1. COMANDOS PARA ATIVAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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1. COMANDOS PARA ATIVAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Verificar se o ‘BASECEP’ está na pasta comercial e se está instalado no

ODBC.

Verificar se já existe um banco de teste.

Verificar se o certificado digital está na máquina.

Ativar a nota fiscal eletrônica, no banco teste e no normal.

- UPDATE PARAMETRO SET VALOR=’1’ WHERE PARAMETRO=’USANFE’

- OU HABILITAR O PARAMETRO DENTRO DO SISTEMA EM (PROGRAMAS/ CONFIGURAÇOES DO SISTEMA/ PARAMETROS/ USANFE).

- UPDATE CONFIGURACAO SET IMPRESSAONOTAFISCAL=’1’

Verificar no cadastro da empresa e da filial se todos os campos obrigatórios

estão devidamente preenchidos.

SELECT * FROM EMPRESA / SELECT * FROM FILIAL

-

CNPJ - INSCEST - RAZAOSOCIAL - LOGRADOURO - NUMERO - COMPLEMENTO - BAIRRO - CIDADE - ESTADO - CEP - FONE

Ainda na tabela empresa, verificar se a empresa é optante pelo simples

nacional ou se ela pertence ao regime normal. Caso a empresa pertença ao

simples nacional o código da empresa é (1) e se a empresa for do regime

normal o código é (3).

- SELECT CRT FROM EMPRESA

- UPDATE EMPRESA SET CRT=’1’ – SIMPLES NACIONAL - UPDATE EMPRESA SET CRT=’3’ – REGIME NORMAL

Obs.: A mudança será na hora do cadastro do produto o campo CST será trocado por CSOSN.

Caso a empresa pertença ao simples nacional é necessário substituir o

arquivo ‘retrato. rtm’ para que na hora de gerar a nota o campo ‘cst’ seja

alterado para ‘csosn’ caminho do arquivo:

- C: / NFE / TEMPLATES / VM40 / DANFE

OBS: SOLICITAR O ARQUIVO A GERENCIA DO SETOR

Verificar se a tabela ‘Operacao fiscal’ está preenchida, caso não, executar

o seguinte comando:

(3)

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com.' where cfop='1.102' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. Ori. de Enc. par. Rec. Fut.' where cfop='1.117'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com.' where cfop='1.152' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='1.202'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Ene. Elé. por Est. Com.' where cfop='1.253' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. Com. pel. Com.' where cfop='1.303' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. de Tra. pel. Com.' where cfop='1.353' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.403'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Bem par. o Ati. Imo. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.406'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mer. par. Uso ou Con. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.407'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.411'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='1.551' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. o Ati. Imo.' where cfop= '1.552' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mat. par. Uso ou Con.' where cfop='1.556' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Bon. ou Bri.' where cfop='1.910' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Bem ou Mer. Rec. em Dem.' where cfop='1.912' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Dem.' where cfop='1.913' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Con.' where cfop='1.916' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Com. par. Rec. Fut.' Where cfop='1.922'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. Ori. de Enc. par. Rec. Fut.' where cfop='2.117'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com.' where cfop='2.152' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='2.202'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Ene. Elé. por Est. Com.' where cfop='2.253' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. de Com. por Est. Com.' where cfop='2.303' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. de Tra. por Est. Com.' where cfop='2.353' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.403'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. o Ati. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.406'

(4)

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mer. par. Uso ou Con. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.407'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.411'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='2.551' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='2.552' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mat. par. Uso ou Con.' where cfop='2.556' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Bon. ou Bri.' where cfop='2.910' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Mer. ou Bem Rec. par. Dem.' where cfop='2.912' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Dem.' where cfop='2.913' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Con.' where cfop='2.916' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Com. par. Rec. Fut.' where cfop='2.922'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter.' where cfop='3.202'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='5.101' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. de Ter. Ori. de Enc. par. Ent. Fut.' where cfop='5.117'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com. ou Com. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='5.151'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com.' where cfop='5.202' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri. na Con. de Con. Sub.' where cfop='5.403'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter., Oper. com Mer. Suj. ao Reg. de Sub.' where cfop='5.409'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com. em Ope. com Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='5.411'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='5.551' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='5.553' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. de Mat. par. Uso ou Con.' where cfop='5.556'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. de Sal. Cre. do ICMS par. Out. Est. da Mes. Emp. Des. à Com. de Sal. Dev. do ICM.' where cfop='5.602'

go

(5)

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Amo. Grá.' where cfop='5.911' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Dem.' where cfop='5.912' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Dem.' where cfop='5.913' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Con. ou Rep.' where cfop='5.915'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Con. ou Rep.' where cfop='5.916'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. em Con.' where cfop='5.917' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Rem. em Con.' where cfop='5.918' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Ven. par. Ent. Fut.' where cfop='5.922'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Bai. de Est. Dec. de Per. Rou. ou Det.' where cfop='5.927'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. em Dec. de Emi. de Doc. Fis. Rel. à Ope. ou Pre. Tam. Reg. em ECF.' where cfop='5.929'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Out. Saí. de Mer. ou Pre. de Saí. não Esp.' where cfop='5.949'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Des. a Não.' where cfop='6.108'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Ori. de Enc. par. Ent. Fut.' where cfop='6.117'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com. ou Ind. Adq. ou Rec. de Ter.' where cfop='6.152'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com.' where cfop='6.202' go

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri. na Con. de Con. Sub. cuj. Imp. já ten. sid. Ret. Ant.' where cfop='6.404'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com. qua. a Mer. est. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='6.411'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Bem do Ati. Imo.' where cfop='6.551' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='6.553' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Uso ou Con.' where cfop='6.556' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. em Bon. ou Bri.' where cfop='6.910' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Amo. Grá.' where cfop='6.911' go

(6)

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Dem.' where cfop='6.913' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Con. ou Rep.' where cfop='6.915'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Con. ou Rep.' where cfop='6.916'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. em Con.' where cfop='6.917' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. da Rem. em Con.' where cfop='6.918' go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Ven. par. Ent. Fut.' where cfop='6.922'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. em Dec. de Emi. de Doc. Fis. Rel. à Ope. ou Pre. Tam. Reg. em ECF.' where cfop='6.929'

go

update operacaofiscal set naturezabrev= 'Out. Saí. de Mer. ou Pre. de Ser. não Esp.' where cfop='6.949'

go

(7)

2. CAMPOS OBRIGATÓRIOS PARA GERAÇÃO DA NFE

2.1 CADASTRO DO PRODUTO

Código do Produto

- O CÓDIGO PODERÁ SER CRIADO PELO CLIENTE OU SER GERANDO PELO SISTEMA.

Descrição do Produto

- A descrição do produto pode ser escrito de maneira livre, Tomar cuidado

apenas para não dar um ou mais espaços no inicio da descrição ex:

Correto

(Camisa pólo vermelha)

Errado

( Camisa pólo vermelha)

Unidade

- A unidade deverá representar o produto (Un, Kg, Pç, mg, mm, ton...)

Cód. NCM

- Os códigos NCM são usados para classificar itens de acordo com os

regulamentos do Mercosul publicados pelo Governo do Brasil e usados para

determinar a alíquota do IPI. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul.

Os códigos NCM são informados na maioria da documentação legal brasileira,

como, por exemplo, na nota fiscal, documentos e livros legais etc.

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O código NCM é composto por 8 dígitos e pode ser encontrado na nota

fiscal de compra. Ex: (12455400, 54782100, 65891451)

Prç de Compra

- Representa o preço de custo, o valor que você comprou o produto de seu

fornecedor ou valor gasto para produção, no caso de empresas que produzem

seu próprio produto.

Prç de Venda

- Valor final que será repassado para o consumidor.

Composição do CST – Código de Situação Tributária

O CST, que até 31-12-2000 era composto de dois dígitos na forma AB, a partir

de 1-1-2001 passou a ser composto de três dígitos na forma ABB.

a) o 1º dígito – Indica a origem da mercadoria, se nacional ou estrangeira.

b) o 2º e 3º dígitos – Indicam a tributação pelo ICMS a que está sujeita a

operação.

Orig

- Representa a Origem da Mercadoria.

0. Nacional

1. Importada – Importação direta.

2. Estrangeira – adquirida no mercado interno.

CST

- A finalidade do CST é descrever, de forma objetiva, qual a tributação do

ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal,

substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento,

suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira.

00 Tributada integralmente

10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 Com redução de base de cálculo

30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 Isenta

41 Não tributada

50 Suspensão

51 Diferimento

60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

(9)

CSOSN - CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES

NACIONAL

- Caso a empresa pertença ao simples nacional o código da empresa é (1),

executando o seguinte comando (

UPDATE EMPRESA SET CRT=’1’

), o campo CST

e substituído pelo campo CSOSN .

CÓDIGOS DO CSOSN

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o

valor do crédito correspondente.

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400,

500 e 900.

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança

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203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS. 400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do

Simples Nacional.

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação - Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações. 900 - Outros - Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

2.2 CADASTRO DO CLIENTE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

- A imagem abaixo mostra os campos obrigatórios no cadastro do cliente

pessoa física.

Obs.

1. Só é permitido o preenchimento de um CPF válido.

2. Ao preencher o campo CEP, automaticamente os campos (Rua e Bairro) serão preenchidos.

3. O campo Complemento é opcional, caso não tenha complemento o campo poderá ficar em branco.

4. No campo Fone é obrigatório colocar o DDD do estado, e caso não tenha o telefone fixo, poderá ser preenchido com um celular.

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-

A imagem abaixo mostra os campos obrigatórios no cadastro do cliente

Pessoa Jurídica.

Obs.

1. Só é permitido o preenchimento de um CNPJ válido.

2. Ao preencher o campo CEP, automaticamente os campos (Rua e Bairro) serão preenchidos.

3. O campo Complemento é opcional, caso não tenha complemento o campo poderá ficar em branco.

4. No campo Fone é obrigatório colocar o DDD do estado, e caso não tenha o telefone fixo, poderá ser preenchido com um celular.

5. Só é permitido o preenchimento da inscrição Estadual válido, o campo deverá ser preenchido sem espaço e sem hífen ex: (4787898) e não (47878- 89), caso o cliente seja isento é só escrever a palavra (ISENTO) no campo.

Obs. As informações listadas tanto no cadastro da pessoa física e

jurídica, também servirá para o cadastro dos fornecedores, pois ambos

possuem os mesmos campos obrigatórios.

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2.0 Passo a Passo Para a Geração da NFE de Teste

- Após configurar e ativar o sistema para a geração da nota fiscal, o sistema já

está apto para a geração das notas de teste;

1º Passo – Cadastro do Cliente:

- É necessário cadastrar um cliente com as seguintes informações no banco de

teste:

- O campo da inscrição estadual deverá ficar em branco, para isso desabilite o

parâmetro USANFE e salve o cadastro, após salvar habilite novamente o

parâmetro.

Obs: Esse cliente será utilizado para gerar no mínimo as 10 notas fiscais

de testes.

2º Passo – Executar as vendas:

1. Caso a máquina que vai emitir a nota fiscal eletrônica seja a mesma que

retire o cupom fiscal, deslige a impressora fiscal e faça a venda com ela

desligada (sem ECF), pois ao finalizar a venda a tela da nota fiscal será

inicializada.

2. A venda poderá ser realizada com qualquer produto, desde que seu cadastro

possua todos os campos obrigatórios devidamente preenchidos.

(13)

3. A forma de pagamento também é livre, mas caso a empresa tenha TEF,

execute a venda na forma dinheiro.

4. Ao finalizar a venda, a tela do preview da nota fiscal eletrônica abrirá.

OBS.

- O CFOP permanece o 5.102 (venda)

- Não é necessário colocar observação

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3º Passo – Gerar a NFE:

1. Ao abrir o executável da NFE, verifique se a operação venda está

selecionada.

2. Verifique também se a opção ‘pendente’ está marcada, após isso você pode

colocar para pesquisar, caso a nota fiscal tenha sido salva em um dia

diferente do dia da emissão da nota, deverá ser alterado a data inicial para

a data em que a nota foi salva.

3. Após a nota ser localizada, clique na grid para que a mesma fique na cor

azul.

4. Vá em: Operações / Status do Serviço (esse procedimento vai verificar a

validade do certificado (o token poderá ter senha) e se o serviço está em

operação), caso o serviço esteja correto aparecerá uma mensagem informando

que o serviço está em operação no campo Retorno SEFAZ.

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5. Após o Retorno SEFAZ responder que o serviço está em operação, clique

em Gerar NF-e e acompanhe o envio dos dados e o retorno das informações,

caso todas as informações estejam corretas, o Retorno SEFAZ mostrará a

mensagem de Autorizado uso NF-e e os campos de ID da Nota, Nº do Recibo

e Nº do Protocolo serão preenchidos.

4º Passo – Imprimir:

1. Após a mensagem de Autorizado uso NF-e, a nota passará para o estado

de Emitidas, Clique em emitidas e coloque para pesquisar.

2. Para imprimir o DANFE, clique duas vezes em cima da nota fiscal e com o

botão direito do mouse coloque imprimir. Outra opção para impressão é:

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Obs: Após a impressão de no mínimo 10 notas fiscais de testes, o

certificado deverá ser colocado em Ambiente de Produção.

5º Passo – Colocar o Certificado em Ambiente de Produção:

1. Após a emissão das notas de testes, o certificado deverá ser colocado em

ambiente de produção no site do SEFAZ. Para isso é necessário:

- O CPF em que o certificado está cadastrado

- A Inscrição Estadual do cliente

- O navegador deverá ser o Internet Explorer e esse procedimento deverá ser

realizado na máquina do certificado.

2. Acesse o site:

http://www.sefaz.pe.gov.br/

- Vá em Are Virtual

- Em identificação coloque o CPF de quem solicitou o certificado e aperte OK.

O site vai buscar o certificado, digite a senha do Token.

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- Após reconher o token vai em:

-

Nota fiscal Eletrônica (NFE)

- Credenciamento de Contribuinte

- Solicitação de Credenciamento

-