Órgão: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR. Dados Cadastrais

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Órgão: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Dados Cadastrais Órgão/Entidade

Natureza Jurídica: Administração Direta

Endereço: Av.Duque de Caxias, nº 1628 - Amambaí Nome: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR Cidade: Campo Grande

Web Site: www.9rm.eb.mil.br CEP: 79100900

UF: MS

Finalidade: Realizar a segurança na área de sua jurisdição e prestar apoio administrativo e logístico às Organizações Militares subordinadas e vinculadas.

Vinculação Institucional: Executivo

Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: 00394452026242

Apresentação Institucional Apresentação Institucional:

1.1 - Sigla: Cmdo 9ª RM

1.2 - Unidade Jurisdicionada : Comando da 9a Região Militar 1.3 - Códigos do Órgão: 160140 e 167140

1.4 - Estrutura Organizacional: Conforme Quadro de Cargos Previstos Nº QC 2543-13-0, aprovado em 29 de junho de 2005, pela Portaria n° 084-EME/RES, de 29 Jun 05 da 1ª Subchefia do Estado Maior do Exército, a 9ª Região Militar é organizada em Comando, Estado Maior Pessoal, Chefe de Estado Maior, Escalão Logístico, Escalão de Pessoal, Escalão Territorial, Seção de Mobilização e Capelania Militar, e nas seguintes Organizações Militares Vinculadas: Companhia de Comando da 9ª Região Militar, 9ª Companhia de Guarda, 30ª Circunscrição do Serviço Militar, 6º Centro de Telemática de Área e Campo de Instrução de Betione.

1.5 - Função de Governo Predominante: Defesa Nacional. 1.6 - Tipo de Atividade : Defesa Terrestre.

1.7 - Situação da Unidade: Em funcionamento.

Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades

Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e utilizados, foram atingidos plenamente os objetivos estabelecidos nos Projetos/Atividades/Operações Especiais.

Valor da Dotação Executada: 1.640.775,44 Valor dos Recursos Alocados: 1.641.559,44

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Objeto de Análise

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005122075020000000 Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades

Valor da Dotação Executada: 16.645.024,65 Valor dos Recursos Alocados: 16.645.024,65 Objeto de Análise

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005122075028670000

Nome do Programa: REMUNERACAO DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Valor da Dotação Executada: 57.687,63 Valor dos Recursos Alocados: 57.687,63 Objeto de Análise

Nome do Programa: MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OBRIGATORIO Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades.

Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DOS SISTEMAS DE TELEMATICA MILITAR

Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Valor da Dotação Executada: 8.984,00 Valor dos Recursos Alocados: 8.984,00

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Objeto de Análise

Nome do Programa: DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO EXERCITO

Nome do Programa: CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO

Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ANIMAIS, MATERIAL DE VETERINARIA E AGRICOLA

Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

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Valor dos Recursos Alocados: 85.139,01 Objeto de Análise

Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICACOES

Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE SAUDE Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005153062028960000 Nome do Programa: TRANSPORTE LOGISTICO DE SUPERFICIE Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Nome do Programa: SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE

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Nome do Programa: CAPACITACAO OPERACIONAL DA FORCA TERRESTRE Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Nome do Programa: OPERACOES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Nome do Programa: INTENSIFICACAO DA PRESENCA DAS FORCAS ARMADAS NAS AREAS DE FRONTEIRA

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005212803209LO0000

Nome do Programa: MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O HAITI (CREDITO EXTRAORDINARIO)

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Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 00521280322C060000

Nome do Programa: PARTICIPACAO BRASILEIRA EM MISSOES DE PAZ Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Valor da Dotação Executada: 483,00 Valor dos Recursos Alocados: 483,00 Objeto de Análise

Nome do Programa: ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

Nome do Programa: ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 00530513831K080000

Nome do Programa: PLANO DE CONTINGENCIA PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

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Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005306062028640000 Nome do Programa: ALIMENTACAO DE PESSOAL

Nome do Programa: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA FORCA TERRESTRE

Nome do Programa: SISTEMA DE COMUNICACOES MILITARES VIA SATELITE Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR

Nome do Programa: RELACOES E NEGOCIACOES COM OS PAISES-MEMBROS DO MERCADO COMUM DO SUL - MERCOSUL E ASSOCIADOS

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Nome do Programa: FISCALIZACAO DE ATIVIDADES DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005122075020000000 Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE

Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR *** FUNDO DO EXÉRCITO

Nome do Programa: REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR *** FUNDO DO EXÉRCITO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades

Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005153062044500000 Nome do Programa: APRESTAMENTO DA FORCA TERRESTRE

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Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR *** FUNDO DO EXÉRCITO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades

Nome do Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS

Unidade Agrupadora: COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR *** FUNDO DO EXÉRCITO

Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunção Estruturais - Não aplicável

Indicadores de Gestão Indicadores de Gestão

1. INDICADORES DE GESTÃO

1.1. Indicadores de Gestão da Diretoria de Gestão Orçamentária

1.1.1 Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade - Ação 2000.

a. Nome do indicador: variação percentual do consumo de energia elétrica.

b. Descrição: é utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica, do Comando da 9ª RM, no ano de 2006 em comparação com o mesmo período do exercício anterior.

c. Tipo: economicidade.

d. Fórmula de cálculo: APCEE= KWHA x 100

KWHA-1

APCEE= 312127x 100 302504

APCEE=103,18 onde:

PCEE: variação do percentual de consumo de energia elétrica KWHA: quilo watt hora consumido no ano A

KWHA-1: quilo watt hora consumido no ano A-1

Interpretação do indicador: =100: sem alteração de consumo >100: aumento de consumo <100 redução de consumo

e. Método de medição: consumo extraído das faturas mensais. f. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo. g. Metas:

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1) Físicas: reduzir em 4% o consumo de energia elétrica. 2) Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação do resultado: apesar das metas de economia de energia estabelecidas pelo Comando da 9ª Região Militar e a conscientização dos seus usuários, pode-se notar um pequeno acréscimo no consumo em kWh de energia elétrica. O efetivo a OM é de 284 servidores civis e militares.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas:

- Aumentos tarifários pelas concessionárias;

- Aumento significativo dos equipamentos eletro/eletrônico e de informática.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Nada a considerar l. Responsável pela implementação de medidas: Nada a considerar

1.1.2. Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: Administração da Unidade - Ação 2000.

a. Nome do indicador: variação percentual do valor de fatura de energia elétrica.

b. Descrição: é utilizado para medir as variações das despesas da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO.

d. Fórmula de cálculo: VPFEE= {[VPA/(1+%AT)]/VPA-1}x100

VPFEE= {[128.663,32 /(1+1,12)]/123.048,03}x100 VPFEE=49,322

onde:

VPA: valor pago no ano A

VPA-1:valor pago no ano A-1

%AT: percentual de aumento da tarifa no ano A

VPFEE: variação Percentual do valor da fatura de energia eclética Interpretação do indicador:

=100: sem alteração de consumo >100: aumento de consumo <100 redução de consumo

e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para a concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM.

f. Responsável pelo cálculo/medição: Fiscal Administrativo. g. Metas:

1) Físicas: reduzir em 4% o consumo de energia elétrica. 2) Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação do resultado: conforme as metas de economia de energia estabelecidas pelo Comando da 9ª Região Militar e a conscientização dos seus usuários pode-se notar uma variação percentual de 49,322 nas contas de energia elétrica. O efetivo a OM é de 284 servidores civis e militares.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas:

- Aumentos tarifários pelas concessionárias;

- Aumento significativo dos equipamentos eletro/eletrônico e de informática.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Nada a considerar. l. Responsável pela implementação de medidas: Nada a considerar.

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a. Nome do indicador: variação percentual do consumo de água e esgoto.

b. Descrição: é utilizado para medir a variação do consumo de água e esgoto da OM, entre dois exercícios financeiros.

d. Fórmula de cálculo: APCAE= (M3A/M3A-1)X100 APCAE=(590/520)x 100

APCAE= 113,46 onde:

M3A: quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A M3A-1: quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A-1 APCAE: variação percentual do consumo de água e esgoto Interpretação do indicador:

e. Método de medição: somatório anual do consumo de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM.

1) Físicas: manter o padrão de consumo. 2) Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação do resultado: o consumo de água se manteve praticamente estável nos anos de 2005 e 2006. O efetivo a OM é de 284 servidores civis e militares.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Nada a considerar.

a. Nome do indicador: variação percentual do valor de fatura de água e esgoto.

b. Descrição: é utilizado para medir as variações das despesas da OM com água e esgoto, pagos com recursos da Ação 2000 recebidos pela DGO.

d. Fórmula de cálculo: VPFAE= {[VPA/(1+%AT)]/VPA-1}X100

VPFAE={[1886,35/(1+0,03)/611,13X100 VPFAE= 299,6

onde:

VPA: valor pago no ano A

%AT: percentual de aumento da tarifa no ano A VPA-1: valor pago no ano A-1

VPFAE: variação percentual do valor da fatura de água e esgoto Interpretação do indicador:

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e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para a concessionária de água e esgoto, extraído das faturas mensais da OM.

1)Físicas: manter o padrão de consumo. 2)Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação do resultado: houve um considerável aumento no valor pago na fatura pois, ocorreram incidentes que propiciaram esse aumento, o restante do período manteve a média de consumo de 2005. O efetivo a OM é de 284 servidores civis e militares.

a. Nome do indicador: variação percentual das despesas com telefone fixo.

b. Descrição: é utilizado para medir a variação da despesa do Comando da 9ª RM com telefonia fixa, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO.

d. Fórmula de cálculo: PDTF= {[VPA/(1+%AT)]/ VPA-1}X100

PDTF= {[44408,5/1+0)]/49137,64X100 PDTF= 90,37

onde:

VPA:valor pago no ano A

%AT:percentual de aumento da tarifa no ano A VPA-1: valor pago no ano A-1

PDTF: variação percentual de despesas com telefone fixo Interpretação do indicador:

e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia, extraído das faturas mensais da OM.

1)Físicas: manter o padrão de consumo. 2)Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação do resultado: a racionalização do uso do telefone e a conscientização dos usuários trouxe excelentes resultados para a UG, uma vez que podemos constatar economia nas contas em 2006 em relação ao exercício anterior, o que prova que as metas de redução de custos com telefone

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foram atingidas plenamente no âmbito da 9ª Região Militar. O efetivo a OM é de 284 servidores civis e militares.

a. Nome do indicador: variação percentual das despesas com telefone celular.

b. Descrição: é utilizado para medir a variação das despesas do Comando da 9ª Região Militar com telefone celular, pagos com recursos da Ação 2000, recebido da DGO.

d. Fórmula de cálculo: PDTC= {[ VPA/(1+%AT)]/ VPA-1}X100

PDTC= 31996,08/(1+ 0)]/30187,21}x100 PDTC= 105,99

onde:

VPA:valor pago no ano A

%AT:percentual de aumento da tarifa no ano A VPA-1: valor pago no ano A-1

PDTC: variação percentual de despesas com telefone celular Interpretação do indicador:

e. Método de medição: somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia celular, extraídos das faturas mensais da OM.

1) Físicas: manter o padrão de consumo. 2) Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação do resultado: houve um aumento de linhas telefônicas distribuídas em função da necessidade de serviço. O efetivo a OM é de 284 servidores civis e militares.

a. Nome do indicador : percentual de PNR manutenidos

b. Descrição : visa medir o número de PNR efetivamente atendidos pela Seção APN/9ªRM c. Tipo : eficácia

d. Fórmula de cálculo:

%PNRM = (QPNRM / QPNRPM) x 100 94,48% = (291 / 308) x 100

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onde:

%PNRM : percentual de PNR Manutenidos QPNRM : quantidade de PNR Manutenidos

QPNRPM : quantidade de PNR Previstos para Manutenção

e. Método de medição : do total de PNR existentes na Guarnição Militar de Campo Grande foram excluídos os de responsabilidade do Comando do CMO(05), os da Vila da PE(08) que estão aguardando licitação para serem vendidos, e mais PNR que estão aguardando reforma a ser realizada pela CRO/9ª RM(04).

f. Responsável pelo cálculo : Chefe da Seção de Administração de PNR/9ª RM g. Metas:

1) Físicas:

- melhorar as instalações do Pelotão de Obras da Seção APN, com o intuito de melhor complementar as manutenções previstas;

- realização de podas de árvores que comprometem a segurança de moradores em PNR da Guarnição;

- revitalizar com calçamentos e urbanizações a vila dos ST/Sgt da Rua Fernando de Noronha; e - Recuperar as calçadas das vila dos Of e ST/Sgt, estes com relação aos PNR localizados na Av Tiradentes, R. 26 de Agosto e Travessa Gen Amadeu Anastácio.

2) Financeiras

Para a complementação das metas físicas se faz necessário a participação orçamentária da CRO/9ª RM.

h. Avaliação dos resultados : Das metas previstas, a Seção APN/9ª RM conseguiu concretizas as seguintes:

- parte dos calçamentos da vila dos Of (Av Duque de Caxias, R. Alexandre Farah e R. Amando de Oliveira) e dos ST/Sgt (Av Joaquim Dornellas)

- recuperação geral de duas casas para ST/Sgt na Av. Tiradentes (participação da CRO); e - revitalização de banheiros em apartamentos do Ed JAP (participação da CRO).

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas : As metas previstas não foram totalmente alcançadas devido aos seguintes fatores: - recursos da Seção APN não serem suficientes;

- efetivo do PO da Seção APN reduzido;

- falta de mão-de-obra especializada entre os membros do PO da Seção APN; e - apoio administrativo insuficiente, principalmente no que diz respeito às viaturas.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Estudo no sentido de realizar um planejamento que busque distribuição de tarefas de maneira a minimizar os efeitos negativos causados pela insuficiência de meios disponíveis. Capacitação da mão-de-obra do Pelotão por meio de cursos profissionalizantes.

l. Responsável pela implementação das medidas: Comandante da 9ª Região Militar

a. Nome do indicador : PNR em condições de uso

b. Descrição : visa medir a quantidade de PNR em condições de uso em relação ao total previstos sob responsabilidade da Seção APN/9ª RM

c. Tipo : eficácia d. Fórmula de cálculo:

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97,08% = (299 / 308) x 100 onde:

PNRCU : PNR em Condições de Uso

QPNRCU : quantidade de PNR em Condições de Uso QPNR : quantidade de PNR da Guarnição

e. Método de medição : do total de PNR existentes na Guarnição Militar de Campo Grande foram excluídos os de responsabilidade do Comando do CMO(05) e os que estão aguardando reforma a ser realizada pela CRO/9ª RM(04).

f. Responsável pelo cálculo : Chefe da Seção de Administração de PNR/9ª RM g. Metas :

1) Físicas: reforma geral de 04(quatro) casas (01na vila dos Of e 03 na vila de ST/Sgt) e reforma em banheiros de 02 (dois) apartamentos do Ed José Antônio Pereira (JAP).

2) Financeiras: nada a considerar

h. Avaliação dos resultados : diante do número de PNR existentes na Gu, poucos são os que estão sem condições de uso. Durante o ano de 2006 a CRO/9ª RM recuperou banheiros de 10(dez) apartamentos do JAP e realizou reforma geral em 03(três) casas de ST/Sgt.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas : as metas não foram plenamente atingidas devido à dependência da participação direta da CRO/9ª RM.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Estudo no sentido de buscar uma otimização na divisão das atividades a serem realizadas pela CRO/9 e a Seção de Adm. de PNR a fim de que um maior número de tarefas sejam concluídas, de acordo com os recursos disponíveis para tal.

l. Responsável pela implementação das medidas: Comandante da 9a Região Militar 1.2. Indicadores de Gestão do Departamento Logístico

1.2.1. Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: 2890 Manutenção e Suprimento de Material Bélico.

a. Nome do indicador: índice de recursos empenhados e liquidados.

b. Descrição: descreve a razão entre os recursos empenhados e liquidados e os créditos descentralizados. c. Tipo: eficácia d. Fórmula de cálculo: Empenho liquidado Crédito disponível = Créditos descentralizados Empenho liquidado = R$ 6.074,84 Créditos descentralizados = R$ 6.481,88 Crédito disponível = 0,9372

Resultado: Se = 1 ( 100% dos empenhos liquidados ) < 1 ( existência de empenhos não liquidados)

e. Método de medição: soma do total de empenhos liquidados divididos pelo total de crédito descentralizado para aquela atividade, mediante levantamento de dados no SIAFI.

f. Responsável pelo cálculo/medição: Encarregado do Setor de Finanças. g. Metas:

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1) Físicas: Foram adquiridos e manutenidos suprimentos de material bélico para algumas Organizações Militares Vinculadas ao Comando da 9ª Região Militar necessários ao desempenho das atividades desenvolvidas naquelas Unidades no exercício de 2006.

2) Financeiras: Foram empregados 100% dos recursos recebidos.

h. Avaliação do resultado: as metas físicas e financeiras foram atingidas no que se refere à aquisição e manutenção dos suprimentos de material bélico e emprego de todos os recursos descentralizados pelo Departamento Logístico. Todo o crédito recebido foi empenhado, liquidado e pago dentro do exercício de 2006, com exceção de 02 (duas) notas de empenho não liquidadas, as quais foram inscritas em restos a pagar não processados.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: a totalidade de empenhos liquidados dentro do exercício não foi alcançada tendo em vista que o material não foi entregue pelo fornecedor dentro do prazo estabelecido no calendário de encerramento do exercício financeiro de 2006, divulgado pela Secretaria de Economia e Finanças, para liquidação da despesa. Fato esse que ocasionou inscrição em Restos a Pagar.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: realizar contato com os diversos fornecedores pendentes de liquidação de despesas, quando da aproximação do encerramento do exercício financeiro, a fim de que se reduzam ao mínimo possível as inscrições de despesas em Restos a Pagar.

l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas.

1.2.2. Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: 2890 Manutenção e Suprimento de Material Bélico.

a. Nome do indicador: Percentual de Restos a Pagar - RP

b. Descrição: descreve a razão entre os recursos utilizados em RP e os recursos orçamentários previstos.

c. Tipo: efetividade d. Fórmula de cálculo:

Recursos de restos a pagar % Restos a Pagar =

Recursos previstos Recursos de Restos a Pagar = R$ 407,04 Recursos previstos = R$ 6.481,88 % Restos a Pagar = 6,27

e. Método de medição: soma dos valores inscritos em RP divididos pelos recursos previstos no orçamento para aquela atividade, mediante levantamento de dados no SIAFI.

f. Responsável pelo cálculo/medição: Encarregado do Setor de Finanças. g. Metas:

1) Físicas: Foram adquiridos suprimentos de material bélico para algumas Organizações Militares Vinculadas ao Comando da 9ª Região Militar necessários ao desempenho das atividades desenvolvidas naquelas Unidades e realizada a manutenção no exercício de 2006.

2) Financeiras: Foram empregados 100% dos recursos recebidos.

h. Avaliação do resultado: as metas físicas e financeiras foram atingidas no que se refere à aquisição e manutenção dos suprimentos de material bélico e emprego de todos os recursos descentralizados pelo Departamento Logístico. Todo o crédito recebido foi empenhado, liquidado e pago dentro do exercício de 2006, com exceção de 02 (duas) notas de empenho não liquidadas, as quais foram inscritas em restos a pagar não processados. Tendo em vista o baixo percentual de recursos inscritos em Restos a Pagar, considera-se um ótimo resultado no que se refere à execução da despesa.

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i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: a totalidade de empenhos liquidados dentro do exercício não foi alcançada tendo em vista que o material não foi entregue pelo fornecedor dentro do prazo estabelecido no calendário de encerramento do exercício financeiro de 2006, divulgado pela Secretaria de Economia e Finanças, para liquidação da despesa. Fato esse que ocasionou inscrição em Restos a Pagar.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: realizar contato com os diversos fornecedores pendentes de liquidação de despesas, quando da aproximação do encerramento do exercício financeiro, a fim de que se reduzam ao mínimo possível as inscrições de despesas em Restos a Pagar.

l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas. 1.3. Indicadores de Gestão do Departamento Geral do Pessoal

1.3.1.Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: 2887- Manutenção dos serviços médico-hospitalares (FUSEx).

a. Nome do indicador: despesas com serviços especializados (SAS-FUSEX)

b. Descrição: verificação do atendimento prestado pelo comando da 9º RM aos dependentes de militares portadores de necessidades educativas especiais vinculados ao comando da 9ª RM. Analise da descentralização de recursos recebidos e empregados na contratação de empresas especializadas para prestação de serviços aos 17 beneficiários portadores de necessidades educativas especiais dependentes de militares vinculados ao comando da 9ª RM.

c. Tipos de indicadores: eficiência d. Fórmula de cálculo: DSE = RE x 100 RR onde:

DSE: índice de Despesas com Serviços Especializados

RE: recursos Empregados em serviços especializados (R$ 213.706,55) RR: recursos Recebidos (R$ 213.706,55)

DSE= 213.706,55/ 213.706,55 x 100 DSE = 100%

IA= NMR /NME x 100 IA= Índice de atendimento

NMR= Número de matriculas requeridas NME= Número de matriculas efetivadas

IA= 17/17 x 100 IA= 100%

Interpretação do indicador: Sem alteração de consumo.

e. Método de medição: análise do total de pagamentos realizados a empresa contratada para manter o atendimento obtido pelas somas das faturas mensais dos alunos encaminhados e atendidos pela SAS/FUSEx para tratamento referente as horas aulas ministradas e o numero de sessões especiais realizadas, avaliando o total de créditos solicitados e recebidos da DAP e empregados em serviços especializados obtidos pela soma dos valores recebidos em notas de credito e da soma das OB emitidas para a empresa contratada.

f. Responsável pelo calculo/medição: Chefe do setor SAS/ FUSEx g. Metas:

1) Físicas: manter o atendimento a todos os dependentes de militares, vinculados ao comando da 9ª RM, portadores de necessidades educativas especiais.

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2) Financeiras: gestões junto ao escalão superior para descentralização de créditos dentro do calendário previsto nos contratos.

h. Avaliação do resultado: o resultado obtido foi eficiente visto que todos os dependentes de militares vinculados ao comando da 9ª RM foram atendidos no exercício de 2006. Entretanto houve a possibilidade de suspensão do atendimento devido ao atraso de pagamento a empresa por demora na descentralização ou contingenciamento de créditos pelo órgão gestor e necessidade de adequação do SIRE as peculiaridades do encaminhamento.

i. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: atraso na emissão de guias de encaminhamentos para a empresa contratada e na descentralização de créditos pelo escalão superior.

j. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: reestruturação da sessão SAS/ FUSEx, emissão prévia da guia de encaminhamento antes do atendimento. Recebimento, lisura e glosa da fatura até o dia 10 do mês subseqüente.

l. Responsável pela implementação das medidas: Comandante da 9ª Região Militar.

1.3.2.Identificação do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa: Ação 2867 Remuneração dos Militares das Forças Armadas.

a. Nome do indicador: índice de movimentação para Segurança Nacional.

b. Descrição: tem por finalidade medir o número de militares transferidos para outras regiões militares. (*)

- Ajuda de Custo

- Requisição de Passagens

- Indenização de Transportes (carro/moto/passagens/bagagem) c. Tipo: efetividade

d. Fórmula de cálculo: IMSN = TM / MM x 100 Onde:

IMSN: Índice de movimentação para Segurança Nacional MM: Militares Movimentados: 997

TM: Total de militares estabilizados/carreira na área da RM: 4988 4988 = TM – 100%

997 = MM – X = IMSN X = 19,99%

e. Método de medição: dados extraídos do SIPEO

f. Responsável pelo cálculo/medição: Chefe da Seção de Transporte Administrativo g. Metas:

1) Físicas: processamento via SIPEO de todos pedidos de ajuda de custo, transporte e passagens que deram entrada no Cmdo da 9a RM até a data prevista para fechamento do sistema.

2) Financeiras: Ajuda de Custo = 10.381.296,88

Requisição de Passagens = 61.717,73 (Curso/Estágio = 111 e Serviços = 33) Indenização de Transporte (carro/moto/passagens/bagagem) = 6.651.847,82 h. Avaliação do Resultado: excelente, comparando com o ano de 2005: - Ajuda de Custo: 7.836.260,38

- Passagens: 72.715,56 - Transportes: 7.126.174,27

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j. Medidas implementadas e/ou a implantar para tratar as causas de insucesso: Nada a considerar. l. Responsável pela implementação das medidas: Ordenador de Despesas.

(*): Deixam de ser encaminhados os demais indicadores de gestão relacionados à Seção de Transporte Administrativo/9, haja vista que as descentralizações de recursos foram realizadas no decorrer do ano de 2006, quando da necessidade do preparo de aproximadamente 1.000 (mil) processos de movimentação de militares, perfazendo um total de R$ 16.640.000,00 (dezesseis milhões seiscentos e quarenta mil reais) pagos.

Foi elaborado um indicador único que tem uma abrangência geral de todo trabalho realizado em 2006 e, para o ano de 2007 está sendo confeccionada uma planilha de acompanhamento, com a finalidade de medir o número de militares movimentados para Organizações Militares em regiões consideradas de fronteira (Localidade Especial tipo “A” ou “B”) ou guarnições normais.

1.4. Indicadores de Gestão do Departamento de Ensino e Pesquisa Não é o caso desta UJ.

1.5. Indicadores de Gestão do Departamento de Engenharia e Construção Não é o caso desta UJ.

Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável

Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável

Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável

Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo Processo Administrativo

1. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.1. Exercício 2006

1.1.1. Portaria nº. 001 – Div Jur/9, de 28 de março de 2006. 1.1.2. Portaria nº. 005 – Div Jur/9, de 26 de setembro de 2006. 1.1.3. Portaria nº. 006 – Div Jur/9, de 28 de setembro de 2006. 1.1.4. Portaria nº. 007 – Div Jur/9, de 26 de setembro de 2006. 1.2. Exercícios Anteriores

1.2.1. Exercício 2005

1.2.1.1. Portaria nº. 001 – Asse Jur/9, de 09 de fevereiro de 2005. 1.2.1.2. Portaria nº. 002 – Asse Jur/9, de 14 de fevereiro de 2005. 1.2.1.3. Portaria nº. 003 – Asse Jur/9, de 31 de março de 2005.

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1.2.1.4. Portaria nº. 005 – Asse Jur/9, de 10 de junho de 2005. 1.2.1.5. Portaria nº. 001 – Sec Fin, de 23 de novembro de 2005. 1.2.1.6. Portaria nº. 001, de 04 de outubro de 2005.

1.2.1.7. Portaria nº. 002, de 28 de novembro de 2005. 1.2.2 Exercício de 2001

1.2.2.1. Boletim Interno nº. 075, de 23 de abril de 2001. 1.2.3. Exercício 2000

1.2.3.1 Ação na Justiça Federal instaurada pela Ação Ordinária nº. 2000.60.02.000447-2 1.2.3.2. Portaria nº. 28 – SSJ/9, de 17 de outubro de 2000.

1.2.3.3. Ação na Justiça Federal, instaurada pela Ação Monitória nº. 2000.60.00.002020-4.

Outras Informações Relatório de Gestão

Informações Complementares: Conforme arquivo anexo. Arquivo: OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Gastos com cartão de crédito Não é o caso desta UJ.

2. Informações de Pessoal

2.1 Esta Unidade realiza atos de cancelamento de concessão, restabelecimento de concessão, concessão de pensão especial, concessão de pensão militar e concessão de pensão civil referentes ao pessoal militar, de acordo com o artigo 5º das Instruções Gerais para Apreciação e Registro dos Atos de Admissão, Desligamento de Pessoal e Concessão de Aposentadorias, Reformas e Pensões (IG 12-03).

2.2 Permanecem pendentes de envio ao órgão de controle interno 14 (quatorze) processos relativos a atos de concessão de pensão militar, melhoria de pensão, reversão e concessão de pensão civil, inseridos no SISAC, até 30 de outubro de 2006, de acordo com o previsto no artigo nº 8º da IN nº 44/02 TCU, por motivo de pendência de documentação a ser enviada para esta Unidade pela Diretoria de Civis, Inativos e Pensionistas – DCIP.

2.3 Os processos relativos aos atos de concessão de pensão militar, reversão e melhoria de pensão não incluídos no SISAC estão sendo efetivados de acordo com as rotinas normais da Unidade. 3. Cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo TCU

A UJ continua informando sobre o andamento do recolhimento de valores referentes a ressarcimento de danos ao Erário, conforme determinação contida no Ofício nº 710/2005-TCU/SECEX-3, de 08 de agosto de 2005, bem como sobre os processos citados no Acórdão nº 2312/2006 – TCU Plenário (TC 022.543/2005-2) encaminhado por meio do Ofício nº 11/2007 – TCU/SECEX-3, de 08 de janeiro de 2007.

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4. Demonstrativo de Tomadas de Contas Especial

Não houve instauração nesta UJ de Tomada de Contas Especial Simplificada, bem como de processos de TCE de que trata o inciso II do artigo nº 7º da Instrução Normativa nº 13 – TCU, de 04 de novembro de 1996.

5. Contratação Temporária de Pessoal Esta UJ não contratou pessoal temporário. 6. Outras Considerações

6.1. O Rol de Responsáveis incluído nesta Tomada de Contas Anual relaciona os agentes da administração responsáveis pelos Órgãos Comando do Exército (160140) e Fundo do Exército (167140), nas funções correspondentes.

6.2. Esta Unidade efetuou pagamento de multas com concessionárias de serviço público de energia elétrica e água, originada do atraso no pagamento de faturas dos meses de março a agosto, em conseqüência de atraso no sub-repasse do correspondente numerário pela setorial financeira do Comando do Exército. A Unidade realizou contato junto às concessionárias, com o objetivo de reduzir o prazo entre a emissão das faturas e o seu envio, da mesma forma solicitou um aumento no prazo entre a emissão e o vencimento das faturas. Foi realizado também um levantamento do tempo desde a entrada das faturas na Unidade até seu despacho, encaminhamento e liquidação, no sentido de otimizar esse trâmite, antecipando o máximo possível a liquidação dessas faturas no sistema. 6.3. Norma de criação: a UJ foi criada por Decreto Real, de 1º de outubro de 1821.

Conclusão Relatório de Gestão

Conclusão: Os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais disponibilizados para esta Unidade Jurisdicionada foram utilizados de acordo com a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as normatizações em vigor no âmbito do Ministério da Defesa e do Comando do Exército. As finalidades dos Programas, Projetos ou Atividades, foram plenamente atingidas, em virtude da gestão dos recursos ter sido focada na eficácia, eficiência e efetividade.

Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada e do Patrimonio Gerido Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido

Despesa Realizada: 20.549.925,52

Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável

Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU - Não aplicável

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Outras Informações Relatório de Auditoria

Outras Informações:

1. Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos "In loco" na Unidade, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis.

1.1 Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pela UJ e documentação apresentada.

1.2 Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3º da Decisão Normativa n.º 81, de 06 de dezembro de 2006, do Tribunal de Contas da União.

1.3 Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei n.º 8.730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UJ, constante deste processo.

1.4 A Unidade não recebeu restrição contábil no exercício.

1.5 Os Processos Administrativos, constantes da peça Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo, cujos ressarcimentos ainda não foram concluídos, estão sendo controlados pela UJ, e acompanhados por esta ICFEx, conforme os "Relatórios Trimestrais de Acompanhamento de Apuração de Indícios de Irregularidades Administrativas", encaminhados à Diretoria de Auditoria. A UJ informou, ainda, em cumprimento a determinação contida nos ofícios nº 710/2005-TCU-SECEX-3, de 08 Ago 2005 e nº 11/2007-TCU-710/2005-TCU-SECEX-3, de 08 Jan 2007, sobre o andamento dos processos neles referidos. Citadas informações continuarão a ser relatadas na TCA 2007.

1.6 O saldo de R$ 181.705,34 (cento e oitenta e um mil setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) , existente em 31 Dez 2006, na conta contábil 2.1.1.4.9.01.00 - Depósito de Terceiros, na UJ primária 160140, se refere a recursos recebidos em Dez/2006, relativos a: devolução de recursos de inconsistências bancárias, no valor de R$ 8.558,99; pagamento de exercícios anteriores de militar da ativa, no valor de R$ 1.079,95; recursos para pagamento de auxílio funeral, no valor de R$ 169.292,14 e devolução de recursos de inconsistências bancárias provocadas, no valor de R$ 2.774,26.

1.7 O saldo de R$ 1.737,64 (um mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), existente em 31 Dez 2006, na conta contábil 41921.09.00 - Outras Indenizações, na UJ secundária 167140, se refere a valores depositados por meio de GRU, utilizando corretamente, o código de depósito GRU 22699-8 (indenizações de despesas por ocupação de Próprio Nacional Residencial), conforme tabela de códigos de receitas do Órgão Fundo do Exército, para recolhimento de GRU. 1.8 O saldo de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), existente em 31 Dez 2006, na conta contábil 3.3.3.90.93.01 - Indenizações, na UJ primária 160140, se refere a Auxílio Financeiro Não Indenizável, concedido ao TC José Glaydson de Souza, conforme 2006NE000036 e publicação constante do Boletim Regional nº 028, de 11 Abr 2006, do Comando da 9ª Região Militar.

1.9 O saldo de R$ 5.239,91 ( cinco mil duzentos e trinta e nove reais noventa e um centavos) , existente na conta contábil 3.3.3.90.93.08 - Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica , na UJ secundária 167140, se refere a ressarcimentos de despesas médicas a usuários do Fundo de Saúde do Exército.

1.10 O saldo de R$ 1.000,00 (um mil reais), existente na conta contábil 1.9.9.7.2.02.00 - Contratos de Serviços, na UJ primária 160140, refere-se a contrato de execução continuada com a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Ltda.

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Conclusão Relatório de Auditoria

Conclusão: Em face do exame realizado e considerado não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da Gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria.

Indicativo do Parecer: Regular

Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis Certificado de Auditoria

Parecer: Regular

Parecer e Despacho do Dirigente do Orgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva

Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização.

Parecer do Controle Interno

Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim

Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr Comandante do Exército.

Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA

Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF: 02053853549

Parecer do Dirigente do Controle Interno : Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização.

Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim

Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2006, incluídas no Siscontas, das 191 unidades gestoras do Comando do Exército, das conclusões (pela

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REGULARIDADE da gestão de 189 unidades e pela REGULARIDADE COM RESSALVAS de 2 unidades: Hospital Geral de Campo Grande e 1ª Divisão de Levantamento) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas.