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MANUAL - PRESTADORES DE SERVIÇO
ÍNDICE
1. OBJETIVO... 5
2. VISÃO, MISSÃO E VALORES DA INTERNATIONAL PAPER ... 5
3. INTRODUÇÃO ... 6 4. ABREVIATURAS ... 6 5. DEFINIÇÕES... 7 5.1 Acidente ... 7 5.2 Análise de Riscos ... 7 5.3. Bernhoeft ... 7
5.4 Centro de Serviços Compartilhados... 7
5.5 Comprador ... 8
5.6 Diálogo Diário de Segurança ... 8
5.7 Emergência ... 8
5.8 Empregado ou Subcontratado ... 8
5.9 Equipamento de Proteção Individual – EPI ... 8
5.10 Exceção ... 8 5.11 Gestores de Contrato... 8 5.12 Incidente... 8 5.13 Indicadores de Performance ... 8 5.14 Integração... 8 5.15 Isenção ... 9 5.16 Isenção de Procedimentos ... 9
5.17 Líder de Segurança/ Técnico de Segurança ... 9
5.18 Lost Time Incident Rate - LWIR: ... 9
5.19 Neomind... 9
5.20 Plano de Atendimento a Emergências ... 9
5.21 Prestador de Serviço ... 9
5.22 Pré-qualificação ... 9
5.23 Profissional IP ... 9
5.24 Quase-acidente... 9
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5.26 Responsável pela Atividade ... 10
5.27 Serviço a Quente ... 10
5.28 Total Incident Rate - TIR ... 10
6. CLASSIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ... 10
6.1. Qualificação quanto ao risco: ... 10
6.2. Expectativas Mínimas ... 13
6.3. Qualificação quanto à Frequência ... 13
7. QUADRO DE ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES... 15
8. DETALHAMENTO DA TABELA DE AUDITORIA/AVALIAÇÃO... 16
8.1. Fluxograma Geral de Qualificação de Prestadores de Serviços ... 16
8.2. Pré-Qualificação... 17
8.3. Pré-Qualificação dos Prestadores de Serviço ... 17
8.4. Entrega/Verificação de Documentação(Mobilização de Prestadores de Serviços)... 17
8.4.1. Documentos Necessários para a Realização de Serviços Especiais... 22
8.4.2. Documentação para Atividades Específicas ... 24
8.5. Integração de Segurança ... 26
8.6. Plano de Trabalho e APR da Atividade ... 26
8.6.1. Plano de Trabalho ... 26
8.6.2. Análise Preliminar de riscos. ... 26
8.7. Auditoria Visual Diária... 27
8.8. Auditorias Semanais ... 27 8.9. Auditoria Mensal ... 28 8.10. Nota SAP ... 28 8.11. Avaliação Pós-trabalho ... 28 8.12. Apliclação de Multas ... 28 8.12.1. Objetivo... 28 8.12.2. Abrangência ... 28
8.12.3. Classificação das Infrações ... 28
8.12.4. Procedimentos para apuração da(s) infração(es) e aplicação da(s) multa(s): ... 29
8.12.5. Sistemática aplicada após a análise documental e/ou Auditoria. ... 30
8.12.6. Forma(s) para pagamento da(s) multa(s) ... 30
8.12.7. Área responsável pela(s) Auditoria(s) e e aplicação das multas... 30
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9. SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE ... 31
10. ACESSO E CONTROLE... 31
11. RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS... 33
12. PROIBIÇÕES GERAIS ... 36
13. REQUISITOS LEGAIS... 36
13.1. Requisitos de Especialista de EHS do Prestador de Serviços na Unidade ... 36
13.2. Detaques da Legislação Nacional... 41
14. OUTROS REQUISITOS... 48
14.1. Comitês de Segurança ... 49
14.2. Providências em casos de acidentes de trabalho ... 49
14.3. PT- Permissão para Trabalhos... 50
14.4. Sinalização de Advertências... 51
14.5. Uso de ar comprimido ... 52
14.6. Bloqueio e etiquetamento (cartão vermelho – energia “zero”) Cartão vermelho/Lockout.. 52
14.7. Equipamentos de Emergência... 52
14.8. Plano de Emergência (Industrial) ... 52
14.9. Plano de Emergência (Florestal) ... 53
14.10. Alarmes para Evacuação das Caldeiras de Recuparação ... 53
14.11. Escavações ... 53
14.12. Proteção Contra Quedas ... 53
14.13. Trabalhos em Andaimes e Plataformas ... 54
14.14. Manutenção em Torres de Observações de Incêndios Florestais ... 54
14.15. Escadas ... 55
14.16. Limpeza, organização e armazenagem de produtos ou materiais ... 55
14.17. Serviços de gamagrafia e fontes radioativas... 55
14.18. Uso de Equipamentos da International Paper ... 56
14.19. Trabalhos a Quente... 56
14.20. Produtos Químicos... 57
14.21. Proteção contra Incêndios... 58
14.22. Hidrojateamento, auto-vácuo ou outros sistemas com pressão superior a 7 kgf/cm2. ... 58
14.23. Ferramentas ... 59
14.24. Trabalhos com Exposição ao Calor ... 59
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14.26. Transporte de Pessoas... 59
14.27. Treinamentos (Aplicável somente a Área Florestal)... 60
14.28. Fatores Climáticos Topográficos ... 60
14.29. Áreas de Vivência/Sanitários-Florestal ... 60
14.30. Alimentação dos Empregados e Subcontratados dos Prestadores de Serviços ... 61
14.31. Transporte de Máquinas para a IP Florestal ... 61
14.32. Transporte de Madeira para a IP Florestal ... 61
15. DESVIOS E SANÇÕES DISCIPLINARES ... 61
16. PROCEDIMENTOS PRINCIPAIS ... 61
17. ANEXOS... 62
17.1 Anexo 1 - Política de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho ... 62
17.2. Anexo 2: Termo de Ciência e Responsabilidade ... 68
17.3. Anexo 3 - Carta Subcontratação assinada pela Contratante... 69
17.4. Anexo 4 – Carta de apresentação de estrangeiro. ... 71
17.5. Anexo 5 - Planejamento integrado de SSMA para prestadores de serviço ... 72
17.6. Anexo 6 – Termo de responsabilidade para situações especiais (Unidade Florestal) ... 75
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1. OBJETIVO
Selecionar, orientar e auxiliar os profissionais de acordo com os padrões de saúde, segurança e meio ambiente exigidos pela IP, bem como requerer o cumprimento na íntegra das legislações municipais, estaduais e federais, além de outras diretrizes aplicáveis.
2. VISÃO, MISSÃO E VALORES DA INTERNATIONAL PAPER
Para conhecer mais sobre o Jeito de Ser da IP, conheça a nossa Visão, Missão e Valores:
Visão
O que desejamos ser:
Ser uma das melhores e mais respeitadas empresas do mundo.
Missão
Por que existimos, o que fazemos e como o fazemos?
A International Paper dedica-se a melhorar as vidas das pessoas.
Nossos profissionais utilizam recursos renováveis para fabricar produtos que as pessoas necessitam todos os dias.
Nossos clientes são bem-sucedidos porque nossos produtos e serviços inovadores resultam em melhorias para seus negócios.
Nossas comunidades nos acolhem como vizinhos, empregadores e protetores do meio ambiente. Nossos acionistas se beneficiam de nosso desempenho financeiro superior.
Ao mantermos nossas promessas, geramos resultados.
A chave do nosso sucesso vem de pessoas dedicadas, altamente motivadas que agregam valor aos clientes através de excelência operacional.
Princípios de Excelência
Mantemos os mais altos padrões éticos e nos responsabilizamos por tudo o que fazemos.
Somos bons cidadãos, protegemos a saúde e a segurança de nossos profissionais e gerenciamos os recursos naturais com responsabilidade.
Nosso enfoque é nos resultados de nossos negócios e no sucesso de nossos clientes.
Tratamos uns aos outros com dignidade e respeito, e acreditamos na diversidade de opiniões, culturas e origens.
Persistimos em excelência e em ser o melhor. Conquistamos vitórias com excelente liderança, inovação e sendo brilhantes nos aspectos básicos dos negócios.
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Ao tomarmos decisões, consideramos o que é melhor para a empresa como um todo. Todos - times e indivíduos - são responsáveis por cumprir as metas de negócios e os compromissos com clientes. Acreditamos que contribuir para o crescimento das pessoas é responsabilidade de todos.
Estabelecemos objetivos desafiadores e acolhemos as mudanças.
3. INTRODUÇÃO
Este manual foi desenvolvido para informar, orientar e auxiliar os Prestadores de Serviços no cumprimento das normas e procedimentos de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da International Paper.
É responsabilidade do(s) Prestador(es) de Serviço(s) assegurar que os seus representantes , empregados ou subcontratados conheçam, entendam e cumpram com o disposto neste manual. Todos os Prestadores de Serviços que optem por atuar na International Paper devem cumprir o fluxo do processo de contratação e prestação de serviço, que engloba as seguintes etapas:
• Cotação para Prestação de Serviços;
• Pré-Qualificação dos Prestadores de serviços em Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; • Visita ao Prestador de Serviços (se aplicável, definido pelo departamento de SSMA);
• Aprovação do Prestador de Serviço;
• Encaminhamento da documentação exigida pela Gestão de Terceiros; • Integração de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; • Análise de Riscos;
• Início do Trabalho do Prestador de Serviço;
• Avaliação de Desempenho do Prestador de Serviço.
Esclarecimentos sobre este manual, antes da conclusão do processo de compra dos serviços, devem ser encaminhados à área de Suprimentos da International Paper do Brasil Ltda todas as dúvidas relacionadas às obrigações e solicitações constantes neste documento. Após a contratação e durant e a execução dos trabalhos os esclarecimentos devem ser obtidos diretamente com o profissional IP responsável pelos serviços (Gestor de Contrato).
4. ABREVIATURAS
APR – Análise Preliminar de Riscos;
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, com a descrição dos exames complementares previstos na
NR7;
CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho;
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CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
CIPATR – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural;
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas; COREN - Conselho Regional de Enfermagem;
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; CRM - Conselho Regional de Medicina;
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; DDS - Diálogo Diário de Segurança;
EPI - Equipamento de Proteção Individual;
FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos; IP – International Paper do Brasil Ltda;
LPT - Loss Prevention Team (Equipe de Prevenção de Perdas);
LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego; NR - Norma Regulamentadora;
OSHSMT – OS (NR1) - Ordem de Serviço para Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho;
PCA – Programa de Conservação Auditiva;
PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
PPR - Programa de Proteção Respiratória;
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; PT – Permissão do Trabalho;
SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; SESTR - Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural
SSMA - Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
5. DEFINIÇÕES
5.1 Acidente
Sob a ótica prevencionista, pode ser definido como uma ocorrência não programada ou inesperada, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando lesões nas pessoas envolvidas.
5.2 Análise de Riscos
Avaliação dos riscos existentes no ambiente de trabalho e quanto à sua forma de execução. São levantados os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Após este levantamento são definidas e propostas recomendações de segurança para cada risco encontrado.
5.3. Bernhoeft
Bernhoeft - https://www.bernhoeft.com.br é uma empresa especializada em qualificação de fornecedores, com atuação global.
Possui um processo para avaliar um prestador de serviços e os seus subcontratados quant o a conformidade com os requisitos IP para programas de segurança, histórico de lesões, métricas de EHS, documentos específicos, etc.
5.4 Centro de Serviços Compartilhados
Área da International Paper responsável pela gestão da documentação legal e tributável referente às empresas prestadoras de serviço e de seus profissionais.
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5.5 Comprador
Profissional do departamento de Suprimentos da International Paper, responsável por c ontratar os serviços de Prestador(es) de Serviço(s).
5.6 Diálogo Diário de Segurança
Prática diária utilizada para orientação quanto a segurança na realização das tarefas.
5.7 Emergência
Evento inesperado e crítico que proporciona uma situação de perigo e que necessite de ação imediata para tratá-la.
5.8 Empregado ou Subcontratado
Pessoa com vínculo empregatício com o Prestador de Serviço ou com um Subcontratado.
5.9 Equipamento de Proteção Individual – EPI
Todo equipamento de uso pessoal que tem por finalidade proteger o trabalhador de lesões que possam ser provocadas por agentes físicos, químicos, mecânicos ou elétricos.
5.10 Exceção
Um reconhecimento de que uma exigência específica da IP não foi cumprida pelo prestador de serviços, mas o prestador de serviços está sendo autorizado a trabalhar em uma instalação IP. Exemplos podem prestador nao atendeu o TIR/ LWIR maximo ou nao apresent ou um program de seguranca requerido no processo de pre-qualificacaoDeve ser aprovado pelo gerente geral ou por seu substituto.
Utilizar formulário de exceção disponível no Neomind: PS-PRO_003572.
*OBS: Neomind é o sistema computacional utilizado pela International Paper do Brasil para controle de documentos.
5.11 Gestores de Contrato
Gestores de Contrato são pessoas responsáveis por gerir e fiscalizar os prestadores de serviços dos quais são responsáveis. As responsabilidades estão definidas no EHS-SEG-TAB_000841 e todos os gestores de contrato devem ser treinados.
5.12 Incidente
Conjunto de Acidentes e de Quase Acidentes.
5.13 Indicadores de Performance
Check List de verificação de conformidade relacionados a Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente por meio de inspeção programada junto às frentes de trabalho dos prestadores de serviços.
5.14 Integração
Processo de orientação que contempla temas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente para todas as pessoas que venham a fazer qualquer tipo de atividade.
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5.15 Isenção
Um prestador de serviços que não requer pré-qualificação devido a suas atividades de trabalho, local de trabalho, riscos do trabalho, etc. (prestadores de serviços com baixo risco - Na IP-Brasil, neste caso a avaliação deve ser feita pelo Gestor de Contrato e deve ser baseada na Árvore de Decisão
para Prestadores de Serviços, que consta na página 11 deste manual )
Utilizar formulário de isenção/Emergência disponível no Neomind: EHS-SEG-FLA_000134
5.16 Isenção de Procedimentos
A decisão de deixar de exigir um requisito de um programa específico escrito de segurança com base no escopo do trabalho realizado pelo prestador de serviços.
5.17 Líder de Segurança/ Técnico de Segurança
Responsabilidades encontradas no EHS_SEG_TAB_000841
5.18 Lost Time Incident Rate - LWIR:
É a Taxa de Freqüência de Acidentes com afastamento, registráveis e utilizada pela International Paper. É calculada pela expressão:
LWIR = Nº. acidentes com afastamento (CA) x 200.000 / Nº. horas trabalhadas no período.
CA = Acidentes com Afastamento. HT = Horas Trabalhadas.
5.19 Neomind
Sistema de compartilhamento e armazenamento de documentos da IP. Para acessar o Neomind é preciso estar autorizado e conectado a Intranet (rede interna da IP).
5.20 Plano de Atendimento a Emergências
Procedimento definido pela International Paper para orientar todas as pessoas a agirem de forma adequada em situações de emergência, caso ocorra grande vazamento de produto químico, incêndio ou explosão em qualquer uma de suas unidades.
5.21 Prestador de Serviço
Qualquer empresa não-IP ou profissional que realize trabalhos em uma unidade da IP que não é um visitante escoltado (acompanhado).
“Prestadores de Serviços" pode ser usado geralmente para se referir a terceiros do tipo industrial, fornecedores ou prestador de serviços em geral. Tanto os Contratados e Terceirizados são denominados nesse documento como Prestador de Serviço.
5.22 Pré-qualificação
Um processo para avaliar um prestador de serviços e os seus subcontratados (Contratados e Terceirizados) quanto a conformidade com os requisitos IP para programas de segurança, histórico de lesões, indicadores de performance de segurança (TIR/LWIR e Fatalidades), etc.
5.23 Profissional IP
Pessoa com vínculo empregatício com a International Paper.
5.24 Quase-acidente
Um evento inesperado ou indesejado em que há possibilidade de envolvimento de pes soas, podendo resultar em perdas, ou tem potencial para isso, porém não há lesão ou doença ocupacional.
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5.25 Representante do Prestador de Serviço
Pessoa Física legalmente vinculada ao Prestador de Serviço e por ele designada para administrar os empregados ou subcontratados.
5.26 Responsável pela Atividade
Profissional IP responsável pelas atividades do(s) Prestador(es) de Serviço(s), trata-se do gestor de contratos.
5.27 Serviço a Quente
Qualquer operação temporária que envolva chama exposta ou que produza calor ou faísca, podendo causar a ignição de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo: corte com maçarico, solda oxi-acetilênica, solda por arco, aplicação de revestimento em teto com chama aberta, lixamento, aquecimento ou cura com chama exposta ou outro tipo de serviço que possa gerar fagulhas ou chamas.
5.28 Total Incident Rate - TIR
É a Taxa de Freqüência de Acidentes Total, registráveis e utilizada pela International Paper. É calculada pela expressão:
TIR = Nº. acidentes registráveis (CA+SA) x 200.000 / Nº. horas trabalhadas (HT) no período,
onde:
Nº. de acidentes registráveis é o número dos acidentes com afastamento (CA) e sem afastament o (SA).
6. CLASSIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
Os prestadores de serviços são classificados de duas maneiras, quanto ao risco associado a atividade, local ou outros fatores, e quanto ao tipo de vínculo que possui com a IP.
6.1. Qualificação quanto ao risco:
Prestadores de Serviços de Alto Risco - Uma organização ou empresa que tem acesso a operações da unidade, e onde tal acesso, bem como a natureza do trabalho realizado na unidade, criam um potencial razoável para dano aos profissionais da organização /empresa, outros na área, os ativos da IP ou o meio ambiente.
Prestadores de Serviços de Baixo Risco - Uma organização ou empresa que tem acesso a operações da unidade, e onde tal acesso, bem como a natureza do trabalho realizado na unidade, NÃO criam um potencial razoável para dano aos profissionais da organização /empresa, outros na área, os ativos da IP ou o ambiente.
Visitantes acompanhados - Uma organização ou empresa que NÃO TEM ACESSO sem acompanhamento à operação, sendo acompanhada em todos os momentos e também não realiza trabalho além de serviços de consultoria, treinamento, vendas, etc. (Executivos, vendedores , comercial ou corporativo). Um funcionário não-IP (mas que seja representante da IP) pode acompanhar um visitante se esse representante for pré-qualificados.
Obs: De acordo com as atividades que um prestador de serviços realiza na unidade, ele pode ser classificado de maneiras diferentes para cada atividade.
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Caso o prestador de serviços não seja classificado ainda, utiliza-se a Árvore de Decisão para Prestadores de Serviços:
Obs: Considere também os riscos específicos da unidade que podem afetar o trabalho ou que tem potencial para alterar as condições, e o histórico de desempenho do prestador de serviços.
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Exemplo Tarefa Avaliação
Com base no escopo e localização das atividades. A unidade deve considerar limitar o acesso a rotas seguras designadas ou materiais de estadiamento em local seguro ou escoltar o indivíduo.
Não atende a definição de prestador de serviços de Alto Risc. Atende a definição do prestador de serviços de baixo risco (Requer orientação da unidade, Coordenador de Contrato da IP, Relatórios de eventos e sistema de gerenciamento de empreiteiros recorrentes).
Atende a definição do Contratante de Alto Risco. Todos os requisitos do elemento do programa se aplicam.
3 Serviço de entrega Entregar e carregar máquina de venda automática
Não atende a definição de prestador de serviços de Alto Perigo. Não cumpre com a definição de prestador de serviços de baixo risco.
Atende a definição do prestador de serviços de Alto risco.
Todos os requisitos do elemento do programa se aplicam.
O pessoal de segurança patrimonial limitado a operação da portaria
Não satisfaz a definição de prestador de serviço de alto risco. Cumpre a definição de prestador de serviço de baixo risco (Requer orientação local, Gestor de Contratos IP, Relatórios de Evento e sistema de gestão para prestador de serviços recorrente.) --- -- ---O pessoal de segurança patrimonial responsáveis ??pelas
atividades de segurança patrimonial que caminham na área produtiva.
Satisfaz a definição prestador de serviço de alto risco Todos os requisitos do Program Element se aplicam.
Satisfaz a definição prestador de serviço de alto risco Todos os elemento de programa requisitos se aplicam.
Sempre acompanhado quando no campo. Não está envolvido em trabalhos com “mão na massa”.
Não satisfazem a definição de prestador de serviço de alto risco . Não satisfazem a definição prestador de serviço de baixo risco.
Lidar como um visitante escoltado Única visitas de vendas Lidar como um visitante escoltado
Se a empresa é uma prestadora de serviço de alto risco e o vendedor não é escolta, então os requisitos do especialista de EHS se aplica.
--- --- ---Satisfaz a definição Contractor alta Hazard. Todos os Requisitos do program element se aplicam.
9 Suporte de TI Instalação de software ou hardware
A unidade deve determinar, com base no escopo do trabalho, se o prestador de serviços irá executar um trabalho crítico em segurança (como trabalho em altura), a fim de concluir a instalação de software/hardware.
10 Reparo/substituição de pneu
em Equipamento pesado Manutenção de Equipamento
Satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco. Todos os requisitos do program element se aplicam.
Caminhão de lixo, cargas enlonadas, resíduos do processo Satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco Todos os elemento de programa requisitos se aplicam.
--- --- --- Lixeiras no geral
Não satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco. Satisfaz a definição prestador de serviços de baixo risco.
12 Serviços de zeladoria Limpeza de vestiários, sala de descanso e salas de conferências nas áreas de operação e manutenção.
Não satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco. Cumpre a definição a definição prestador de serviços de baixo risco. (Requer Integração de segurança, Gestor de Contratos IP, reportar eventos e sistema de gestão de prestador de serviços de presença recorrente.)
Corte de grama na parte exterior aos portões
Cumpre a definição a definição prestador de serviços de baixo risco. (Requer Integração de segurança, Gestor de Contratos IP, reportar eventos e sistema de gestão de prestador de serviços de presença recorrente.)
--- --- ---Corte de grama em torno de áreas operacionais, aterros
sanitários, lagoas, etc. Pulverização de herbicidas, remoção de árvore, etc.
Satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco Todos os requisitos do program element se aplicam.
Aplicação de herbicidas, sem acompanhamento e nas áreas
de operação e manutenção Satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco Todos os requisitos do program element se aplicam.
- - - - - - Pulverização de pesticidas em não-manufatura ou escritório
áreas.
Não satisfaz a definição prestador de serviços de alto risco. Cumpre a definição a definição prestador de serviços de baixo risco. (Requer Integração de segurança, Gestor de Contratos IP, reportar eventos e sistema de gestão de prestador de serviços de presença recorrente.)
15 Motoristas de prestadores de serviços de alto risco Apenas retirando ou entregando material. Não realizará qualquer trabalho que não seja dirigir seu veículo.
Para os motoristas dos prestadores de serviços alto risco que só estão retirando ou entregando material, os requisitos de um Especialista de EHS no local não são exigidos.
11 Serviços de coleta de lixo/resíduos
13 Jardinagem
14 Controle de pragas 7 Consultor / representante das vendas.
8 Mantas e Esteiras
Cruzando fronteiras da máquina, LOTO, reparação ou parecendo fios / feltros, etc. 4 Comida e bebida, pacotes, etc. Caminhões e trailers
5 Segurança
6 Engenheiros
Requer LOTO, a entrada em salas de CCM, espaço confinado, cruzamento movendo limites equipamentos, EPI especializado, trabalho em altura, gerenciamento de prestador de serviços, etc.
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Consumíveis de reposição (EPI, uniformes, peças, parafusos, etc.) nas áreas de operação e manutenção
Entrega e colocação de suprimentos para toda a fábrica.
2 Empreiteiro Mecânico / Elétrico
Falha na máquina de papel - exige LOTO, entrada em salas CCM, espaço confinado, linha de segurança de máquina, intervenção em linha, trabalho a quente, EPI especializado, trabalho em alturas, etc.
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OBS: Se um prestador de serviços é classificado como um prestador de serviços de baixo risco, deve -se usar o Formulário de I-senção de pré -Qualificação para Prestadoress de Serviços para documentar a decisão de classificar um prestador de serviços como baixo risco, o que significa que o prestador de serviços está isento do processo de pré-qualificação.
O Formulário de Isenção de pré-Qualificação para Prestadore s de Serviços deve ser assinado, datado e retido na unidade para futuras análises. (Deve ser retido pelo gestor de contrato e salvo no neomind). Utilizar formulário de exceção/isenção disponível no Neomind: EHS-SEG-FLA_000134.
6.2. Expectativas Mínimas
De acordo com a classificação de risco do prestador e da atividade, é esperado uma série de expectativas mínimas definidas na tabela abaixo.
Expectativas do Program Element
Prestadores de Serviços de Baixo Risco Prestadores de Serviços de Alto Risco
Pré-qualificação de prestadores de serviços X
Integração de EHS da Unidade (Integração) X X
Gestor de Contrato IP X X
Pacote de EHS para prestador de serviço X
Especialista de EHS do prestador de serviço X
Reporte de Eventos, Investigação e ações
corretivas X X
Sistema de Gestão para sustentar Desempenho em
EHS para empresas do tipo: Fixo e Periódico X X
6.3. Qualificação quanto à Frequência
Prestadores de Serviços de Presença Geral (Fixo) - A empresa prestadora de serviços contratada para manter uma equipe de trabalhadores qualificados em uma unidade específica, de modo a apoiar as necessidades de manutenção e/ou construção capital.
Dos fixos, é esperado o fornecimento de uma ampla gama de capabilidade e o ajuste dos níveis de profissionais na unidade para refletir as demandas de trabalho. O foco principal dos fixos é auxiliar e complementar a organização de manutenção da unidade, fornecendo habilidades que não estão disponíveis na organização e também recursos humanos adicionais além daqueles já disponíveis na organização, auxiliando assim nas funções de manutenção ou conforme exigido por projetos capitais.
Exemplo: Empresas de Jardinagem/Restaurante
Prestador de Serviços de Presença Contínua(CPC) - A Empresa Prestadora de Serviços que mantém uma equipe de trabalhadores qualificados em uma unidade específica para fornecer um conjunto específico e limitado de manutenções, construções ou habilidades relacionadas ao serviço.
O CPC é semelhante a um prestador de serviços de presença geral (no qual os prestadores de serviços estão sempre presentes na instalação), mas o escopo do trabalho da CPC é mais estreito, pode envolver um número menor de trabalhadores e uma quantidade limitada de atividades, tais como uma única habilidade de área.
Exemplo: Montagem de andaime/caldeiraria
Prestadores de Serviços com presença recorrente (RPC) - A empresa prestadora de serviços contratada para fornecer serviços específicos em uma data agendada, ou conforme a necessidade de cada unidade.
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Pode-se esperar que uma empresa RPC pode ter funcionários nas instalações a qualquer momento, dependendo do trabalho programado. Mas não é esperado que tenha uma equipe de funcionários com base na unidade.
O escopo do trabalho para os RPC é normalmente limitado a uma especialidade específica. A presença desse tipo de prestador de serviços na unidade é normalmente acionada por atividades programadas (tais como inspeções de equipamentos), ou trabalho periódico repetitivo, ou através de uma base, quando necessária a um projeto ou situação específica da unidade.
Aos RPC podem ser atribuídos pedidos individuais para projetos específicos, tendo assim, um tipo anual de contrato de prestação de serviços específicos ou uma ordem de compra de cobertura onde lançamentos são feitos conforme requisitados pelo desenrolar do serviço.
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7. QUADRO DE ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES
Numero Nome Inicial Periodicidade Quem solicita Quem realiza Quem arquiva Tempo arquivo Documento Aplicabilidade
1 Pré Qualificação Antes do cadastro NA Comprador EHS Local Gestor de
Contrato
4 meses após o encerramento do
contrato
PS-PRO_003574 Todas
2 Exceção Após a Pré-Qualificação NA EHS Local Area
Solicitante Gestor de Contrato 4 meses após o encerramento do contrato PS-PRO_003572
Empresas que não conseguiram atender a Pré-Qualificação
2 Isenção/Emergência Antes de iniciar a atividade NA Gestor de
Contrato GG
Gestor de
Contrato 2 anos EHS-SEG-FLA_000134 Todas as empresas
3 Verificação
documentação
Antes de iniciar a atividade e durante (controle mensal) Mensal
Gestor de Contrato Bernhoeft / EHS Local Bernhoeft / EHS Local 5 anos após o encerramento do contrato NA Todas as Empresas
4 Plano de Trabalho Antes de iniciar a atividade Anual NA Prestador de
Serviços Gestor de Contrato 4 meses após o encerramento do contrato
Plano de Trabalho EHS em
PS-CON-TAB_001383 Todas as Empresas
5 APR - Analise
preliminar de riscos Antes de iniciar a atividade NA
Gestor de Contrato Prestador Serviços Gestor de Contrato Até o encerramento da atividade, indefinido em caso de acidente Formulário do Prestador de Serviços Todas as Empresas e profissionais 6 Auditoria visual
diária No primeiro dia de trabalho Diária NA
Prestador de
Serviços NA NA NA
Todas as empresas que possuem atividade contínuas.
7 Auditoria semanal Assim que iniciar a segunda semana de trabalho Semanal Gestor de Contrato Prestador Serviços Prestador Serviços 4 meses
EHSCheckListAuditoria em EHS_SEG_TAB_000841 ou do prestador Todas as empresas que possuem atividade contínuas > 5 dias 8 Auditoria semanal Assim que iniciar a segunda semana de trabalho Semanal NA Gestor de
Contrato Gestor de Contrato 4 meses EHSCheckListAuditoria em EHS_SEG_TAB_000841 Todas as empresas que possuem atividade contínuas > 5 dias 9 Auditoria mensal Assim que iniciar o segundo mês de trabalho Mensal Gestor de
Contrato Prestador Serviços Gestor de Contrato 4 meses Formulário do Prestador de Serviços Todas as empresas que possuem atividade contínuas > 30 dias 10 Avaliação pós
trabalho Após o término da atividade NA NA
Gestor de Contrato
Gestor de
Contrato 2 anos
Formulário Específico em
EHS_SEG_TAB_000841 Todas as empresas
11 Avaliação pós
trabalho com nota Após o término da atividade NA NA
Gestor de Contrato
Gestor de
Contrato 2 anos PS-TAB_001384 Todas as empresas
12 Emprestimo de
equipamentos da IP Caso necessário NA NA
Gestor de Contrato
Gestor de
Contrato 2 anos PS-PRO_003573 Todas as empresas 13 Multa Após a constatação de irregularidades legais NA Gestor de Contrato Departamento financeiro Gestor de Contrato
5 anos após o encerramento do
contrato
EHS_SEG_TAB_000842 Todas as empresas
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8. DETALHAMENTO DA TABELA DE AUDITORIA/AVALIAÇÃO
17
8.2. Pré-Qualificação
Para trabalhar na IP as empresas devem passar pela Pré-Qualificação.
8.3. Pré-Qualificação dos Prestadores de Serviço
Todos os novos Prestadores de Serviços classificados como alto risco devem passar pelo processo de pré-qualificação da Bernhoeft.
OBS: É obrigatório a participação de todos os profissionais prestadores de serviços (incluindo subcontratados) à integração de segurança da unidade, independente da classificação.
8.4. Entrega/Verificação de Documentação(Mobilização de Prestadores de Serviços)
De acordo com o Fluxograma de Qualificação de Prestadores de Serviços, tem -se:
Departamento de Suprimentos: informa na requisição de compras, que as empresas consultem o Manual de Qualificação em Saúde e Segurança e Meio Ambiente para Prestadores de Serviços que está disponível no site da International Paper.
A empresa que já foi avaliada e pré-qualificada pela Bernhoeft vai avaliar suas condições para atender as exigências para a execução dos trabalhos, dentro dos padrões de segurança da International Paper.
Se concordar, o representante do Prestador de Serviço assina o termo contido no manual, reconhec e firma e faz o upload de toda a documentação exigida neste manual no site da Bernhoeft. A Bernhoeft por sua vez, tem um prazo de 48 horas para fazer a avaliação de toda a documentação exigida para liberação dos empregados dos prestadores de serviços.
Após conferida toda a documentação e estando ok, o representante do Prestador de Serviços nas unidades de papel branco acessam o site da Bernhoeft e agendam a integração na unidade, conforme disponibilidade no calendário.
Vale destacar que toda a documentação depositada na bernhoeft deve também ser mantida em copía física junto ao time local ou SSMA da empresa que fica na unidade, especialmente para os prestadores de atuação continua. Este materal será objeto de auditoria conforme plano de auditoria do Program Element.
Após a realização de integração pela IP, os empregados ou subcontrat ados realizarão uma prova para medir a compreensão das informações ali passadas. Caso não atinja nota 8, não estará liberado para iniciar os serviços, devendo ser substituído.
A Análise de Riscos deve ser elaborada e aprovada pelo Prestador de Serviços e deve ser avaliada pelo Depto de SSMA da unidade.
Durante o processo de cotação para prestação de serviços, o responsável pela compra deverá disponibilizar acesso do Manual de Qualificação em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e o Código de Conduta contendo os requisitos necessários para prestação de serviços na International Paper do Brasil.
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Atenção: Todos os documentos inseridos no endereço https://www.bernhoeft.com.br devem ser
entregues em cópia simples, porém a empresa contratada é responsável legal por todas as informações entregues a IP. A IP se reserva o direito de solicitar a qualquer tempo cópias autenticadas ou documentos originais para verificação ou para encaminhamento ao Poder Judiciário caso seja necessário.
Da empresa contratada pela International Paper. • Contrato Social da Empresa;
• Cartão do CNPJ;
• Termo de Ciência e Responsabilidade (Anexo 2) – Original com firma reconhecida; • Certidão Nacional de Débito Trabalhista;
• APR – Analise Preliminar de Risco - Para atividades comparáveis a palestras e apresentações, utilizar a APR padrão, Modelo de formulário disponível com o Departamento de Segurança;
• PPRA (Exceto para Treinamentos/Palestras/Teatros); • PCMSO (Exceto para Treinamentos/Palestras/Teatros); • CIPA / CIPATR – Envio do registro da CIPA no MTB; • SESMT/SESTR – Envio do registro no MTB.
• Lista dos profissionais hipertensos e também dos profissionais diabéticos que deve ser enviada aos cuidados do médico do trabalho ou do serviço médico da IP como prevê o sigilo médico.
• Lista dos profissionais que realizarão trabalho em altura e espaço confinado.
• Cópia dos procedimentos operacionais e de segurança relacionados às atividades que serão exercidas na IP.
Os documentos abaixo são exigidos para empresas cujo contrato tem duração acima de 3 meses (90 dias) com atividades contínuas.
• LTCAT – Com informações do local real do trabalho (dentro da unidade da International Paper). Uma versão digitalizada deve ser entregue e será armazenada na área de EHS local da IP.
• PCA – Port. MTB 19 (09/04/98) – Obrigatório para atividades na área produtiva;
• PPR – IN 1 MTB (11/01/94) – Obrigatório se forem executadas atividades que exigem proteção respiratória;
Documentos do proprietário da empresa só são exigidos caso o mesmo for executar alguma atividade laboral dentro da IP.
Da empresa subcontratada. • Contrato Social da Empresa; • Cartão do CNPJ;
• Contrato entre as partes;
• Carta Subcontratação assinada pela Contratante (anexo 3) Original;
• Termo de Ciência e Responsabilidade – Original e com firma reconhecida (conforme anexo 2); • APR – Analise Preliminar de Risco - Para atividades comparáveis a palestras e apresentações, utilizar a APR padrão, Modelo de formulário disponível com o Departamento de Segurança;
• PPRA (Exceto para Treinamentos/Palestras/Teatros); • PCMSO (Exceto para Treinamentos/Palestras/Teatros); • CIPA / CIPATR – Envio do registro da CIPA no MTB; • SESMT/SESTR – Envio do registro no MTB.
• Cópia dos procedimentos operacionais e de segurança relacionados às atividades que serão exercidas na IP – Caso seja aplicável.
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• LTCAT – Com informações do local real do trabalho (dentro da unidade da International Paper). Uma versão digitalizada deve ser entregue e será armazenada na área de EHS local da IP.
• PCA – Port. MTB 19 (09/04/98) – Obrigatório para atividades na área produtiva;
• PPR – IN 1 MTB (11/01/94) – Obrigatório se forem executadas atividades que exigem proteção respiratória;
Para empresas com prestação de serviços é vedada a subcontratação de serviços de sua especialidade ou atividade fim.
Do funcionário: (Prestador de Serviços).
• Ficha ou livro de registro de empregados. Em se tratando de registro de empregados realizado em livro de registro, deverá ser apresentado termo de abertura;
• Em se tratando de registro de empregado, ficha manual ou eletrônica;
• As fichas ou livros de registro devem conter foto, assinatura do empregado e estar preenchida com todos os dados necessários, de forma correta e legível;
• Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); • RG / CPF;
• CTPS (Foto, verso e contrato);
• Ficha atualizada de EPI´s com CA e assinada pelo funcionário do prestador de serviços.
Para as funções mencionadas abaixo é necessária a apresentação de cópias dos seguintes documentos (adicionais).
Eletricista / ajudante de manutenção elétrica.
• Certificado do Curso de Primeiros Socorros; • Certificado do Curso de Combate à Incêndio;
• Certificado dos Cursos para atendimento às exigências da NR 10 – (Curso Básico, Complementar SEP, etc).
• Descrição de cargo;
• NR10 formação – Validade 2 anos.; • NR10 Reciclagem – Validade 2 anos.; • SEP Formação – Validade 2 anos. • SEP Reciclagem – Validade 2 anos.;
• Cursos profissionalizantes na área de elétrica ou; • Diploma técnico em eletrotécnica ou eng. Eletricista;
• Carta do Gestor (informando quem é o responsável pelo prontuário da NR10);
• Carta de Autorização (informando quem são os profissionais autorizados a trabalhar em eletricidade – deve estar incluso nessa carta o Eng. Eletricista / Responsável Técnico);
Operador de empilhadeira / guincho.
• Certificado do Curso de Habilitação Específica; • CNH categoria mínima B, válida.
• Crachá de Operador conforme determina a NR11.
Operador de ponte rolante.
• Certificado do Curso de Habilitação Específica; • Crachá de Operador conforme determina a NR11;
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• CNH (Mínima cat “C”) para Máquinas Florestais; • CNH (Mínima cat “B”) para Máquinas Agrícolas;
• Carteira de identificação conforme especificado nos itens 11.1.5 e 11.1.6 da NR 11; • Certificado de treinamento para operador de máquinas;
• Crachá de Operador.
Motoristas.
• CNH conforme categoria do veículo;
• Certificado do Curso de Transporte Coletivo (se aplicável).
Operadores de motosserra.
• Comprovação do treinamento de capacitação com carga horária mínima de 8 horas conforme item 31.12.20.1 da NR 31 ou NR 12 anexo-1.
Trabalhadores em exposição direta que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins.
• Comprovação de capacitação profissional com carga mínima de 20 horas, conforme NR 31 item 31.8.8;
• Comprovante de qualificação do profissional responsável pelo treinamento, conforme NR 31 item 31.8.8.3.
Instrumentista.
• Curso técnico de Habilitação.
Motoristas – cargas perigosas.
• Curso de Movimentação de Produtos Perigosos; • CNH;
• Curso de Direção Defensiva.
Técnico de segurança.
• Carteira/ Certificado de Técnico de Segurança.
Engenheiro de segurança.
• Carteira Profissional expedida pelo CONFEA/CREA.
Técnico/auxiliar de enfermagem do trabalho.
• Carteira Profissional expedida pelo COREN.
Médico do Trabalho.
• Carteira Profissional expedida pelo CRM. Trabalhadores em espaços confinados.
• Certificado de treinamento para todos os trabalhadores autorizados e Vigias com carga horária mínima de 16 horas conforme NR 33, item 33.3.5 com validade de 12 meses, ou certificado de reciclagem com carga horária mínima de 8 horas;
• ASO com dizeres de que o profissional está apto para trabalhar em espaços confinados ;
• Certificado de treinamento para todos os supervisores de entrada com carga horária mínima de 40 horas conforme NR 33, item 33.3.5.6 com validade de 12 meses, ou certificado de reciclagem com carga horária mínima de 8 horas;
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*O certificado deverá conter o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, a especificação do tipo de trabalho e espaço confinado, dat a e local de realização do treinamento, com as assinaturas dos instrutores e do responsável técnico de acordo com item 33.3.5.8. O empregado da empresa contratada deverá portar informação clara sobre o treinamento e a validade do mesmo em relação à NR33 através do crachá.
Trabalhadores envolvidos com trabalho em altura, inclusive plataformas elevatórias
• Comprovação do Treinamento para Trabalho em Altura;
• ASO com dizeres de que o profissional está apto para trabalhar em trabalho em altura; • Contrato social e sua última alteração;
• CREA do engenheiro responsável pelos pontos de ancoragem ou pela construção/manutenção de equipamento deve ser entregue ao departamento de Segurança da IP;
• A empresa deverá fornecer ao departamento de Segurança da IP, ART - Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente preenchida, recolhida e assinada pelo engenheiro responsável pela construção/manutenção do equipamento e/ou pelos pontos de ancoragem; • Documentação que comprove a proficiência no assunto do instrutor designado pelo responsável técnico do treinamento para trabalho em altura;
• Entregar no Departamento de Segurança da IP - Procedimento de emergência e resgate; • Descrição dos possíveis cenários de acidente, obtidos a partir da análise de risco;
O empregado da empresa contratada deverá portar informação clara sobre o treinamento e a validade do mesmo em relação a NR35 através do crachá.
NOTA: Para profissionais acima de 100kg, o sitema de segurança contra quedas deve ter CA ou
laudo que garanta a segurança do profissional em caso de queda (ou seja, tem que garantir a segurança considerando a massa total do profissional) e os pontos de ancoragem devem possuir relatório e ART também com a garantia que estão preparados para suportar a massa total do profissional /profissionais que estarão ancorados em caso de quedas.
Soldadores.
• Certificado de curso específico.
Trabalhadores de obras em geral.
• Comprovante de treinamento referente à NR 18 (6 horas);
• PCMAT para os estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e outros dispositivos complementares de segurança.
Mecânicos/operadores de vasos sob pressão e trabalhos em caldeiras.
• CREA do Profissional Habilitado para a realização de projeto de construção, inspeção e
supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País.
Estrangeiro.
• Passaporte (folha com a foto);
• Visto de trabalho – Em caso de dúvidas deve-se procurar assessoria de consultoria especializada em expatriação
• Atestado de Saúde expedido no país de origem acompanhado de uma cópia juramentada traduzida no idioma português, ou apresentar um ASO fornecido por médico brasileiro em Português;
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Autônomo.
• Contratação direta pelo grupo IP, para serviços especializados não contínuos de atividade meio; • Documentação: cópia simples CPF, RG, atestado de saúde ocupacional, ficha de EPI’s e inscrição como contribuinte individual junto ao INSS e Prefeitura;
• Ser autorizado pela Área Jurídica;
• Contratação indireta só será permitida no caso de brasileiro autônomo de empresa de grande porte, devendo o jurídico analisar antecipadamente e se autorizado emitir Termo de Responsabilidade.
Mergulhador.
• Livro de Registro;
• CIR – Caderneta de Inscrição e Registro de Mergulhador na Marinha; • FCEM – Ficha de Cadastro de Empresa de Mergulho;
• CSSM – Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho
8.4.1. Documentos Necessários para a Realização de Serviços Especiais
Trabalhos nas áreas agrícolas.
• APR – Análise preliminar de riscos. • PT – Permissão de trabalho.
• Licença para Porte e Uso de Motosserra (quando possuir motosserra no campo). • FISPQ (quando possuir produtos químicos no campo).
OBS: Para operadores de máquinas (habilitação) e para motoristas de caminhão comboio (habilitação e MOPP).
Aviação agrícola
• Brevê (válido) do Piloto;
• Certificado de Aeronavegabilidade – Emitido pela Infraero; • Relatório de Manutenção Corretiva e Preventiva da Aeronave; • Plano de Voo (se aplicável);
• Certificado de Seguro Aeronáutico; • Certificado de Seguro Ambiental;
• Autorização de Funcionamento emitida pelo Departamento de Aviação Civil, Conforme Portaria nº 80;
• Certificado de Homologação da Empresa (CHE);
• DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais Pessoa Jurídica; • APR – Analise Preliminar de Risco;
• PPRA - PCMSO - LTCAT – PCA; • PPR – IN 1 MTB (11/01/94);
• CIPA ou CIPATR – Envio das Atas de Instalação de Posse e Calendário das Reuniões; • SESMT, SESTR ou Contrato de Assessoria – Envio do registro no MTB;
• CTPS – Carteira de Trabalho da Previdência Social (Foto, verso e contrato), toda vez que o funcionário retornar a International Paper necessita apresentar a CTPS original;
• ASO - Atestado de Saúde Ocupacional legível com as datas dos exames conforme NR 7; • CPF e RG;
• Ficha Comprovante de Entrega de EPI’s assinada pelo funcionário; • Certificado de treinamento ou capacitação conforme função;
• Ficha de registro dos profissionais, legível e com foto; em se tratando de registro de empregados realizado em livro de registro, deverá ser apresentada cópia simples do termo de abertura; em se
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tratando de registro de empregados realizado em ficha manual ou eletrônica, deverá ser apresentada cópia simples da ficha manual ou eletrônica;
• As fichas ou livros de registro do empregado devem conter foto, assinatura do empregado e estar preenchida com todos os dados necessários de forma correta e legível;
• A empresa deverá atender todas as exigências de documentação para realizar a Integração Ambiental e de Segurança;
• Fica sob responsabilidade da proponente a contratação de uma empresa para elaborar a APR - Análise Preliminar de Riscos;
• Todos os profissionais que irão trabalhar nas operações descritas acima deverão estar devidamente treinados para o trabalho e com todos os EPI’s exigidos.
Sobrevoo ou Táxi aéreo
• Contrato social e última alteração contratual, registrado na Junta Comercial do Estado; • Cartão CGC/CNPJ, com devida validade;
• Cartão de Inscrição Estadual;
• Balanço Patrimonial dos últimos 2 (dois) anos fiscais;
• DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (Última); • Brevê do Piloto;
• Autorização de Funcionamento pelo Departamento de Aviação Civil; • Certificado de Aeronavegabilidade;
• Relatório de Manutenção Corretiva e Preventiva da Aeronave; • Plano de Voo;
• Certificado de Seguro Aeronáutico;
• Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (CHETA);
• Planilha de cadastro de empresas e empregados tem que ser preenchida e devolvida por e-mail, mais foto digitalizada dos prestadores de serviços (O prestador de serviços deve portar crachá de identificação de sua empresa);
• APR – Analise Preliminar de Riscos;
• PPRA - PCMSO - LTCAT - PCA – Port. MTB 19 (09/04/98); • PPR – IN 1 MTB (11/01/94);
• CIPA ou CIPATR – Envio das Atas de Instalação de Posse e Calendário das Reuniões. • SESMT, SESTR ou Contrato de Assessoria – Envio do registro no MTB;
• Anexo 2 – Termo de Ciência e Responsabilidade Assinado e Reconhecido Firma em Cartório; • CTPS – Carteira de Trabalho da Previdência Social (Foto, verso e contrato), toda vez que o funcionário retornar a International Paper necessita apresentar a CTPS original;
• ASO - Atestado de Saúde Ocupacional legível com as datas dos exames conforme NR 7 (Se a atividade for Trabalho em Alturas deverá ser apresentado o ASO especial para a atividade de Trabalho em Alturas);
• CPF e RG;
• Ficha Comprovante de Entrega de EPI’s assinada pelo funcionário;
• Certificado de treinamento ou capacitação conforme função (Treinamento NR31, tratorista, motorista, etc);
• Ficha de registro dos profissionais, legível e com foto; em se tratando de registro de empregados realizado em livro de registro, deverá ser apresentada cópia simples do termo de abertura; em se tratando de registro de empregados realizado em ficha manual ou eletrônica, deverá ser apresentada cópia simples da ficha manual ou eletrônica;
• As fichas ou livros de registro do empregado devem conter foto, assinatura do empregado e estar preenchida com todos os dados necessários de forma correta e legível;
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• Fica sob responsabilidade da proponente a contratação de uma empresa para elaborar a A PR - Análise Preliminar de Riscos;
• Todos os profissionais que irão trabalhar nas operações descritas acima deverão estar devidamente treinados para o trabalho e com todos os EPI’s exigidos;
• Fornecimento de alimentação (refeição), hospedagem, transporte, aluguel de equipamentos, mão-de-obra e material, tudo por conta do proponente;
• A empresa deverá atender todas as exigências do Manual de Qualificação de Prestadores de Serviços da International Paper;
Serviços com utilização de Drone
• A empresa deve ser cadastrada e regulamentada para a operação com Drones no Brasil, apresentando a documentação comprobatória junto a:
1) ANATEL - responsável para homologar o drone por ser radio frequência. 2) ANAC - responsável por gerar a certidão do Drone e Piloto.
3) DECEA - responsável em aprovar o acesso ao espaço aéreo.
4) Seguro Reta - apólice de seguro de Responsabilidade do Explorador e Transporte Aéreo. 5) Certificados - cursos realizado na área de RPAs (Drones).
8.4.2. Documentação para Atividades Específicas
Algumas atividades, especialmente na questão ambiental requerem documentação específica. No quadro a seguir seguem as exigências para estas atividades, porém, outros documentos podem ser exigidos conforme procedimento de cada unidade da International Paper do Brasil.
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. AUT / CRED - Autorização / Credenciamento. LCE - Laudo de Calibração de Equipamentos.
LPUM - Licença para Porte e Uso de Motosserra – Para a empresa e também para cada
motosserra.
DTPP - Documento de Transporte de Produtos Perigosos. LO – Licença de Operação.
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8.5. Integração de Segurança
Todos os prestadores de serviço devem comparecer a integração de segurança da unidade, antes de serem autorizados a entrar ou realizar serviços na unidade.
As integrações ocorrem em dias específicos em cada unidade da empresa e tem como objetivo orientar os empregados e/ou subcontratados de Prestador(es) de Serviço(s) quanto aos assuntos de saúde, segurança e meio ambiente buscando promover um ambiente de trabalho seguro e saudável além de integrar estes profissionais com as atividades e processos da International Paper. A integração deverá ser agendada previamente online no site da Bernhoef após a aprovaç ão dos documentos do Prestador de Serviços.
A Integração Ambiental e de Saúde e Segurança do Trabalho da International Paper do Brasil Ltda, não substitui a obrigação da empresa contratada de realizar treinamento e/ou integração jun to a seus empregados e subcontratados antes do início de suas atividades .
Vale lembrar, que por questões de parametrização, as integrações de segurança realizadas em fábricas de Luiz Antônio, Mogi Guaçu e Três Lagoas são unificadas (aplicando-se para as três unidades) e possuem validade de 1 ano. Para integrações realizadas na unidade Florestal, possuem validade de 1 ano limitadas a operações florestais.
Para ser considerado integrado o profissional deve obter nota 8 (80% de acerto) na avaliação realizada após a integração de segurança.
8.6. Plano de Trabalho e APR da Atividade
8.6.1. Plano de Trabalho
Um plano de trabalho deve ser preenchido para cada trabalho ou anualmente para empreiteiros, fornecedores ou prestadores de serviços com presença contínua, recorrente ou geral no local.O prestador de serviços deve preencher o formulário antes de iniciar o trabalho e manter o mesmo, no local do trabalho até que o trabalho seja concluído. Utilize o formulário para facilitar a explicação passo a passo, o compartilhamento de informações e as APRs. O Gestor de Contrato da IP e o Técnico/líder de Segurança do Contratado devem fornecer uma visão geral de suas informações, políticas e expectativas pertinentes. O nível de detalhe necessário deve ser determinado com base no trabalho, localização, natureza do trabalho e outros fatores baseados no risco. O Técnico/líder de Segurança do Contratado deverá, então, rever as políticas aplicáveis com os profissionais do prestador de serviço. O formulário pode ser encontrado no PS-CON-TAB_001383.
8.6.2. Análise Preliminar de riscos.
O início das atividades do(s) Prestador(es) de Serviço(s) está condicionado a elaboração e a aprovação da Análise de Riscos pelo próprio Prestador(es) de Serviço(s).
Observação: Para o(s) Prestador(es) de Serviço(s) na unidade Florestal também deve ser apresentada a planilha de perigos e danos para avaliação do Depto de Saúde e Segurança do Trabalho.
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Conforme disposto na NR 1 “A empresa é obrigada a informar aos trabalhadores os riscos profissionais que possam originar nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa.”
Portanto, efetuar as análises e orientar os empregados e subcontratados é uma obrigação prevista em lei. Dessa forma, o(s) Prestador(es) de Serviço(s) deve(m) designar seu representante, do SESMT quando for o caso, para que possa, in loco, analisar os riscos, descrevê-los em impresso próprio. A empresa disponibiliza uma sugestão de modelo de formulários para elaboração da Análise de Riscos.
É obrigatória a divulgação e o treinamento sobre essas análises de riscos e da Planilha de Perigos e Danos (Três Lagoas e Florestal) para todos os empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de Serviço(s) envolvidos com as respectivas atividades, certificando-se de que tenham sido informados através de assinatura na própria APR.
Ambos os documentos (APR e Planilha de Perigos e Danos (para Três Lagoas e Florestal) devem ser sempre revisados, atualizados e reciclados com o propósito de orientar/alertar aos envolvidos sobre essas mudanças e novos possíveis riscos.
Os documentos depois de aprovados devem estar disponibilizados nas frentes de trabalho para consulta dos empregados e subcontratados do(s) Prestador(es) de Serviço(s). Cópias destas análises de risco devem ser enviadas ao SSMA e ao Responsável pelas Atividades do(s) Prestador(es) de Serviço(s).
8.7. Auditoria Visual Diária
Uma auditoria diária deve ser realizada pelo prestador de serviço, essa auditoria não necessita ser arquivada ou documentada.
A auditoria tem como objetivo realizar verificações nos postos de trabalho, verificando se o cumprimento dos itens exigidos neste manual, os procedimentos de SSMA, bem como outros requisitos normativos que deverão ser seguidos pelas empresas prestadoras de serviço além de observar desvios comportamentais e condições inseguras que possam provocar danos pessoais, materiais e ambientais, a exemplo de: falta de proteções em máquinas, proteções danificadas, mal estado de conservação, ferramental não adequado a atividade, desordem, desarrumação, disposição de materiais de maneira perigosa, uso de equipamentos de forma insegura, fal ta ou uso inadequado de equipamentos de proteção individual (EPI), manuseio incorreto de produtos químicos, comportamentos inseguros, desvios comportamentais, etc.
8.8. Auditorias Semanais
Auditorias semanais devem ser realizadas para trabalhos com mais de 5 di as pelo gestor de contrato e pelo prestador de serviços (separadamente ou em conjunto) assim que se iniciar a segunda semana de trabalho e deve seguir sendo realizada semanalmente.
As auditorias devem ser cadastradas no Neomind. Regras de arquivamento disponíveis no Neomind: PS-PRO_003115
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8.9. Auditoria Mensal
Auditorias mensais devem ser realizadas pelo prestador de serviços, para empresas com atividades com mais de 30 dias, assim que se iniciar o segundo mês de trabalho e deve seguir sendo realizada mensalmente.
As auditorias devem ser cadastradas no Neomind. Regras de arquivamento disponíveis no Neomind: PS-PRO_003115
8.10. Nota SAP
Gerada pelo gestor de contrato mensalmente com a média da nota das auditorias semanais realizadas por ele.
Essa nota vai para o SAP nas unidades que usam o sistema (SAP).
Uma nota abaixo de 8 exige um plano de ação, abaixo de 5 pode interromper o contrato a critério da IP, independente de ter SAP na unidade.
8.11. Avaliação Pós-trabalho
O Checklist para avaliação pós-trabalho, fornece uma lista de verificação para o Gestor do Contrato IP, e para o prestador inspecionar o local de trabalho antes do prestador deixar a unidade.
Avaliação de EHS Pós Trabalho é necessária; no entanto, cada unidade pode escolher uma forma de auditoria específica desde que a informação auditada for similar.
Todas as ações corretivas devem ser rastreadas (acompanhadas) até a conclusão. A avaliação vai para o Neomind e será considerada em novas contratações .
A IP utiliza 2 formulários para essa finalidade, um está no EHS-SEG-TAB_000841 e outro é o PS-TAB_001384.
8.12. Apliclação de Multas
8.12.1. Objetivo
Estabelecer um procedimento para a cobrança de penalidade pecuniária (multa) para Prestadores de Serviços e Fornecedores (“Prestador e/ou Prestadores”) que estiverem em desacordo com as normas de segurança da International Paper (“IP”) estabelecidas neste documento e na legislação vigente.
8.12.2. Abrangência
A sistemática se aplica a todos os Prestadores que estiverem dentro das unidades da IP, bem como todos os seus Subcontratados.
8.12.3. Classificação das Infrações
Leve: Qualquer violação da política considerada notável, mas que geralmente não acarret e
perigos imediatos à vida ou à saúde.
Exemplos: EPI inadequado; falta de cumprimento de item administrativo, como preenchimento de formulários, erros em fichas de EPIs, uso de EPI vencido.
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Grave: Qualquer violação das políticas da IP ou da legislação vigente que acarreta perigo à
vida ou à saúde. Para estas infrações, devido a sua gravidade, além da penalidade pecuniária será avaliada a possibilidade de rescisão do contrato celebrado entre as partes.
Exemplos: Violação dos procedimentos de entrada em espaços confinados, trabalho em altura, hidrojateamento, bloqueio de equipamentos (lockout), trabalhos com eletricidade, trabalho a quente, trabalhos com produtos químicos, retirada de proteção de máquinas e equipamentos. Utilização de equipamentos mecânicos ou elétricos sem as devidas proteções e sem os devidos EPIs.
Considera-se Reincidência a ocorrência da mesma infração por determinado Prestador de Serviços ou Subcontratado, dentro de um período de 3 (três) meses. Assim, caso a mesma ocorrência seja identificada pela Auditoria da IP no período de três meses, aplica-se o valor da multa majorada pela
Reincidência.
Nota-se que a Reincidência será verificada se o Prestador incidir na infração, ainda que a mesma tenha sido cometida por outro profissional de sua empresa. Desta forma, para efeito de Reincidência considera-se a empresa e não o profissional.
8.12.4. Procedimentos para apuração da(s) infração(es) e aplicação da(s) multa(s):
As multas citadas no item 8.12.5 serão aplicadas de forma cumulativa, ou seja, por infração e por profissional que a descumpriu.
Para aplicação das multas a International Paper seguirá o procedimento abaixo: (i) Realização de Auditorias, ou através da investigação de um acidente.
a. Através do formulário disponível no Neomind: PS-TAB_000871
(ii) Ao final de cada mês, a área de segurança da IP dará ciência aos Prestadores sobre o Relatório de Auditoria, que contemplará a contabilização das infrações ocorridas (quando houver), a descrição da(s) ocorrência(s), qualificação do profissional, a data/hora/local da infração,o valor total das multas, bem como a data para o pagamento, observada a sistemática prevista nos itens 8.12.5 e 8.12.6.
(iii) A área de segurança deverá monitorar/gerenciar o prazo para pagamento das multas pelos Prestadores, quando não for por meio de compensação, conforme critério estabelecido no item 8.12.6 deste tópico.
(iv) O gestor de contrato será o responsável por armazenar todos os relatórios de auditoria dos Prestadores no Neomind.
Nos casos em que forem constatadas mais de 3 (três) infrações graves pelo Prestador dentro do período de 3 (três) meses, poderá ocorrer a rescisão contratual motivada, no entanto, antes de qualquer decisão, a área de segurança deverá submeter previamente o caso à área jurídica, que avaliará todos os aspectos juntamente com a área responsável pela contratação do Prestador e a área de Suprimentos. Somente após a avaliação das áreas, que se definirá sobre a rescisão contratual.
