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Município de Castro Verde
Grandes Opções do Plano e Orçamento Exercício de 2018
Indice
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lvMunicípio de Castro Verde—Grandes Opções do Plano e Orçamento—Exercício 2018
Município de Castra Verde
Grandes Opções do Plano e Orçamento Exercício de 2018
Índice
Apresentação e Objetivos Estratégicos Opções do plano
Atividades Mais Relevantes do Ano 2018 Plano Plurianual de Investimento do Ano 2018
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano -2018 Resumo do Orçamento
Orçamento Receita Despesa
Orçamento Inicial da Despesa com o Valor Inscrito em Plano e Extra-Plano -2018 Resumo da Despesa por Classificação Orgânica -2018
Resumo da Despesa por Classificação Económica - 2018 Resumo do Orçamento por Capitulo
Anexos - Previsão de Encargos Anuais com os Empréstimos Contraídos (2018/2024) Estatuto da Oposição
Publicitação
Município de Castro Verde—Grandes Opções do Plano e Orçamento—Exercício 2018
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Município de Castro Verde—Grandes Opções do Plano e Orçamento—Exercício 2018
Município de Castro Verde
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GOP e ORÇAMENTO 2018Afirmar o Futuro!
O concelho de Castro Verde encetou no dia 1 de Outubro de 2017 um novo cicio da sua governação municipal em função dos resultados das Eleições Autárquicas e da opção livre, consciente e democrática da população.
Este ciclo novo vai prolongar-se até 2021 e assenta na particularidade, que não é de somenos importância, de ter uma maioria na Câmara Municipal que foi eleita por uma força política diferente daquela que, desde 1976, fez a gestão autárquica do Município.
Necessariamente, a parte mais relevante daquilo que está inscrito nestas Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento de 2018 representa o ponto de partida para o actual mandato. E reflecte, em larga medida, o conjunto de propostas que foram sufragadas maioritariamente nas urnas pela população do nosso concelho.
Esta legitimidade democrática não implica, porém, que haja um corte total com o passado. Teremos o bom senso de prosseguir intervenções em sectores onde julgamos que o trabalho foi bem feito e saberemos, ao contrário do que se registou no passado, acolher propostas que nos pareçam positivas e justas.
Neste mesmo contexto, visando a elaboração das GOP e do Orçamento de 2018, a Câmara Municipal promoveu em todas as freguesias (incluindo Casével) sessões públicas para averbar os contributos da população, das associações e das demais entidades, para com isso fortalecer o conteúdo deste documento. Ao mesmo tempo, reunimos com todas as Juntas de Freguesia do concelho e solicitámos contributos aos partidos políticos com o objectivo de consolidar o documento.
Registamos com agrado o comprometimento que, em liberdade e sem ressabiamentos, caracteriza as várias propostas recebidas durante este processo. Trata-se de um sinal positivo, sobretudo neste período muito exigente para o concelho de Castro Verde! Um período que nos obriga a ter sentido de responsabilidade pública para construirmos, em conjunto,
as respostas que são necessárias para superar dificuldades muitíssimo complexas e dar respostas competentes às necessidades da população.
O quadro não é nada simples! A par dos compromissos para pagar a curto e médio prazo registados no fim do mandato 2013/2017, o Município de Castra Verde está confrontado com a eliminação das transferências da Autoridade Tributária em sede de Derrama de uma verba volumosa, na ordem de 1.240.000 euros, o que representa um problema acrescido e muito preocupante.
Por outro lado, há obras adjudicadas cujo financiamento não está garantindo na totalidade e não terão apoio de fundos comunitários.
É
o caso das empreitadas da Estrada Municipal 508 (Castra Verde - Santa Bárbara) e do Caminho Municipal 1139 (Santa Bárbara/Mina de Neves- Corvo). Estas duas obras estão adjudicadas por 1.372.669,00 euros e, contudo, a Câmara somente tem financiamento assegurando no valor de 460.000,00 euros. Que quer isto dizer? O Município de Castro Verde terá de garantir mais de 900.000 euros para honrar os seus compromissos e concretizar esta obra.É,
portanto, neste quadro de dificuldades e de exigência orçamental que vamos enfrentar o ano de 2018. Não é tarefa simples quando, além do mais, temos igualmente pela frente o enorme desafio de dar resposta ao estado de “constante rotura” da rede de água da vila de Castro Verde e, neste momento, o que está planeado afigura-se como insuficiente para debelara problema.Como estamos habituados a escrever claro e de modo muito objectivo, não podemos deixar de destacar que o legado recebido no dia 1 de Outubro é complexo e nada tem a ver com “equilíbrio orçamental e saúde financeira”. Muito pelo contrário!
Seja como for, na política como na vida, saberemos enfrentar os problemas com frontalidade e de modo cabal e perseverante!
Estamos determinados no sentido de alcançar até 2021 a execução da proposta política que apresentámos à população. Desde logo, gostaríamos de destacar sectores que consideramos fundamentais:
• Assegurar, na mesma medida de 2017, os acordos de cooperação com todas as Juntas de Freguesia do concelho. Desse modo, será possível garantir a respectiva delegação de competências, promover uma maior descentralização e assegurar o mesmo volume de investimento
• Dar resposta concreta à melhoria das condições de trabalho na Câmara Municipal, seja com a adopção de modelos no plano orgânico, a requalificação dos espaços físicos da autarquia ou a renovação de equipamentos e meios;
• Avançar, de modo gradual mas consolidado, com a concretização dos projectos inscritos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Castro Verde, mantendo os objectivos de execução que estavam definidos mas abrindo espaço para ajustamentos nos respectivos projectos;
• Garantir uma nova visão para o fomento do investimento no concelho, reavaliando a missão, os objectivos e a estratégia do InCastro mas, sobretudo, com a definição de um plano estratégico de captação de investidores;
• Afirmar a Educação como projecto crucial para o futuro, seja através da consolidação da oferta formativa, nomeadamente a criação de um prejecto de Ensino Pós-Graduado no nosso concelho, na inadiável requalificação da Escola Secundária ou no auxílio directo aos estudantes, seja através de apoio social, prémios de mérito e transportes;
• Dar respostas sociais atempadas aos casos de evidente fragilidade e pobreza existentes no concelho, a partir de uma intervenção estratégicas e muito concertada entre o Gabinete de Acção Social da CMCV e as instituições de solidariedade social;
• Consolidar as intervenções do Município nas áreas da Cultura, Lazer e Desporto, garantindo a programação regular em todo o concelho e dando continuidade, com visão inovadora e criativa, a eventos como a “Primavera no Campo Branco” ou as Festas da Vila. Por outro lado, vamos fortalecer a Feira de Castro como grande “marca”
do concelho e valorizar o borrego como produto “emblemático” da nossa agro-pecuária;
Valorizar, com estratégia e grande sentido de responsabilidade, a consolidação de Castro Verde como Reserva da Biosfera e, nesse enquadramento, fortalecer a estratégia global de promoção turística do concelho
Num documento que é vasto e onde estão inscritas as linhas estratégicas que em coerência sempre defendemos para o concelho, destacamos neste preambulo as opções que nos parecem espelhar com nitidez os pilares do projecto político que defendemos e queremos concretizar.
Temos a consciência de que se trata de um desafio muito exigente e difícil.
Mas essa dificuldade terá de ser, em larga medida, superada pela motivação de estarmos a trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade de vida e o bem-estar de toda a população da nossa terra.
Este deve ser o desafio de todos nós!
Castro Verde, 07 de Dezembro de 2017 O Presidente da Câmara Municipal
António José Brito
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OPÇÕES DO PLANO -2018-
Município de Castro Verde—Grandes Opções do Plano e Orçamento—Exercício 2018
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Grandes Opções do Plano e Orçamento
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Exercício de 2018
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES
-2018-
Município de Castro Verde—Grandes Opções do Plano e Orçamento—Exercício 2018
MUNICÍPIODECASTROVERDE
Atividades mais Relevantes do ano 2018
Obi.Prog.1 Mo/MAção FunçõesGeraisDesignaçãoCódigo‘Fui]FonteFinandamanto1 Classiticaçãode(54) OrçamentalPeaIiz-
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DatasFases Resp.(Mês/Ano)deRea!zadD Exec. InicioFim
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120000120000120000 750075007500 200002000020000 10000¶000010000 70000 3000 3000 40000 Emitidoem:14/12/201717:18:23
MUNICÍPIODECASTROVERDE
Atividades mais Relevantes do ano 2018
ServiçosAusiliaresdeEnstrm ATVs-lntemipçãesLeclivas Materialdeeducação,cvAlumereceio OutrasBens Transpones TrabalhosEspecializados OutrosServiços •Abandono+Sucesso’-Programaparaocombate aoabandonoescolareàpromoçãodosucesso educativoemCastroVerde AquisiçãodeBens02020120 AquisiçãodeServiçosoz020220 Projetode‘EnsinoPôs-Graduado’emCasboVerde010204080202 AcçãoSocial ApoioaInstituiçõesSociais-Funcionamento APADIJ-AssociaçãoparaoAcompanhamentodo0102040701 Desenvdvin,entoInfantileJuvenil CofreSocialeCulturaldosTrab.kt,rcdpio LarJacintoFaliro LarFreiLianueldasEntradas FundaçãoJoaquimAntónioFrancoeseusPais Associação‘SearadeAbnr ESOIME-GabineteVERA Cercicoa Outrss ApoioalnstituiçãesSociais-Investimento APADIJ-AssociaçãoparaAcomp,Oesenv.Infantile0102080701 Juvenil-ProtocolodeColaboração CofreSocialeCulturaldosTrab.Municipio0102080701 LarJacintoFateiro0102080701 Fund.JoaquimA-FrancoeseusPais-LarV.Idade0102080701 Outras0102080701 O7000201/201872(20180 O10002011201812120180 O1000201/20181212018O O1000201/201812/2018O O1000201/201812/2018O O1000201/20181212018O O1000201/201812)2018O O100010201/20181212018O TotaisdoPrograma212: O100010201/20181212018O O100010201/201812)2018 O1000102011201812)2018 O100010201/201812)2018 O100010201/201612)2018 O100010201/201812)2018 O1000102011201612)2018 O100010201)201812)2018 O100010201/201812)2018 O100010201/201812/2018Despesas Realizado—
--2018-- TotalFinanciam.Financiam. (a)definidonãodefirsdo2019 (b):(c).(d)(c)(d)(e) 15001500 2000020000 1250012500 O312500312500
Projeto 0bRog1Designação FunçõesSociais FonnaFonteFinanciamento
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DatasFases 1de(%)Resp.(Mãs’Anotde Reduzi EÃCMFClabo-Código Oassifcação Orçanwntal 02020120 02020121 02020210 02020220 02020225
Exeo.
Anosseguintes 20202021 (O(9)
(valoresemouros) Totalprevisto = Outros(e)t(flt(g)t(h) (h) 2212 22122018)5006 22122078/50051 22122018/50062 22122018/50063 22122018/50064 22122018/50065 22122018/5007 22122018)50071 22122018)50072 22122016(5045 2232 22322018)5008 223220t8/50081 22322018)50882 22322018/50083 22322018/50084 22322018(50085 22322018/50086 22322018/50087 22322018/50088 22322018/50059 22322018/5009 22322018/50091 22322018/50092 22322018/50093 22322018/50094 223220)8/50005
100010001000 100010001000 100010001000 100010001000 100010001000 0102040701 0102040701 0102040701 010204070) 0102040701 0102040701 0102040701 0102040701
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MUNICÍPIODECASTROVERDE
Atividades mais Relevantes do ano 2018
(vaIesemmiros) AcçãoSocial Transferêncrai-Familias-ApoioaParticulares ApoioaParticulares ComparticipaçãoemDespesasdeSaúde RedeMunicipaldeocupaçãodeidosos Generosparaconfedonar Outrosbens OutrosServiços ProgramadePromoçãodaNatalidade ProtecçãodoMeioAmbienteeConse,v.daNatureza Ambiente-ParcedascomONGs Funcionamento LPN-UgaparaaProtecçãodaNatureza Outras CachoVeide-Biostera-Promoção Projeto?iqueteVerdr Vestuário Feaamentas OubosBens OutrosServiços Cultura AssociaçõeseColectividadesCulturais- Funoonamento Conservat&ioRegionatdoBaixoNentejo AssociaçãoSõrorCastiense Cofliçd/Fv&lseudaLucerna TesourodaBasitica AssociaçãodeCanteAlentejano0sardadorer SociedadeReaeabvaeritarnülica1eJaneiro ______ Despesas DatasFases2018—---Asosseguintes Resp.(MêsIMo)deRealizado--—_-———--- ExecTolatflnanoam.Financiam. definidonãodeflnido201920202021 ACMFCtniooFim(b)(c).(d)(o)(d)(e)(1](g) O100010201/201812)2018O O100010201/20181212018O O1000201120181212018O 02020t07O1000201120181212018O 02020117O10002I120i812/2018 02020121O1000201/201812/2018 02020225O1000201/201812/2018O TotaisdoPrograma246: O100010201)201812/2018O O100010201/201812/20180 O100010201)201812/20180 O100010201/201812/2018 O100010201/201812/2018 O100010201/201812/2018O1299612996 500500 50005000
Desi,ação FunçõesSociais
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TotaisdoPrograma232:O190776190778OOOOO190776 2000 1500 2500 3000
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Emitidoem:14/12/201717:18:23Pág.3/9MUNICÍPIODECASTROVERDE
Atividades mais Relevantes do ano 2018
Pjio/FfÃã 2251 22512018/50167 22572018(50168 22512018150169 22512018/5017 22572018/50171 22512018/50172 22512018/50173 22512018/50174 22512018/50175 22512018/5018 22512018/50181 22512018/50182 22512018/50183 22512078/50184 22512018/50185 22512018150186 22512018150187 22512018/5019 22512018150197 22512016/5020 22512018/50201 22512018/50202 22512018/5021 22512018150211 22512018/50212 22512018/5022 22512018/50221 22512018/50222CódigoFoonaFonteFinanciamento Casaficaçiode(%) Orçamenta’ReatizJ •ÍACAAC 0101080701O 0102080701 0102080701 0102080701 0102080701
DatasFases Resp.(Mês/Asa)deRealizado Exec. iiikio(a) O100010201120181212015 O70007020)120781212018 o1000102011201812/2018 O100010201/20181212018 O100010201/20181212018 O100010201/20181212018 O100010201/20181212018
42244224 56801680 50005000 1000010000 00000ooooo 10001000 10001000 80008000 50005000
10000 90000 1000 1000
OPmg1Projeto Designação FunçõesSociais Cultura Associaçãodentrado,esdoBairrodasBeat&ros0102040701 AssooaçãodoPovodosAlvados0102040707 Outras0102040701
--(valoresemeuros)
_______ Despesas -2018——AssoeTotalprevisto rota,Financiam.Fmnam.--()=(a)t(b)t definidonãodeflnido201920202021Outros(e)t(flt(g)t(h) (b)(c)+(d)(e)(ci)—(e)-(O(9)(h) o o o IDO010201/201812/20180240024002400
4224 1680 5000 AssociaçõeseColectividadesCulturais- Investimento AssociaçãoSéniorCastrense-Protocolode Colaboração Cadiçol/MuseudaLucema AssociaçãodeCanteAlentejano0sCardadores SociedadeReaeativaeFilarmõnicalJaneiro ApoioaoInvestimento-OuIas EventoseIniciativasCulturais alimentação Migueres SagLiOs Alojamento Publicidade 9gdãnÓaeSegurança PrestaçãodeServiços-&kos Rlicaçõa Pstlicaç4es-Vinas •RedeCulturaldoBaisoAlentejo”-Programaçãoem RedeeDinamizaçãodeEventosRegionais AquisiçãodeBens AquisiçãodeServiços CulturaparaTodosemCastroVerde AquisiçãodeBens AquisiçãodeServiços ValorizaçãodoCanteAlentejanoenquanto PahimónioImatenaldaHumanidade-Promoção AquisiçãodeBens AquisiçãodeServiços
02020105 02020208 02020212 02020216 02020217 02020218 02020225
O10002 O10002 O10002 O10002 O10002 O10002 O10002
o o o o o 0 o o o o o
01/20181212018 01(20181212018 01(20181212018 01/201812/2018 01(20181212018 01/201812/2018 01/20181212016
7582 857 3850 5000 10000 60000 IODO 2500 5000 4000 100000
7582 857 3850 5DOO lO000 60000 1000 2500 5000 4000 100000
7582 857 3850 5000 10000 60000 1000 2500 5000 4000 100000 15000150001500002020220O1000207/207812/20780 02020121O1000201/201812/2016 02020225O1000201/201812/2018O 02020121OIDO0201/20181212018O 02020225O1000201/201812/2018O 02020121O1000201(201812/2018O 02020225O1000201/201812/2018O TotaisdoPrograma251O495932495932
8000 5000 0ooOO495032 Pág.4/9Emitidoem:14/12)201717:18:23
MUNICÍPIODECASTROVERDE
Atividades mais Relevantes do ano 2018
(valoresemeuros) CódigoFormaLFonteFinanciamento Classificaçãodej(%) OrçamentalflealizProjeto obj:Proq.DesignaçãoDatasFases Resp.(Mês/Asso)de Exec,
Totalprevisto (a)(b)+ Outros (h)NAçao-—JAC—jiiooFim FunçõesSociais 2252Desporto,RecreIoeLazer 22522018/5023ColectividadeseAssociaçõesDespclivas- Funcionamento 22522018/50231FutebolOubeCastrense0102040701O100010201/201812/20180102048102048 2252201850232SociedadeReceativaeDesportivaEntradense0102040701O100010201/201812/201801920019200 22522018150233FutebolCubodeSãoMarcos0102040701O100010201120181212018O1728017280 22522018)50234GrupoDesporlivoeCuiltraldaSete0102040701O100010201)201812)2018O1430414304 22522018150235CasadoO€i,ficadeCastroVeflie0102040701O100010201/201812)2018O44164416 22522018150236AssociaçãodeAtletismodeDas0102040701O100010201)201812)2018O800800 22522018)50237100Trilhos-ClubeOUdeCasiroVerdeoio040701O100010201)201812)2018O42244224 22522016/50238AssociaçãoJlU-JITSUdeCasiroVerde0102040701O100010201/201812)2018066246624 22522018)50239NudeodoSp1ingdeCaslroVerde0102040701O100010201)201812/201805184SIM 22522018/502310Oulros0102040701O100010201/20181212018O30003000 22522018)5024ColectividadeseAssociaçõesDesportivas- Investimento 22522018)50241FutebolClubeCasirense0102080701OIDO010201/201812)2018O2551225512 22522018/50242SociedadeRecreativaeDesportivaEntradense0102080701O100010201/201812)2018O48004800 22522018/50243FutebolClubedeSãoMarcos0101080701O100010201)20181212018O43204320 22522018/50244GrupoDesportivoeCulturaldaSete0102080701O100010201/20181212018035763576 22522018/50245CasadoBenficadeCastroVerde0102080701O100010201/201812/2018011041104 22522018/50246AssociaçãodeAtletismodeBeja0102080701O100010201/201812/20180200200 22522018/50247100Trilhos-ClubeOUdeCastroVerde0102080701O100010201/20181212018O10561056 22522018/50248AssociaçãoJlU-JITSUdeCastroVerde0102080701O100010201/20181212018O16561656 22522018/50249NucleodoSpodingdeCastroVerde0102080701O100010201/20181212018O12961296 22522018/502410ApoioaoInvestimento-outras0102080701O100010201/201812)2018O20002000 22522018/5025EvenloseInidlivasDesportivas 22522016/50251Alimentação02020105O1000201/201812)2018O25002500 22522018/50252Alugueres02020208O1000201/201812)2018O25002500 22522018)50253Seguros02020212O1000201/20181212018O25002500 22522018)50254AJ*rnento02020216O1000201)201812)2018O1000l000 22522018)50255Publicidade02020217O1000201)201812)2018O10001000 22522018/50256PrestaçãodeSoMços-Outros02020225O1000201)201812)2018O25002500 22522018/5026FestivalSaboresdoBorregV
102048 19200 17280 14304 4416 800 4224 6624 SIM 3000
Despesas 2018-Asosseguintes-- Realizado------ TotalFinanoam.Finanoam. (a)definidonãodefinidoL201920202021 (b)=(c)+(d)(c)(d)(e)(O(g) 25512 4800 4320 3576 1104 200 1056 1656 1296 2000 2500 2500 2500 IODO IODO 2500
À
Emitidoem:14/12/201717:18:23Pág.5/9MUNICÍPIODECASTROVERDE
Atividades mais Relevantes do ano 2018
FunçõesEconômicasCódigoFriaFomeFinanoarnento- Classificaçãode(%) OrçamentalRejiz AC DatasFases2018 Rp.(Mês/Mo)deRealizado tdaiFnaridam.Finandam.Exec. definidoridodefinido!2019 iiirFir(a) (b)(c)t(d)(c)(d)(e) (vatoresemouros) egtaes
-Totalprevisto 20202021outros(i)= (O(gi(h)
Designação FunçõesSocIais Desporto,RecreioeLazer Alimentação GénerosparaconfeÕ,ar OutrosBens Alugueres OutrosSeMços OutrasActividadesCívicasoRoligiosas ParceriaseApoioaMsodações Funcionamento-TransferénciasCorrentes ComissõesFabhqueims Outras frivestimento-TrarmferéndasdeCap4al ConissõesFafinqueiros Outras
Despesas Projeto OLtProq 1Nio/tfAção 2 2252 22522018/50251 22522018/50262 22522016/50263 22522018/50264 22522018150265 2253 22532018/5027 22532018/50271 22532018/50271/1 22532018/5O27112 22532018/50272 22532018)50272/1 2253201815027212 3 3320 33202018/5028 3202018/50281 3341 33412018/5029 33412018/50291 33412018/5030 33412018150301 33412018/50302 33412016/50303
02020105O1000201/201812/2018O200020002000 02020706O70002OtflotSl2/2018O100070001000 02020121O1000201)201812/2018O150015001500 02020208O1000201/201812/20160300030003000 02020225O1000201/201812/20180700070007000 TotaisdoPrograma252:O249100249100OOOOO249100 0102040701O100010201/20181212018O100010001000 0102040701O100010201/201812/2018O290029002900 0102080701O100010201.001812/2016O400004000040000 0102080701O10!)010201/201812/2018O100910001090 TolaisdoPrograma2s3:O4490044900OOO0O44909 To!aisdoObjelwo2;013207041320703OOOOO1320704 IndústriaeEnergia IluminaçãoPública AquisiçãodeServiços-EncargosdeFundonamento02020225 MercadosoFeiras MercadoseFeiras VigilânciaeSegurança FeiradeCasfro RefeiçõesConleoonadas Génerosparacontecionar OutrosBens TotaisdoPrograma320: 02020218O1000201/201812/2018
O1000201/201812/2018O190000190000190009 02020105 02020106 02020121
O1000201/201812/2018 O1000201/201812/2018 oioo02011201812/20180
oiooooo190000 1500015000 20002000 10001000 15001509
ooOOO190000 15000 2000 1000 1500