Pre dente Gerit AdminlstTatiV8

(1)

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DARÈcEltA E DA ÕEspEsÁ

Entidade: Termo N.:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE 003/2018

Prestação de Contas: PARCIAL N2 92 PARCELA Período: 09/03/2019 a 30/04/2019

RECEITA DESPESA

SALDO ANTERIOR DESPESAS

Conta Corrente...R$ 0,00 Com recursos do Termo... R$ 40.236,74

Aplicação...R$ 1.730,73 RESSARCIMENTOS

Realizados nesta parcela... R$ 270,00 TOTAL...R$ 1.730,73 A realizar na próxima parcela... R$ 1,93

TRASF. DO MUNICÍPIO ...R$ 82.366,40 25/04/2019 ...R$ 41.183,20 30/04/2019 ...R$ 41.183,20 DEVOLUÇÃO DE SALDO... R$ 0,00 CONTRAPART./REC.PRÓPRIOS ... R$ 270,00 MULTAS E JUROS...R$ 270,00

REND. DE APLIC. FINANCEIRAS...R$ 7,43

09/03/2019 a 29/03/2019 ...R$ 2,49 SALDO ATUAL ... ... R$ 43.865,89 01/04/2019 a 30/04/2019 ...R$ 4,94

TOTAL DA ÉCEITA7: R$ 84.374,S6 TÓTALDAbESPESÃ R$ 84.374,56

_1±

RESPONSÁVEIS

/ -

Responsável pela ão os Recursos Responsável pela Prestação de Contas

1!o

Cesar Almeida

Pre dente

(2)

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAEXEÉUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Entidade Termo N. Vigência Termo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE

003/2018 30/07/2019

-

Tipo de PC: Período da Prestação de Contas:

PARCIAL N2 92 PARCELA 09/03/2019 a 30/04/2019

- -

- FÍSICO

4

META ETAPA NO PERÍODO

- FASE DESCRIÇAO UN PROG. EXEC. -

1

Pagamento de salários e

encargos sociais dos funcionários

da APAE Profissionais 26 Profissionais 24 Profissionais

- TOTAL 26 24

FINANCEIRO (R$) - -

META ETAPA REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO

FASE CONCEDENTE PROPONENTE OUTROS TOTAL cONCEDENTE PROPONENTE OUTROS TOTAL 1 R$ 41. 183,20 R$ 251,30 AS 0,00 R$ 41.44,0 R$ 41. 183,20 R$ 577,07 AS 0,00 R$ 41.76047 R$ 41. 183,20 As 20,30 AS 0,00 R$ 41.20340 R$ 41. 183,20 R$ 208,72 R$ 0,00 R$ 41.391,92 AS 41, 183,20 R$ 1.047,54 R$ 0,00 R$ 42.230,4 R$ 41. 183,20 AS 144,15 R$ 0,00 R$ 41.327,35 AS 41. 183,20 R$ 253,00 R$ 0,00 R$ 41.446,20 AS 41. 183,20 AS 0,00 AS 0,00 R$ 41.183,20 01 09 R$ 41. 183,20 AS 270,00 R$ 0,00 R$41.453,20 AS 41. 183,20 R$ 270,00 AS 0,00 R$ 41.453,Z0

TOTAL _R$

_4i.

_18i,20 _{R$ 270,00 R$ 0,00} _{ÁS 41.453,20} _{R$ 370.648,80 AS 2.782,08} _{R$ 0,00 R$373.430,88}

RESPONSÁVEIS

--

Responsável pela Ex€ciicj9sjecursos Responsável pela Prestação de Contas

Cesar E~QwIef1 Almeida Jiiclnelde Macedo de SouZa Martin Gerente Administrativo

(3)

0

0 BANCO DO

BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente Nome ASSOCIACAO A E BARREIRAS Aflncia -

4

Conta 0231-3 63.043-8 Movimento

Data Dep. Histórico Documento Valor Saldp

origem

07/03/2019 Saldo Anterior 0,00 C

11/03/2019 TAR PACOTE SERV 860.700.905.318.330 135,00 O 135,00

b

Tarifa referente a 11/0312019 11103/2019 BBAUTOMATICO 5 135,00 C 0,00b 12/0312019 0231-3 TRANSF RECEBIDA 550.231.000.001.059 135,00 O 135,00 C 12/03 0231 1059-6 ASSOC.PAIS AMI 12/03/2019 BBAUTOMATICO 5 135,00 D 0,00 C 31/03/2019 SALDO 0,00C 08.07.2019 às 13:11:37 rcentrai de Atendimento GB - 4004 0001 ou 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722

Ouvidoria BB -0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

(4)

'e- / e,-

/

—e e- «e ,

/

-e-

/

--e se- - 'e-

S

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS — BAHIA

APAE

ANEXO VIII

RELAÇÂOOEPAGAMENTOS -.

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE Tipo de Prestação de Contas PARCIAL N2

92 PARCELA Termo N.: 003/2018

Documento da despesa Dados do pagamento - -

REC ITEM - CREDOR CNPJ/CPF Tipo / N2

Data de Tipo/N2

1

Data do VALOR (R$) emussao nagamento

01 01 AILTON CLAUDIOAZEVEDO SANTOS, 156.522.138-92 Contracheque 02/2019 29/0412019 550.231.000.062.125 29/04/2019 1.262,24 .

01 02 CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA 857.969.765-40 Contracheque 02/2019 29/0412019 550.231.000.056.061 29/04/2019 918,16 01 03 - CLELIA PINTO NORONHA SILVA' 620.626.035-68 Contracheque 02/2019 29104/2019 550.231.000.060.187 29/0412019 2.234,37

'

01 04 -EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS, 022.032055-12 Contracheque 02/2019 29/04/2019 553.338.000.021.275 29/04/2019 950,96 01 05 EI5NA GOMES RIBEIRO SILVA' 909.460.735-20 Contracheque 0212019 29/04/2019 555.746.000.012.586 29/04/2019 950,96

01 06 - GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA, 021.396.105-98 Contracheque 0212019 29/0412019 42.902 29/0412019 2.059,82

01 07 — GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES' 016.199.455-50 Termo de Rescisão 25/02/2019 43.001 30/04/2019 2.11152

01 08 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES 068.784.635-80 Contracheque 02/2019 29/04/2019 552.612.000.025.250 29/04/2019 948,52 01 09 - IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA' 657.487.274-04 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.000.064.133 29/04/2019 367,27

01 10 - IGOR MARCELO DA SILVA MELO- 028.903.605-47 Contracheque 02/2019 29/04/2019 553.338.000.024.729 29/04/2019

2.059,82

01 11 -JAIR GONÇALVES DE CASTRO, 636.714.175-87 Contracheque 0212019 29/04/2019 42.903 29/04/2019 918,16 1

01 12 - .JOSEANA MARTINS PEREIRA 860.635.195-48 Contracheque 0212019 29/04/2019 42.904 29/04/2019 918,16

01 13 -JUCELINO CUNHA SANTIAGO ' 001.288.905-92 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.000.014.813 29/04/2019 1.170,47

01 14 - JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS' 519.724.255-87 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.510.052.789 29/04/2019

5.130.67 01 15 JUNIO HENRIQUE DO VALE GIJIMARAES- 972.556.965-20 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.000.059.449 29/04/2019 1.170,47 01 16 _-JIJSSARADA SILVA QUEIROZ1 985.364.195-04 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.510.047.941 29/04/2019 2.072,45 01 17 KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS 017.806.285-52 Contracheque 02/2019 29/04/2019 42.901 29/04/2019 2.223,81

01 18 LUZIA COSTA OLIVEIRA, 366.338.105-63 Contracheque 02/2019 29/04/2019 553.338.000.021.322 29/04/2019 950,96

01 19 - MARGARETH GARBOSA DA SILVA/ 291.383.105-20 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.510.017.707 29/04/2019 2.209,59

01 20 MARLUCE PEREIRA ALVES' 619.515.445-87 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.000.053.570 29/04/2019 949,03

01 21 - -MIRIAM LIMA ALMEIDAJ 016.647.145-37 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.000.059.931 29/04/2019 950,96

01 22 NEY DIMAS ALMEIDA SANTOS' 267.879.545-49 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.000.061.701 29/04/2019 949,03 01 23 --RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA' 020.238.785-27 Contrache

q

ue 02/2019 29/04/2019 554.231.000.012.834 29/04/2019 2.234,37 01 24 - VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL' 006.366.365-18 Contracheque 02/2019 29/04/2019 550.231.510.032.900 29/04/2019 950,96

01 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2

00.360.305/0001-04 GRF/02/2019 30/04/2019 43.002 30/04/2019 3.574,01

)

TOTAL 40.236,74

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos r

~

_a Responsável pela

6.

Cesar Elpidí

~

d

'

WMtYgrh&tb Almeida

9"

Jucineide

Maced'

e Souzartins

Presidente Gerente Aministrativo

(.wrenw Admhns1jy8

(5)

01/05/2019 Bana) do Brasil

Consultas - Extrato de conta corrente

õS10:b8:04

Cliente - Conta atual

Agéncia 231-3

Conta corrente 63043-8 ASSOCIACAO A E BARREIRAS Período do _04/2019

extrato

Lançamentos

DL Dt.

balancete movimento Ag. origem Lota

Histórico Documento Valor RI

12/03/2019

1010412019

0000

0000

00000 000 Saldo Anterior

13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.000.900.863.693 13500 0 Tarifa referente a 10/04/2019 10/04/2019 25104/2019 0000 0231 00000 855 BB CP Autornadca Empresa

99026 BTO Transferência recebida

5 660.231.000.04&671 - 135,00 C 41.183,20 C 25/04 0231 46671-9 P M BARREIRAS 25/04/2019 29/0412019 0000 0231 00000 345 BBCPAUtOmatiCC Empresa 99015 470 Transferência enviada 5 550.231.000.014.813 41.183,20 O 1.170,47 Oc 28/04 0231 14813-X JUCE1JN0 CUNHA .4/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.053.570 950,96 0- 26/04 0231 53570-2 MARLUCE PEREW( 29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.056.081 918,16 0 28/04 0231 56081-2 CLEIANE 5 LEIT 29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 550.231M00.059.449 1,170,47 O - 28/04 0231 59449-O JUNtO H VALE G

29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 550231.000.059.931 950,96!) 28/04 0231 59931-X MIRIAN LIMA AI 29104/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.060.187 2.234,37 0' .22)040231 60187XCLEUAPNORON 29/04/2019 0231 99015 47oTransterêflciaenviada 550.231.000.061.701 949,030' 28/040231 61701-6 NEYDIMAS AliviE 29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.062.125 1.252,24 O

28/04 0231 62125-O AtTON O AZEVE

29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada

.28/04 0231 64133-2 IDEILDE DIAS D

550.231.000.064.133 36727 O'

29/04/2019 0231 99015 120 Transferido para Poupança

550.231.510.017.707

29/04 0231 510017707-8 MARGARETH BARB

2.209.590

29/04/2019 0231 99015 120 Transferido para Poupança

29/040231 510032900-5 VEDINHA TORRES

550.231.510.032.900 950,960

29/04/2019 0231 99015 120 Transferido para Poupança

29/040231 510047941-4 JUSSARA DA SIL

550231.510.047.941 2.072,45 O

29/04/2019 0231 99015 120 Transferido pata Poupança

29/04 0231 510052789-3 JUCINEIDE M 550.231.510.052.789 5.130,67EV 29/04/2019 . 0231 99015 470 Transferência enviada 552.612.000.025.250 948,520 28/04261225250-6 GEYSA L BEZEI*( 29/0412019 29/04/2019 0231 0231 99015 470 Transferência enviada 28/04 3338 .21275-X FOI VÁ4N IA DE JE 99015 470 TransteTência enviada 28/04 3338 21322-5 LUZIA COSTA 01 553.338.000.021.275 553.338.000.021:32? 950,96 O 950,96 D 29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 55&33&000.024229 2.059,82 O 28/04 3338 24129-4 IGOR M DA 81W 29/04/2019 0231 99015 470 Transferência enviada 554.231.000.012.834 2.234,370 28/04 42.31 12234-1 RONEIDE.00S RE 29/04/2019 0231 99015 470 Transferéncia enviada 555.746.000.012.586 950,96 E c c c 112

(6)

01I05/2,19 Banco do Brasil

/

28/045746 12586-5 EDNA. GOMES RIB

29/0412019 0000 13105 188 Emissão de DCC 42.901 2.223,81 D 104 0783 01780628552 KATIANE MACIEL GO 29/0412019 0000 13105 166 Ernissão.de DCC 42.902 2.059,82 D' 104350802139610598GA6R1E1L.ACARNEIR 29/04/2019 0000 13105 166 Emissão deOOC 41903 918,18D / 237 0973 63671417587 JAIRGONCAWES DE 29/0412019 0000 13105 l6s Emissão deDOC 41904 918,16D / 104 0783 86063519548 JOSEANA MARTINS P 29/04/2019 0000 00000 855.88 CP Autornatico Empresa 5 34.553,14 C 0,00 C 30/04/2019 0231 99015 870 Transferência recebida 550.231.00ft00l.059 135,00 C 30/04 0231 1059-6 ASSOC.PAIS MM

30/0412019 0231 99026 870 Transferência recebida 660.231.DOO.04&671 '41.183,20 C 30/04 0231 46671-9 P M BARREIRAS 30/04/2019 0000 13105 166 Emissão de DCC 43.001 2.111,52 O 237 0973 01619945550 GEANDESON DABOCH 30/04/2019 0000 13105 375 Impostos 43.002 3.57401 O FGTS ARRECADACAO GRE - 30/04/2019 0000 00000 34588 CP Ajitomatico Empresa 5 35.632,87 O 30/04/2019 0000 00000 9995ALD0 01 00C

ossewa:

por. 2/2

(7)

s_S

Extrato Conta Corrente

Nome R CNPJ Posição Data de, emissão

Data da abeflura

12.03.2019 Saldo anterior 0,00

«-o - .,w--- os- ,o- -- c -o - o- c - y. -- .r.:.. .)---.- y.-- -- .---. -°--- -... - --- - -. -- - --.-:---.:Q?:kqfl08693..::.: -- us,oq-»---

10.04.2019 855-SE RI' CP Automático Empresa 000005 ai35;00c 0,00 c

S.040i9 -- 9Q2fii.: c: _{:6602fl00004fi673<}

--...:4a1s3f2o.:c

4 _--...

25.04.2019 345-EB RI' CP Automático Empresa 000005 41.183,20 D 0,00 c

o-.- Or t4P!b - i,3aon: . 29.04.2019 470-Transferéncia enviada 99015 550231000053570 950,96 D - - - "--o---'- -...-

zp

04.201S 410-ta?ietlt3. enflada / 99015 S0231G00056D@ fl$,1 tfl,/ 29.04.2019 470-Transferência enviada 99015 550231000059449 1.170,47 D'/ -o-' o-- --5-

2 0t20a 470-tflfisfe±éncla snviada 901-5 55Qfl100Q059931 950 9 1

ç,

$

29.04.2019 470-Transferência enviada 99015 550231000060187 2.234,37- rr'Ç"

a

*4201$

1

470 a4êthi-3 &fl,zade 99Q1 g5m1000GM7QL o- 949,OS t1#'

29.04.2019 470-transferência enviada 99015 550231000062125 1.262,24 Dx,;"

o-2$ 042029 0tfttt$t(té$CZh *hViad0 99025 t 031Q0Q13 367

Zi

29.04.2019 120-Transferido para Poupança 99015 550231510017707 2.209,59 D

.o-.-.-o-o-o-<o-s-.

-29 04 2U9 1*0-txsWflertdo pata Papaita 9901,. 5$0232M00S2-900 950 96

29.04.2019 120-Transferido para Poupança 99015 550231510047941 2.072,45

23t5GGS27 - ...--- - ...1)

29.04.2019 470-Transferência enviada 99015 552612000025250 948,52 O

° 29 04 a19 47$-Txansfétencit enflnd* 9901.5 5S33380ap0flZ7 950 9 )

e

29.04.2019 470-Transferência enviada 99015 553338000021322 950,-96 D

Go-V-,,-5 '- -'- . -- , o- ,,...o - - --- ---...

29 Q4 2fl9 ....... snv»ída , 99025, S53flQOQO247Z9 ,2 _osfl&Z»

29.04.2019 470-Transferência enviada 99015 554231000012834 2.234,37 D

7 x

29.04.2019 166-Emissão de DCC 13105 042901 2.223,81 D1/ -'--'-o->- 04°2029 ,. 6fttiQ de QQC 1210ro- 042902 - 29.04.2019 166-Emissão de DCC 13105 042903 918,16 D\./

'29 04 201 - 166-tifli'$$bG 'zte DCC _o- o aaaoso- Q42904 o- • ,-4)

29.04.2019 855-aS RF CP Automático Empresa 000005 34.553,14C

1

0,00 c

30 O4 o- j$°>- « 8JtflnsVetên 'iio-Seebid o-' 925 s °6zaíooq$qios s

oq

« - .- 30.04.2019 870-Transferência recebida 99026 660231000046671 41.183,20 C SDc 30.04.2019 375-Impostos 13105 043002 o- 3.574,01 D

(8)

.-•BANcobõ-BRIL

-

:... -.

Extrato Conta Corrente

-

- _{Agóncia (preflxo/dv)} _GS _{Conta n dv}

A E BARREIRAS . 0231-3 03 63.043-8

30.04.2019 . 345-BB RF CP Automático Empresa 000005 35.632,67 D 0,00 C

ME

.

6oqueado - Disponivol - CPMF cobrado.

dinn flflfl

-4

1

(9)

-

Resumo Mês Marco

Cliente ASSOCIACAO A E BARREIRAS

00005 BB Automático Empres

Agência 231 3 BARREIRAS

Conta

63043 8

Saldo Anterior

42.528,69

Aplicações

135,00

«

Mar / 2019

Resgates

40.933,21

_(-)

Rendimento Bruto

7,57

A rentabilidade abaixo e o

IR

0,23

_(-)

rendimento bruto se referem ao

IOF

4,60

(-)

período do último dia útil do

Taxa de Saída

0,00

mês anterior ao último dia

Bônus Performance

0,00

útil do mês.

o9I3

v

,jvi

Saldo em 29/03/2019

1.733,22

fl-30A3

-

°ndimento Líquido

2,74

(10)

Cliente ASSOCIACAC) A E BARREIRAS

00005 BB Automático Empres

Agência 231 3 BARREIRAS

Conta

63043 8

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto

IR

IOF

Taxa de Saída

Bônus Performance

Saldo em 30/64/2019

sendimento Líquido.

Rendimento Tributado

1.733,22

76.815,87

«

Abr / 2019

»

34.688,14

_(-)

12,19

A rentabilidade abaixo e o

1,64

_(-)

rendimento bruto se referem ao

5,61

(-)

período do último dia útil do

0,00

mês anterior ao último dia

0,00

útil do mês.

43.865,89

4,94

(11)

-

1-'

ANEXO VI

• _{DEMONSTRATIVODERENDIMENTOSDAAPLIÇAÇÃOFINANCEIRA}

Entidade: Termo N.:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE

003/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: PARCIAL N9 99 PARCELA Período de 09/03/2019 a 30/04/2019

- - - - DADOS BANCÁRIOS

Banco

- Agência

BANCO DO BRASIL 0231-3

Conta-Corrente n9 Tipo de Aplicação -

63043-8 BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA - - - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - - - - SALDO ANTERIOR R$ 1.730,73 - DATA _____________________ VALORES_(R$)

APLICADO RENDIMENTO RESGATADO SALDO

- - 11/03/2019 AS 0,00 AS 0,00 AS 135,00 R$ 1.595,73 12/03/2019 R$ 135,00 AS 0,00 AS 0,00 R$ 1.730,73 29/03/2019 R$ 0,00 AS 2,49

_AS

0,00 AS 1.733,26 10/04/2019 AS 0,00 AS 0,00 AS 135,00 AS 1.598,26 25/04/2019 R$ 41.183,20 R$ 0,00 AS 0,00 AS 42.781,42 29/04/2019 AS 0,00 R$ 0,00

AS

34.553,14 AS 8.228,2 18 30/04/2019 AS 35.632,67 AS 0,00 AS 0,00 R$ 43.860,95 30/04/2019 R$ 0,00 AS 4,94 AS 0,00 AS 43.865,89 T O T A L R$ 76.950,87 R$ 7,43 AS 34.823,14 R$ 43.865,89 R$ 7,43' ResponsáveF4

, e4ição dos Recursos Responsável pela Prestação de Contas

dos

o

Cesar

udSe MzSodeSt72 hWtn

(12)

ANEXO VII cONCILIAçÃO BÃNCÁRI • Entidade

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE

Termo N.:

003/2018

• .

. _{PRESTAÇÃO DE CONTAS}

-

Prestação de Contas: r PARCELA PARCIAL Período de 09/03/2019 A 30/04/2019

DADOS BANCÁRIOS Banco BANCO DO BRASIL Agência 0231-3 Conta-Corrente n2 63043-8 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO

(+) Saldo do Extrato Bancário em: 30/04/2019

(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas

(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:

(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo

0,00 1,93 0,00 0,00 43.865,89 43.867,82 0,00 0,00

SAj.PØj4I 'ONÍVEL (Contábil) 43.867.82

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução d r s Responsável pela Prestação de Contas

Cesari MtWhto Almeida (JJucineide Mafedo de Souza

réartins

Gerenté Administrativo

jixtSe MaSo deSouza MaS Gerente Administrativa

(13)

do Brasil _{https://aapj.bb.com.Driaapj/nozzte}_v_..vut..'os..# -

0337 12O330O951015

Emissão de comprovantes - 3o nveI 12/03r2019 06:43:44 12/03/2019 - BANCO 00 BRASIL - 06:43:20

023100231 SEA VIA 0001 R0V7.NTE DE TRAnsrBRnaa

DE CONTA COTE ei cT,. rE CLITE: ASSOC - PAIS AIflS fl . A

PiIA: 0231-3 CONTA: 1.059-6 DATA liA TRANSPERmrCIA 12/03/2019

M. D00 550.231.000.063.043

VALOR TOTAL 3.35,00

•t•tt * TEPSSFERWO PARA:

ITE: P'SSOC1A0 A E SABRAIRAS

NIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

M. DOCONEPTO 550.231.000.001.059

1E02. 158. 74A.OSP.B04

Trarsaçâo ~ada com susw por. J4475875 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA

CONFERE COM O ORIGINAL

(14)

30/04/2019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes

-

3o nível

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:55:25

023100231 SEGWCA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE Pf CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP.0

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 1.659-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

VALOR TOTAL 135,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC1ACAO A E BARREIRAS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8 NR • DOCUMENTO 550.231.000.001.059

NR.AUTENTICACAO A.7A9.562.33D.95A.718 com sucesso por.

CONFERE COMO ORIGINAL

(15)

rnptasa: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

:Npj- _{13.348.347/0001-71}

:álculo: _{Folha Mensal} :ompetência: _02/2019 Pág' - 1/7 E 07/03/2019 Hora 11:45:43 124,14047.01-3 0028 liS 2/00 118 1.372,00 109,76 D 11.262,24 883,06

/

EXTRATO MENSAL

mpr.: _{1045 AILTON CLAUDIO AZEVEDO SANTOS}

Situação: Trabalhando CPF 156.522.138-92 _PIS:

argo: 12 MOTORISTA _{Vinculo: Celetista}

Adm: 28/09)2006 CTPS/Série:

1 _{Depto: 1}

Filial: 1 Salário:

8781 DIAS NORMAIS _30,00

1372,00 P 998 LN.S.S. _8,00

0: 2 Proventos: 1.372,00 Descontos: 109,76 Informativa: 109,76 Informativa Dedutora: _O _Líquido: IF: 1 Base INSS: _{1.372,00 Excedente INSS:} _0,00

Base FCTS: 1.372,00 Valor FGTS: 109,76 Base IRRF: Data de pagamento

c

içQ4(/CJ.9r

,4-i-\t'¼.

_(j'CXL:

- Assinatura

mpr.: _{2022 CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEI}

Situação: Trabalhando CPF: 857.969.765-40 _PIS: argo: _{36 AUXILIAR DE TRNSPORTES}

Vinculo: Celetista _{Adm: 26/09/2017} _CTPS/Série:

C: 2 _{Depto: 1}

Filial: 1 Salário:

8781 DIAS NORMAIS _30,00

998,00 P 998 I.N.S.S. _8,00

D: u Proventos: 998,00 Descontos: 79,84 Informativa 79,84 Informativa Dedutora: _O _Liquido: F: O Base INSS: _{998,00 Excedente INSS:} _0,00

Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: Data de pagamento Assinatura 998,00 MD

OK

918,16 918,16

npr.: 1049 CLELIA PINTO NORONHA SILVA , Situação: Trabalhando CPF 620.626.035-68

P15: 124.2799.47-8 3rg0: 20 PROFESSORA _{Vinculo: Celetista}

Adm: 02/05/2017 CTPSfSrie: 95388/00034

2 _{Depto: 1}

Filial: 1 Salário: 21455,35

8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{2.455,35 P}

998 I.N.S.S. _9,00 _{220,8 D}_.

3: 2 Proventos: 2.455,35 Descontos: 220,98 Informativa: 196,42 Informativa Dedutora: _O _Liquido: _21234,37 E: 1 Base INSS: 2.455,35 Excedente INSS: _0,00 _{Base FGTS:} _2.455,35 _{Valor FGTS:}

196,42 Base IRRF: tJsss,ig

Data de

2JOtb,fljJ

?idjç\

'k\

pagamento

Ass}nat ra

npr.: _{2004 EDIVANIA DE JESUS APAUJO DIAS}

Situação: Trabalhando CPF 022.032.055-12 _P15: rgo: 32 CUIDADORA

- Vinculo: Celetista _{Adm: 02/05/2017}

CTPS/Série: 2 _{Depto: 1} Filial: 1 Salário: 995 SALARIO FAMILIA _1,00 _{32,80 P} 998 I.N.S,S. _8,00 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{998,00 P}

1: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos: 79,84 Informativa: _79,84 Informativa Dedutora: _O _Liquido: 1 Base INSS: _{998,00 Excedente INSS;} _{0,00 Base FGTS:}

998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: Data de pagamento (1IÇ.jÇ(9

IFci

1 Lü

t(_.s

ci

- - -

Assinatura

2021 EDNA GOMES RIBEIRO SILVA _{Situação: Trabalhando} - CPF: 909.460.735-20

-

P15: rgo: _{6AUX DE SERVICOS GERAIS}

Vinculo: Celetista _{Adm: 07/08/2017} _CTPS/Série:

2 _{Depto: 1} Filial: 1 Salário: 995 SALARIO FAMíLIA _1,00 _{32,80 P} 998 I.N.S.S. 8,00 8781 DIAS NORMAIS _30,00 998,00 P

1 Proventos: 1.030,80 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: _O _Liquido: 1 Base INSS: _{998,00 Excedente INSS:} _0,00 _Base_FGTS:

998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

CONFERE COMO ORIGINAL

Data de pagamento

_{QSJQ2ÍJf2ÍZLf'S}

.

FM

/L(

IO

9{5

Assinatura

Õ\Ç

950,96 78,57

-ti

(16)

mpfesa: 198 - _{ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS}

Pginajj4 2/7 NPJ: _{13.348347/0001-71}

Emis4oï,i/03/2O19 álculo: _{Folha Mensal}

i-iorasTA

_j

1145:43 ompetência: 02/2019

1

-

j

EXTRATO MENSAL

npr.: 2019 GABRIELL.A CARNEIRO DE ALMEIDA _{Situação: Trabalhando} _CPÊ:_{021.396.105-98}

P15: 128.94645.04-1

Irgo: 40 ASISISTENTE SOCIAL _{Vínculo: Celetista} _{Adm: 06/06/2017}

CTPS/Série: 91kjg,0000e

2 _{Depto: 1} _{Filial: 1}

Salário: 2277,41 8781 DIAS NORMAIS innn 227741P 000 Tp.icc ,-

3: 0 Proventos: 2.277,41 Descontos: E: O Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS:

,.00 204,96 LJr- 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 á 2,63 D

217,59 Informativa: 182,19 Informativa Dedutora: _O _Liquido: _2.059,82 0,00 Base FGTS: 2.277,411 Valor FGTS: 18219 Base 1 2.072,45

Data de pagament j4'

1 _,J

Assinatura

npr.: _{2017 GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES} _{Situação: Demitido}

cPF: 016.199.455-50 PIS: 128.94378.05-1 rgo: 38TECNICO EM INFORMATIGA _{Vínculo: Celetista}

Adm: 06706/2017 CTPS/Série: 86566/90082 -

2 _{Depto: 1}

Filial: 1 Salário: 1.431,00 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.431,00 P 49 AVISO PREVIO REAVIDO 30,00 1.4 11,001)

ERIAS PROPORCIONAIS 2,00 238,50 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2,111,52 D u-t 1/3 FERIAS RESCISAO _33,33 _{477,00 P} ₈₂₆

INSS SOBRE RESCISAO 8,00 95,40 D 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS 33,33 79,501) 989 INSS 13 SAL.RESCISAO BJÔ\ 1908 D 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO _2,00 _{238,50 P}

9180 SALDO DE SAI.ARIO DIAS 25,00 1,192,50 P

3: O Proventos: 3.657,00 Descontos: 3.657,00 Informativa: 114,48 Informativa Dedutora: _O _Liquido: _0,00 O Base INSS: 1.431,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.431,00 Valor FGTS: 114,48 Base IRRF: 1.316,52 :P'Il 1 LL)U UM 25/02/2019 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Data de pagamento

Assinatura

LUISA BEZERRA MENEZES

t.J

/

npr.: 2016 GEVSA _{Situação: Trabalhando} _{CPF: 068.784.635-80}

PIS: 204.74506.36-8 Irgo: _{37 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO} _{Vinculo: Celetista}

Adm: 02/06/2017 CTPS/Série: 3470848/0050

2 _{Depto: 1}

Filial: 1 Salário: 1.031,00 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{1.031,00 P} ₉₉₈ _I.N.S.S,

8,00 82,48 D

á: O Proventos: 1.031,00 Descontos: 82,48 Informativa: 82,48 Informativa Dedutora: O Líquido: 98,52 O Base INSS: 1.03100 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.031,00 Valor FGTS: 82,48 Base IRRF: 948,52

Data de pagamento :S/ÇjJZQj,3. (tt/c

lYjJAp,..

/

Assinatura

2014 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA _{Situação: Trabalhando}- CPF: 657.487.274-04 _RIS: _l3O.84

i 379. i

_06-7 irgo: 32 CUIDAOORA _{Vínculo: Celetista} _{Adm: 01/06/2017}

CTPS/Série: 69864/00011

2 _{Depto: 1} _{Filial: 1} _Salário:

998,00 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{998,00 P} ₉₉₈ _I.N.S.S.

8,00 3193 O 8792 DIASfALTA& 1800 598,80 O

): O Proventos: 998,00 Descontos: O Base INSS: 399,20 Excedente INSS:

630,73 0,00 Informativa: Base FGTS: Data de pagamento 31,93 399,20 :

Informativa Dedutora: _O _Liquido: Valor FGTS: , 31,93 Base IRRF:

¶iitX 13

Lct3 ±k

367,27 367,27 Assinatura

CONFE E COM O ORIGINAl.

Em

.J

s

(17)

mpresa: • 198 - _{ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS} NPJ: _{13.348.347/0001-71}

lculo: Folha Mensal ampetência: _02/2019

Páginpj 3/7 Emi@ffr3703/2019 HorasT'j 11145:43

EflRATO MENSAL

Situação: Trabalhando CPF: 028.903.605-47 _EIS: Vinculo: Celetista Adm: 05/06/2017 CTPS/Série: Depto: 1 _{Filial: 1} _Salário: 30,00 2.277,41 P 998 I.N.S.S, _9,00

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 217,59 Informativa: _182,19 Informativa Dedutora: _O _Liquido:

0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF:

Data de pagamento : _!'QtI2Q5.

/ Assinatura

Situação: Trabalhando CPF: 636.714.175-87 PIS: Vinculo: Celetista _{,Adm: 01/06/2017} _CTPS/Série: Depto: 1 _{Filial: 1} _Salário:

30,00 998,00 P 998 I.N.S.S, _8,00 79,84 Informativa: _79,84 _{Informativa Dedutora:}

o Liquido: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

Data de Pa9amenta4JaCO/9

_C2'

%ra

>As

Situação: Trabalhando CPF:. 860.635.195-48 _PIS Vinculo: Celetista _{Adm: 02/05/2017} _CTPS/Série:

Depto: 1 _{Filial: 1} _Salário: 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. _8,00

79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: _O _Líquido: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

Data de pagamento : JP!J2.t 4 'lQaLnAJic. 110_TAaLI

1

npr.; 2018 IGOR MARCELO DA SILVA MELO Irgo: _{39 PSICOL060}

2 8781 DIAS NORMAIS

): O Proventos: 2.277,41 Descontos: F: O Base INSS: _{2.277,41 Excedente INSS:}

npr.: _{2013 JAIR GONÇALVES DE CASTRO}_%_d rgo: _{36 AUXILIAR DE TRNSPORTES}

2 8781 DIAS NORMAIS

); ?roventos: 998,00 Descontos: 0 Base INSS: _{998,00 Excedente INSS:}

npr.: 2007 JOSEANA MAR11NS PEREIRA

irgo: 32 CUIDADORA 2

8781 DIAS NORMAIS

): O Proventos: 998,00 Descontos: O Base INSS: _{998,00 Excedente INSS:}

2.277,41 l,9D ,63D 2.059,82 2.072,45 998,00 l4D Qk 918,16 91&16 ?602.27-9 213/0030 998,00 9,4D

oP

918,16 18,16

2012 JUCELINO CUNHA SANAGO Irgo; 4 VIGILANTE

2

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 854 REFLEXO AOIC. NOTURNO DSR 8781 DIAS NORMAIS

O Proventos: 1.272,25 Descontos: O Base INSS: _{1.272,25 Excedente INSS:}

CONFERE COM O ORIGINAL.

terna licenciado para RUBEM ALVES DOS SANTOS

9

Assinatura

Situação: Trabalhando CPF: 001.288,905-92 _P15: _{100.98865.76-2} Vinculo: Celetista _{Adm: 01/06/2017} _CTPS/Série: _4O15/50S Depto: 1 _{Filial: 1} _Salário: _i.oi,ss

220,00 206,31 P 998 LN.S.S. _8,00 _{101,78 D 1}

0,00 34,39 p ₁

30,00 1.031,55 P

101,78 Informativa: _101,78 Informativa Dedutora; _O _Líquido; _1lto,47 0,00 Base FGTS: 1.272,25 Valor FGTS: 101,78 Base IRRF: 1.170,47

Data de pagamento

(18)

mpresa: 198 - _{ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS} NP): _{13.348347/0001-71}

álculo: _{Folha Mensal}

1:45:43 123.27593.18-4 0003639/00030 6.520,00 642,33 D O 747,00 D 5,130,67 Horas: UIIqJCLt:IILPØ. _02/2019 V/ EXTRATO MENSAL

npr.: 1044 JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS _{Situação: Trabalhando} _{CPF: 519.724.255-87}

P15: argo: _{ii GERENTE ADMINISTRATIVO}

Vínculo: Celetista _{Adm: 01/09/2007} _CFPS/Série:

1 _{Depto: 1}

Filial: 1 Salário: 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{6.520,00 P}

998 I.N.S.S. _11,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 D: O Proventos: 6.520,00 Descontos: 1.389,33 Informativa: _521,60 _Informativa_Dedutora:

O Liquido: F: O Base INSS: 5.839,45 Excedente IN55: _{680,55 Base FGTS:} _6.520,00 _{Valor FGTS:}

521,60 Base IRRF:

Data de pagamento :,LÇ4_

21/ti

. _________________

sina tu ra

argo:

2015 JUNtO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES

ti

4 VIGILANTE

Situação: Trabalhando CPF: 972.556.965-20 _PIS: _{130.6022.06-2} Vínculo: Celetista _{Adm: 02/06/2017} _CTPS/série: _025301/6030

2 _{Depto: 1}

Filial: 1. Salário: 1.031,55 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) _220,00 _{206,31 P} ₉₉₈ _I.N.S.S.

8,00 101,78 D -. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR _0,00

34,39 P DIAS NORMAIS _30,00 _{1.031,55 P}

):

o

Proventos: 1.272,25 Descontos: 101,78 Informativa: 101,78 Informativa Dedutora: _O _Líquido: _.170,47 E: O Base INSS: 1.272,25 Excedente 1H55: 0,00 Base FGTS: 1.272,25 Valor FGTS: 101,78 Base IRRF: 1.170,47

Data de pagamento

npr.: 2008 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ " Irgo: 34 COORDENADORA

8781 DIAS NORMAIS

): 1 Proventos: 2.277,41 Descontos: E: 1 Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS:

Situação: Trabalhando CPF: 985.364.195-04 _PIS: Vinculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: Depto: 1 Filial: 1 Salário: 30,00 2.277,41 P 998 I.N.S.S. 9,00

204,96 Informativa: 182,19 Informativa Dedutora:

_o

_Líquido:

0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF:

Data de pagamento :jQq

.{

ç

. 41~~ Assinatura 162 .55 12 .8 0-5 2112 1kOOBS 2.i77,41 2O4JD

OK

na D

_o½C

o

(J

npr.: _{2002 KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando}

CPF: 017.806.285-52 _PIS: irgo: 20 PROFESSORA _{Vínculo: Celetista}

Adm: 02/05/2017 CTPS/Série:

2 _{Depto: 1} _{Filial: 1}

Salário: 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{2.455,35 P} _{998 I.N.S.S.}

9,00 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 ): 1 Proventos: 2.455,35 Descontos: 231,54 Informativa: _196,42 Informativa Dedutora: _O _Líquido:

1 Base INSS: 2.455,35 Excedente 1H55: 0,00 Base FGTS: 1455,35 Valor FGTS: 196,42 Base IRRF:

Data de pagamento

23ií2!jj O{9

IriLo.yj

-, -Assi atura

4

..

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

(19)

Empresa: ₁₉₈

- _{ASSOC. DE PAIS E AMIGOS Dos EXCEPCIONAIS}

PáginaffQ

CNPJ: _{13.348.347/0001-71} 5/7

Cálculo: _{Folha Mensal} Emis/O3/2O19

Competência: _02/2019 Ho4$:f,f'ÇlI 11:45:43 j

7 i

Empr.: 2009 LUZIA V / COSTA OLIVEIRA EXTRATO MENSAL 1 Situação: Trabalhando CPF: 366.338105-63 _PIS;

cargo; _{6 AUX DE SERVIcOS GERAIS}

Vínculo: Celetista _{Adm: 0/05/2017} _cTPS/Série: 1217736852-4

50'442/00029 CC: 2 _{Depto: 1} 1 Filial: 1 Salário: 998,00

Q\C

995 SALARIO FAMIUA _1,00 32,80P 998 I.N.S.S. 8781 DIAS NORMAIS _30,00 998,00P 8,00 D ND: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos:

NF: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: O Líquido: 0,96

1

728,57 1 Base IN55: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

Data de pagamento

2ÍÏJQBJ2DJ.9

_&3ÂL

_3t,

- Assinatura

.

4

Empr.: _{1036 MARGARETH BARBOSA DA SILVA}

Situação: Trabalhando CPF: 291.383.105-20 :argo: _{43 PROFESSORA}

Vínculo: Celetista _{Adm: 01/07/1997}

PIS: l26.2-6l7.O6-1 CTPS/Série: 00045490/00056 1 _{Depto: 1} Filial: 1 Salário: 2.45535 8781 DIAS NORMAIS _30,00 2.455,35 P 998 I.N.S.S. _9,00 _22?,98D 999 IMPOSTO DE RENDA _7,50 _{24.78 D} gD: O Proventos: 2455,35 Descontos: 245,76 Informativa: _196,42 Informativa Dedutora: _O _Liquido:

'JF: O Base INSS: 2.45535 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,35 Valor FGTS: 196,42 Base IRRF:

Data de pagamento

Assinatura

_mpr.: 2006 MARLUCE PEREIRA ALVES .#" _{Situação: Trabalhando} _{CPF: 619.515.445-87} :argo: _{33 MERENDEIRA}

Vínculo: Celetista _{Adm: 02/05/2017}

P15: CTPS/Série: :c: 2 _{Depto: 1} Filial: 1 Salário: 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{1,031,55 P} ₉₉₈ I.N.S.S. _8,00

ID O Proventos: 1.031,55 Descontos: 82,52 Informativa: 82,52 Informativa Dedutora: _O _Liquido: F: D Base INSS: _{1.031,55 Excedente INSS:} _0,00 _{Base FGTS:}

1.031,55 Valor FGTS: 82,52 Base IRRF:

2lJaÇluliad.9

64i4.&LLce

Data de pagamento

Assinatura

mpr 2005 MIRIAN LIMA ALMEIDA _/' _{Situação: Trabalhando} _{CPF: 016.647.145-37}

P15: arg, 32 CUIDADORA _{Vinculo: Celetista}

Adm: 02/05/2017 cTPS/Série: 2 _{Depto: 1} Filial: 1 Salário: 995 SALARIO FAMILIA _1,00 _{32,80 P} 998 I.N.S.S. _8,00 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{998,00 P}

0: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: _O _Liquido: IF: 1 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

Data de pagamento: _I

MQtj.2(1L9

_}',ZhitLo/T?

Aj;i77

/

Assinatura 3. 84947.08-9 2163/ooO32 1(031,55 82,52 O D 0,96 :8,57 mpr.: argo: O:

2010MEV DIMAS ALMEIDA SANTOS

ti

41 PORTEIRO 2 Situação: Trabalhando Vinculo: Celetista Depto: 1 CPF: 267.879.545-49 _P15: _{122.49857.4-6} Adm: 01/06/2017 CTPS/Série: 39150/011009 Filial: 1 Salário: l.O31,55 8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{1.031,55 P}

998 1.11.5.5. 8,00 82,52 D O:

E:

O Proventos: 1.031,55 Descontos:

O Base INSS: 1.031,55 Excedente 11155:

82,52 Informativa: 0,00 Base FGTS:

82,52 Informativa Dedutora: _O _Liquido: _94,03 1.031,55 Valor FGTS: 82,52 Base IRRF: 949,03

CONFERE COM O ORIGINAL

Data de pagamento Q

22/9 7Lg

E

-

(20)

Empresa: . 198 - ASSOC. DE PMS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: _{13.348.347/0001-71}

Cálculo: _{Folha Mensal}

Competência: _02/2019

o /

EXTRATO MENSAL Empr.: _{1050 RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA}

Situação: Trabalhando CPF: 020.238.785-27 Cargo: _{20 PROFESSORA}

Vinculo: Celebsta _{Adm: 02/05/2017}

CC: 2 _{Depto: 1}

Filial: 1

8781 DIAS NORMAIS _30,00 _{2.455,35 P}

998 I.N.S.S.

'ID: 2 Proventos: 2.455,35 Descontos: 220,98 Informativa: _196,42 Informativa Dedutora: NF: 2 Base INSS: _{2.45535 Excedente INSS:} _0,00

Base FGTS: 2.455,35 Valor FGTS: Data de pagamento :

DQL.QQ9

PIS: CTPS/Série: Salário: 9,00 0 Líquido: 196,42 Base IRRF: 2 .455, 35

1 o'A-

1,98 O 2.234,37 1.555,19 Assinatura n Enipr.: _{2011 SILVANO CÂMARA DA CRUZ}

Situação: Demitida :argo: _{35 ORITENTADOR DE EDUCAÇÃO FISICA}

Vínculo: Celeusta :C: 2 _{Depto: 1} 28 FERIAS VENCIDAS _1,00 _{998,00 P} 29 FERIAS PROPORCIONAIS _1,00 _{53,17 P} 4 1/3 FERIAS RESCISAO _33,33 _{332,67 P} SALÁRIO FAMIUA _2,00 10,93 P 81b9 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI _33,33 _{27,72 P} 8550 13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO _1,00 _83,17P 9180 SALDO DE SALÁRIO DIAS _5,00 _{166,33 P} ID: 2 Proventos: 1.701,99 Descontos: 1.701,99 Informativa: Ir: 2 Base INSS: _{249,50 Excedente INSS:} _0,00

Base FGTS: )EMITIDO EM 05/02/2019 - _{MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa}

mpr.: _{2003 VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL} argo: 32 CUíDADORA

e: 2

995 SALÁRIO FAMILIA 8781 DIAS NORMAIS

0: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos: IF: 1 _{Base INSS:}

998,00 Excedente INSS:

CPF: 908.740.13534 _PIS: Adm: 01/06/2017 CTPS/Série: Filial: 1 Salário: 49 AVISO PREVIO REAVIDO _30,00

51 LIQUIDO RESCISAO 0,00

826 INSS SOBRE RESCISAO _8,00 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00

1995 Informativa Dedutora: _O _Líquido: 249,50 Valor FGTS: 19,95 Base IRRF:

998,00 IDO '4 D 00 50 0,00 0,00 1 998,00 l4Q 950,96 7i,57 Data de pagamento: _______ Assinatura

Situação: Trabalhando CPF: 006.366.365-18 _PIS: Vínculo: Celetista _{Adm: 02/05/2017} _CTPS/Série:

Depto: 1 _{Filial: 1} _Salário:

1,00 32,80 P 998 I.N.S.S. _8,00

30,00 998,00 P

79,84 Informativa: _79,84 _{Informativa Dedutora:}

O Líquido: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

Data de pagamento : e.Lc2/_ )

Assinatura

otais por Centro de Custos _Proventos

Descontos Liquido 1 GERAL _10.347,35 1.744,85 _8.602,50 2 PREFEITURA _34.341,87 8.393,16 25.948,71 Total: 44.689,22 _10.138,01 _34.551,21

Total Geral Proventos: 44.689,22 _{Total Geral Descontos:}

10138,01 Líquido Geral: 34.551,21

NÍERE COM O ORIGtNAL

EM

(21)

Emissão de comprovantes - 3o nível

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

023100231 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.014.813 VALOR TOTAL 1.170,47

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JUCELINO CUNHA SANTIAGO

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 14.813-X NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 7.C20.076. 51A.D49.ABC

com sucesso por:

(22)

29/0412019 Banco do Brasil

S

1 Emissão de comprovantes

-

3o nível

L

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.053.570 VALOR TOTAL 950,96

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARLUCE PEREIRA ALVES

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 53.570-2 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO D.09. FDA.49C. EED. E52

Transação efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

-

(23)

29104/2019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes

-

3o nível

ii

28/94/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

" _{TRANSFERIDO PARA:}

CLIENTE: CLEIANE 5 LEITE OLIVEIRA

NR.AUTENTICACAO 2.0B8.8F9.83D.9E8.959 '

)

com sucesso por:

(24)

[0

L

Emissão de comprovantes - 3o nível

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ]UNIO H VALE GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO B.043.82E.52A.ACO.CCF

com sucesso por:

RECtWSGocooTE,

DE FOMENTO N° 03120t1

https://aapj.6b.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5ab59e087e1 b27465d160ee8f87686f8#

1

(25)

29104/2019 Banco do Brasil

[j Emissão de comprovantes - 30 nivel

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

023100231 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.931 VALOR TOTAL 950,96

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIRIAN LIMA ALMEIDA

NR.AUTENTICACAO 4.OBB.A6F.A69.7CC.3BF

com sucesso por:

(26)

Emissão de comprovantes

-

3o nível

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:27

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CLELIA P NORONHA SILVA

NR.AUTENTICACAO 7.CCC.088. F7B.553.703

com sucesso por:

(27)

[2J~~!]

Emissão de comprovantes

-

3o nível

-.

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

023100231 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEV DII'iAS ALMEIDA SANTÕS

NR.AUTENTICACAO 0.317.D18.896.879.197

com sucesso por:

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5ab59e087e1 b27465d160ee8f87686f8#

(28)

29/04/2019 Banco do Brasil

ELU

Emissão de comprovantes

-

30 nível

5

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AILTON C AZEVEDO SANTOS

NR.AUTENTICACAO 6.B4F.CCF.208.8FA. E54

por:

;iiôè

ai

(29)

Emissão de comprovantes -30 nível

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.064.133 VALOR TOTAL 367,27

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA

NR.AUTENTICACAO 4.895.692. EC2.693.293

com Sucesso por:

(30)

Emissão de comprovantes

-

3onível

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:38

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARGARETH BARBOSA SILVA

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.017.707-8 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 4.73D.059.9D7.143.6A8 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

com sucesso por:

(31)

XG 291641

Emissão de comprovantes -3o nível

29/04/2C

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:39

DE CONTA CORRENTE PARA POIJPANCA

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VEDINHA TORRES P MACIEL

---

NR.AUTENTICACAO -E.I40.BBD.E48.EBF.8DB

Otspoo

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

FOniONoo3,

Transação efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA

(32)

Emissão de comprovantes

-

30 nível

29/04/2819 - BANCO DO BRASIL - 0616:38

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA DA SILVA QUEIROZ

NR.AUTENTICACAO E. 383. F2C.D28.48C.771 Creditos a partir de 04 OS 2012 estao

com

sucesso por:

Sf141111

_ttu

https:llaapj.bb.com.br/aapj/bomeV2.bb?tokenSessao5ab590087e1b27465d16Oee8f87686f8#

f

111

(33)

29104/2019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes

-

3o nível

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:16:39

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCINEIDE M 5 MARTINS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.052.789-3

VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 1.6C4.1F74.DOE.845.527 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

com sucesso por:

(34)

0335 1641

Emissão de comprovantes

-

30 nível

29/04/2C 916:56:47

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

023100231 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEVSA L BEZERRA MENEZES

DE FOMENTO W 631

Transação efetuada com sucesso por: J4475678 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA

(35)

29/04/2019 banco do Brasil

ILI

Emissão de comprovantes -3o nível

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.338.000.021.275

VALOR TOTAL 950,96

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVANIA DE )ESUS ARAU)O

NR.AUTENTICACAO C.CA5.104. ED4. BAE. 179

com sucesso por:

G335291

(36)

29104/2019 Bando dá Brasil

Emissão de comprovantes

-

30 nível

x

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

023100231 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

"" _{TRANSFERIDO PARA:}

CLIENTE: LUZIA COSTA OLIVEIRA

NR.AUTENTICACAO 6.183.305.C89.6A3.D43

com sucesso por:

hltps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5ab59e057e1 b27465d160ee8f87686f8#

1

(37)

29/0412019 Bancõ

d6

Brasil

IT* 1

z]

Emissão de comprovantes

-

3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/04/2819 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.24

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA BA

CONTA: 22.372-5

FAVORECIDO: GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 021.396.105-98

VALOR: R$ 2.059,82 DEBITO EM: 29/04/2019

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: 9.80A.FC9.611.82E.55D

com sucesso por:

t

'iF4f*;.

4

(38)

[

0 1

Emissão de comprovantes

-

3o nível

EMPA

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:27

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.843-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/84/2019 NR. DOCUMENTO 554.231.000.012.834

VALOR TOTAL 2.234,37

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONEIDE DOS REIS CONRADO

NR.AUTENTICACAO 7.A79.06C . EC9.259.8E1 com sucesso por:

(39)

29/04/ 2019 Banco do Brasil E

Emissão de comprovantes

-

3o nível

G335291 28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28 023100231 SEGUNDA VIA 0804 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.843-8

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA GOMES RIBEIRO SILVA

NR.AUTENTICACAO E.CDA.BBD.OAC. SDF .B43 com sucesso

,rI' .etAj,.s Ih.tas..i

VvrR

rjtri..

1aeji

(40)

]

Emissão de comprovantes

-

3o nível

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 131.529-3

FAVORECIDO: KATIANE MACIEL GONCALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 017.806.285-52

VALOR: R$ 2.223,81 DEBITO EM: 29/04/2019

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 6.989.FA4.1DB.2DF.C7F

com sucesso por:

(41)

[, 1

Emissão de comprovantes -30 nível

28/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:59:28

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.843-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IGOR M DA SILVA MELO

NR.AUTENTICACAO 9.88E.1BA.92F.438.71FD

com sucesso por:

ií7J]

;1:

bjtIffl

(42)

r

m

0 Emissão de comprovantes -3o nível

0231300231. SEGUNDA VIA 0020 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0973-3 - BARREIRAS-CENTRO

CONTA: 617.341-1

01280% 16: 53 :4 1

FAVORECIDO: )AIR GONCALVES DE CASTRO CPF/CNP): 636.714.175-87

VALOR: R$ 918,16 DEBITO EM: 29/04/2019

DOCUMENTO: 042903

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CE.63F.CC6.B6C.C98

com sucesso por:

(43)

r

S1

_{Emissão de comprovantes}- 3o nível

29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.58

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 138.015-e

28021

FAVORECIDO: ]OSEANA MARTINS PEREIRA CPF/CNP]: 860.635.195-48

VALOR: R$ 918,16 DEBITO EM: 29/04/2019

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: 8.955.462.8D3.1B3.657

com sucesso por:

(44)

01•

13

03

TF

05 Razão Social/Nome

DE PAIS E AMIGO

(logradouro, n°, andar, apartamento)

ADAS TURBINAS 1

uour 1

BA

1 7B10-572 I94306100

ONAI

04

Bairro

BARREI RINHAS

09 CNPJ/CEI Tomad io PlswAbtr

128.94378.05-

1 _{_.}

12 Endereço (logradOur(

Rua DO INGA, 86

14 Municipio

BARREIRAS

19 Data de Nascimento

GEANDESON DA ROCHA SILVA ALVES

andar, apartam

20 medaMãe

GILDA DA ROCHA E SILVAALVES

13 Bairro

SERRADO MIMO

F

016.199.45 PIF

21 Tipo de Contrato

i Contrato de trabalho p

or

prazo indeterminado

22 Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês

2a Pensão Alm (%)TRCT 29 Pensão AIim (%)FGTS

30

;° ódigo Sindical ° NPJ e Nome da Entidade Sindi

SJ

Empreqado

000 005.082.91050-3

05.807.09810001-07

SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E

REGIÃO OESTE DA BAHIA

aldo de 25IdiaS Salario

R$ 1.192,50

' -- ido de O/faltas e DSR)

54 Adie. de Pericule ¼di0 de Insalubridade

_{R$ 0,00}

%

1 Horas Extras horas

R$ 0,00

Gor3eta5 57

% 60 Multa Art. 477

§

Reflexo do DSR sobre

_{R$ 0,0 o}

afio Variável 63 13° Salário Proç Salário.Familia

_{R$ 0,00}

_{2/12 avos} Fé rias Proporc 2/12 avos

_{R$ 23850 %fl'/2017}

66.1 Férias Venc i _a'25/1

.AviSO-Prêvi0 Indenizado

_{R$ 0,00 indenizado)}

70 13° SalÃrio (Av

(dias

-7,

Valor KUDrIca

Gratificação

R$ 0.(

R$ 0,0052

55 Adie. Noturno - horas

R$ 0,(

R$ 0,00

___% 58 Descanso Semanal

R$

QI

R$ 0,00

Remunerado (DSR) 61 Multa Art. 479/CLT

R$ 0,

R$

0,00 113° SalárioEXerC -

R$ 0,

R$ 238,5064 - _112 avos

Terço Constítue. de Féria

R$ 556

R$ 1.43110068

71 Férias (Aviso-Prévio

_{R$ o}

R$ 0100 Indenizado) rM !`

T

OTAL BRUTO

00

1

S anta . meno 13° 1 r

R$ O

13

: 4 evso

R$ 0,00

Pensão 1nden113d030/d ias 114.1 IRRF 'Tloi Adiantamento o 0,00 :1433 112.1Previdenc3 0 h 142RRF50bre

DEDUÇÕES

R$ 1.545

LÍQUIDO

R$ 2.111

ï

(45)

i

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABAt

LJ

EMPREGADOR

01

CNPJICEI

02

Razão Social/Nome

_{PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS}

13348347/0001-71

ASSOC. DE

TRABALHADOR

10PIS/PASEP 11 Nome

128.94378.05-1

GEANDESON DA ROCHA E SILVAALVES

17 CTPS (n°, série,

uF)

18 CPF 19 Data de Nascimentc 20 Nome da Mãe

_{GILDA DA ROCHA E SILVAALVES}

66566-00082/ BA

016.199.455-50 29/0611982

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisâo contratual a

pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento

29 Pensão AIim.

0,00

06/06/2017

25/02/2019

SJ1

30 Categoria do Trabalhador

01

-

Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

_{SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E}

000.005.082 91050-3

05.807.096/0001-07

REGIÃO OESTE DA BAHIA

477,

_§

10, da Consolidação das Leis do Coi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.°

especificadas no corpo do TRCT, no vlor do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias

partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação líquido de R$ , o qual, devidamente rubricado pelas

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas

conforme previsto na Instrução Normativ$SRT n° 1512010

Fica reado o direito de o trahalhador pleitear ludicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo. _alv .

2

de AXMJJI de______

150

ASSOC DE PAIS E IGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

151císsinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhada

153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

FERE CO!O oRGKM.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL

t M(MI Ui ifl.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial auanto aos créditos resultantes das

re1aç6e5 de trabalho até o limite do dois

anâs

nós a

extincão do contrato de trabalho (Inc. XXIX,

Art.

P da Constituição rederall1988).

(46)

30/04/2019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.41

6231380231 SEEWSA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO CLIENTE: ASSOC~ A .E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.843-8

FINALIDADE:

01 CREDITO EM

CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS

BANCO: 237 -

BANCO BRADESCO

S.A.

AGENCIA: 0973-3 - BARREIRAS-CENTRO

CONTA: 125.525-8

21:03:39

FAVORECIDO: GENCESON DA MOiA E SILVA ALVES

CPF/CNPJ: 016.199.455-50

VALOR: R$

2.111,52

DEBITO EM: 30/04/2019

DOCUMENTO: 043001 843001

AUTENTICACAO SISBS:

D.052.615

.

FAØ.AF3.D6B

Agora e obrigatorio infamar o numero do CPF

e apresentar .docinnto oficial ~ foto, nos

atendimeritos em guiches de caixa.

com sucesso por.