Movimentação do dia 02 de Maio de 2016
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL
1326 1101/2016 067.882.621/0001-17 4420 - J G MORIYA IMP E EXP COM LTDA , OXIMETRO DE PULSO MODELO DEDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.810,92
1609 1311/2016 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A , CAFETEIRA ELETRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 479,00
1896 1493/2016 001.819.999/0001-68 506 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA. - ME , ESTANTE DE AÇO 42 CM C/ 6 PRATELEIRAS EM CHAPA 24 C/ REFORÇO COR DISPENSA D /0 1.746,00 0,00 0,00
CINZA. 2,00 X 0,92 X 42., ESTANTE DE AÇO 30 COM REFORÇO CH 26 (2,0 0 X 0,92 X 0,3)
1910 1579/2016 024.073.694/0008-21 4466 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA , IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M521 DN DISPENSA D /0 4.749,00 0,00 0,00 1912 1580/2016 011.367.017/0001-06 1522 - NOVA FORMA IND. E COM DE MOVEIS LTDA , BANCADA E GABINETE PARA PIA EM MDF BRANCO COM HASTE DISPENSA D /0 3.190,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903001.0411000 - GERAL
262 254/2016 003.016.967/0001-50 4243 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA , EMPENHADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS -ETANOL COMUM E GASOLINA DISPENSA D /0 0,00 1.975,76 0,00
ADITIVADA PARA OS CARROS DA UNIFAE CONFORME CONTRATO 003/2016.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL
1810 1484/2016 074.442.468/0001-72 1523 - GIROMED CIRURGICA LTDA. , BM LACTATO C/25 TIRAS DISPENSA D /0 0,00 2.070,00 0,00
1902 1575/2016 035.820.448/0085-44 4061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , DIOXIDO DE CARBONO 2.2 NA DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00 1906 1578/2016 006.234.273/0001-87 1607 - RUBENS EDUARDO BIROCHI MORGABEL - , BOLA DE FUTEBOL DE SALAO DISPENSA D /0 1.698,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
1641 1362/2016 068.859.784/0001-41 297 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTENC , TECLADO USB, BATERIA LIIUM S. CR 2032 C/ 5UN, CABO HDMI 1,80M V1 .4 DISPENSA D /0 0,00 0,00 337,50
C/FILTRO TV HD
1746 1443/2016 059.918.094/0001-25 3997 - PROMTEC INFORMATICA LTDA - EPP , BOBINA TERMICA P/ REP 57X360 - RELOGIO MADIS DISPENSA D /0 0,00 918,90 0,00 1747 1441/2016 008.211.353/0001-42 290 - M J DE OLIVEIRA MART & CIA LTDA - ME , M. BOARD LGA 1155 ASUS H61M DISPENSA D /0 0,00 390,00 0,00
, KIT DE MANUTENÇAO HP
1908 1564/2016 003.942.924/0001-03 33 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M , PILHA ALCALINA AA DISPENSA D /0 6,60 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
1610 01333/2016 008.678.032/0001-52 3749 - AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTD , PA DE LIXO, LUVA P/ LIMPEZA - MEDIA, LUVA P/ LIMPEZA - Pequena, ALCOOL 70% DISPENSA D /0 0,00 2.444,60 0,00
1LT, PAPEL HIGIENICO ROLAO C/ 300 M., SABAO EM PO PT. DE 1 KG.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
1330 1105/2016 021.374.713/0001-95 3995 - VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME , LAMPADA FLUOR. LED TUBO 1.20M 18W DISPENSA D /0 0,00 1.700,00 1.700,00 1620 1357/2016 008.258.791/0001-66 3701 - COMERCIAL ALGLASS LTDA. - ME , PERFIL ALUMINIO KG, FERRAGEM PARA VIDRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.885,00 1732 1432/2016 048.619.134/0001-11 3955 - JOISA DISTRIBUIDORA DE PARAF. E FERR , PARAFUSO PHS C CH CHIPBOARD 5.0X60, MOSQUETAO C ROSCA GALV 7 MM DISPENSA D /0 0,00 97,00 0,00 1734 1435/2016 000.623.904/0003-35 4455 - APPLE COMPUTER BRASIL TDA , CABO DE LIGHTNING PARA USB 2M DISPENSA D /0 0,00 179,10 0,00 1750 1445/2016 050.879.220/0008-81 1212 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI , TINTA LATEX SUVINIL PVA BASE ALGODAO EGIPCIO, TINTA LATEX BRANCO NEVE DISPENSA D /0 0,00 1.716,90 0,00
MAXX PR SUVINIL 3,6 LT, TINTA LATEX SUVINIL PVA BASE B CONCRETO, S ELADOR ACRILICO 18 LT SUVINIL, CORANTE SUVINIL
1751 1444/2016 017.236.328/0001-04 4458 - WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA ME , COBERTURA EM TELHAS DE FIBRA DISPENSA D /0 0,00 3.192,00 0,00 1762 1455/2016 059.759.480/0001-11 753 - PLANALTO COMERCIO DE MADEIRA E FERR , ELASTIQUE ADES SELANTE PU CZ/BCO, AREIA MEDIA LITRO, DISCO MAQUI TA DISPENSA D /0 0,00 2.231,69 0,00
TURBO, PEDRA N. 01 LATA, CANTONEIRA, VOTOMASSA EXTERNO, CIMENTO SUPER CPIV, AREIA MEDIA METRO - VIAGEM ETC., LUVA 4 ESGOTO, COTOVELO 4 ESGOTO 45, TE ESGOTO 3X2, LUVA 3 ESGOTO DUPLA, ANEL DE BORRACHA 3, LIXA FERRO, COLA C/ PINCEL 175GR, BARRA DE CANO ESGOTO 4, ANEL DE BORRACHA 4, CIMENTO ITAU 50 KG, COTOVELO 1/2, TE 1/2 COLA, COTOVEL O 1/2 COLA 90, ADAPTADOR COLA 3/4, LUVA 1/2 COLA, AREIA FINA, METALON CH UMBAR 60CM
1765 1459/2016 072.713.100/0001-76 339 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS , KIT ELECTROLUX SACO DESCARTAVEL A10/A13 DISPENSA D /0 0,00 60,00 0,00 1766 1461/2016 001.407.847/0001-58 590 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD , ENGATE TRANÇADO MALHA INOX 40CM, VEDA ROSCA 18X50, VALVULA DISPENSA D /0 0,00 880,33 0,00
MICTORIO MF TEMPORIZADA
1899 1563/2016 021.149.535/0001-07 3860 - EURIVALDO RODRIGUES MOURA - ME , ADAPTADOR SOLD 1/2X20M, PLUG PVC 1/2, TE AZUL 1/2X20 M, LUVA SOL DAVEL DISPENSA D /0 5.308,22 0,00 0,00
20MM, LUVA ESGOTO 100MM, ANEL ESG 100M, CORPO CX SINFONADA 10X10X5 0, TE ESGOTO 100MM., JOELHO ESGOTO 100 X 90MM, LIXA FERRO 100, AÇO STARRET, JUNÇAO ESG 40M, REDUCAO ESGOTO 50X40MM, JOELHO ESG. 40 X 90, JOELHO AZUL 1/2, TE ESGOTO 100 X 50, TE ESGOTO 75 X 75, TUBO SOLDA VEL 20 MM TIGRE, TUBO ESGOTO 100 MM, ADESIVO PVC 175 GR, ADAPTADOR SOLD. 3/4, BUCHA DE RED.SOLDAVEL CURTA 25MMX20MM, REGISTRO DE GAVETA BASE 3/4 ., PASTA LUBRIFICANTE PVC 160GR, JOELHO SOLD 20MX90, TE SOLDAVEL 20MM , JOELHO SOLD 20X45, JOELHO ESG 40X45, JOELHO ESGOTO 10MM X 50MM, TE ESGOTO 40MM, PLASTUBOS REDUÇAO ESGOTO 50X40, JOELHO ESGOTO 100 X 45MM, VEDA ROSCA 50MT, TUBO ESGOTO 50MM, JOELHO ESG 50X90, DISCO F 8 TURBO ECONOMICO, CELITE CONJ. BACIA C/ CX ACOPLADA P/ DEFICIENTE, ICASA BACIA P/ ACX ACOPLADA SABARA BRANCA., ICASA CX P/ BACIA SABARA BRA NCA., ASTRA ASSENTO PLUS TPR/AS, VEDANEL, PARAFUSO P/ VASO 10., ADMO ENG ATE TRANCADO 60 CM, AUMENTO P/ TORNEIRA 1/2 LONGO, ADMO ENGATE TRANCADO 40 CM, REI VALVULA LAVATÓRIO 7/8., BLUKIT TUBO EXTENSIVO UNIV. BCO. PORCA, ICASA MICTORIO SIFONADO 51X32 C/ MECANISMO BRA
1903 1576/2016 003.818.659/0001-48 1108 - LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA. , ADMO TORNEIRA 2161 C/ SAIDA MAQ. DISPENSA D /0 320,00 0,00 0,00
1904 1577/2016 000.971.599/0001-00 3461 - ADENILZA COSTA ALUMINIO ME , SUPORTE DE TROCADOR NE NENE DISPENSA D /0 154,18 0,00 0,00
, SENSOR PRESENÇA EXTERNO BRANCO C/ FOTOCELULA MG, CORDAO PARALELO 2 X 1,5M, CABO PP 2 X 1,5 MM, PINO MACHO PRENSA CABO, PIN O TRES SAIDAS, PINO ADAPTADOR 2P + T, CONDULETE TRAMONTINA E S/T S/R 3/4, TOMADA BARRA E.S. QUADRUPLA CZ., TOMADA BARRA QUINTUPLA, MEC TRONI C MIL 1 INT. SIMPLES C/ PLACA, ALUMBRA TRAD 3 INT. SIMPLES S/PLACA, MEC TRONIC TRAD. PLACA 4X4 CEGA, DISJUNTOR ALUMBRA DIM UNIPOLAR C 16A, DISJUNTOR ALUMBRA DIM UNIPOLAR C10A, DISJUNTOR ALUMBRA DIN UNIPOLA R 63A., DISJUNTOR ALUMBRA DIM TRIPOLAR C80A, LUKMA 04001 CONT TRIP. CIXB-0922 3TF40 220V 2NA+2NF, LUKMA 45007 RELE FALTA FASE LK -FF 220V 60HZ, LUKMA 30027 TERMINAL PINO 1.5 -2,5 MM AZUL, ORGANIZADOR DE FIO 1,5 MT, ORGANIZADOR DE FIO 10MM X 1MT PRETO, ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6X200 BCA, ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6X250, ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X300, LAMPADA FLUORESCENTE 25W 220V, SPOT EMBUTIR LED 5W BRANCO FRIO, LIMPA CONTATO WAFT 162ML, ESCOVA DE AÇO, OLEO LUBRIFIC. 300 ML
04.01.01.12.364.0050.2048.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903026.0411000 - GERAL
1669 1384/2016 003.317.545/0001-14 1583 - MONTEJANE INDUSTRIA E COMERCIO LTD , PEÇA EM ACRILICO BRANCO 2MM 30X30 CM DISPENSA D /0 0,00 0,00 46,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 04.01.01.12.364.0050.2048.33903036.0411000 - GERAL
1327 1101/2016 067.882.621/0001-17 4420 - J G MORIYA IMP E EXP COM LTDA , CABO EM AÇO INOXIDAVEL PARA LARINGOSCOPIO REUTILIZAVEL ADULTO, DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.644,88
LAMINA MCINTOSH INGLES CONV. INFANTIL, LAMINA MCINTOSH CONV. ADOLESCENTE, LAMINA MCINTOSH CONV. ADULTO MEDIO, ESTOJO DE LARINGOSCOPIO 5 POSIÇOES, LAMPADAS P/ LARINGOSCOPIO, LAMPADAS P/ LARINGOSCOPIO 2,5V
1363 1125/2016 013.644.713/0001-30 4424 - ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS , EXTENSAO P/ ASPIRADOR 3M 6X10MM SILICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
1230 1010/2016 004.676.806/0001-55 4408 - LIVRARIA SANTILANA LTDA - ME , LIVROS DIVERSOS DISPENSA D /0 0,00 520,00 0,00
1749 1446/2016 044.834.018/0001-64 758 - LETRA-LIVRARIA E REVISTARIA LTDA , LIVROS DIVERSOS DISPENSA D /0 0,00 4.679,50 0,00
1897 1559/2016 055.866.784/0001-27 209 - ROBERTO BORTOLUCCI - EPP , FITA PLASTIFICADA 16 X 50 MT, SACO PAPEL P/ LANCHE PT. C/ 100, P RATO DISPENSA D /0 261,20 0,00 0,00
PLASTICO C/ 10 UNI, GUARDANAPO DE PAPEL, GARFO DESCAR. SOBREMESA BRANCO C/50, SACO METALIZADO 60 X 90, SACO METALIZADO 90 X 120
04.01.01.12.364.0050.2048.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903400.0411000 - GERAL
1866 1543/2016 000.582.074/0001-83 67 - IPEFAE-INSTITUTO PESQUISAS FAE , Empenhado estágios. DISPENSA D /0 15.668,00 15.668,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615.0411000 - GERAL
, EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO.
88 84/2016 269.375.388-04 3746 - KELLY CRISTINA NORA ANFE , EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONF. CONTRATO 010/2015. DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00 89 85/2016 154.533.438-26 3745 - MARIA JOSE DOS SANTOS MACEDO , EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONF. CONTRATO 009/2015. DISPENSA D /0 0,00 2.150,00 0,00 334 289/2016 025.031.888-18 3279 - SALMA ANTAKLY ADIB , EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO 004/2016. DISPENSA D 0,00 1.700,00 0,00 1164 956/2016 025.031.888-18 3279 - SALMA ANTAKLY ADIB , EMPENHADO CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 167,00 0,00 1444 1199/2016 269.375.388-04 3746 - KELLY CRISTINA NORA ANFE , EMPENHADO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2015. DISPENSA D /0 0,00 60,45 0,00 1445 1200/2016 154.533.438-26 3745 - MARIA JOSE DOS SANTOS MACEDO , EMPENHADO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2015. DISPENSA D /0 0,00 256,13 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
1715 1425/2016 693.410.286-04 4451 - ANGELA BORGES DE CARVALHO CAMPOS , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO PARA A CAMPANHA PREVENÇÃO DE CANCÊR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00
DE COLO DE UTERO DA UNIFAE.
1716 1426/2016 215.162.436-68 4452 - MARIA EMILIA ALMEIDA DA CRUZ , Empenhado referente banca tese de mestrado da aluna Aline Pereira Ribeiro. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00 1822 1501/2016 925.250.678-00 2661 - CEZAR ANTONIO DOMINATO , Empenhado referente serviços prestados de instalação de data shows na Unifae. DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00 1860 1537/2016 060.380.908-19 2558 - ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI , Empenhado serviços prestados de assistente social junto aos alunos do Unifae. DISPENSA D /0 565,00 565,00 0,00 1861 1538/2016 312.804.888-67 3472 - EVANDRO LUIZ VEDOVATI , Empenhado serviços prestados de assistente social junto aos alunos do Unifae. DISPENSA D /0 565,00 565,00 0,00 1862 1539/2016 271.714.078-61 4421 - JOÃO ARAÚJO JÚNIOR , Empenhado serviços prestados de controle dos materais esportivos na quadra de DISPENSA D /0 675,00 675,00 0,00
esportes da Unifae.
1863 1540/2016 400.522.288-94 3638 - VINICIUS DANIEL IDESTI , Empenhado serviço prestado de edição de vídeo para o Programa Unifae Acontece. DISPENSA D /0 1.125,00 1.125,00 0,00 1883 1561/2016 114.438.836-89 4425 - SAMUEL NOGUEIRA CINTRA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DAS DOCUMENTAÇOES DISPENSA D /0 900,00 900,00 0,00
DOS ATLETAS DA UNIFAE NOS JOGOS UNIVERSITARIOS.
1885 1565/2016 956.569.288-53 2426 - SALVADOR ANTONIO MIRELES SANDOVAL , Empenhado referente banca tese de mestrado da aluna Maria Auxiliadora de Oliveira. OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00 1911 1583/2016 332.424.498-60 1441 - ALLAN CESAR CASSIANO MARIALVA , EMPENHADO RESTITUIÇÃO CONF. RELAÇÃO ANEXA. OUTROS/NÃO /0 66,00 66,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL
1386 1160/2016 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP , Empenhado assinatura mensal do Boletim Grifon. DISPENSA D /0 0,00 0,00 470,00 1864 1541/2016 009.486.392/0001-15 1634 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , Empenhado assinatura mensal do Boletim Grifon. DISPENSA D 470,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL
92 87/2016 020.220.907/0001-73 3281 - BACKSTRON & NICOLAU SOCIEDADE DE , EMPENHADO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2014. CONVITE 05/2014 0,00 6.590,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000 - GERAL
84 81/2016 000.626.646/0001-89 72 - CECAM-CON.EC.CONT.ADM.MUN.S/S LTDA , EMPENHADO PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 CONF. CONTRATO. PREGÃO PRE004/2015 0,00 8.333,25 0,00 1394 1164/2016 053.113.791/0012-85 1494 - TOTVS S/A , Empenhado manutenção mensal do Sistema TOTVS da Secretaria e Tes ouraria da DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.564,42
UNIFAE.
, COMPLMENTO REF. NE.1394 DE 01/04/2016.
1870 1547/2016 053.113.791/0012-85 1494 - TOTVS S/A , Empenhado manutenção mensal do Sistema TOTVS da Secretaria e Tes ouraria da DISPENSA D /0 2.875,94 0,00 0,00
UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903910.0411000 - GERAL
441 402/2016 044.832.368/0001-91 1094 - DIOCESE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA , EMPENHADO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2014. DISPENSA D 0,00 4.000,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL
1542 1296/2016 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO , EMPENHADO LOCAÇÃO DE CONTAINER GUARITA PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00 1847 1531/2016 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE LIXADEIRA PARA O DISPENSA D /0 310,00 310,00 0,00
PREDIO DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL
1848 1532/2016 022.688.001/0001-03 4100 - FERMOTEC MAN.REF. DE MAQ. EQUIP. IN , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PARA O PREDIO DA DISPENSA D /0 980,00 0,00 0,00
UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL
50 49/2016 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT , EMPENHADO CONF. CONTRATO 002/2016. DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00 1378 1155/2016 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME , Empenhado manutenção mensal no PABX da UNIFAE. DISPENSA D /0 -240,00 0,00 0,00 1717 1428/2016 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EXTRA NOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 690,00
ELEVADORES DA UNIFAE.
1855 1536/2016 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME , Empenhado manutenção mensal no PABX da UNIFAE. DISPENSA D /0 240,00 240,00 0,00 1878 1555/2016 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT , Empenhado serviços prestados de manutenção mensal no elevador da clínica de DISPENSA D /0 179,95 0,00 0,00
psicologia da UNIFAE.
1882 1558/2016 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME , Empenhado serviço de instalação de novos ramais para a UNIFAE. DISPENSA D /0 180,00 180,00 0,00 1895 1573/2016 010.275.772/0001-90 4465 - MARCIO BALISTA ELETRONICA - ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA PLACA DA FONTE DISPENSA D /0 348,60 0,00 0,00
POTÊNCIA DO AUDITÓRIO DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903919.0411000 - GERAL
1890 1568/2016 002.956.218/0004-92 4464 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECA , EMPENHADO REVISÃO DO VEÍCULO CRUZE DA UNIFAE -PEÇAS DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00 1891 1569/2016 002.956.218/0004-92 4464 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO CRUZE DA DISPENSA D /0 130,00 0,00 0,00
UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE E REITOR DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL
1858 1521/2016 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A , EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2016 PARA O CETEP D A OUTROS/NÃO /0 1.302,80 1.302,80 0,00
UNIFAE.
1859 1522/2016 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A , EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE USO DO OUTROS/NÃO /0 218,03 218,03 0,00
ADMINISTRATIVO DA UNIFAE MÊS 05/2016.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000 - GERAL
1850 1516/2016 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL , EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CETEP DA UNIFAE MÊS OUTROS/NÃO /0 165,40 165,40 0,00
05/2016.
1852 1517/2016 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL , EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA UNIFAE M ÊS OUTROS/NÃO /0 145,07 145,07 0,00
05/2016.
1853 1518/2016 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL , EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE USO DO ADMINISTRATIVO DA OUTROS/NÃO /0 37,19 37,19 0,00
UNIFAE MÊS 05/2016.
1856 1519/2016 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL , EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2016. OUTROS/NÃO /0 7.004,83 7.004,83 0,00 1857 1520/2016 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL , EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE USO DO ADMINISTRATIVO DA OUTROS/NÃO /0 57,83 57,83 0,00
UNIFAE MÊS 05/2016.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL
1630 1339/2016 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A , EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 04/2016 DO CETEP DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 116,49 1823 1502/2016 001.858.876/0001-36 4081 - GALERIA INFORMATICA LTDA - ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CETEP DISPENSA D /0 1.280,30 0,00 0,00
DA UNIFAE.
1824 1503/2016 005.012.742/0001-50 4080 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CETEP DISPENSA D /0 548,70 0,00 0,00
DA UNIFAE.
1835 1508/2016 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A , EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 05/2016. OUTROS/NÃO /0 4.908,48 4.908,48 0,00 1884 0/0 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A , EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 05/2016 DA CLINICA DE FISIOTER APIA DISPENSA D /0 375,93 375,93 0,00
DA UNIFAE.
1898 1581/2016 040.432.544/0001-47 2554 - CLARO S/A , Empenhado tarifa conf fatura mês 05/2016. OUTROS/NÃO /0 64,90 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000 - GERAL
1828 1523/2016 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA , EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DAS CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA , DISPENSA D /0 1.487,12 0,00 0,00
PSICOLOGIA E MEDICINA DA UNIFAE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL
, EMPENHADO FRETE DA EMPRESA RODONAVES PARA A UNIFAE.
1461 1207/2016 044.914.992/0001-38 1238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN , EMPENHADO FRETE PARA DA EMPRESA PROTEC. DISPENSA D /0 0,00 103,93 103,93 1825 1504/2016 055.411.706/0001-38 1191 - DELTA-BRASIL TRANSPORTES LTDA , EMPENHADO FRETE DA EMPRESA BIOTÉCNICAS LTDA. DISPENSA D /0 138,27 138,27 0,00 1841 1510/2016 044.914.992/0001-38 1238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN , EMPENHADO FRETE DA EMPRESA MARCA BRINDES, OTHHON ROZINELLI E DISPENSA D /0 1.422,17 1.422,17 0,00
EXITO DISTRIBUIDORA LTDA.
1894 1572/2016 044.914.992/0001-38 1238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN , EMPENHADO FRETE DA EMPRESA SEGURAMED EQUIP MEDICOS DISPENSA D /0 93,22 93,22 93,22
HOSPITALARES.
1914 1575/2016 035.820.448/0085-44 4061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , EMPENHADO FRETE. DISPENSA D /0 22,50 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL
1663 1378/2016 001.061.991/0001-85 4438 - MERCURE SAO PAULO PAMPLONA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O OFICIAL DE DISPENSA D 0,00 0,00 326,55
GABINETE LEANDRO MAZUTTI MIRANDA.
1913 1584/2016 001.061.991/0001-85 4438 - MERCURE SAO PAULO PAMPLONA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O PRO REITOR DISPENSA D /0 280,35 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO MARCO AURELIO FERREIRA.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
1543 1286/2016 007.766.174/0001-09 647 - LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00 1626 1366/2016 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L , Empenado serviços prestados de propaganda para a UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00 1658 1373/2016 015.494.675/0001-01 2753 - LAURINDO & CANATO PRODUÇÕES LTDA , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 799,00 1834 1525/2016 048.620.504/0001-30 56 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS L , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE PARA APOIO CULTURAL. DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00 1836 1509/2016 059.766.741/0001-20 1245 - ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE NA REVISTA ATUA. DISPENSA D /0 640,00 640,00 0,00 1839 1527/2016 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 1.000,00 1.000,00 0,00 1840 1528/2016 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 1845 1513/2016 044.834.455/0001-88 2662 - ACADEMIA DE LETRAS DE SÃO JOÃO DA B , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. DISPENSA D /0 999,99 999,99 0,00 1854 1535/2016 019.095.181/0001-05 318 - ASSOC. TELEVISAO EDUCATICA DE P. DE , Empenhado propaganda da UNIFAE. DISPENSA D /0 2.000,00 2.000,00 0,00 1868 1545/2016 059.757.021/0001-07 112 - RADIO PIRATININGA DE SJBVISTA LTDA , Empenhado serviço prestado de propaganda da UNIFAE. DISPENSA D /0 640,00 640,00 0,00 1869 1546/2016 017.804.191/0001-47 3138 - SERRAZUL PRODUÇÕES LTDA , Empenhado serviço prestado de propaganda da UNIFAE. DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 1872 1549/2016 020.820.649/0001-66 3940 - MARCELO PISTELLI MONTEIRO-ME , Empenhado propaganda da UNIFAE. DISPENSA D /0 2.100,00 0,00 0,00 1873 1550/2016 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA ME , Empenhado propaganda da UNIFAE no minuto hora certa. DISPENSA D /0 1.500,00 1.500,00 0,00 1874 1551/2016 017.951.160/0001-19 3318 - RODRIGO DE ASSIS ALVES-MEI , Empenhado propaganda da UNIFAE. DISPENSA D /0 1.100,00 0,00 0,00
1875 1552/2016 005.554.727/0001-34 238 - A.C.N. DE OLIVEIRA-ME , Empenhado propaganda da UNIFAE. DISPENSA D /0 200,00 200,00 0,00
1876 1553/2016 012.399.494/0001-08 1906 - ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME , Empenhado exibção do UNIFAE Acontece. DISPENSA D /0 1.300,00 0,00 0,00 1877 1554/2016 004.747.075/0001-91 4295 - VIRANDO A NOITE VIDEO PRODUCOES LT , Empenhado propaganda da Unifae no Programa Virando a Noite da Tv Poços. DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00 1879 1556/2016 016.624.904/0001-28 4337 - CENTRO DE ATENCAO A AP.E AO COMP. , Empenhado espaço para colocação de outdoor de propaganda da Unifae. DISPENSA D /0 665,00 0,00 0,00 1907 1582/2016 059.765.644/0001-13 2802 - PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
, EMPENHADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 CONFORME CONTRATO.
86 82/2016 014.281.437/0001-55 2429 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA , EMPENHADO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 CONF. CONTRATO. PREGÃO PRE006/2015 0,00 0,00 19.900,00 1017 834/2016 015.539.393/0001-83 3140 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA , Empenhado contratação de empresa especializada para prestação de serviços de PREGÃO PRE005/2015 0,00 0,00 30.416,00
limpeza e higienização (interna e externa), contando com um superv isor na equipe que prestará serviço de limpeza, para o fim de inspecionar aqueles que estarão executando suas funções conforme pregão presencial 005/2015.
1637 1344/2016 021.271.191/0001-04 3602 - SAMUEL MOREIRA FILHO-MEI , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE VEICULO FIAT UNO PARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00
EXPOSIÇÃO NA ETEC DE ITAPIRA.
1655 1369/2016 005.952.323/0001-07 603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV , EMPENHADO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 950,00
ENGENHARIA DA UNIFAE PARA A FEICOM EM SÃO PAULO.
1656 1370/2016 005.952.323/0001-07 603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV , EMPENHADO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O CURSO "VOCÊ DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00
NA UNIFAE".
1821 1500/2016 263.090.278-16 2629 - ANITA BELOTTO LEME NAGIB , Empenhado adiantamento para despesas de viagem, alimentação e ho spedagem, de 11 OUTROS/NÃO /0 1.300,00 0,00 0,00
a 13 de maio na cidade de São Bernardo do Campo para participação no 39º FORPROEX da UFABC, com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do r ecebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
1833 1524/2016 005.952.323/0001-07 603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV , EMPENHADO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DISPENSA D /0 500,00 0,00 0,00
DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARA VISITA A UNIFAE.
1837 1509/2016 059.766.741/0001-20 1245 - ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL , Empenhado contribuição associativa. DISPENSA D /0 137,00 137,00 0,00 1838 1526/2016 017.369.111/0001-72 2636 - RONALDO RODRIGUES ANDRADE , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA IDA E VOLTA DA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00
PROFESSORA SUSANA DE VASCONCELOS DIAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A VIRACOPOS.
1842 1511/2016 014.578.192/0001-22 3904 - FAST SANITIZACAO LTDA - ME , Empenhado serviço prestado de controle de pragas no prédio da UNIFAE. DISPENSA D /0 650,00 650,00 0,00 1843 1512/2016 014.578.192/0001-22 3904 - FAST SANITIZACAO LTDA - ME , Empenhado serviço prestado de controle de pragas no prédio do Cetep da Unifae. DISPENSA D /0 550,00 550,00 0,00 1846 1530/2016 014.723.949/0001-24 3348 - FERNANDO ALBERTO VICENTE-MEI , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DISPENSA D /0 3.190,00 0,00 0,00
CARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITORES, LIMPEZA E HIGIENE E MÃO DE OBR A.
1849 1533/2016 005.154.923/0001-11 84 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SJBV , Empenhado contribuição associativa. DISPENSA D /0 350,00 350,00 0,00 1851 1534/2016 020.739.466/0001-10 3241 - ASSOC. DAS INST. MUN. ENS. SUP. DE S. , Empenhado contribuição associativa. DISPENSA D /0 800,00 800,00 0,00 1865 1542/2016 003.777.295/0001-03 4462 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CLINICA D , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA PARA DOUTORES DA DISPENSA D /0 842,00 0,00 0,00
ALEGRIA DA UNIFAE.
1871 1548/2016 006.747.542/0001-09 2345 - WAVE CONNECT INTERNET LTDA , Empenhado serviços prestados de hospedagem de e-mails da UNIFAE. DISPENSA D /0 650,00 0,00 0,00 1880 1557/2016 009.663.390/0001-54 3079 - SANT ANGELO E PASSOS ELETRONICA LT , Empenhado serviços prestados de monitoramento do CETEP da UNIFAE. DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00 1881 1534/2016 020.739.466/0001-10 3241 - ASSOC. DAS INST. MUN. ENS. SUP. DE S. , Empenhado complemento NE 1851/2016. DISPENSA D /0 120,00 120,00 0,00 1888 1566/2016 067.893.792/0001-41 2683 - CLAUDINEIA MASETO DE CAMPOS S J B VI , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRAS PARA A DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00
UNIFAE.
1889 1567/2016 023.111.620/0001-01 4463 - JULIANO APARECIDO DE SOUZA-MEI , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE NA REVISTA DA EM COMEMORAÇÃO DISPENSA D /0 750,00 0,00 0,00
DOS CEM ANOS DA SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE.
1892 1570/2016 051.899.235/0001-06 691 - ASSOCIACAO DOS ENG.ARQ.AGRON. S.J.B , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 53,47 0,00 0,00 1893 1571/2016 017.369.111/0001-72 2636 - RONALDO RODRIGUES ANDRADE , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PALESTRANTE PARA DISPENSA D /0 1.100,00 0,00 0,00
A CIDADE DE SÃO PAULO IDA E VOLTA.
1900 1582/2016 059.765.644/0001-13 2802 - PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 04.01.01.12.364.0050.2048.33904712.0411000 - GERAL
1867 1544/2016 64 - PASEP-PROGRAMA FORM.PATRIMS.PUBL , Empenhado sobre receita arrecadada mês atual/ano atual. OUTROS/NÃO /0 55.987,94 55.987,94 0,00
04.01.01.28.000 - Encargos Especiais 04.01.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
04.01.01.28.843.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.843.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV
04.01.01.28.843.0050.0014.32912202 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.28.843.0050.0014.32912202.0411000 - GERAL
, EMPENHADO ATUALIZAÇÃO.
1832 1507/2016 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO ATUALIZAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 4.434,31 4.434,31 0,00
04.01.01.28.843.0050.0014.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.28.843.0050.0014.46917102.0411000 - GERAL
1829 1506/2016 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE OUTROS/NÃO /0 5.948,14 5.948,14 0,00
ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 052.
1831 1507/2016 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE OUTROS/NÃO /0 3.947,94 3.947,94 0,00
ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELA 054.
04.01.01.28.845 - Transferências
04.01.01.28.845.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.845.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV
04.01.01.28.845.0050.0014.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000 - GERAL
1826 1505/2016 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 3180 DE 3 DE SETEMBRO OUTROS/NÃO /0 109.484,57 109.484,57 0,00
DE 2012.
1827 1505/2016 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 3180 DE 3 DE SETEMBRO OUTROS/NÃO /0 694,44 694,44 0,00
DE 2012. SUBTOTAL --- --- ---284.368,55 307.281,75 72.504,97 TOTAL --- --- ---284.368,55 307.281,75 72.504,97
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
