Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 3,228.65+ 01/06/2010 291 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (9 RENOVAÇÕES, 6 NOVOS E 5 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS.
90.50+ 01/06/2010 292 VENDA DE SACOLA A ESTUDANTE DA UFRGS.
15.00+ 01/06/2010 293 COMPRA DE DUAS FITAS. NOTA FISCAL N.º 3471, DE ABC
- LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350/0003-40.
6.40-02/06/2010 298 CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. NOTA FISCAL N.º
169444, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ : 90.065.665/0001-76.
12.60-02/06/2010 299 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (9 RENOVAÇÕES, 4 NOVOS E UMA SEGUNDA VIA) A ES TUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
45.10+ 02/06/2010 300 VENDA DE BOLSAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
120.00+ 02/06/2010 301 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SETE SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
42.70-04/06/2010 302 COMPRA DE FIOS, CONECTORES E LINHA. CUPOM FISCAL N
.º 015852, DE BIG FERRAGENS. CNPJ: 93.532.976/0002
221.50-04/06/2010 303 REPOSIÇÃO DE DOIS GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L.
RECIBO S/N.º, DE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL E V INHOS. CNPJ: 07.240.983/0001-82.
12.00-04/06/2010 304 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 497732, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
10.16-04/06/2010 305 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 684764, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
9.00-04/06/2010 306 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL. NOTA FISCAL N.º 382.948,
DE DIGIMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 88 .153.119/0001-45.
269.00-04/06/2010 307 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (4 RENOVAÇÕES, 2 NOVOS E 1 SEGUNDA VIA) A ESTU DANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
24.10+ 04/06/2010 308 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
70.00+ 07/06/2010 310 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (11 RENOVAÇÕES E UMA SEGUNDA VIA) A ESTUDANTES DA UFRGS.
42.10+ 07/06/2010 311 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
85.00+ 07/06/2010 313 COMPRA DE PISO E REJUNTE. NOTA FISCAL N.º 0001495,
DE ECON ATACADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ: 10.280.765/0049-20.
610.00-07/06/2010 396 SAQUE DA CONTA CORRENTE, VIA CHEQUE, PARA CONTA CA
IXA PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENT O.
821.00+ 07/06/2010 396 PAGAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS.
BOLETO BANCÁRIO N.º 29473038, DE PAG SEGURO INTERN ET LTDA.
161.00-08/06/2010 312 LOCAÇÃO DE UMA TORRE DE ANDAIMES TUBULARES COM 12
METROS DE 30/03 A 30/04. NOTA FISCAL N.º 2941, DE APOIO ANDAIMES. CNPJ: 02.107.556/0001-07.
220.00-08/06/2010 313 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (8 RENOVAÇÕES, 2 NOVOS E UMA SEGUNDA VIA) A ES TUDANTES DA UFRGS.
39.10+ 08/06/2010 314 VENDA DE PASTA E MOCHILAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
125.00+ 08/06/2010 315 COMPRA DE PASTA. NOTA FISCAL N.º 3498, DE ABC - LI
VRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350/0003-40
1.90-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 3,129.29+ 08/06/2010 316 COMPRA DE AÇÚCAR, CAFÉ, COPOS E OUTROS MATERIAIS D
E CONSUMO. NOTA FISCAL N.º 000.000.771, DE UNIDASU L DISTR. ALIMENTICIA. CNPJ: 07.718.633/0017-46.
34.30-08/06/2010 317 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SETE SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
42.70-08/06/2010 364 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 581634, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
32.00-08/06/2010 364 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 506077, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
68.00-09/06/2010 318 COMPRA DE FITA ADESIVA. CUPOM FISCAL N.º 065410, D
E PAPELARIA PAPER SUL LTDA. CNPJ: 36.
13.90-09/06/2010 319 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE COLABORADO
R EM SERVIÇO. RECIBO S/N.º, DE JOSÉ GARIBALDI BRIL HANTE. CPF: 444.503.700-15.
5.00-09/06/2010 320 COMPRA DE FITA ADESIVA. NOTA FISCAL N.º 3504, DE A
BC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350/0003-4 0.
4.90-09/06/2010 321 COMPRA DE FITA ADESIVA. NOTA FISCAL N.º 3503, DE A
BC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350/0003-4 0.
4.90-09/06/2010 322 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (8 RENOVAÇÕES, 4 NOVOS E 7 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
96.70+ 09/06/2010 323 VENDA DE MOCHILAS E CAMISA A ESTUDANTES DA UFRGS.
260.00+ 09/06/2010 324 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 6,2 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
24.90-10/06/2010 325 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (6 RENOVAÇÕES E 2 SEGUNDAS VIAS) A ESTUDANTES DA UFRGS.
45.30+ 10/06/2010 326 VENDA DE SACOLA E MOCHILA A ESTUDANTES DA UFRGS.
115.00+ 11/06/2010 328 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (6 RENOVAÇÕES, 1 NOVO E 3 SEGUNDAS VIAS) A EST UDANTES DA UFRGS.
48.30+ 11/06/2010 329 SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO CONJUNTO
COM A REVISTA VOTO. RECIBO S/N.º, DE JOSÉ GARIBALD I BRILHANTE. CPF: 444.503.700-15.
50.00-11/06/2010 331 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEIS SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
36.60-13/06/2010 373 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 920713, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
8.50-14/06/2010 332 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (3 RENOVAÇÕES, 4 NOVOS E 4 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS.
57.40+ 14/06/2010 333 VENDA DE MOCHILAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
70.00+ 14/06/2010 334 AUXÍLIO DE TRANSPORTE A COLABORADOR EM SERVIÇO. RE
CIBO S/N.º, DE LEONARDO RODRIGUES DE LEONE. CPF: 8 38.968.050-53.
5.00-14/06/2010 335 PAGAMENTO PARCIAL DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DA SED
E DO CAMPUS DO VALE. RECIBO S/N.º, DE NERI KAEFER. CPF: 134.725.420-04.
3,000.00-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 491.29+ 14/06/2010 396 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA CAIXA.
5,000.00+ 15/06/2010 336 CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. NOTA FISCAL N.º
045267, DE NEW COPY. CNPJ: CNPJ: 93.905.370/0001-5 9.
9.00-15/06/2010 337 COMPRA DE ROLO DE ARAME LISO. NOTA FISCAL N.º 0008
50, DE CASA DO AGRICULTOR. CNPJ: 09.013.471/0001-0 9.
15.30-15/06/2010 338 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OITO SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
48.80-15/06/2010 339 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (6 RENOVAÇÕES, 2 NOVOS E 1 SEGUNDA VIA) A ESTU DANTES DA UFRGS.
33.10+ 15/06/2010 340 VENDA DE CAMISETA A ESTUDANTE DA UFRGS.
15.00+ 15/06/2010 341 UMA RENOVAÇÃO AO DEFF.
1.00+ 15/06/2010 342 PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EM SERVIÇO.
RECIBO N.º 00004671, DE SAFE PARK. CNPJ: 93.785.2 10/0001-13.
5.00-15/06/2010 343 COMPRA DE CINCO PASTAS. NOTA FISCAL N.º 3538, DE A
BC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350/0003-4 0.
9.50-16/06/2010 344 CONFECÇÃO DE 100 CÓPIAS XEROGRÁFICAS. NOTA FISCAL
N.º 170023, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ: 90.065.665/0001-76.
10.00-17/06/2010 345 SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE 1147 CABEÇALHOS DAS FIB'S
AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 0,15 A FICHA. RECIBO S/N.º , DE JOSÉ G. BRILHANTE. CPF: 444.503.700-15.
172.05-17/06/2010 346 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SETE SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
42.70-17/06/2010 347 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (8 RENOVAÇÕES, 4 NOVOS E 5 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS.
81.50+ 17/06/2010 348 VENDA DE SACOLAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
120.00+ 17/06/2010 349 VENDA DE 12 INGRESSOS PARA FESTA A ESTUDANTES DA U
FRGS.
96.00+ 17/06/2010 350 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 7,5 HORAS TRABALHADAS . NOME: GABRIELA C. BANDEIRA. CPF: 027.557.580-23.
30.00-18/06/2010 351 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (7 RENOVAÇÕES) A ESTUDANTES DA UFRGS.
21.00+ 18/06/2010 352 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
69.00+ 18/06/2010 354 PAGAMENTO PARCIAL DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DA SED
E DO CAMPUS DO VALE. RECIBO S/N.º, DE NERI KAEFER. CPF: 134.725.420-04.
600.00-18/06/2010 355 COMPRA DE LINHA, BALÕES E TNT. NOTA FISCAL N.º 000
.210.399, DE LINNA FESTAS COM. DE ARTESANATOS LTDA . CNPJ: 94.568.607/0001-16.
16.28-18/06/2010 356 COMPRA DE FITA ADESIVA. CUPOM FISCAL N.º 023278, D
E LIVRARIA CERVO LTDA. CNPJ: 94.640.052/0007-80.
6.00-18/06/2010 357 COMPRA DE UTENSÍLIO DE COZINHA. CUPOM FISCAL N.º 0
35116, DE LOJA AMERICA. CNPJ: 09.258.663/0002-80.
2.00-18/06/2010 358 CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. NOTA FISCAL N.º
170050, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ : 90.065.665/0001-76.
10.00-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 4,951.26+ 18/06/2010 359 COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. NOTA FISCAL N.º
3570, DE ABC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818. 350/0003-40
29.38-18/06/2010 360 DESPESA COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. GUIA DE ATOS IS
OLADOS N.º 001.10/0207609, DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
6.40-18/06/2010 361 COMPRA DE UM CARTÃO CNPJ. RECIBO S/N.º, DE JULUÍ I
NFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 04.064.508/0001 -04.
1.75-18/06/2010 396 DEPÓSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO.
300.00-21/06/2010 362 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (2 RENOVAÇÕES, 2 NOVOS E 4 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS. OBS.: 2 CARTÕES SAE.
42.40+ 21/06/2010 363 VENDA DE BOLSA A ESTUDANTE DA UFRGS.
50.00+ 22/06/2010 366 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (5 RENOVAÇÕES, 6 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS.
60.30+ 22/06/2010 367 VENDA DE UMA MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
60.00+ 22/06/2010 369 FRETE DE MOCHILAS E OUTROS MATERIAIS. CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS N.º 251822, DE BENTO ENCOMENDAS. CNPJ: 02.599.908/0003-50.
63.70-22/06/2010 396 DEPÓSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO.
24.00-23/06/2010 368 SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE EVENTO. RECIBO S/N.º, DE FE
LIPE CÂMARA MENDINA. RG: 3080164183.
150.00-23/06/2010 369 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (6 RENOVAÇÕES, 5 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS.
60.30+ 23/06/2010 370 VENDA DE SACOLA A ESTUDANTE DA UFRGS.
50.00+ 23/06/2010 371 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
30.50-24/06/2010 372 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 612256, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
35.36-24/06/2010 373 19,6 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO EM SERVIÇO
. CUPOM FISCAL N.º 327061, DE COM. DE COMB. NEVOEI RO LTDA. CNPJ: 95.425.369/0003-14.
50.01-24/06/2010 374 PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO EM SERVIÇO. TICK
ET N.º 245731, DA PRAÇA DE VENÂNCIO AIRES.
6.00-24/06/2010 375 COMPRA DE CHAVES, CADEADOS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
NOTA FISCAL N.º 2590, DE FOTO KERSON. CNPJ: 97.096 .614/0001-50.
79.00-24/06/2010 376 CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS. NOTA FISCAL N.º
170085, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ : 90.065.665/0001-76.
1.50-24/06/2010 377 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (7 RENOVAÇÕES E 8 NOVOS) A ESTUDANTES DA UFRGS . OBS.: 2 CARTÕES SAE.
39.00+ 24/06/2010 378 VENDA DE SACOLAS E MOCHILAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
185.00+ 24/06/2010 379 SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE 1047 CABEÇALHOS DAS FIB'S
AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 0,15 A FICHA. RECIBO S/N.º , DE JOSÉ G. BRILHANTE. CPF: 444.503.700-15.
157.05-24/06/2010 380 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÊS SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
18.30-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 4,545.31+ 25/06/2010 381 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (2 RENOVAÇÕES E 3 SEGUNDAS VIAS) A ESTUDANTES DA UFRGS.
33.30+ 25/06/2010 382 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
65.00+ 25/06/2010 384 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
85.40-25/06/2010 385 COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM. NOTA FISCAL N.º 1
3363, DE FERRAGEM 1ª LINHA. CNPJ: 09.
24.00-25/06/2010 386 COMPRA DE CANETA E BANDEIRA. NOTA FISCAL N.º 7904,
DE FLAJO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. CNPJ: 05.701.3 29/0001-01.
18.00-25/06/2010 387 COMPRA DE BOLA OFICIAL DA COPA E CAMISETA OFICIAL
DA SELEÇÃO BRASILEIRA. CUPOM FISCAL N.º 137496, DE PAQUETA CALÇADOS LTDA. CNPJ: 01.098.983/0119-03.
179.90-25/06/2010 388 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 8,9 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
35.85-28/06/2010 389 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (1 RENOVAÇÃO, 2 NOVOS E 2 SEGUNDAS VIAS) A EST UDANTES DA UFRGS.
27.20+ 28/06/2010 390 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 47,5 HORAS TRABALHADA S. NOME: GABRIELA C. BANDEIRA. CPF: 027.557.580-23
190.00-29/06/2010 391 CONFECÇÃO DE 20 CÓPIAS XEROGRÁFIXAS. RECIBO S/N.º,
DE ABC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350/0 003-40.
2.00-29/06/2010 392 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (10 RENOVAÇÕES, 6 NOVOS E 7 SEGUNDAS VIAS) A E STUDANTES DA UFRGS.
111.70+ 29/06/2010 393 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
55.00+ 30/06/2010 394 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (5 RENOVAÇÕES, 4 NOVOS E 4 SEGUNDAS VIAS) A ES TUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
72.60+ 30/06/2010 395 VENDA DE SACOLA E BOLSAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
135.00+ 30/06/2010 398 CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES DA UF
RGS NO ENCONTRO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL. RECIBO S/N.º, DE CAMILA REINHEIMER. CPF: 012.223.420-06.
