MANUAL DE FORNECEDORES

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REVISÃO: 12 - fevereiro/ 15 2/19 ÍNDICE 1. OMANUALDOFORNECEDOR ... 3 1.1 Introdução ... 3 1.2 Objetivo ... 3

1.3 Relações com Fornecedores ... 3

1.4 Política do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) ... 4

2. DESENVOLVENDOFORNECEDORES ... 5

2.1 Fase de Homologação ... 5

2.1.1 Fornecedores de materiais diretos e processos externos produtivos: ... 5

2.1.2 Forneced. de materiais diretos e processos ext. prod.s destinados a clientes automotivos ... 6

2.1.3 Fornecedores ambientais críticos: ... 6

2.1.4 Fornecedores de calibração e serviços de laboratório ... 7

2.1.5 Fornecedores de seleção e retrabalho ... 7

2.1.6 Fornecedores de Embalagens...7

2.1.7 Critérios de classificação na auditoria ou auto-avaliação ... 7

2.1.8 Período para adequação ... 8

3. NOVOSDESENVOLVIMENTOS ... 9

3.1 Desenvolvimento ... 9

3.2 Amostras Iniciais ... 9

3.2.1 Amostras Iniciais de Ferragens e Componentes ... 9

4. ACOMPANHAMENTODEFORNECEDOR ... 10

4.1 Índice de Qualificação do Fornecedor - IQF ... 10

4.2 Desempenho de fornecedores de materiais diretos e processos externos produtivos... 10

4.2.1 Índice de Entrega (IE) ... 10

4.2.2 Índice de Qualidade (IQ) ... 11

4.2.3 Índice de Preço (IP) ... 11

4.2.4 Índice de Qualidade Desenvolvimento (IQD) ... 12

4.2.5 Índice de Gestão do Fornecedor (ISG) ... 132

4.2.6 Metas de Fornecimento ... 13

4.2.7 Condições Atuais ... 13

4.3 Desempenho dos Demais Fornecedores ... 14

4.4 Manutenção dos Certificados e Licenças ... 14

4.5 Irregularidades ... 154

4.6 Custo de Não Qualidade Gerados por Fornecedor ... 15

4.7 Embarques Controlados...15

4.8 Controles de Alterações......16

4.9 Informação ao cliente MVC...16

4.10 Concessão do cliente MVC...16

5. REQUISITOSESPECÍFICOSCOMPLEMENTARES ... 17

5.1 Definição de aplicação ... 17

5.2 Requisitos específicos definidos ... 17

6. NOTASGERAIS ... 19

ITENS ALTERADOS / INCLUÍDOS: Revisão 11 – setembro / 2011

No item 2.1 foram redefinidos critérios mínimos para início de fornecimento

No item 4.1 foi alterada a forma de cálculo e de acompanhamento do desempenho dos fornecedores

Revisão 12 – Fevereiro/2015

Abrangência do manual, inclusão de responsabilidade do fornecedor por questões éticas, legais,

ambientais e sociais, alteração calculo IQF (acrescentado nota de desenvolvimento), definição de

custo da não qualidade para fornecedor e ajustes gerais.

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REVISÃO: 12 - fevereiro/ 15 3/19

1. O MANUAL DO FORNECEDOR

1.1 Introdução

A finalidade deste manual é aprimorar a relação entre a MVC e seus fornecedores servindo como referência para o correto atendimento às exigências estabelecidas de fornecimento.

Este manual representa e documenta a sistemática utilizada pela MVC, MVC Extrusão e Stabilit MVC e seus fornecedores visando, além de segurança no projeto, desenvolvimento, produção, instalação e assistência de nossos produtos, contribuir para o êxito dos negócios.

Outra finalidade deste manual é auxiliar nossos fornecedores no desenvolvimento do seu sistema da qualidade, buscando a aplicação de requisitos e certificação nas normas ISO 9001, ISO TS 16949 e ISO14001, que a MVC julga importante para a melhoria dos produtos e serviços oferecidos.

Os requisitos deste manual devem ser aplicados aos fabricantes regulares de materiais diretos que são incorporados aos produtos MVC, prestadores de serviços periódicos que podem interferir na qualidade do produto ou que podem interferir no meio ambiente.

1.2 Objetivo

Tem-se por objetivo avaliar o potencial do Sistema da Qualidade aplicado pelo fornecedor e sua conformidade legal (requisitos ambientais), qualificá-lo seguindo os critérios definidos pela MVC e desenvolvê-lo a fim de atender os requisitos de normas específicas aplicadas.

Esta avaliação deve assegurar a detecção de eventuais não-conformidades durante o desenvolvimento e processo de fabricação, ter o foco em ações preventivas eficazes visando à melhoria contínua e a entrega de acordo com os requisitos especificados.

1.3 Relações com Fornecedores

Seguindo as mesmas diretrizes do Grupo Artecola, a MVC busca estabelecer junto aos seus fornecedores um relacionamento idôneo, sólido e duradouro, alicerçado por princípios éticos de respeito mútuo, cumprindo com os compromissos assumidos e exigindo reciprocidade por parte de seus fornecedores.

Os fornecedores devem garantir que as operações estão sendo realizadas de maneira adequada, uma vez que se aplica a suas responsabilidades éticas, legais, ambientais e sociais, pelo atendimento das leis locais, estaduais e federais. Esta obrigação destina-se a minimizar o impacto sobre o meio ambiente e reforçar as responsabilidades sociais, incluindo leis de trabalho infantil.

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1.4 Política do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente)

Buscar a satisfação dos nossos clientes, acionistas, parceiros, profissionais e o

aprimoramento do desempenho ambiental, através de:

Conduta ética nos relacionamentos: Estes relacionamentos incluem, dentre outros,

clientes, parceiros, fornecedores, acionistas, comunidade e organizações.

Melhoria contínua dos processos e soluções em plásticos de engenharia: visando

ter uma operação industrial mais eficiente e de menor impacto ambiental, gerando o

mínimo de resíduos e utilizando de forma consciente os recursos naturais;

Prevenção à poluição:

minimizando ao máximo os impactos negativos ao meio

ambiente;

Gestão de aspectos e impactos ambientais: estabelecendo, avaliando e

acompanhando os objetivos e metas ambientais, demonstrando aos profissionais os

impactos gerados por suas atividades e orientando-os a diminuir sua amplitude.

Atendimento aos requisitos legais: atendendo à legislação e requisitos aplicáveis,

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2. DESENVOLVENDO FORNECEDORES

2.1 Fase de Homologação

A MVC seleciona seus fornecedores em função da sua necessidade e da de seus clientes e para que um fornecedor seja inserido na “Lista de Fornecedores Aprovados” e o seu cadastro seja liberado no sistema para possíveis compras, o mesmo deverá atender as exigências estabelecidas a seguir:

2.1.1 Fornecedores de materiais diretos (matérias-primas e componentes) e processos externos produtivos:

a) Certificação ISO 9001 – obrigatório b) Certificação ISO 14001 – desejável

c) Aprovação auditoria de processo ou auto-avaliação, conforme critérios do item 2.1.6 - Critérios de Classificação, podendo ser ou não aprovados.

OBS: A realização de auditoria in loco ou somente a auto-avaliação será feita de acordo com a complexidade do produto fornecido e / ou a critério da qualidade MVC.

d) Licença ambiental (ex. licença de operação) – obrigatório, quando não apresentado o certificado de ISO 14001

Para os fornecedores sem certificação ISO 9001 somente iniciaremos o processo de homologação se forem considerados estratégicos para o desenvolvimento. Neste caso o mesmo poderá fornecer apenas o item ou seguimento estratégico proposto, sendo necessária a auditoria de processo in loco. Caso contrário, o processo deve ser interrompido e um novo fornecedor será selecionado.

Para fornecedores internacionais, as licenças ambientais não serão necessárias.

Para produtos para a linha de construção civil serão,consideradas para estas exigências apenas os fornecedores de matéria-prima utilizados na fabricação de componentes nas unidades (ex. placas, perfis, etc)

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2.1.2 Fornecedores de materiais diretos (matéria-prima e componentes) e processos externos produtivos destinados a clientes automotivos

a) Necessidades citadas no item 2.1.1 b) Desejável a certificação ISO TS 16949

c) A auto-avaliação não é permitida para a qualificação inicial do fornecedor, sendo obrigatória a avaliação in loco, exceto para fornecedores internacionais e casos emergenciais com a aprovação pelo grupo emissor deste manual.

2.1.3 Fornecedores ambientais críticos:

Recicladoras de resíduos

Receptores de resíduos (aterros, co-processamento, etc)

Lavagem de EPI’s e outros materiais possivelmente contaminados Transportadoras de produtos químicos perigosos e de resíduos.

Manutenção periódica de equipamentos (ex. empilhadeiras, gerador, extintor, etc)

Fornecimento de GLP

Serviços de controle de pragas e limpeza de reservatórios Troca de tonners e cartuchos de impressoras

Análises químicas laboratoriais ambientais Fornecedores de embalagens de madeira

a) Certificação ISO 14001 – desejável

b) As auditorias ambientais nos fornecedores que atuam como receptores de resíduos serão realizadas para

aqueles definidos pela MVC em função de algumas características como a quantidade dos resíduos destinados, classificação dos mesmos, entre outras. Os fornecedores certificados na ABNT NBR ISO 14001:2004 poderão ou não ser auditados.

c) Licença ambiental para a atividade pretendida (ex. licença de operação) – obrigatório

d) Certificados específicos para a atividade serão solicitados conforme definido no procedimento FO 8.5/05 ( ex. fornecedor de embalagem – certificado do Serflor)

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2.1.4 Fornecedores de calibração e serviços de laboratório

a) Certificação na norma ABNT ISO/IEC 17025, equivalente nacional como INMETRO, RBC, RBLE ou ANFAVEA

No caso de calibração, quando não houver laboratórios certificados, esta poderá ser feita pelo próprio fabricante, desde que a organização garanta que os itens 7.6.3.1 da norma ISO / TS 16949 sejam garantidos.

2.1.5 Fornecedores de seleção e retrabalho

Serão aceitos os fornecedores autorizados ou indicados pelos clientes onde os serviços de seleção e retrabalho serão realizados, representantes da empresa com conhecimento dos produtos ou ainda empresa certificada na norma ISO 9001 para este fim.

2.1.6 Fornecedores de embalagens

a) Serão aceitos os fornecedores certificados ISO 9001 ou aprovados pela avaliação MVC. b) Necessidade da licença de operação ambiental

2.1.7 Critérios de classificação na auditoria ou auto-avaliação

Os critérios para qualificação dos fornecedores de acordo com a pontuação obtida na auditoria inicial, manutenção ou auto-avaliação serão os seguintes:

Pontuação Obtida na Auditoria ou Auto-Avaliação Classificação

Abaixo de 50 pontos Reprovado

Entre 50 e 64 pontos Aprovado nível 3 (condicional)

Entre 65 e 89 pontos Aprovado nível 2

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a) Fornecedores que obtiverem a classificação “Aprovado nível 3 (condicional)” na auditoria ou auto- avaliação

Deverão submeter em 15 dias à apreciação da MVC, um plano de ação para as oportunidades levantadas com finalização das ações o mais breve possível.

Nova auditoria será agendada com o objetivo de atingir no mínimo o nível 2.

No caso de se tratar de desenvolvimento de novos fornecedores, estes ficam impedidos de fornecimento para produtos da linha automotiva e para os demais seguimentos, podendo iniciar o desenvolvimento somente com aprovação formal do grupo emissor deste manual, baseado no plano de ação apresentado.

b) Fornecedores que obtiverem a classificação “Aprovado nível 2” na auditoria ou auto avaliação

Deverão submeter em 30 dias à apreciação da MVC, um plano de ação para as oportunidades levantadas. A validade para a auditoria dos fornecedores com esta classificação é de até 24 meses.

c) Fornecedores que obtiverem a classificação “Aprovado nível 1” na auditoria ou auto- avaliação

Deverão submeter em 30 dias à apreciação da MVC, um plano de ação para as oportunidades levantadas. A validade para a auditoria dos fornecedores com esta classificação é de até 48 meses.

Após o vencimento destas auditorias, novas auditorias devem ser programadas para garantir que a conformidade dos processos observada no início seja mantida e continuamente melhorada.

Exceções somente podem ser tratadas junto a derrogas pelo grupo aprovador deste manual

2.1.8 Período para adequação

Todos os fornecedores atuais partem como aprovados e devem se enquadrar gradativamente às exigências mínimas de certificação citadas neste manual até dezembro de 2015.

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3. NOVOS DESENVOLVIMENTOS

3.1 Desenvolvimento

O desenvolvimento de componentes ou matérias-primas deve ser conduzido de forma sistemática, seguindo as mesmas exigências solicitadas pelo cliente da MVC que originou a necessidade deste desenvolvimento, ou conforme necessidade definida em função da exigência do item a ser desenvolvido.

Estas exigências devem ser definidas no início do desenvolvimento, sendo baseada nos diferentes níveis de PPAP.

3.2 Amostras Iniciais

As amostras a serem enviadas à MVC deverão ser produzidas dentro dos padrões definitivos de fabricação (materiais, ferramentas, dispositivos, processos e pessoal).

Além disso, elas deverão ser enviadas nas quantidades solicitadas, acompanhadas dos documentos solicitados.

Protótipos podem ser requeridos para verificação de possíveis montagens e testes iniciais antes do envio das amostras.

3.2.1 Amostras Iniciais de ferragens e componentes

No caso de ferragens e componentes, deve ser utilizado o “Relatório de amostra / lote piloto /

fornecimento”- F43, para a apresentação dos resultados dimensionais e dos ensaios de materiais

solicitados no desenvolvimento. Este mesmo formulário deverá ser utilizado para o lote piloto e para o fornecimento normal caso requerido (inspeção de liberação).

As amostras iniciais de ferragens e componentes devem chegar identificados e corretamente preenchidos utilizando a seguinte etiqueta:

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4. ACOMPANHAMENTO DO FORNECEDOR

4.1 Índices de Qualificação do Fornecedor (IQF)

Os fornecedores aprovados para fornecimento para a MVC serão monitorados através do Índice de Qualificação do Fornecedor (IQF), auxiliando assim no desenvolvimento de toda a cadeia e na identificação de fornecedores preferenciais para novos desenvolvimentos.

4.2 Desempenho de fornecedores de materiais diretos e processos externos

produtivos

IQF=

IE (entrega)+ IQ (qualidade)+ IP (preço)+ ID (desenvolvimento) + ISG (sistema de gestão)

4.2.1 Índice de Entrega (IE)

A pontuação segue conforme critérios abaixo de ocorrências de atrasos ou antecipações: Pontuação Máxima: 20 pontos

- 00 ponto: abaixo de 50 % de entrega - 05 pontos: 50 a 74,9% de entrega - 10 pontos: 75 a 89,9% de entrega - 15 pontos: 90 a 97,9%

- 20 pontos: Acima de 98% de entrega

Quando ocorrerem cargas especiais por problema do fornecedor, será descontado da pontuação final um ponto para cada ocorrência

.

Fornecedores internacionais (importados) - período em semanas a partir da data conforme modal acordado, sendo que para os mesmos está prevista uma tolerância de até duas semanas (de antecipação ou atraso) com relação à semana de embarque instruída na Purchase Order, devendo haver ressalvas quando fatores fora do controle do fornecedor ou da empresa influenciar no prazo de entrega (ex: canal vermelho, greve, etc).

Em casos em que o atraso gerou uma parada na fábrica, é gerada uma RNC (Registro de Não Conformidade) para o fornecedor.

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4.2.2 Índice de Qualidade (IQ)

Os requisitos de qualidade serão avaliados de acordo com as não-conformidadesdetectadas nos materiais e serviços com a emissão de RNC’s, conforme critérios abaixo:

Pontuação máxima: 30 pontos

- 00 ponto: mais de 3 não-conformidades não conformidades detectadas durante o mês - 05 pontos: 3 não conformidades detectadas internamente

- 10 pontos: 2 não conformidades detectadas internamente - 15 pontos: 1 não conformidade detectada internamente

- 25 pontos: nenhuma não conformidade detectada durante o mês

Uma não-conformidade detectada no cliente da MVC, decorrente de um problema do fornecedor será considerada como duas não-conformidades.

4.2.3 Índice de Preço (IP)

Os requisitos de preço serão avaliados de acordo com a estabilidade dos mesmos, levando em consideração as seguintes variáveis.

Pontuação máxima: 15 pontos

- 00 ponto: ter repassado reajuste de preço e/ou aumentos sem negociação prévia entre as partes

- 05 pontos: ter repassado reajuste de preço e/ou aumentos conforme negociação prévia entre as partes e/ou inerentes a processos de dissídios/impostos/aumentos de categorias;

- 12 pontos: cumprimento e manutenção dos níveis de preço negociado (sem alteração de preço).

- 15 pontos: pró-atividade por parte do fornecedor em apresentar propostas buscando competitividade de seu produto ou plano de performance (redução de custo) .

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4.2.4 Índice de qualidade de desenvolvimento (IQD)

O Índice de qualidade de desenvolvimento é formado pela avaliação das condições e parceria do fornecedor no desenvolvimento de novos itens.

Pontuação máxima de 10 pontos, sendo distribuídos da seguinte forma: - 00 ponto: não atende

- 05 pontos: atende parcialmente - 10 pontos: atende totalmente

4.2.5 Índice de Gestão do Fornecedor (ISG)

O Índice de Gestão do Fornecedor é formado pela avaliação da certificação do fornecedor e da nota da auditoria de processo do mesmo. Pontuação máxima de 30 pontos, sendo distribuídos da seguinte forma:

a) Certificação

O requisito de certificação é dado pela somatória da pontuação citada abaixo, sendo obtida a pontuação máxima de 12 pontos com a certificação nas normas ISO TS 16949 e ISO 14001

- 00 ponto: nenhuma certificação - 01 ponto: Licença Ambiental - 03 pontos: certificação ISO 14001 - 05 pontos: certificação ISO 9001 - 09 pontos: certificação ISO TS 16949

b) Auto Avaliação e Auditoria de Processo

Os critérios para qualificação dos fornecedores de acordo com a pontuação obtida na auditoria de processo válida são os seguintes:

- 00 ponto: Reprovado

- 06 pontos: Aprovado nível 3 (condicional) - 12 pontos: Aprovado nível 2

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Em quanto à auditoria ainda não tenha sido realizada no fornecedor, devido não agendamento por parte da MVC, será aplicado um multiplicador na nota final do IQF , neste caso os demais itens recebem um peso proporcional maior, possibilitando a obtenção da nota máxima da mesma forma.

No caso da auto avaliação solicitada, caso o fornecedor não tenha entregado a auto avaliação solicitada, este perderá 6 pontos. Novos fornecedores incluídos terão um período para responder a auto avaliação sem a perda de pontos.

4.2.6 Metas de Fornecimento

Anualmente serão definidas e enviadas as metas de avaliação para os fornecedores de materiais

diretos e serviços externos, classificando-os em

A, B, C e D.

Mensalmente, os resultados obtidos, bem como as metas anuais, são enviados aos fornecedores para acompanhamento e devidas providências caso necessário.

4.2.7 – Condição de atuação

Classe

Ação

A

Manter homologação e o fornecedor considerado como preferencial para

fornecimento

B

Manter homologação

C e D

Manter homoloção, porém quando em condição de atuação, necessário a apresentação de plano de ação aprovado com necessidade de melhoria em

03 meses, caso contrário iniciar desenvolvimento de novo fornecedor para substituição. O comitê de fornecedores possui autonomia para antecipar ou

retardar esta decisão.

No caso do fornecedor estar com classificação

C

em três meses dentro do período dos últimos seis meses, receberá uma notificação do setor de compras para tomada de ações de melhoria, sendo necessária a apresentação de plano de ação à MVC para atingir novamente o nível B.

No caso do fornecedor estar na classe

D

em dois meses dentro do período dos últimos seis meses, também receberá uma notificação do setor de compras para tomada de ações, sendo necessária a apresentação de plano de ação à MVC. Este fornecedor poderá ser substituído, caso o plano de ação apresentado não possua uma boa consistência e o mesmo mostre uma evolução nos próximos meses. Um novo fornecedor deve ser desenvolvido neste período se o comitê de fornecedores julgar necessário.

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4.3 Desempenho

dos demais

Fornecedores

O desempenho / qualificação dos demais fornecedores é dado pela manutenção dos itens solicitados na sua homologação, não existindo uma pontuação mensal.

4.4 Manutenção dos certificados e licenças

Os certificados e licenças dos fornecedores são mantidos e monitorados pela MVC quanto ao seu período de validade. Cópias atualizadas devem ser enviadas pelo fornecedor à MVC sempre que alteradas ou revisadas.

Caso os certificados ou licenças estejam vencidos, a nota dos mesmos não será considerada no IQF até a sua atualização, podendo chegar até a paralisação do fornecimento dependendo do caso.

Atenção: não é permitido o fornecimento de produtos para a linha automotiva quando o fornecedor estiver com o certificado de ISO 9001 fora de validade.

4.5 Irregularidades no Fornecimento

A cada não-conformidade encontrada no recebimento, linha de produção ou no cliente, decorrentes de problema no fornecedor, este será comunicado através do “Relatório de não conformidades de

fornecimento” – RNC – F 178

O relatório deverá indicar claramente qual a disposição dada ao produto (utilizar ou não utilizar, com ou sem retrabalho) ou serviço e quais ações serão requeridas do fornecedor (correção nos próximos lotes ou ação corretiva), ficando definido o prazo de 24 horas para a o envio de ações de contenção e de 5 dias úteis para a apresentação de ações corretivas adotadas.

O relatório deverá ser enviado à MVC com a identificação das causas da não-conformidade e as ações para a sua eliminação, podendo ou não ser aceito pelo responsável da MVC. A verificação da eficácia das ações tomadas pelo fornecedor será de responsabilidade da MVC, através dos fornecimentos subseqüentes ou em casos especiais no próprio fornecedor.

Caso a ação adotada não seja considerada eficaz, isto é, caso as ações tomadas pelo fornecedor não tenham eliminado a causa da não-conformidade, e o problema ocorra novamente, uma nova ação corretiva ou uma auditoria de avaliação do processo no fornecedor poderá ser requerida.

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Quando não existir o empenho do fornecedor para resolver o problema, ou que o RNC não seja respondido nos prazos solicitados sem a devida justificativa do fornecedor, um novo RNC será emitido, podendo a compra do item ser suspensa até a resolução do problema e ainda ocorrer a comunicação ao organismo certificador do fornecedor para as devidas providências.

4.6 - Custo da Não Qualidade gerados por Fornecedor

Abaixo seguem exemplos de custos da não qualidade que serão repassados aos fornecedores em função de problemas comprovados na empresa ou no cliente :

a) Cobrança de R$ 250,00 para cada RIF emitida.

b) Hora parada de produção provocada por problemas de qualidade ou abastecimento;

c) Seleção ou retrabalho com mão-de-obra da empresa realizados para evitar maiores complicações; d) Perdas de materiais e mão-de-obra agregados ao “material não conforme” calculado conforme o caso; f) Mão-de-obra terceirizada usada nos clientes em seleção ou retrabalho, que será cobrada conforme nota fiscal da Empresa Contratada;

g) Débitos de multas cobrado por clientes, gerados por quebra de qualidade ou desabastecimento de responsabilidade dos fornecedores;

h) Frete extra gerado por responsabilidade dos fornecedores.

Toda e qualquer cobrança deve ser analisada pelo fornecedor e ocorrendo qualquer duvida no valor a ser cobrado, este deverá enviar uma notificação por escrito para a MVC dentro de 10 dias úteis contados a partir do dia em que a cobrança foi emitida. A informação de desacordo deve conter claramente especificar as irregularidades observadas. Depois do definido, caso não exista uma notificação contrária, os valores informados serão repassados ao setor financeiro para abatimento de pagamentos previstos para o fornecedor.

4.7 Embarque Controlado

Nos casos onde o problema reclamado não for resolvido e ocorra a repetição do mesmo, pode ser solicitado ao fornecedor a aplicação do embarque controlado nível I (inspeção realizada pela própria empresa) e no caso do mesmo ainda não ser resolvido, o nível II (inspeção realizada por empresa contratada), até a total resolução do problema. Estes custos ficam exclusivamente a cargo do fornecedor.

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4.8 Controle de Alterações (baseado no item 7.1.4 da ISO TS 16949)

Qualquer alteração de processo, ferramental, material, equipamentos ou conceito de fabricação deve ser comunicada previamente à MVC para avaliação da necessidade de reapresentação de novas amostras ou não.

Caso qualquer alteração seja executada sem a devida comunicação à MVC, o fornecedor assume toda a responsabilidade por quaisquer prejuízos, como paradas de linha (MVC ou Cliente) ou problemas de campo, ocasionadas pela omissão destas informações.

4.9 Informação ao cliente MVC (baseado no item 8.3.3 da ISO TS 16949)

A MVC deve ser prontamente informada no caso de produtos não-conformes terem sido enviados.

4.10 Concessão do cliente MVC (baseado no item 8.3.4 da ISO TS 16949)

O fornecedor deve solicitar uma autorização prévia, por escrito conforme Formulário para aprovação de Derrogas – F18, quando o produto ou processo estiver diferente do aprovado.

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5. REQUISITOS ESPECÍFICOS COMPLEMENTARES

5.1 Definição de aplicação

Itens aplicáveis somente aos fornecedores de materiais diretos e processos externos produtivos de produtos destinados a clientes automotivos.

5.2 Requisitos específicos definidos

a) Eficiência do processo (baseado no item 5.1.1 da ISO TS 16949)

A alta direção deve analisar criticamente os processos de realização de produto e os processos de suporte para assegurar sua eficiência e eficácia, definindo indicadores para facilitar o acompanhamento, adotando medidas para os casos em que os indicadores não forem atingidos.

b) Formação e qualificação do pessoal responsável da qualidade (baseado no item 6.2.2.2 da ISO TS 16949)

Deve assegurar que todas as funções que possam interferir na qualidade do produto tenham definido os requisitos de formação e qualificação, bem como estabelecido método de monitoramento e requalificação do pessoal.

Deve ser elaborado um procedimento para definir esta sistemática.

c) Planos de contingência pela empresa (baseado no item 6.3.2 da ISO TS 16949)

Devem ser estabelecidos planos de contingência em que são informadas as ações a serem tomados no caso de ocorrer interrupção de produção, para assegurar o fornecimento.

d) Características especiais designadas pelo cliente (baseado no item 7.2.1.1 da ISO TS 16949)

Desenhos com cotas bolotadas devem ser considerados como itens de inspeção, além dos identificados pelo próprio fornecedor.

e) Desenvolvimento do sistema da qualidade de fornecedores (baseado no item 7.4.1.2 da ISO TS 16949)

A organização deve buscar a utilização de sub-fornecedores que possuam a certificação ISO 9001:2008.

f) Ferramental de propriedade MVC (baseado no item 7.5.4.1 da ISO TS 16949)

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g) Satisfação do Cliente (baseado no item 8.2.1 da ISO TS 16949)

A nota do IQF fornecida pela MVC deve ser monitorada, além do plano de ação proposto para as auditorias de processo.

Este desempenho deve ser comunicado à alta direção e ser considerado nas reuniões de análises críticas da alta direção, estabelecendo as eventuais ações de melhoria necessárias.

h) Auditorias Internas de Processo (baseado no item 8.2.2.2 da ISO TS 16949)

Realizar auditorias de processo, cobrindo o processo completo, do recebimento até a expedição.

i) Auditorias Internas de Produto (baseado no item 8.2.2.3 da ISO TS 16949)

Realizar auditorias de produto nos itens MVC a intervalos definidos. Esta auditoria deve ser realizada por pessoal diferente do que executa a inspeção normalmente.

j) Inspeção de Layout e Ensaio Funcional (baseado no item 8.2.4.1 da ISO TS 16949)

Deve ser realizada a cada 01 ano, exceto quando negociado anteriormente com a MVC. Devem ser realizados todos os testes e ensaios efetuados no processo de validação. Esta documentação deve estar disponível para envio para a MVC quando solicitado.

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6. NOTAS GERAIS

a) Dúvidas pertinentes ao Manual de Fornecedores e dos requisitos específicos do cliente e solicitações de derrogas devem ser encaminhadas para:

Cristiano J. Oliveira - Tel. 41 – 21413252 Gerente de qualidade e meio ambiente E-mail: [email protected]

b) Solicitação de derroga

Poderá ser solicitada quando não há mais alternativa para o atendimento dos requisitos deste manual, devendo ser feita através do Formulário para aprovação de Derrogas – F18, sempre descrevendo o requisito MVC e em seguida a solicitação da derroga.

A resposta da derroga será prescrita no próprio formulário com a assinatura dos responsáveis pela aprovação deste manual.

GRUPO EMISSOR / APROVADOR DESTE MANUAL:

Luciane Oliveira – Gerente de Logística e Suprimentos Renan Holzmann – Gerente de Engenharia

Cristiano J Oliveira – Gerente de Qualidade e Ambiental Claudio Thiago – Gerente Técnico