NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2645EG01/09/2016 358 020603.0824400702082.2082.33903699 10539-MARIA GERALDA CATARINO 2.116.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de profissional qualificado descrito na NAF 1642, para ministrar aulas de bordado ao público da terceira idade, jovens e adolecentes cadastrados no CRAS.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2646EO 424 020702.1545201102094.2094.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1570, necessários à manutenção de equipamento do sistema de abastecimento de água e esgoto.
1.00.00 Recursos Ordinários
2647EO 271 020503.1030100602071.2071.31901104 3316-OTAVIO ALVES DA ROCHA 7.460.93
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Otávio Alves da Rocha conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2648EO 62 020103.0406200202020.2020.31901105 1198-VALDECI JOSE DOS PASSOS 18.846.61
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Valdeci José dos Passos conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.00.00 Recursos Ordinários
2649EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 279.20
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1526, para montagem da rede elétrica de barracas e instalação de refletor na área da Igreja Matriz.
1.00.00 Recursos Ordinários
2650EO 295 020503.1030200602072.2072.44905204 4893-JN DIAGNOSTICA LTDA EPP 29.535.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos conforme descritos na NAF 1493, necessários para operacionalização do atendimento ambulatorial da UBS, de acordo com as condições constantes no edital e anexos.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2651EO 150 020402.1212200402043.2043.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 558.40
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1541, necessários à manutenção e reparo na rede elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2652EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 4.278.60
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 1495, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 63.179.44
2653EO02/09/2016 85 020202.0412200202023.2023.33903099 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 50.70
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1496, necessários para o hasteamento das bandeiras no dia 07/09/2016 no Município de Cachoeira da Prata.
1.00.00 Recursos Ordinários
2654EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 949.62
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1497, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2655EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.174.99
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1498, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2910, HLF 8721, OPQ 9598, PXO 8193.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2656EO 251 020503.1030100602068.2068.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 160.23
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1499, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 1553.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2657EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 534.69
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1500, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.
1.00.00 Recursos Ordinários
2658EO 85 020202.0412200202023.2023.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 259.91
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1501, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2713.
1.00.00 Recursos Ordinários
2659EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.468.39
Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combus. descritos na NAF 1502, para abastec. de veíc. util. no desenv. das ativ.. Veículos placas GXP 4290,EQUIP. ETE,HLF 2729,PÁ CAR.,RETROES.,MOTONIV.,TRATOR.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2660EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.568.12
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1503, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 8982, GXH 2145, HLF 5776.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2661EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.917.70
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1504, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.
1.00.00 Recursos Ordinários
2662EO 148 020402.1212200402043.2043.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 790.37
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1505, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2663EO 121 020302.0412300202031.2031.33903999 10997-Banco de Desenvolvimento 643.96
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de juros junto a entidade credora referente a operação de crédito firmada entre as partes. 1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 13.518.68
41EC05/09/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 63.60
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 63.60
98EC08/09/2016 198 020402.1236500402051.2051.33903943 10643-CLARO S.A. 98.04 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1616.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2664EO 252 020503.1030100602068.2068.33903614 8455-MARISTELA CANDIDA DE 1.000.00
Histórico: Valor que se empenha para a locação de imóvel conforme descrito na NAF 1506, necessário para instalação da equipe ESF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Total da Data....: 1.098.04
2665EO09/09/2016 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 630.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1507, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290.
1.00.00 Recursos Ordinários
2666EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 11.018.84
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 1508, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2667EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 584.90
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 1509, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.12.00 Serviços de Saúde
2668EO 289 020503.1030200602072.2072.33903201 10266-DROGARIA SUL 112.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 1510, a serem distribuidos gratuitamente a munícipe referenciado pelo CRAS conforme relatório.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2669EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 4675-RV COMÉRCIO DE PAPÉIS 1.482.10
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1511, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2670EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 14.565.54
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1512, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.
1.00.00 Recursos Ordinários
2671EO 195 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.914.20
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1513, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO PRÉ ESCOLAR.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2672EO 199 020402.1236500402052.2052.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 596.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1514, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO CRECHE.
1.00.00 Recursos Ordinários
2673EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 836.20
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1515, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO CRECHE.
1.00.00 Recursos Ordinários
2674EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 166.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1516, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.00.00 Recursos Ordinários
2675EO 199 020402.1236500402052.2052.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 768.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1517, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO CRECHE.
1.00.00 Recursos Ordinários
2676EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 302.70
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1518, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.00.00 Recursos Ordinários
2677EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 276.44
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1519, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2678EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1527, necessários para montagem da rede elétrica em barracas. 1.00.00 Recursos Ordinários
2679EO 424 020702.1545201102094.2094.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 279.20
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1528, necessários à manutenção de equipamento do sistema de abastecimento de água.
1.00.00 Recursos Ordinários
2680EO 252 020503.1030100602068.2068.33903614 8455-MARISTELA CANDIDA DE 1.000.00
Histórico: Valor que se empenha para a locação de imóvel conforme descrito na NAF 1673, necessário para instalação da equipe ESF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Total da Data....: 36.672.22
2682EO12/09/2016 168 020402.1236100402059.2059.31901104 5095-VANIA AURELIA DE FREITAS 5.244.75
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Vania Aurelia F. Teixeira conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2683EO 317 020503.1030500602074.2074.33903025 307-COMERCIAL MÃO NA RODA 21.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material conforme descrito na NAF 1520, para reposição de bomba costal utilizada em serviços de combate e controle de vetores transmissores de doença.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2684EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 279.20
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1529, necessários à manutenção e reparo na iluminação e rede elétrica do monumento do Cristo.
1.00.00 Recursos Ordinários
2685EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 174.50
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1530, necessários à montagem de rede elétrica da área do Monumento do Cristo na represa.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 5.719.45
33EC15/09/2016 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5137-PATRICIA JULIANA 139.90
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
41EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 174.90
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
714EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 9303-GLADSON EUBERTY 207.10
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2692EO 89 020202.0412200202023.2023.44905219 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 99.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do equipamento conforme descrito na NAF 1521, necessário para o desenvolvimento das atividades diárias pertinentes da Polícia Civil, conforme convênio.
1.00.00 Recursos Ordinários
2693EO 480 020803.2369501202107.2107.33903920 11044-GILVAN SOARES BORGES - 6.000.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de atração musical conforme descrito na NAF 1531, para a final do evento Comida de Buteco, conforme documentos em anexo.
1.00.00 Recursos Ordinários
2694EO 178 020402.1236500401019.1019.44905102 10980-CONSTRUTORA CASA 71.875.96
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aditivo para execução de serviços de obras conforme descrito na NAF 1532, para construção de unidade de ensino infantil.
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
2695EO 178 020402.1236500401019.1019.44905102 10980-CONSTRUTORA CASA 60.601.63
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aditivo para execução de serviços de obras conforme descrito na NAF 1533, para construção de unidade de ensino infantil.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2696EO 164 020402.1236100402055.2055.33903934 11061-JDV TREINAMENTO LTDA 1.450.00
Histórico: Valor que se empenha empenha refere-se contratação de empresa especializada conforme desscrito na NAF 1534, para ministrar curso de capacitação de condutores de transporte escolar do município de Cachoeira da Prata.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2697EO 289 020503.1030200602072.2072.33903202 4339-PHARMA NUTRI COMERCIAL 770.49
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gêneros alimentícios (DIETA ENTERAL) conforme descrito na NAF 1535, para distribuição gratuita a munícipe referenciado pelo CRAS.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2698EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 10489-MARCILIA AZEVEDO 43.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1536, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administrção pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2699EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.998.40
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1537, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administrção pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2700EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 12.99
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1538, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administrção pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2701EO 435 020702.1751201102095.2095.44905222 545-HIDROPOÇOS LTDA 6.680.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de equipamento conforme descrito na NAF 1539, em atendimento ao DAE, necessário ao funcionamento do sistema de abastecimento de água.
1.00.00 Recursos Ordinários
2702EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.207.50
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1542, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2703EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.995.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1543, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GNM 2981.
1.00.00 Recursos Ordinários
2704EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 12.238.18
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Adriana Moreira Silva Melo conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 165.494.05
2705EO16/09/2016 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO
final do evento "Comida de Buteco" e para apresentação da banda. 1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 139.60
2709EO19/09/2016 56 020102.0618100302016.2016.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 59.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1544, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.00.00 Recursos Ordinários
2710EO 56 020102.0618100302016.2016.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 43.18
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1545, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.00.00 Recursos Ordinários
2711EO 56 020102.0618100302016.2016.33903022 10782-3 poderes 71.45
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1546, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.00.00 Recursos Ordinários
2712EO 56 020102.0618100302016.2016.33903021 10782-3 poderes 1.80
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material de copa e cozinha descrito na NAF 1547, a serem utilizados pelos servidores no desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2713EO 99 020202.0412600202024.2024.33903026 4243-COMERCIAL DE MATERIAIS 5.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais elétricos/eletrônicos conforme descritos na NAF 1548, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administrção pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2714EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 580.70
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1549, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.
1.00.00 Recursos Ordinários
2715EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 672.60
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1550, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.
1.00.00 Recursos Ordinários
2716EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 934.48
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1551, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWT 4550.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2717EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços de borracharia conforme descritos na NAF 1552, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2718EO 58 020102.0618100302016.2016.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 52.50
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços de borracharia conforme descritos na NAF 1553, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa ORC 8812.
1.00.00 Recursos Ordinários
2719EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 262.50
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços de borracharia conforme descritos na NAF 1554, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veíc. placas OPQ9598,HLF8721,HLF2910.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2720EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 525.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1555, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa PXO 8193.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2721EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços de borracharia descritos na NAF 1556, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GNM 2981,HLF 2713,GTS 4959.
1.00.00 Recursos Ordinários
2722EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2723EO 422 020702.1545201102094.2094.33903042 4852-MARCO PLACAS INDÚSTRIA 1.920.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de placas de indicação do nome das ruas conforme descritos na NAF 1558, necessárias para o bairro Recanto dos Angicos, de acordo com a Lei Municipal Nº 911/2015.
1.00.00 Recursos Ordinários
2724EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 60.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1559, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2725EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 250.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recarga de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1560, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2726EO 171 020402.1236100402059.2059.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 308.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1561, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2727EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 8958-NET SOLUÇÃO EM 162.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1562, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2728EO 150 020402.1212200402043.2043.33903948 10685-VICTOR MARQUES 130.20
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 1563, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2729EO 237 020502.1012200602064.2064.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 74.08
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1564, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2730EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 71.81
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1565, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OPQ 9598.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2731EO 472 020802.1854101102106.2106.33903999 4923-CREA - MINAS GERAIS 74.37
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pgto de ART de Obra ou Serviço destinado ao CREA-MG para execução de fiscalização de aterro Sanitário conforme exigência da SUPRAM.
1.00.00 Recursos Ordinários
2732EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9939-Secretaria de Estado da 10.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de taxas necessárias para formalização do processo de licenciamento do empreendimento descrito no relatório em anexo.
1.00.00 Recursos Ordinários
2733EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 74.06
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1566, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2734EO 195 020402.1236500402051.2051.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.249.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP 45KG descritas na NAF 1571, para utilização na cantina das escolas da rede municipal de ensino.
1.00.00 Recursos Ordinários
2735EO 199 020402.1236500402052.2052.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.249.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP 45KG descritas na NAF 1572, para utilização na cantina das escolas da rede municipal de ensino.
1.00.00 Recursos Ordinários
2736EO 56 020102.0618100302016.2016.33903026 4790-VANGUARDA 35.15
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1573, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades conforme convênio firmado com a Polícia Militar.
1.00.00 Recursos Ordinários
2737EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 13.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais conforme descrito na NAF 1574, necessário para a construção de uma passarela de acordo com convênio firmado entre o Município e a SETOP.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2738EO 309 020503.1030400602075.2075.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1575, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2739EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 817.76
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1576, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2740EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 4.006.54
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1577, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2597,HLF 4380,HLF 8721,OPQ 9598,PXO 8193.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2741EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 553.88
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1578, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.
1.00.00 Recursos Ordinários
2742EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.817.68
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1579, para abastec. de veículos utilizados no desenv. das ativ.. Veículos placas EQUIP. ETE,GXP 4290,HLF 2713,HLF 2729,PÁ CAR.,GTS 4959,RETRO..
1.00.00 Recursos Ordinários
2743EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 159.31
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1580, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.
1.00.00 Recursos Ordinários
2744EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 981.09
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1581, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.
1.00.00 Recursos Ordinários
2745EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.699.65
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1582, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 9616,GXH 2145,HLF 5776.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2746EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 37.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1583, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2747EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 59.90
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1584, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2748EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 110.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1585, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2749EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 4739-GERALDO CAMPOLINA 214.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de processamento de dados conforme descritos na NAF 1586, a serem utilizados na manutenção de equipamentos utilizados desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2750EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 4739-GERALDO CAMPOLINA 45.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 1587, a serem utilizados na manutenção de equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 21.077.69
18EC20/09/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.00.00 Recursos Ordinários
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2756EO21/09/2016 480 020803.2369501202107.2107.33903968 10496-MARDANIO SOARES DE 270.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de publicidade conforme descrito na NAF 1588, para o evento de abertura do Cristo Redentor da Ilha para visitação pública.
1.00.00 Recursos Ordinários
2757EO 337 020602.0812200702085.2085.33903023 2249-FERNANDES SIQUEIRA E 385.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento do material conforme descrito na NAF 1589, para complementação do uniforme de capoeira dos participantes desta oficina, referenciados pelo CRAS.
1.00.00 Recursos Ordinários
2758EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 2.207.11
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1590, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2759EO 237 020502.1012200602064.2064.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 778.20
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1591, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2760EO 237 020502.1012200602064.2064.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 778.20
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1592, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2761EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1593, necessários à manutenção de equipamento do sistema de abastecimento de água.
1.00.00 Recursos Ordinários
2762EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 32.90
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do material conforme descrito na NAF 1595, necessário para instalação de câmeras de segurança mo prédio da garagem do almoxarifado da SMOSU.
1.00.00 Recursos Ordinários
2763EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 6.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do material conforme descrito na NAF 1596, necessário para instalação de câmeras de segurança mo prédio da garagem do almoxarifado da SMOSU.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 4.562.11
2764EO22/09/2016 422 020702.1545201102094.2094.33903026 4243-COMERCIAL DE MATERIAIS 64.92
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do material conforme descrito na NAF 1597, necessário para utilização na inauguração do monumento do Cristo Redentor na Ilha da Represa.
1.00.00 Recursos Ordinários
2765EO 337 020602.0812200702085.2085.33903023 11065-MARILENE APARECIDA 385.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento do material conforme descrito na NAF 1598, para complementação do uniforme de capoeira dos participantes desta oficina, referenciados pelo CRAS.
1.00.00 Recursos Ordinários
2766EO 122 020302.0412300202031.2031.33909303 4803-ANEY CRISTINE ALVES 4.978.90
Histórico: Valor que se empenha refere-se a execução de restituição financeira com despesa médicas conforme documentação anexa a Sra. Aney Cristine Alves Cassimiro.
1.00.00 Recursos Ordinários
2767EO 436 020702.1751201102096.2096.33903025 545-HIDROPOÇOS LTDA 480.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição dos materiais conforme descritos na NAF 1599, necessário para manutenção de equipamento do sistema de abastecimento de água.
1.00.00 Recursos Ordinários
2768EG 358 020603.0824400702082.2082.33903699 8943-PAOLA ALVES DE SOUZA 3.519.00
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de monitora conforme descrito na NAF 1618, necessários para o desenvolvimento do Projeto Florecer em benefício das crianças com deficiência na aprendizagem.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Total da Data....: 9.427.82
2772EO23/09/2016 387 020605.1339201002088.2088.33903999 9826-MARCOS INACIO DA SILVA 700.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de banheiro químico conforme descrito na NAF 1600, necessários para o evento de inauguração/benção do monumento Cristo Redentor na Ilha da Represa
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2773EO 387 020605.1339201002088.2088.33903920 7001-NEIDE GERALDA SILVA E 400.00
Histórico: Valor que empenha refere-se a locação de imóvel conforme descrito na NAF 1601, necessária para recepcionar visitantes e autoridades que estarão presentes na inauguração/benção do monumento Cristo Redentor.
1.00.00 Recursos Ordinários
2774EO 239 020502.1012200602064.2064.33903999 1705-COSTA E CAMPOLINA LTDA. 150.00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de faixas conforme descrito na NAF 1602, com inscrições alusivas para a Campanha de atualização de cartões de vacinação..
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2775EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 349.00
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1603, para montagem de rede elétrica em barracas, tenda e outros, necessários na inauguração/benção do monumento do Cristo Redentor.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 1.599.00
41EC26/09/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 69.90
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
714EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 9303-GLADSON EUBERTY 209.90
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2778EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 11064-MICHELE ALVES MARTINS 1.182.75
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Michele Alves Martins conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2779EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 11067-MARIA INES VIEIRA ALVES 900.00
Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio funeral à munícipe Maria Ines Vieira Alves visando minimizar a vulnerabilidade social nas necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS.
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
2780EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 9040-ELISANGELA RODRIGUES 900.00
Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio funeral à munícipe Elisangela Rodrigues da Silva visando minimizar a vulnerabilidade social nas necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS.
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Total da Data....: 3.262.55
18EC27/09/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.00.00 Recursos Ordinários
2782EO 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2783EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2784EO 47 020102.0412200202014.2014.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2785EO 62 020103.0406200202020.2020.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.051.52
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2786EO 65 020104.0412400202021.2021.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.332.25
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2787EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 1.478.44
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 1.00.00 Recursos Ordinários
2788EO 72 020105.0412200202111.2111.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2789EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.400.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2790EO 81 020202.0412200202023.2023.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2791EO 82 020202.0412200202023.2023.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 11.086.06
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2792EO 82 020202.0412200202023.2023.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 10.866.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2793EO 87 020202.0412200202023.2023.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.320.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2794EO 111 020203.0412200202029.2029.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.987.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2795EO 114 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2796EO 118 020302.0412300202031.2031.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.987.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2797EO 123 020303.0412900202032.2032.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.136.80
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2798EO 123 020303.0412900202032.2032.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.590.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2799EO 127 020304.0412100202033.2033.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2800EO 127 020304.0412100202033.2033.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.698.15
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2801EO 136 020305.2884600002040.2040.31900102 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.160.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de aposentadorias no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2802EO 137 020305.2884600002040.2040.31900302 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.478.87
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2803EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 8861-SILVANA MARIA FREITAS 3.449.69
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2804EO 144 020402.1212200402043.2043.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.611.44
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2805EO 144 020402.1212200402043.2043.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.186.49
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2806EO 159 020402.1236100402055.2055.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.235.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2807EO 180 020402.1236500402048.2048.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.615.53
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2808EO 187 020402.1236500402049.2049.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2809EO 187 020402.1236500402049.2049.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.728.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2810EO 192 020402.1236500402049.2049.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2811EO 203 020403.1236100402056.2056.31900401 181-UNIDADE DE SAÚDE 24.198.60
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2812EO 204 020403.1236100402056.2056.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 32.923.78
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2813EO 204 020403.1236100402056.2056.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.286.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2814EO 211 020403.1236100402112.2112.31901102 181-UNIDADE DE SAÚDE 23.548.38
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
2815EO 214 020403.1236500402057.2057.31900401 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.673.75
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2816EO 215 020403.1236500402057.2057.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 14.179.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2817EO 222 020403.1236500402058.2058.31900401 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.004.25
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2818EO 223 020403.1236500402058.2058.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.559.69
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2819EO 230 020501.1012200602067.2067.31901109 3882-LUIZ AUGUSTO FERREIRA 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2820EO 234 020502.1012200602064.2064.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 8.308.64
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2821EO 238 020502.1012200602064.2064.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.760.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2822EO 247 020503.1030100602068.2068.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 17.423.74
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
2823EO 252 020503.1030100602068.2068.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 440.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
2824EO 255 020503.1030100602069.2069.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.084.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
2825EO 261 020503.1030100602070.2070.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.169.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2826EO 261 020503.1030100602070.2070.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 9.644.63
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2827EO 270 020503.1030100602071.2071.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.768.18
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2828EO 271 020503.1030100602071.2071.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.920.32
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2829EO 282 020503.1030200602072.2072.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.151.44
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2830EO 283 020503.1030200602072.2072.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 47.672.63
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2831EO 296 020503.1030300602073.2073.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.151.46
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2832EO 297 020503.1030300602073.2073.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.076.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2833EO 306 020503.1030400602075.2075.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.269.25
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2834EO 314 020503.1030500602074.2074.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.570.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2835EO 314 020503.1030500602074.2074.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.325.14
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2836EO 325 020601.0812200702077.2077.31901109 8917-ELVIRA PEREIRA DE 3.942.51
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2837EO 330 020602.0812200702078.2078.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.181.40
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2838EO 334 020602.0812200702078.2078.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.760.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2839EO 347 020603.0824300702081.2081.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2840EO 353 020603.0824400702082.2082.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 7.288.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2841EO 374 020605.1312200202086.2086.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.093.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2842EO 402 020605.2781300902109.2109.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.590.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2843EO 408 020701.1512200202092.2092.31901109 26-AVENALDO CAMPOS 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2844EO 419 020702.1545201102094.2094.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 12.632.99
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2845EO 429 020702.1751201102095.2095.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.997.70
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2846EO 443 020703.2678200202097.2097.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2847EO 444 020703.2678200202097.2097.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.078.58
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2848EO 444 020703.2678200202097.2097.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.987.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Setembro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
2849EO 454 020801.1812200202099.2099.31901109 5185-JUAREZ MARTINS DE MELO 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2850EO 34 020101.0412200202010.2010.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 3.729.38
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2851EO 48 020102.0412200202014.2014.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 225.61
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2852EO 63 020103.0406200202020.2020.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.373.70
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2853EO 66 020104.0412400202021.2021.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 529.42
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2854EO 69 020105.0412200202111.2111.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 335.61
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2855EO 78 020201.0824300202012.2012.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 998.80
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2856EO 83 020202.0412200202023.2023.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 5.182.92
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2857EO 112 020203.0412200202029.2029.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 451.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2858EO 115 020301.0412300202030.2030.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2859EO 119 020302.0412300202031.2031.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 451.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2860EO 124 020303.0412900202032.2032.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 846.02
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2861EO 128 020304.0412100202033.2033.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.519.09
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2862EO 140 020401.1212200402042.2042.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 783.08
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2863EO 145 020402.1212200402043.2043.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.543.13
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2864EO 161 020402.1236100402055.2055.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 734.42
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2865EO 181 020402.1236500402048.2048.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.501.73
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2866EO 189 020402.1236500402049.2049.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 819.02
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2867EO 205 020403.1236100402056.2056.31901304 3506-INSTITUTO NACIONAL 13.712.78
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2868EO 212 020403.1236100402112.2112.31901305 3506-INSTITUTO NACIONAL 5.345.48
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
2869EO 216 020403.1236500402057.2057.31901304 3506-INSTITUTO NACIONAL 4.733.65
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2870EO 224 020403.1236500402058.2058.31901304 3506-INSTITUTO NACIONAL 2.398.01
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2871EO 231 020501.1012200602067.2067.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2872EO 235 020502.1012200602064.2064.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.886.06
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2873EO 248 020503.1030100602068.2068.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 3.955.19
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
2874EO 256 020503.1030100602069.2069.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.381.07
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
2875EO 263 020503.1030100602070.2070.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 2.454.89
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2876EO 272 020503.1030100602071.2071.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.745.29
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2877EO 284 020503.1030200602072.2072.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 11.764.06
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2878EO 298 020503.1030300602073.2073.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.413.71
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2879EO 307 020503.1030400602075.2075.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 288.12
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2880EO 315 020503.1030500602074.2074.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.111.20
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2881EO 326 020601.0812200702077.2077.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 894.95
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2882EO 331 020602.0812200702078.2078.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 949.18
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
2883EO 348 020603.0824300702081.2081.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 225.61
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2884EO 354 020603.0824400702082.2082.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.654.45
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Setembro/2016. 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2885EO 375 020605.1312200202086.2086.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 702.19
