADRO 7-PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO ... 36

QUADRO 8 -OBJETIVO 1/META 1 ... 39

QUADRO 9 -OBJETIVO 1/META 2 ... 39

QUADRO 10-OBJETIVO 1/META 3 ... 40

QUADRO 11-OBJETIVO 2/META 1 ... 40

QUADRO 12-OBJETIVO 2/META 2 ... 41

QUADRO 13-OBJETIVO 2/META 3 ... 41

QUADRO 14-OBJETIVO 2/META 4 ... 42

QUADRO 15-OBJETIVO 3/META 1 ... 42

QUADRO 16-OBJETIVO 3/META 2 ... 42

QUADRO 17-OBJETIVO 3/META 3 ... 43

QUADRO 18-OBJETIVO 3/META 4 ... 43

QUADRO 19-OBJETIVO 4/META 1 ... 44

QUADRO 20-OBJETIVO 4/META 2 ... 44

QUADRO 21-OBJETIVO 4/META 3 ... 45

QUADRO 22-OBJETIVO 5/META 1 ... 45

QUADRO 23-OBJETIVO 6/META 1 ... 46

QUADRO 24-OBJETIVO 6/META 2 ... 46

QUADRO 25-OBJETIVO 7/META 1 ... 47

QUADRO 26-OBJETIVO 7/META 2 ... 47

QUADRO 27-OBJETIVO 8/META 1 ... 48

QUADRO 28-OBJETIVO 9/META 1 ... 48

QUADRO 29-OBJETIVO 9/META 2 ... 49

QUADRO 30-OBJETIVO 9/META 3 ... 49

QUADRO 31-OBJETIVO 9/META 4 ... 50

QUADRO 32-OBJETIVO 10/META 1 ... 50

QUADRO 33-OBJETIVO 10/META 2 ... 51

QUADRO 34-OBJETIVO 11/META 1 ... 51

QUADRO 35-OBJETIVO 11/META 2 ... 52

QUADRO 36-OBJETIVO 12/META 1 ... 52

QUADRO 37-OBJETIVO 12/META 2 ... 53

QUADRO 38-OBJETIVO 12/META 3 ... 53

QUADRO 39-OBJETIVO 12/META 4 ... 53

QUADRO 40-OBJETIVO 13/META 1 ... 54

QUADRO 41-OBJETIVO 13/META 2 ... 54

QUADRO 42-OBJETIVO 13/META 3 ... 55

QUADRO 43-OBJETIVO 13/META 4 ... 55

QUADRO 44-OBJETIVO 13/META 5 ... 56

QUADRO 45-OBJETIVO 14/META 1 ... 56

QUADRO 46-OBJETIVO 14/META 2 ... 56

QUADRO 47-OBJETIVO 14/META 3 ... 57

QUADRO 48-OBJETIVO 14/META 4 ... 57

QUADRO 49-OBJETIVO 15/META 1 ... 58

QUADRO 50-OBJETIVO 15/META 2 ... 58

QUADRO 51-OBJETIVO 15/META 3 ... 59

QUADRO 52-OBJETIVO 15/META 4 ... 59

QUADRO 53-OBJETIVO 16/META 1 ... 60

QUADRO 54-OBJETIVO 16/META 2 ... 60

QUADRO 55-OBJETIVO 17/META 1 ... 61

QUADRO 56-OBJETIVO 17/META 2 ... 61

QUADRO 57-OBJETIVO 17/META 3 ... 62

QUADRO 58-OBJETIVO 18/META 1 ... 62

QUADRO 59-OBJETIVO 18/META 2 ... 63

QUADRO 60-OBJETIVO 18/META 3 ... 63

QUADRO 61-OBJETIVO 18/META 4 ... 64

QUADRO 62-OBJETIVO 18/META 5 ... 64

QUADRO 63-OBJETIVO 19/META 1 ... 65

QUADRO 64-OBJETIVO 19/META 2 ... 65

QUADRO 65-OBJETIVO 20/META 1 ... 66

QUADRO 66-OBJETIVO 20/META 2 ... 66

QUADRO 67-OBJETIVO 20/META 3 ... 67

QUADRO 68-OBJETIVO 20/META 4 ... 67

QUADRO 69-OBJETIVO 21/META 1 ... 68

QUADRO 70-OBJETIVO 21/META 2 ... 68

QUADRO 71-OBJETIVO 21/META 3 ... 68

QUADRO 72-OBJETIVO 21/META 4 ... 69

QUADRO 73-OBJETIVO 22/META 1 ... 69

QUADRO 74-OBJETIVO 23/META 1 ... 70

QUADRO 75-OBJETIVO 24/META 1 ... 70

QUADRO 76-OBJETIVO 25/META 1 ... 71

QUADRO 77-OBJETIVO 26/META 1 ... 71

QUADRO 78-OBJETIVO 27/META 1 ... 72

QUADRO 79-OBJETIVO 28/META 1 ... 72

QUADRO 80-OBJETIVO 29/META 1 ... 73

QUADRO 81-FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ... 78

QUADRO 82-ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ... 79

QUADRO 83-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ... 80

QUADRO 84-AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA DO EXERCÍCIO -RESTOS A PAGAR –OFSS -FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ... 81

QUADRO 85-AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO ... 82

QUADRO 86-UG:158099-REITORIA ... 86

QUADRO 87-UG:158309-CAMPUS PARACATU ... 87

QUADRO 88-UG:158310-CAMPUS UBERABA ... 87

QUADRO 89-UG:158311-CAMPUS ITUIUTABA ... 88

QUADRO 90-UG:158312-CAMPUS UBERLÂNDIA ... 89

QUADRO 91-UG:159001-CAMPUS PATROCÍNIO ... 90

QUADRO 92-UG:159002-CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO ... 90

QUADRO 93-UG:159003-CAMPUS PATOS DE MINAS ... 91

QUADRO 94-INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL PARA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ... 94

QUADRO 95-REALIZAÇÃO DE RECEITAS -EXERCÍCIO 2015 ... 95

QUADRO 96-REALIZAÇÃO DE RECEITAS -EXERCÍCIO 2016 ... 96

QUADRO 97-REALIZAÇÃO DE RECEITAS -EXERCÍCIO 2017 ... 97

QUADRO 98- EXECUÇÃO DAS DESPESAS ... 99

QUADRO 99-DESPESAS COM CUSTEIO E CAPITAL -EXECUÇÃO POR CATEGORIA DE GASTO ... 99

QUADRO 100-DESPESAS COM CUSTEIO E CAPITAL ... 99

QUADRO 101-EXECUÇÃO DA DESPESA POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ... 100

QUADRO 102-DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ... 101

QUADRO 103-DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA ... 102

QUADRO 104-CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ... 103

QUADRO 105-UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ... 104

QUADRO 106-CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ... 104

QUADRO 107-RESULTADOS DOS INDICADORES ... 106

QUADRO 108- RESULTADOS DOS INDICADORES –CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE ... 108

QUADRO 109-RESULTADOS DOS INDICADORES –CAMPUS ITUIUTABA ... 109

QUADRO 110-RESULTADOS DOS INDICADORES –CAMPUS PARACATU ... 115

QUADRO 111-RELAÇÃO CANDIDATO /VAGA ... 116

QUADRO 112-RELAÇÃO INGRESSOS /ALUNOS MATRICULADOS ... 117

QUADRO 113-RELAÇÃO CONCLUINTES / ALUNOS MATRICULADOS ... 118