2º Relatório Gerencial de Resultados. Período Avaliatório

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Termo de Parceria nº. 46/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG com Interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

2º Relatório Gerencial de Resultados

Período Avaliatório

1 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018

Data de entrega ao supervisor do Termo de Parceria: 14/09/2018 Data de entrega aos membros da Comissão de Avaliação: / /2018

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1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 1 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 47, §2º, I, III do Decreto nº 46.020/2012, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda,os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Oscip.

Além das informações supracitadas, será apresentado demonstrativo das receitas e despesas executadas no período avaliatório, em nível sintético, bem como sua análise.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS1

Área Temática Indicador

Valores de

Referência Metas Resultados Período (V0) Peso (%) 2°Período Avaliatório 1/06/2018 a 31/08/2018 1 Microrregional

1.1 Número de atletas participantes na etapa

microrregional 33.000 10 - -

1.2 Número de municípios participantes na etapa

microrregional 636 10 - -

1.3 Número de parcerias na etapa microrregional - 4 - -

2 Regional

2.1 Número de parcerias na etapa regional - 3 - -

2.2 Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa

regional 80% 2 - -

3 Estadual

3.1 Número de atletas participantes - Modalidades coletivas

e individuais 4.000 10 - -

3.2 Número de municípios participantes 184 10 - -

3.3 Números de atletas participantes - Modalidades

paradesportivas 220

3.4 Número de parcerias por sede estadual 3 2 - -

3.5 Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa

estadual. 80% 2 - -

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Área Temática Indicador

Valores de

Referência Metas Resultados Período (V0) Peso (%) 2°Período Avaliatório 1/06/2018 a 31/08/2018 4 Nacional

4.1 Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos

Escolares da Juventude –módulo I 85% 2 - - 4.2 Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos

Escolares da Juventude – módulo II 85% 2 - - 4.3 Percentual de satisfação dos participantes nas

Paralimpíadas Escolares 85% 2 - -

5 Comunicação

5.1 Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG 210.000

5 185.000 224.360

5.2

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja

estadual, nacional ou internacional.

140 4 60 60

5.3

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja

municipal ou regional

780 4 540 541

5.4 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 51.000

4 47.000 47.732

6 Nº Total dos Jogos

6.1 Número de escolas participantes no JEMG 1.800 8 - -

6.2 Percentual de municípios participantes em relação aos

inscritos 80% 4 - -

7 Gestão da Parceria

7.1 Conformidade dos processos analisados na checagem

amostral periódica N/A 3 100% -

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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática: Comunicação

Indicador nº 5.1: Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório

185.000 224.360

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Fonte de comprovação do indicador Fonte de comprovação: Relatório Google analytics.

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Indicador nº 5.2: Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e

digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja estadual, nacional ou internacional.

60 60

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Fonte de comprovação do indicador

Fonte de comprovação: Comprovação mediante envio de clipping em formato digital (arquivo PDF) e

planilha em excel, contendo as seguintes informações: abrangência da inserção gerada, mês referente ao relatório gerencial, data da inserção, título da mídia, site retirado e link (modelo definido pela SEESP).

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Indicador nº 5.3: Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e

digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja municipal, regional ou internacional.

540 541

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Fonte de comprovação: Comprovação mediante envio de clipping em formato digital (arquivo PDF) e

planilha em excel, contendo as seguintes informações: abrangência da inserção gerada, mês referente ao relatório gerencial, data da inserção, título da mídia, site retirado e link (modelo definido pela SEESP).

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Indicador nº 5.4: Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais

47.000 47.732

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

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2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados

Em cumprimento do ofício “OF.ASSCOM/SEESP”, datado do dia 5 de julho de 2018 (anexo), da Resolução SEGOV-SECCRI-AGE nº 1/2018, bem como todas as demais ressalvas da legislação federal e em atendimento ao art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei Federal nº 9.504/1997 e aos arts. 17 a 19 da

Resolução SEGOV-SECCRI-AGE nº 1/2018, não pudemos enviar releases para imprensa para divulgação do JEMG, no período de 1º de julho até a data final das eleições, o que prejudicou severamente os números de notícias sobre a competição, além das visitas ao site e o número de seguidores em nossas redes sociais.

A meta desse período (1º/6 a 31/8) foi batida. Todavia, as próximas metas estarão seriamente comprometidas, já que todos os nossos meios de comunicação de massa (redes sociais) estão fora do ar e o site institucional do JEMG está sendo usado apenas para publicação de notas técnicas. Além disso, todos os sites institucionais do governo estão fora do ar ou somente estão publicando informes técnicos, como por exemplo, o portal “Agência Minas”, fonte de notícias para todo o Estado.

Como comparação, nesse mesmo período do ano passado (2017), todas as metas já haviam sido batidas, com 4 meses de antecedência.

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3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOSPREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática Produto Peso

(%) Término Previsto Término Realizado Status 1 Planejamento e execução do JEMG

1.5 Entregar relatório completo da etapa Microrregional 7 31/08/2018 18/06/2018 1- Plenamente executado dentro do _prazo

1.6 Entregar relatório completo da etapa Regional 5 31/08/2018 20/07/2018 1- Plenamente executado dentro do _prazo

4 Etapas nacionais das competições escolares

4.1

Elaborar plano de ação para a participação da delegação de

Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo I. 3 31/08/2018 20/07/2018 1- Plenamente executado dentro do prazo

4.2

Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares. 3 31/08/2018 20/07/2018

1- Plenamente executado dentro do prazo

4.3

Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo II. 3 31/08/2018 20/07/2018

1- Plenamente executado dentro do prazo

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3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática: Planejamento e Execução do JEMG

Produto nº 1.5: Entregar relatório completo da etapa Microrregional. Duração

Status Término previsto Término realizado

31/08/2018 18/06/2018 1- Plenamente executado dentro do prazo

Informações relevantes acerca da execução doproduto no período avaliatório

Enviado através de e-mail pela OSCIP para SEESP e SEE conforme comprovação abaixo.

Fonte de comprovação do produto

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Área Temática: Planejamento e Execução do JEMG

Produto nº 1.6: Entregar relatório completo da etapa Regional. Duração

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Área Temática: Etapas nacionais das competições escolares

Produto nº 4.1: Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo I.

Duração

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Produto nº 4.2: Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares.

Duração

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Produto nº 4.3: Elaborar plano de ação para a participação da delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - Módulo II.

Duração

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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi realizada no período de 18 de junho a 23 de junho foi realizada a etapa da regional Norte e as demais regionais no periodo de 25 de junho a 30 de junho do Programa Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2017. Na etapa Regional, participaram os alunos-atletas das modalidades coletivas (basquete, futsal, handebol e vôlei e vôlei de praia) e da modalidade de xadrez, em dois módulos, nos naipes masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade coletiva e os 4 primeiros colocados do xadrez se classificaram para a fase Estadual.

Foram programados 1.536 jogos e realizados 1.394 jogos, atingindo a média de 91% dos jogos programados sendo realizados.

Também realizado durante este periodo avaliatório a Etapa Estadual dos dias 30 de julho a 04 de agosto.

A etapa final dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2018 e considerada seletiva estadual, indicando suas escolas e os estudantes-atletas representantes para as etapas nacionais.

Nesta etapa, aconteceram as finais dos esportes coletivos, com a participação das escolas campeãs nas 6 regionais e os 4 primeiros do xadrez, em cada módulo e naipe. Acontecem também as competições das modalidades individuais e paralímpicas. É na etapa estadual que as escolas de Belo Horizonte participam da competição com os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros lugares do xadrez e os classificados nas modalidades individuais (conforme critério de classificação de cada modalidade previsto em seu respectivo regulamento específico), previamente selecionados nos Jogos Escolares de Belo Horizonte − JEBH/2018, das escolas públicas e particulares.

Modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, peteca, tênis de mesa, voleibol, voleibol de praia e xadrez.

Modalidades paralímpicas: atletismo PCD, bocha, futebol de 7, judô PCD, natação PCD, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. Foram programados 276 jogos e realizados 265 jogos, atingindo a média de 96% dos jogos programados, 5% a mais que a média do ano passado que foi de 91% de jogos realizados.

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Quanto a Hospedagem e Alimentação;

Pontos Positivos: Como ponto positivo, buscamos atender a demanda com qualidade em todas as execuções das fases foram fornecidas uma alimentação de qualidade e sempre dentro dos preço de mercado.

Pontos Negativos: Os hotéis e restaurantes das cidades que vão sediar as execuções dos jogos ao saber da demanda e da necessidade de OSCIP de utilizar seus serviços deles nesta cidade sempre elevam os preços e dificultam a negociação, este é o grande problema, principalmente nas cidades menores que tem apenas um hotel/pensão e restaurante.

Quanto a parte financeira do Termo de Parceria temos a informar mais uma vez que por conta do atraso no recebimento da primeira parcela do Termo de Parceria 46/2018, tivemos que readequar as compras e aquisições previstas que estavam dentro desse repasse. Porém, com o atraso da 2º parcela, no valor de R$ 918.018,76, prevista para julho e não recebida até a entrega deste relatório, salientamos mais uma vez que, conforme informado nos ofícios 029, 032, 033 e 034/2018, direcionadas à SEESP e SEE, com cópia para a SEPLAG, para manter em dia as contas até a data 31/08/2018 utilizamos os valores relativos ao passivo trabalhista dos trabalhadores CLT contratados para a execução do Termo de Parceria.

Nesse início de mês de setembro, como se pode observar no 2º Relatório Gerencial Financeiro, não temos recursos para continuar as ações previstas no Termo de Parceria enquanto não for realizada a quitação do repasse da 2º parcela. Consequentemente, iremos pagar juros e multas dos boletos (não mais negociáveis), impostos estaduais, federais e trabalhistas, além do atraso no pagamento dos salários dos colaboradores, uma vez que a OSCIP não dispõe de recursos próprios no montante para arcar com tais pagamentos previstos na memória de cálculo do Termo de Parceria.

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Importante ressaltar o conteúdo do Oficio 034/2018 encaminhado a SEESP, SEE e com cópia a SEPLAG conforme segue:

"Com a aproximação dos Jogos Escolares da Juventude no período de 26 a 30 de setembro, em Joinvile-SC, manifestamos nossa preocupação quanto ao repasse de recursos que garantam a participação da delegação de Minas Gerais na etapa regional dos Jogos.

Neste aspecto, elencamos as seguintes considerações em virtude do curto prazo para efetivação da viagem:

1- Os bilhetes aéreos precisam ser nominados até o dia 10 de setembro e, portanto, torna-se necessário a garantia de recursos para a emissão das passagens, tendo em vista os gastos com os deslocamentos das escolas até Belo Horizonte, o provimento da logística de viagem e o fornecimento de alimentação para os 88 integrantes da delegação de Minas Gerais.

2- Na hipótese de cancelamento dos bilhetes aéreos, qual será a data estipulada para notificarmos as escolas? Além disso, será apresentado a elas a possibilidade de custeio próprio dos deslocamentos e alimentação?

3- Em caso de cancelamento das passagens em até 11 dias úteis antes da data do embarque, seguem valores que serão reembolsados de acordo com as políticas de reembolso de cada companhia aérea e seu impacto nos valores totais já investidos:

AZUL:

88 bilhetes, totalizando R$ 72.924,13 (setenta e dois mil, novecentos e vinte quatro reais e treze centavos).

Reembolso: R$ 14.462,06 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos).

Perda: R$ 58.462,07 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

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GOL:

45 bilhetes, totalizando R$ 44.251,65 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Reembolso: R$ 10.050,66 (dez mil, cinquenta reais e sessenta e seis centavos). Perda: R$ 34.200,99 (trinta e quatro mil, duzentos reais e noventa e nove centavos).

LATAM:

43 bilhetes, totalizando R$ 31.466,70 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

Reembolso: não haverá reembolso.

Perda: R$ 31.466,70 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

Total gasto com a compra dos 176 bilhetes aéreos: R$ 148.642,48 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Perda total em caso de cancelamento dos 176 bilhetes aéreos: R$ 124.129,76 (cento e vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

Reembolso total em caso de cancelamento dos 176 bilhetes aéreos: R$ 24.512,72 (vinte e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos).

4- Acreditamos e almejamos uma solução breve para garantirmos a ida dos mineiros a Joinvile-SC. Contudo, ressaltamos que se não houver resposta em tempo hábil, iremos proceder o cancelamento das passagens, e consequentemente, suspender a ida da delegação de Minas Gerais aos Jogos Escolares da Juventude, de 26 a 30 de setembro. Com o intuito de não macular a imagem do Governo do Estado, ressaltamos a importância da garantia do provimento financeiro, uma vez que a FEEMG, não dispõe de recursos próprios para o custeio dos gastos."

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