HSRL
HOSPrTAL. SANTA ROSp., DF. U~·h\ Saúdt ~mrlugar
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRIA DE SERRA NEGRA HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA
CNPJ 71.262.703/0001-36 Av. Santos Pinto, nO 351 centro Serra Negra - SP - CEP 13.930-000 PABX: (19) 3892-1888 E-mail: hsrl@uol.com.br
Oficio 01/01/18
Serra Negra, 02 de Janeiro
de 2018.
Vimos por meio deste agradecer a doação realizada pela Ong Reviver referente
aos
pagamentos:
Vencimento NF Fornecedor Valor
05/01/2018
29827
Medmaster960,60
05/01/2018
29846
Medmaster617,25
06/01/2018
564
Fórmula928,80
06/01/2018
71269
Soquimica700,00
08/01/2018
26311
Belive2.405,05
08/01/2018
29900
Medmaster1.066,26
09/01/2018
29904
Medmaster905,40
TOTAL7.583,36
Aproveitamos a oportunidade
para reiterar que essa doação
é
de vital importância
para a continuidade
do Hospital Santa Rosa de Lima.
Para
Ong Reviver
C2 Série Cheque nO
Comp. Banco Agência Cl Conla
018
104
11 8
5
i
Palf/fu por este1ó4 ••8... ·
0;:00 ••••.•I
cheque a quantia de ~~m,
~o ~l'
A
~N
SERRA NEGRA R SETE DE SETEMBRO 26 SERRA NEGRA·Sp·SP CONFECÇÃO: 10/2017 '0029$ 018 104 1168 >03001386.4 4 AAA '00295 2 e centavos acima ouàsua ordem UENTE BANCARIO DESDE 09/2015 11I11I1'''1111'''111,11'''''11 '''1111'''''11'''11 1,,11I11I11I1\Cedeme Agência/Código Cedente
!MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36 0680/154606-6
Vencimento
05/01/2018
Sacado Número do Documento
IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA 29827/1
Nosso Número
000000335701-5
Espécie R$
Valor Valor do Documento
960,60
Outros Acréscimos
Autenticação Mecânica
03399.15464
06600.000035
35701.501021
6 73950000096060
Vencimento Local de Pagamento PAGAVEL EM QlJALQlIER BANCO ATE VENCIMENTO
--- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- - Cort e AqUI -- -- --- -. - - ---
----Cedente
MEOMASTER COMERCIAL LTOA EPP CNPJ: 03,521.785/0001-36
05/01/2018 Agência/Código Cedente
0680/154606-6
1111I ~
111111111111111111111111111111111111
* * *
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS* * *
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)Após Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros de Mora de 4% ao mes
Nosso Número 000000335701-5 (=)Valor do Documento 960.60 (-) Desconto (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 71.262,703/0001-36 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica Aceite Data Processamento
N 01/11/2017 (x) Valor Espécie Doc. 01\1 Espécie Quantidade R$ Número do Documento 29827/1 Data Documento 01/11/2017
Sacado IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA
AVENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N Sacador/A valista
CHA VE DE ACESSO
351711035217850001365500 10000298271450896898
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AL'TORllAÇÀO DE L'SO
13517071084054001/11/201719:01:26
feED
l~ASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RlJA LUIZ GAMA, 7-55 - NO - VILA INOEPENOENCIA 17054-300 BAllRU - SP FONE: (14) 99775-1146 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O-EN!RADAGl
I-SAlDALJ
000.029.827 SÉRIE I FOLHA 1/111111111
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111DESTINAT RIO I REMETENTE
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNP!
03.521.785/0001-36
NOMErRAZAO SOCIAL
I
CNPJrCPF DATA DA EMISSAOIRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA 71.262.703/0001-36 01/11/2017
ENDEREÇO BAIRROrDISTRITO I CEP DATA DA SAlDA
AVENIDA SANTOS PINTO 351 CENTRO 13930-000 01/11/2017
MlINICIPIO
I
UF FONErFAX IINSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAlDA
SERRA NEGRA SP (19) 3892-1888 18:47:00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS VALOR ICMS
0,00 0,00
VALOR FRETE
0,00 0,00
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS NOMErRAZAO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTOA ME
ENDEREÇO
RUA lZOLlNA PAGANUCCI DA COSTA
QUANTIDADE ESPECIE MARCA
3
DADOS DOS PRODUTOS rSERVIÇOS
Ol.'TRAS DESP 0,00 CODlGO ANTT 960,60 TOT AL DA NOTA 0,00 960,60 PLAC A DO VEIC UF CNP JICPF 15.066.184/0001-60 l.JF INSCRIÇ O ESTADUAL SP 647.598.751.114 PESO LIQUIDO
CODlGO DESCRlnO DO PRODUTor SERViÇO NCMrSH CSOSN CFOP UNID QlIANT VALOR \',",LaR B CALC VALOR AU!)
PRODUTO UNIT lOTAI. ICMS ICMS ICMS
1677 AC TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML INJ Generico 30042061 0102 5102 AMP 10 5.98 59.80 0.00 0,00 O Lote=17070203 Val=30/06/20 19 Qtde=1 O PMC=O,OO
G+
o:
0,00% PMC: 0,00 PF: 0,007630 CATETER INTRAVENOSO 18G 90183929 0102 5102 UNI 100 1.25 125,00 0,00 0.00 O LOTE:15068
6360 CATETER INTRA VENOSO 20G Rosa 90183929 0102 5102 uNI 100 1.25 125.00 0,00 0,00 O LOTE: SCTPM025A
7267 CEFALEXINA 500MG CP CEFAGEL 30042052 0102 5102 CPR 20 0,95 19,00 0,00 0,00 O Lote=350870 Val=30/05/2018 Qtde=20 PMC=O,OO
S+ D' 000% PMC' 0,00 PF: 0,00
7201 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP GENERICO 30043999 0102 5102 AMP 100 0,80 80.00 0,00 0,00 O Lote=DX 16J089 Val=30/l 0/20 18 Qtde= 100 PMC=O,OO
G+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00
3620 DIAZEPAN5MG CPCompaz(B I) 30049064 0102 5102 COP 200 0.10 20.00 0,00 0,00
°
Lote=I6042667 Val=30/04/20 19 Qtde=200 PMC=O,OOG+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00
4565 GLlCONATO CALCIO 10% 10ML 30049099 0102 5102 AMP 200 2,00 400,00 0,00 0,00 O Lote=7080260 Val=30/08/20 19 Qtde=200 PMC=O,OO
G+
o'
0,00% PMC' 0,00 PF: 0,007228 LEVOFLOXACINO CP 500MG GENERICO 30049099 0102 5102 CPR 20 1.79 35,80 0,00 0,00 O Lote=860228 Val=30/08/20 18 Qtde=20 PMC=O,OO
G+ O: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00
1346 SOL C/ CLOREXIDINA 0,2 I OOOML- VICLOHEX SOL, LIMPEZA PELE 34029019 0102 5102 FRC 12 8.00 96.00 0.00 0.00 O LOTE:C84 I 5
Vencimento 05/0112018 000000335726-0 Nosso Número (-) Desconto :(=) Valor Cobrado (=) Valor do Documento 617,25 j(+) Outros Acréscimos Valor
i
AgêncialCódigo Cedente...,., ..ç,N.~
J:~~.~.~21:?~?/0001 ~3.6.i 0680/154606-6 Número do Documento 29846/1i
Quantidade 1 ,..l Autenticação Mecânica --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---- -- -- -- ---- -- --- -- --- ---- C orte A qLIi --- -- ---- -- --- -----03399.15464
06600.000035
35726.001023
2 73950000061725
Local de Pagamento PAGAVEL EM QllALQllER BANCO ATE VENCIMENTO
Cedente
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36
Vencimento
05/01/2018 Agência/Código Cedente
0680/154606-6
1111111111111111111111111111111111111111111
* * *
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS* • •
Instl'lIções (texto de ('esponsabilidade do cedente)Após Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros·de Mora de 4% ao mes
Nosso Número 000000335726-0 (=) Valor do Documento 617,25 (-) Desconto (+) Mora/Mlilta (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 71,262.703/0001-36 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica Data Processamento 06/11/2017 (x) Valor Aceite N Espécie Doc. DM Espécie Quantidade R$ Número do Documento 29846/1
Sacado IRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA
AVENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N Sacador/Avalista
Data Documento 06/11/2017
~:TER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55· ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP FONE: (14) 3236-4400 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O-ENTRADA1:1
1 I-SAlDALJ
000.029.846 SÉRIE 1 FOLHA til111
111
CHA VE DE ACESSO 35171103521785000136550010000298461471077190ConsultH de autenticidade no p0l1alnHcional da NF-e
IV IV IV.n fe. fazenda. gol' .br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170718255238 06/11/2017 17:28:46
INSCRiÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111
DESTlNAT RIO I REMETENTE
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
03.521.785/0001-36
NOME / RAZAO SOCIAL
I
CNPJ! CPF DATA DA EMISSAOIRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA 71.262.703/0001-36 06/11/2017
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO
I
CEP DATA DA SAlDAAVENIDA SANTOS PINTO, 351 CENTRO 13930-000 06/11/2017
MUNIClPIO
I
UF FONE/FAX IINSCRIÇ AO ESTADUAL HORA DA SAlDA
SERRA NEGRA SP (19) 3892- J888 17:07:00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS VALOR ICMS
0,00 0,00
VALOR FRETE
0,00 0,00
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
BASE CALC ICMS ST
0,00 OUTRAS DESP 0,00 0,00 617,25 TOTAL DA NOTA 617,25
NOME / RAZAO SOCIAL
I
FRETE POR CONTAI
CODIGO ANTTI
PLACA DO VEIC UF CNP) / CPFNIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTOA ME O-EMITENTE 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO
I
MUNICIPIO UF INSCRIÇ AO ESTADUALRUA IZOLlNA PAGANUCCI DA COSTA SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.598.751.114
QUANTIDADE
I
ESPEClEI
MARCAI
NUMERAÇAOI
PESO BRlITOI
PESO LIQUIDO2
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
C6DIGO DESCRiÇÃO DO PRODUTO / SERViÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B CALC VALOR ALiQ
PRODUTO UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS
8041 ABAIXADOR DE L1NGUAC/I 00 44219100 0102 5102 PCT 10 3.29 32,90 0,00 0.00 O LOTE:T ALMWOO I
76 I I ALCOOL 70 LITRO PROLlNK 38089429 0102 5102 UT 12 4,55 54,60 0,00 0,00 O LOTE:P17070021
2002 AVENTAL MANGA LONGA BRANGO G20 C/IO 62101000 0102 5102 peT 5 16.83 84.15 0.00 0.00 O
LOTE:9243070 I --
-=-=
1705 LAMINA BISTURI N 15Advantivc 90189029 0102 5102 UNI 100 0.37 37.00 0.00 0,00 O LOTE 1703A
5334 SELOKEN IN.I IMG/ML 5ML. 30049079 0102 5102 AMP 5 30,00 150,00 0.00 0,00 O Lote=FO I 09·1 Val=30/05/20 18 Qtde=5 PMC=O,OO
G+ D' 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00
49 SONDA ALlMENTACAO ENTERAL N 12CIGUlA 90183929 0102 5102 UNI 20 12.93 258.60 0,00 0,00 O LOTE:3390
Recibo do Sacado Demonstrativo: ,Agência/Código Cedente CNP J: 03.521.785/000 1-3~'I 0680/154606-6 'Número do Documento 29900/1 ,(=)Valor do Documento 1.066,26 Outros Acréscimos ".,i N_···>·<·,>,·,..;.-"" ••••••••..•_~ •• -·"'··"••••·'-'··~· •••• ••••••.·'~-'··l
!
Vencimento I, 08/01/2018 Nosso Número 000000335776-7 (-) Des<.:onlO Valor Cobrado Autenticação Mecânica03399.15464
06600.000035
35776.701027
1 73980000106626
Vencimento 08/01/2018 Agência/Código Cedente 0680/154606-6 Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTOCedente
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36
--- --- --- ---- --- --- --- --- --- -- -- --- --- --- --- ---- --- -- --- -- ---- ---- ---- -- -- -- -- --- --- --- -- --- -- --- -- -- -- --- ---- --- Co ri e /\q111 - -- ---- -- -- ---- -- - -- - - --- ---
--11111
m
IIII HIIIIIIIIII~
1\1\
~IIII~
HI
*
*
*
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS •* *
Instt'uções (texto de responsabilidade do cedente)ApÓS Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros de Mora de 4% ao mes
Nosso Número 000000335776·7 (=)Valor do Documento 1.066,26 (-) Desconto (+) Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 71.262.703/0001·36 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica Data Processamento 09/11/2017 (x) Valor Aceite N Espécie Doc. 01\1 Espécie Quantidade R$ Número do Documento Data Documento 09/11/2017
Sacado IRM. SANTA CASA 1\1 DE SERRA NEGRA
AVENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N Sacador/Avalista
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
ED
ABTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LlIIZ GAMA, 7-55 - NO - VILA INOEPENOENClA 17054-300 BAl'RlI -SP
FONE: (14) 3236-4400
NATUREZA DA OPERAÇ ÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL209.261.183.111
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR6NICA O-EN!RADAGl
I-SAlDALJ
000.029.900 SÉRIE I FOLHA I/I111\11 11\\11111111111111111111111111I1 1 1111
CHAVE DE ACESSO 35171103521785000136550010000299001807613170Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
\\ \I \\.nti;.fazenda.gO\ .brip0rlal ou no site da Sefaz AUlorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13517072847828609/11/201718:54:24
CNPJ
03.521.785/0001-36
DESTlNAT RIOIREMETENTE
NOME IRAZAO SOCIAL
I
CNP! ICPF DATA DA EMISSAOIRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA
7t
.262. 703/000 1-36 09/1111017ENDEREÇO BAIRRO IDISTRITO
I
CEP DATA DA SAlDAAVENlDA SANTOS PINTO 351
CENTRO
13930-000
09/11/2017MUNICIPIO
I
UF FONEI FAX IINSCRIÇ AO ESTADUAL HORA DA SAlDA
SERRA NEGRA
SP
(19) 3892-1888
18:47:001.066,26
TOlAI DA NOTA 1.066,26 VALOR ICMS ST0,00
BASE C ALC ICMS ST
0,00
VALOR DESCONTO Ol'TRAS DESP
0,00
0,00
FATURA IDUPLICATA
FATURA: Número: 29900 Valor Orig: 1.066,26 Valor: 1.066,26
29900/ I 08/01/2018
1.066,26
CALCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS
0,00
VALOR FRETE
0,00
0,00
TRANSPORTADOR IVOLUMES TRANSPORTADOS
NOMEIRAZAO SOCIAL
I
FRETE POR CONTAI
CODIGO ANTlI
PLACA DO VEIC UF CNP)ICPFNIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE
LTOA ME
O-EMITENTE
15.066.184/0001-60
ENDEREÇO
I
MUNIC'IPIO UF INSCRIÇAO ESTADUALRUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP
647.598.751.114
QUANTIDADE
I
ESPECIEI
MARCAI
NUMERAÇAOI
PESO BRUTOI
PESO LIQUIDOI
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO ISERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP lINID QL'ANT VALOR VALOR B cÁl.C VALOR Al.iQ V APROX
PRODUTO UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS TRI81'TOS
7002 CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50 ESTRELA CREMER 30059090 0102 5102 PC"! 4 133.000 532.00 0.00 U.OO O O.DO LOTE 453501728
-f500
--567 CANULA DE GUEDEL N 02 PVC NI EST 90183921 0102 5102 UNI 1 3.50 0.00 0.00 O 0.00 LOTE: 130574
900 CANULA DE GUEDEL N.3 PVC N/EST. 80MM BRANCO 90183921 0102 5102 UNI 4 3,750 15,00 0.00 0,00 O 0,00 LOTE: 1130628033
1008 CATETER INTRACATH 19G X 8 AG 1,5mm 5,lclll VERDE C/I 90183929 0102 5102 UNI I 65,300 65,30 0,00 0,00 O 0,00 LOTE: 11126405
7757 CATETER INTRAVENOSO 22G 90183929 0102 5102 UNI 100 1,070 107,00 0,00 0,00 O 0,00 LOTE: 2538EI
6791 CATETER INTRAVENOSO 24G 0,7 x 1,9 Amarelo 90183929 0102 5102 UNI 100 1,320 132,00 0,00 0,00 O 0,00 LOTE: SCTPM03'iG
8205 CATETER SUBCLAVIA ULl6G X 121N AMARELO (16X30CM 90183929 0102 5102 UNI I 55,900 55,90 0.00 0,00 O 0,00 LOTE:30204A
7390 ESPARADRAPO 10 X 4.5 C/CAPA 30051090 0102 5102 UNI 10 7.156 71.56 0.00 0.00 O 0.00 LOTE:BSH 13122
2335 SCALP 23 90183999 0102 5102 UNI 200 0.420 84,00 0.00 0,00 O 0,00
LOTE: 82117051
Valor Cobrado 000000335783-0 Vencimento 09/01/2018 Nosso Número 29904/1 IIRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA
j .,"0 ,;.>-.","., •• "-",.,,.,_.,,'".~ .• ' ...-- --" ~'-"':1"'" .-'.•..,,--'''-.' "~.' •.,"-,.•.•.•.~.".'. , ~
iEspécie
i
Quantidade ValorR$
-.".;""
Demonstrativo:
i""·"'--~-""'-"""-'--'--''''''-~''-
-,~
!
Cedente [Agência/Código CedenteiMFDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36 0680/154606-6
?, ....,.,•.,,"' ,",c._"," __ " iSacado Autenticação Mecânica
03399.15464 06600.000035 35783.001023 1 73990000090540
Vencimento 09/01/2018 Agência/Código Cedente 0680/154606·6 Local de Pagamento PAGAVEL EM QlJALQUER BANCO ATE VENCIMENTOCedente
MEOMASTER COMERCIAL LTOA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36
..•.••.•.•••••..•.••• "" ••.••••.•.••••••••••.•..•. -•••.••••.•.•..•••••••.••.•.••.••.•.•••.•..••••••••.•.••• """ ..•..••••• """" .••••..••••••••••••••••.•••• C orte A qui •••••••••••••••••.••••••••••••
Im I1111111111111 ~
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1I1
• • • SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS • • • Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após Vencimento, cobrar multa de 2% e Juros de Mora de 4% ao mes
Nosso Número 000000335783·0 (=) Valor do Documento 905,40 (.) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado CNPJ: 71.262.703/0001-36 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica Data Processamento 10/1112017 (x) Valor Aceite N Espécie Doc_ OM Espécie Quantidade R$ Número do Documento 29904/1
Sacado IRM. SANTA CASA M OE SERRA NEGRA
A VENIDA SANTOS PINTO CENTRO SP 13930000 Complemento: N Sacador/Avalista
Data Documento 10/11/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT
ED
ASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - NO - VILA INOEPENOENCIA 17054-300 BAURU - SP FONE: (14) 3236-4400 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111 DEST1NATARJO / REMETENTE
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O-EN!RADAGl
i-SAlDALJ
000.029.904 SÉRIE I FOLHA 1/11\1
II11
111111111111\11
CHA VE DE ACESSO 35171103521785000136550010000299041524355268Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.ofe.fazenda.gov.br/portal
ou no site dn SefllZ AutorizaLiortl
PROTOCOLO DE AUTORIZA,',IO DE USO
13517073166895210/11/201718:19:07
CNPJ
03.521.785/0001-36
NOME / RAZAO SOCIAL
I
CNP] ICPF DATA DA EMISSAOIRM. SANTA CASA M DE SERRA NEGRA 71.262.703/0001-36 10/11/2017
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO
I
CEP DATA DA SAlDAAVENIDA SANTOS PINTO, 351 CENTRO 13930-000 10/11/2017
MUNICIPIO
I
L
sr
FONEIFAX IINSCRIÇ'AO ESTADL'AL HORA DA SAlDASERRA NEGRA (19) 3892-1888 16:24:00
FATURA IDUPLICATA
FATURA: Número: 29904 Valor Orig: 905,40 Valor: 905,40
29904/1 09/01/2018 905,40 PLACA DO VEIC UF CNP]" CPF 15.066.184/0001-60 UF INSCRIÇAO ESTADUAL SP 647.598.751.114 PESO LIQUIDO 905,40
VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0,00 905,40
CODIGOANTT BASE CALC ICMS ST
0,00
OUTRAS DESP
0,00 0,00
VALOR ICMS
DADOS DOS PRODUTOS / SERViÇOS CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS
0,00
VALOR FRETE
0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME
ENDEREÇO
RUA IZOLlNA PAGANUCCl DA COSTA
QUANTIDADE ESPECIE MARCA
2
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO ISERVIÇO NCM/SH CSOSN CFor UNID QUANT VALOR VALOR B CÁLC VALOR ALiQ
PRODUTO UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS
7611 ALCOOL 70 LITRO PROLlNK 38089429 0102 5102 LIT 12 4.55 54.60 0,00 0.00 O LOTE:PI70'i0091 110\ PI7070021 (2\
393 DRAMIN B6 DL IN.lIV 10ML 30049039 0102 5102 AMP 200 3.67 734.00 0.00 0.00 O Lote=11373635 Val=30/07/2019 Qtde=200 PMC=O,OO
G+ D: 0,00% PMC: 0.00 PF O DO
264 SONDA NASOGASTRICA N 04 CURTA 90183929 0102 5102 UNI 30 1.15 34.50 0,00 0.00 O
LOTE: 20160620
-6687 TELA DE MARLEX PROl'ESICA EST 15 X i5 CM C/I 30061090 0102 5102 PCT I 82,30 82,30 0.00 0.00 O LOTE 1'14885