NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 18EC03/10/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 100.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.00.00 Recursos Ordinários
66EC 58 020102.0618100302016.2016.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 23.05
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, conforme convênio formalizado, linha 3716-1190.
1.00.00 Recursos Ordinários
81EC 424 020702.1545201102094.2094.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 4.000.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades da Iluminação Pública do Município de Cachoeira da Prata no exercício de 2016.
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
81EC 424 020702.1545201102094.2094.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 519.51
Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades da Iluminação Pública do Município de Cachoeira da Prata no exercício de 2016.
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
90EC 95 020202.0412200202026.2026.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 477.42
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida em imóveis integrantes do patrimônio municipal.
1.00.00 Recursos Ordinários
91EC 424 020702.1545201102094.2094.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 79.67
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida em imóveis e logradouros públicos. 1.00.00 Recursos Ordinários
2923EG 280 020503.1030200601016.1016.44905102 9659-ROMANELLI 88.066.70
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia conforme descrito na NAF 1628, para prestação de serviços de reforma e adequações a serem realizadas na UBS Comendador João de Abreu.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2924EG 252 020503.1030100602068.2068.33903614 8455-MARISTELA CANDIDA DE 3.000.00
Histórico: Valor que se empenha para a locação de imóvel conforme descrito na NAF 1629, necessário para instalação da equipe do ESF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Total da Data....: 96.266.35
27EC04/10/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5051-RENATO CESAR MOREIRA 310.60
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
33EC 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5137-PATRICIA JULIANA 134.90
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
93EC 406 020605.2781300902109.2109.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 226.31
Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado, sito à Av.Capitão João da Mata, 166, utilizado no desenvolvimento de atividades de esportes e lazer da população.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 714EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 9303-GLADSON EUBERTY 155.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2926EO 288 020503.1030200602072.2072.33903004 10789-DEBORA DAUANNY ELOI - 1.680.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 1631, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias no atendimento aos pacientes do serviço público de saúde.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 2.506.81
2927EG05/10/2016 55 020102.0413100202019.2019.33903933 451-DIÁRIO BOCA DO POVO LTDA 1.500.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 1632, para publicações de atos relativos a licitação e outras matérias de interesse do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2928EO 148 020402.1212200402043.2043.33903014 718-BAZAR ESPORTES LTDA 453.60
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 1633, necessários para a realização dos Jogos Estudantis da E.M. CEL. Américo Teixeira.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2929EO 237 020502.1012200602064.2064.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 399.90
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de copa e cozinha descritos na NAF 1634, a serem utilizados pelos servidores no desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2930EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 599.21
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1635, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2931EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 4.501.82
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1636, para abastecimento de veículos utilizados no desenv. das atividades. Veículos placas HLF 2597,HLF 2910,HLF 4380,HLF 8721,OPQ 9598,PXO 8193.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2932EO 251 020503.1030100602068.2068.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 98.16
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1637, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 1553.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2933EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.707.49
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combus. descritos na NAF 1638, para abastec. de veículos utilizados no desenv. das ativ.. Veículos placas PÁ CAR.,RETRO.,GNM 2981,TRATOR,GTS 4959,GXP 4290,EQUIP. ETE,HLF 2729.
1.00.00 Recursos Ordinários
2934EO 85 020202.0412200202023.2023.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 404.02
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1639, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2713.
1.00.00 Recursos Ordinários
2935EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.717.55
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1640, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.
1.00.00 Recursos Ordinários
2936EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.518.53
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1641, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 9616,GXH 2145,HLF 5776.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Total da Data....: 15.900.28
2940EO06/10/2016 289 020503.1030200602072.2072.33903202 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.602.40
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 1643, a serem distribuídas a pacientes acamados e ou com dificuldade de locomoção em munícipios desvalidos de recursos financeiros.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2941EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 3.045.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1644, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OQM-8839.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2942EO 432 020702.1751201102095.2095.33903011 4516-QUIMICA FREITAS LTDA 440.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 1645, para uso do DAE, necessários no tratamento da água nos reservatórios utilizada para o abastecimento do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2943EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 10309-FENIX TRACTOR LTDA ME 659.85
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1646, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2729.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 5.747.25
43EC07/10/2016 206 020403.1236100402056.2056.33901405 5102-MARIA REIS DA SILVA 31.92
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
2946EO 122 020302.0412300202031.2031.33909303 9939-Secretaria de Estado da 600.07
Histórico: Valor que se empenha refere-se a restituição ao cofres públicos de saldo do convênio Nº 180/2015 ao FEC. DAE Nº 1700598220571. 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
2947EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 10782-3 poderes 67.35
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1647, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.00.00 Recursos Ordinários
2948EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 115.45
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1648, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.00.00 Recursos Ordinários
2949EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 26.85
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 1649, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.00.00 Recursos Ordinários
2950EO 422 020702.1545201102094.2094.33903021 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 55.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de copa e cozinha descritos na NAF 1650, a serem utilizados pelos servidores no desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.00.00 Recursos Ordinários
2951EO 356 020603.0824400702082.2082.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1651, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2952EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 96.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1652, a serem consumidos pelos participantes do Grupo Operativo Hiperdia
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2956EO 424 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.00
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1656, necessários para desinstalar a rede elétrica utilizada na tenda e barracas do evento de inauguração/benção do monumento Cristo Redentor.
1.00.00 Recursos Ordinários
2957EO 335 020602.0812200702078.2078.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 525.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1657, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HNM 1296.
1.00.00 Recursos Ordinários
2958EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.102.50
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1658, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 4380.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2959EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 339.80
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de processamento de dados conforme desscritos na NAF 1659, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 23EC10/10/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8919-JESSICA SOARES 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.00.00 Recursos Ordinários
41EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 174.90
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
98EC 198 020402.1236500402051.2051.33903943 10643-CLARO S.A. 98.04 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1616.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
99EC 294 020503.1030200602072.2072.33933936 595-CONSORCIO INT.SAUDE 1.111.40
Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se a prestação de serviços médicos conforme convênio firmado entre o Município e o Cismisel no decorrer do exercício de 2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
714EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 9303-GLADSON EUBERTY 105.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2960EO 204 020403.1236100402056.2056.31901101 5140-VALDIRENE PEREIRA ALVES 489.41
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de férias ao servidor(a) Valdirene Pereira Alves conforme previsto na legislação municipal. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Total da Data....: 2.028.75
2963EO11/10/2016 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 61.73
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1660, a serem consumidos pelos participantes do Grupo Operativo com todas as gestantes do Município.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2964EO 251 020503.1030100602068.2068.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 57.60
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1661, a serem consumidos pelos participantes do Grupo Operativo com todas as gestantes do Município.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2965EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 96.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1662, a serem consumidos pelos participantes do Grupo Operativo Hiperdia.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2966EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 95.25
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1663, a serem consumidos pelos participantes das Campanhas de Outubro Rosa, 0% Hepatite e Chamada Nutricional.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 311.08
2970EO14/10/2016 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 656.21
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1664, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812, HMG 9391.
1.00.00 Recursos Ordinários
2971EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 717.59
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1665, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.
1.00.00 Recursos Ordinários
2972EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 890.30
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1666, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWT 4550.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2973EO 424 020702.1545201102094.2094.33903927 2423-BAR E RESTAURANTE 90.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1667, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2974EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1668, necessários à manutenção de equipamento do sistema de abastecimento de água.
1.00.00 Recursos Ordinários
2975EO 434 020702.1751201102095.2095.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1669, necessários à manutenção de equipamento do sistema de abastecimento de água.
1.00.00 Recursos Ordinários
2976EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 105.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1670, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2977EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 420.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1671, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290.
1.00.00 Recursos Ordinários
2978EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 262.50
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1672, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E.
1.00.00 Recursos Ordinários
2979EG 55 020102.0413100202019.2019.33903933 11109-SECRETARIA DE ESTADO 3.897.96
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 1674, publicações de atos oficiais desta prefeitura. Diário oficial do Estado de M.Gerais.
1.00.00 Recursos Ordinários
2980EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/elétricos descritos na NAF 1675, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 4380.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2981EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 483.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1676, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OPQ 9598.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2982EO 148 020402.1212200402043.2043.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 3.621.98
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1677, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
2983EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 476.30
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1678, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.
1.00.00 Recursos Ordinários
2984EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 10309-FENIX TRACTOR LTDA ME 918.14
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1679, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.
1.00.00 Recursos Ordinários
2985EO 162 020402.1236100402055.2055.33903037 2370-CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.000.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 1680, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 8982.
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
2986EO 88 020202.0412200202023.2023.33903948 10685-VICTOR MARQUES 64.40
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 1681, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários
2987EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 600.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1682, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.00.00 Recursos Ordinários
2988EO 148 020402.1212200402043.2043.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.000.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1683, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 2989EG 266 020503.1030100602070.2070.33903010 4422-EMIGÊ MATERIAIS 6.768.77
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais odontológicos descritos na NAF 1684, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 23.426.45
2990EO17/10/2016 422 020702.1545201102094.2094.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 47.90
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1685, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.00.00 Recursos Ordinários
2991EO 422 020702.1545201102094.2094.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 189.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 1686, a serem utilizadas pelos servidores deste município.
1.00.00 Recursos Ordinários
2992EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 566.12
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1687, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 803.02
2996EO18/10/2016 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 734.88
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1688, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2997EO 251 020503.1030100602068.2068.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 127.15
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1689, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 1553.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2998EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.748.57
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1690, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2597, HLF 8721, OPQ 9598, PXO 8193.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2999EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 890.43
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1691, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.
1.00.00 Recursos Ordinários
3000EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 575.07
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1692, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 5776, GMM 9616.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3001EO 85 020202.0412200202023.2023.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 310.51
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1693, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2713.
1.00.00 Recursos Ordinários
3002EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.867.66
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combus. descritos na NAF 1694, para abastecimento de veículos utilizados no desenv. das atividades. Veículos placas GXP 4290,EQUIP. ETE, HLF 2719,HLF 2729,PÁ CARR.,GTS 4959.
1.00.00 Recursos Ordinários
3003EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 512.18
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1695, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.
1.00.00 Recursos Ordinários
3004EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 158.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1696, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.
1.00.00 Recursos Ordinários
3005EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 99.45
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1697, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3006EO 174 020402.1236100402059.2059.44905224 10189-MOURA E MOURA 1.791.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição dos materiais conforme descrito na NAF 1698, necessários para o desenvolvimento das atividades da rede municipal de ensino.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3007EO 174 020402.1236100402059.2059.44905222 10189-MOURA E MOURA 2.999.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do equipamento conforme descrito na NAF 1699, necessários para o desenvolvimento das atividades da rede municipal de ensino.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3008EO 191 020402.1236500402049.2049.33903014 10542-EDITORA POSITIVO LTDA 6.311.60
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição dos materiais didáticos conforme descrito na NAF 1700, que compôem o Sistema de Ensino Aprende Brasil destinado as escolas municipais da Rede Municipal de Ensino.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3009EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 11069-RAQUEL VIEIRA PAREDES 197.13
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Raquel Vieira Paredes conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3010EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 4896-RENATA DE FATIMA SILVA 300.00
Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio natalidade à Renata de Fatima Silva Cordeiro visando minimizar a vulnerabilidade social nas necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS.
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
3011EO 187 020402.1236500402049.2049.31900499 7638-ESTELA DE FATIMA DE 342.23
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Estela de Fatima de Paula conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3012EO 122 020302.0412300202031.2031.33909303 9308-AMANDA DE PAULA FARIA 132.90
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento sobre restituição para o servidor(a) Amanda de Paula Faria, referente à serviços cartorais descritos no relatório em anexo.
1.00.00 Recursos Ordinários
3013EO 122 020302.0412300202031.2031.33909303 9308-AMANDA DE PAULA FARIA 567.90
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento sobre restituição para o servidor(a) Amanda de Paula Faria, referente à serviços cartorais descritos no relatório em anexo.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 20.666.16
28EC19/10/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 6840-SILVIO ELIAS VIEIRA 9.50
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 9.50
23EC20/10/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8919-JESSICA SOARES 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.00.00 Recursos Ordinários
3017EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 9087-LABORANALISE LTDA. 12.844.72
Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exames laboratoriais descritos na NAF 1701, necessários ao atendimento dos usuários do SUS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3018EO 150 020402.1212200402043.2043.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 1.570.00
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1702, necessários para instalação de infraestrutura de cabeamento de enternet nas escolas municipais.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3019EO 87 020202.0412200202023.2023.33903607 10609-VITORIA DE MORAES 586.67
Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Vitoria de Moraes Oliveira conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 15.051.39
56EC21/10/2016 150 020402.1212200402043.2043.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 103.08 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1233.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3020EO 356 020603.0824400702082.2082.33903023 2147-JOSE LINO MELO VIEIRA- 924.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de uniforme conforme descrito na NAf 1703, para o uso dos participantes da oficina de dança ZUMBA/JAZZ referenciados pelo CRAS.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3021EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 168.28
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1704, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3022EO 251 020503.1030100602068.2068.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 642.06
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1705, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3023EO 251 020503.1030100602068.2068.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 65.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 1706, a serem utilizadas pelos servidores deste município.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3024EO 251 020503.1030100602068.2068.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 133.30
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de copa e cozinha descritos na NAF 1707, a serem utilizados pelos servidores no desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3025EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.706.05
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1708, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3026EO 237 020502.1012200602064.2064.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 395.04
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de copa e cozinha descritos na NAF 1709, a serem utilizados pelos servidores no desenvolvimento das atividades pertinentes.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3027EO 309 020503.1030400602075.2075.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 385.57
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1710, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
3028EO 289 020503.1030200602072.2072.33903202 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.602.40
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 1711, a serem distribuídas a pacientes acamados e/ou com dificuldade de locomoção em munícipios desvalidos de recursos financeiros.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3029EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 75.82
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1712, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
3030EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 13.99
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1713, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
3031EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 10489-MARCILIA AZEVEDO 58.22
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1714, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
3032EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 10758-HMB COMERCIO E 13.40
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1715, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
3033EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 45.39
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de processamento de dados descritos na NAF 1716, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3034EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 10758-HMB COMERCIO E 42.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de processamento de dados descritos na NAF 1717, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 6.474.13
27EC24/10/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5051-RENATO CESAR MOREIRA 209.70
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
31EC 236 020502.1012200602064.2064.33901405 4453-ADRIANA CRISTINA 35.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
41EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 104.80
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3038EO 85 020202.0412200202023.2023.33903025 11090-P E Z AUTOMAÇÃO 271.30
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 1720, necessários à manutenção de impressora de cheque utilizada do desenvolvimento das atividades diárias pertinentes à tesouraria.
1.00.00 Recursos Ordinários
3039EO 88 020202.0412200202023.2023.33903915 11090-P E Z AUTOMAÇÃO 90.00
Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 1718, necessários à manutenção de impressora de cheque utilizada do desenvolvimento das atividades diárias pertinentes à tesouraria.
1.00.00 Recursos Ordinários
3040EG 302 020503.1030300602073.2073.33903201 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 83.288.40
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 1719, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total da Data....: 83.999.20
28EC25/10/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 6840-SILVIO ELIAS VIEIRA 70.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
33EC 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5137-PATRICIA JULIANA 174.80
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3041EO 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52
Histórico: Valor que empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício, referente ao mês de Outubro /2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 12.160.32
18EC26/10/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 50.00
3042EO27/10/2016 356 020603.0824400702082.2082.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 110.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 1721, a serem utilizadas pelos servidores deste município.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3049EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3050EO 47 020102.0412200202014.2014.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 1.00.00 Recursos Ordinários
3051EO 62 020103.0406200202020.2020.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 7.288.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3052EO 65 020104.0412400202021.2021.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.332.25
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3053EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3054EO 72 020105.0412200202111.2111.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3055EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.400.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos conselheiros integrantes da folha de pagamentos no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3056EO 81 020202.0412200202023.2023.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3057EO 82 020202.0412200202023.2023.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 11.086.06
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3058EO 82 020202.0412200202023.2023.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 10.866.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3059EO 87 020202.0412200202023.2023.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 440.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3060EO 111 020203.0412200202029.2029.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.987.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3061EO 114 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3062EO 118 020302.0412300202031.2031.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.987.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3063EO 123 020303.0412900202032.2032.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.517.78
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3064EO 123 020303.0412900202032.2032.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.590.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3065EO 127 020304.0412100202033.2033.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3066EO 127 020304.0412100202033.2033.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.698.15
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3067EO 136 020305.2884600002040.2040.31900102 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.160.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de aposentadorias no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3068EO 137 020305.2884600002040.2040.31900302 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.478.87
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3069EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 8861-SILVANA MARIA FREITAS 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3070EO 144 020402.1212200402043.2043.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.611.44
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3071EO 144 020402.1212200402043.2043.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.186.49
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3072EO 159 020402.1236100402055.2055.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.240.40
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3073EO 180 020402.1236500402048.2048.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.687.94
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3074EO 187 020402.1236500402049.2049.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.728.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3075EO 192 020402.1236500402049.2049.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3076EO 203 020403.1236100402056.2056.31900401 181-UNIDADE DE SAÚDE 24.180.80
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3077EO 204 020403.1236100402056.2056.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 32.923.78
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3078EO 204 020403.1236100402056.2056.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.286.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3079EO 211 020403.1236100402112.2112.31901102 181-UNIDADE DE SAÚDE 23.380.40
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3080EO 214 020403.1236500402057.2057.31900401 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.739.43
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3081EO 215 020403.1236500402057.2057.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 14.179.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3082EO 222 020403.1236500402058.2058.31900401 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.004.25
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3083EO 223 020403.1236500402058.2058.31901101 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.559.69
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3084EO 230 020501.1012200602067.2067.31901109 3882-LUIZ AUGUSTO FERREIRA 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3085EO 234 020502.1012200602064.2064.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 8.308.64
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3086EO 238 020502.1012200602064.2064.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.760.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3087EO 247 020503.1030100602068.2068.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 17.423.74
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3088EO 252 020503.1030100602068.2068.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 440.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3089EO 255 020503.1030100602069.2069.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.084.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3090EO 261 020503.1030100602070.2070.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.169.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3091EO 262 020503.1030100602070.2070.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 9.644.63
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3092EO 270 020503.1030100602071.2071.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.809.44
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3093EO 271 020503.1030100602071.2071.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.920.32
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3094EO 282 020503.1030200602072.2072.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.151.44
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3095EO 283 020503.1030200602072.2072.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 49.686.65
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3096EO 296 020503.1030300602073.2073.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.151.46
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3097EO 297 020503.1030300602073.2073.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.076.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3098EO 306 020503.1030400602075.2075.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.633.67
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
3099EO 314 020503.1030500602074.2074.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.570.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
3100EO 314 020503.1030500602074.2074.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.325.14
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
3101EO 325 020601.0812200702077.2077.31901109 8917-ELVIRA PEREIRA DE 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3102EO 330 020602.0812200702078.2078.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 3.331.52
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3103EO 334 020602.0812200702078.2078.33903607 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.760.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3104EO 347 020603.0824300702081.2081.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3105EO 353 020603.0824400702082.2082.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 6.957.02
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3106EO 374 020605.1312200202086.2086.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 2.816.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3107EO 402 020605.2781300902109.2109.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.590.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3108EO 408 020701.1512200202092.2092.31901109 26-AVENALDO CAMPOS 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3109EO 419 020702.1545201102094.2094.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 11.088.01
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3110EO 429 020702.1751201102095.2095.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 4.953.70
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3111EO 443 020703.2678200202097.2097.31900499 181-UNIDADE DE SAÚDE 880.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3112EO 444 020703.2678200202097.2097.31901103 181-UNIDADE DE SAÚDE 5.078.58
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3113EO 444 020703.2678200202097.2097.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 1.987.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
3114EO 454 020801.1812200202099.2099.31901109 5185-JUAREZ MARTINS DE MELO 2.956.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3115EO 34 020101.0412200202010.2010.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 3.729.38
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3116EO 48 020102.0412200202014.2014.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 225.61
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3117EO 63 020103.0406200202020.2020.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.654.45
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3118EO 66 020104.0412400202021.2021.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 529.42
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3119EO 69 020105.0412200202111.2111.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3120EO 78 020201.0824300202012.2012.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 998.80
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3121EO 83 020202.0412200202023.2023.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 5.182.92
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3122EO 112 020203.0412200202029.2029.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 451.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3123EO 115 020301.0412300202030.2030.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3124EO 119 020302.0412300202031.2031.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 451.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3125EO 124 020303.0412900202032.2032.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 932.50
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3126EO 128 020304.0412100202033.2033.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.519.09
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3127EO 140 020401.1212200402042.2042.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3128EO 145 020402.1212200402043.2043.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.543.13
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3129EO 161 020402.1236100402055.2055.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 735.57
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3130EO 181 020402.1236500402048.2048.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.291.16
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3131EO 189 020402.1236500402049.2049.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 619.26
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3132EO 205 020403.1236100402056.2056.31901304 3506-INSTITUTO NACIONAL 13.708.74
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3133EO 212 020403.1236100402112.2112.31901305 3506-INSTITUTO NACIONAL 5.307.35
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3134EO 216 020403.1236500402057.2057.31901304 3506-INSTITUTO NACIONAL 4.733.66
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3135EO 224 020403.1236500402058.2058.31901304 3506-INSTITUTO NACIONAL 2.398.01
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3136EO 231 020501.1012200602067.2067.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3137EO 235 020502.1012200602064.2064.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.886.06
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3138EO 248 020503.1030100602068.2068.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 3.955.19
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3139EO 256 020503.1030100602069.2069.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.381.07
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3140EO 263 020503.1030100602070.2070.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 2.454.89
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3141EO 272 020503.1030100602071.2071.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.754.66
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3142EO 284 020503.1030200602072.2072.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 12.221.25
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3143EO 298 020503.1030300602073.2073.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.413.71
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3144EO 307 020503.1030400602075.2075.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 370.84
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
3145EO 315 020503.1030500602074.2074.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.111.20
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
3146EO 326 020601.0812200702077.2077.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3147EO 331 020602.0812200702078.2078.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 756.26
NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO 3148EO 348 020603.0824300702081.2081.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 225.61
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3149EO 354 020603.0824400702082.2082.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.579.24
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3150EO 375 020605.1312200202086.2086.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 639.23
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3151EO 403 020605.2781300902109.2109.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 360.97
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3152EO 409 020701.1512200202092.2092.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.21
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3153EO 420 020702.1545201102094.2094.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 2.516.98
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3154EO 430 020702.1751201102095.2095.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.124.49
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3155EO 445 020703.2678200202097.2097.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.803.81
Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Outubro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários
3156EO 455 020801.1812200202099.2099.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 671.20
Histórico: Recolhimento de contribuição previdenciária do empregado, tendo por base a folha de pagamento dos servidores municipais. Competência Outubro/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total da Data....: 471.348.18
3157EO28/10/2016 88 020202.0412200202023.2023.33903999 4923-CREA - MINAS GERAIS 74.37 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de ART Nacional Profissional: MG- 197314 ao CREA-MG.
1.00.00 Recursos Ordinários
3158EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 1.950.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1722, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3159EO 359 020603.0824400702082.2082.33903968 10496-MARDANIO SOARES DE 150.00
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 1723, para a comunidade cachoeirense prestigiarem o "Aulão de Zumba" na Pça Cirino Pereira.
1.00.00 Recursos Ordinários
3160EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 2.947.20
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1724, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3161EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10475-MUNDIAL CIRURGICA 3.378.90
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1725, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3162EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 11085-MULTIMEDIC COMERCIAL 323.25
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1726, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3163EO 169 020402.1236100402059.2059.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 33.29 Histórico: Valor refere-se a INSS s/ rescisão contratual referente ao mês de outubro/2016 conforme documentação anexa.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3164EO 140 020401.1212200402042.2042.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 44.74 Histórico: Valor refere-se a INSS s/ rescisão contratual referente ao mês de outubro/2016 conforme documentação anexa.
