Histórico padrão
147 - ARTEMI CURSOS E SERVICOS
Processo inexigibilidade 7 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2011
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL
CNPJ
02.072.506/0001-31 Endereço
RUA DOM PEDRO I, 550
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1808-2 3244-1430
002990 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.334.00742.10 CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 33.041,20 Valor empenhado 400,00 Saldo atual 32.641,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005714
Ordinário 09/08/2011 3372 005714 Liquidação 005680 15/08/2011 400,00 Pagamento 005863 25/08/2011 400,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 16,00 400,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE MANICURE, QUE ATENDEU A DEMANDA DE 15 ALUNAS 16 HORAS REALIZADO NA LINHA BANDEIRANTES, SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DE ALUNOS NO CURSO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 024802011-14025020 VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071314020299500233 VALIDADE: 11/08/2011
Histórico padrão
147 - ARTEMI CURSOS E SERVICOS
Processo inexigibilidade 7 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2011
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL
CNPJ
02.072.506/0001-31 Endereço
RUA DOM PEDRO I, 550
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1808-2 3244-1430
002990 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.334.00742.10 CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 32.641,20 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 32.441,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005715
Ordinário 09/08/2011 3373 005715 Liquidação 005681 15/08/2011 200,00 Pagamento 005862 25/08/2011 200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 8,00 200,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE CULINÁRIA, TORTAS SALGADAS REALIZADO NA ESCOLA DO TRABALHO, PERÍODO DE 8 HORAS PARA 12 ALUNAS, SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DE ALUNOS NO CURSO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 024802011-14025020 VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071314020299500233 VALIDADE: 11/08/2011
Histórico padrão
147 - ARTEMI CURSOS E SERVICOS
Processo inexigibilidade 7 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2011
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL
CNPJ
02.072.506/0001-31 Endereço
RUA DOM PEDRO I, 550
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1808-2 3244-1430
002990 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.334.00742.10 CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 32.441,20 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 31.941,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005716
Ordinário 09/08/2011 3374 005716 Liquidação 005682 15/08/2011 500,00 Pagamento 005861 25/08/2011 500,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 20,00 500,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE BORDADOS REALIZADO NA LINHA VISTA ALEGRE 20 HORAS, QUE ATENDEU A DEMANDA DE 16 ALUNAS, SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DE ALUNAS NO CURSO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 024802011-14025020 VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071314020299500233 VALIDADE: 11/08/2011
Histórico padrão
147 - ARTEMI CURSOS E SERVICOS
Processo inexigibilidade 7 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2011
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL
CNPJ
02.072.506/0001-31 Endereço
RUA DOM PEDRO I, 550
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1808-2 3244-1430
003220 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.00811.11 PETI-PROG.ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL (PROTEÇÃO ESPECIAL) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31778 FNAS-PISO VAR.MEDIA COMPL.-SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO - PETI
Saldo anterior 16.412,57 Valor empenhado 800,00 Saldo atual 15.612,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005717
Ordinário 09/08/2011 3375 005717 Liquidação 005755 15/08/2011 800,00 Pagamento 006808 27/09/2011 800,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE CURSO UN 25,00 32,00 800,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE TRICÔ E FUXICO RALIZADO NO CEACA 32 HORAS, SEGUE EM ANEXO LISTA DE ALUNOS INCLUSOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 024802011-14025020 VALIDADE: 23/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071314020299500233 VALIDADE: 11/08/2011
Histórico padrão 169 - HOSPEDAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OTTO & KUSS LTDA.
CNPJ 06.940.608/0001-82 Endereço RUA DO ROSARIO, , 372 Bairro CIRO NARDI Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85802-005 3513-1 45 223 8913
002190 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 16.241,88 Valor empenhado 111,00 Saldo atual 16.130,88 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005718
Ordinário 09/08/2011 3376 005718 Liquidação 005683 15/08/2011 111,00 Pagamento 005691 23/08/2011 111,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 37,00 3,00 111,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO AOS HOSPITAIS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE CÂNCER NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 102462011-14021020 VALIDADE: 17/09/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011080409072086850235 VALIDADE: 02/09/2011
Histórico padrão
23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
RER. COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.
CNPJ 11.754.046/0001-12 Endereço BR 277 - 720, S/N Bairro BAIRRO TRÊS Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85862-000 28529-3 45 3577-1118
002190 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 16.130,88 Valor empenhado 795,00 Saldo atual 15.335,88 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005719
Ordinário 09/08/2011 3377 005719 Liquidação 005684 15/08/2011 795,00 Pagamento 006180 01/09/2011 795,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA UN 795,00 1,00 795,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ANM-9758, RECUPERAÇÃO DE TURBINA , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 10785201114025030 VALIDADE: 04/02/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011080809183549483556 VALIDADE: 06/09/2011
Histórico padrão
16 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CNPJ
76.437.383/0001-21 Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,
Bairro CABRAL Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80035-050 122-8 (41)3313-3234 3313-3236
000150 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00202.00 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 27.162,41 Valor empenhado 256,00 Saldo atual 26.906,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005720
Ordinário 09/08/2011 3378 005720 Liquidação 005685 15/08/2011 256,00 Pagamento 005811 24/08/2011 256,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM/CO 16,00 8,00 128,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM/CO 16,00 8,00 128,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DAS TOMADAS DE PREÇO Nº 06/2011 E 07/2011, DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO, DO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 367882011-14001014 VALIDADE: 27/08/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071413173869398178 VALIDADE: 12/08/2011
Histórico padrão 35 - REFEICOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ 47.427.653/0082-80 Endereço AV. PARANÁ, 4195 Bairro CONJUNTO A Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85860-290 28334-7
002160 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 99.691,25 Valor empenhado 2.832,00 Saldo atual 96.859,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005721
Ordinário 09/08/2011 3379 005721 Liquidação 005931 22/08/2011 2.832,00 Pagamento 006121 31/08/2011 2.832,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES UN 12,00 236,00 2.832,00
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AOS SERVIDORES EM CURSO OU A SERVIÇO DA
MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 004752011-21200653 VALIDADE: 17/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011080318044670105374 VALIDADE: 01/09/2011
Histórico padrão 35 - REFEICOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ 47.427.653/0082-80 Endereço AV. PARANÁ, 4195 Bairro CONJUNTO A Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85860-290 28334-7
001200 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.138,12 Valor empenhado 216,00 Saldo atual 5.922,12 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005722
Ordinário 09/08/2011 3382 005722 Liquidação 005929 22/08/2011 216,00 Pagamento 006094 30/08/2011 216,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES UN 12,00 18,00 216,00
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTAVAM EM CURSO OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2011.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 004752011-21200653 VALIDADE: 17/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011080318044670105374 VALIDADE: 01/09/2011
Histórico padrão 35 - REFEICOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ 47.427.653/0082-80 Endereço AV. PARANÁ, 4195 Bairro CONJUNTO A Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85860-290 28334-7
003540 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
08.122.00802.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 8.956,14 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 8.356,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005723
Ordinário 09/08/2011 3381 005723 Liquidação 005930 22/08/2011 600,00 Pagamento 006122 31/08/2011 600,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES UN 12,00 50,00 600,00
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVAM EM CURSO OU A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2011.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 004752011-21200653 VALIDADE: 17/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011080318044670105374 VALIDADE: 01/09/2011
Histórico padrão 05 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIACAO DESENV. COM. L. JACUTINGA
CNPJ 81.504.060/0001-43 Endereço LINHA JACUTINGA, 0 Bairro INTERIOR Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3064-3
001230 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 39.084,08 Valor empenhado 266,82 Saldo atual 38.817,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ZONA RURAL
005724
Ordinário 09/08/2011 3380 005724 Liquidação 005686 15/08/2011 266,82 Pagamento 005620 16/08/2011 266,82Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS COM TELEFONE UN 266,82 1,00 266,82
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA DE LINHA JACUTINGA, REFERENTE AO MÊS DE 20/06/2011 À 19/07/2011.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 04679201114025020 VALIDADE: 24/01/2012 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011072814265621025350 VALIDADE: 26/08/2011
Histórico padrão
20 - SERVICOS DIVERSOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ESCRITORIO CONTABIL OBJETIVO MISSAL LTDA
CNPJ
01.320.025/0001-35 Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO - SALA 01, 586
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 27006-7 4532441705
000440 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 32.606,21 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 32.306,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 01
005725
Ordinário 09/08/2011 3383 005725 Liquidação 005687 15/08/2011 300,00 Pagamento 005715 23/08/2011 300,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 300,00 1,00 300,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO SOBRE PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 02000201114025020 VALIDADE: 02/10/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011080516065777378253 VALIDADE: 03/09/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 21 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
82 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
002160 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31314 Saúde/AIS-FNS Saldo anterior 7.532,08 Valor empenhado 269,40 Saldo atual 7.262,68 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005726
Ordinário 09/08/2011 3384 005726 Liquidação 005688 15/08/2011 269,40 Pagamento 005684 23/08/2011 269,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 44,90 6,00 269,40
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE, POSTOS DE SAÚDE DE DOM ARMANDO, PORTÃO OCOI, VISTA ALEGRE E LINHA CATARINA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
66 - MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA
Pregão 21 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
82 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
002160 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31314 Saúde/AIS-FNS Saldo anterior 7.262,68 Valor empenhado 652,63 Saldo atual 6.610,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005727
Ordinário 09/08/2011 3387 005727 Liquidação 005689 15/08/2011 652,63 Pagamento 005683 23/08/2011 652,63Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% L 3,49 187,00 652,63
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE, POSTOS DE SAÚDE DE DOM ARMANDO, VISTA ALEGRE, PORTÃO OCOI E LINHA CATARINA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 21 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
82 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
002160 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31314 Saúde/AIS-FNS Saldo anterior 6.610,05 Valor empenhado 328,80 Saldo atual 6.281,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005728
Ordinário 09/08/2011 3385 005728 Liquidação 005690 15/08/2011 328,80 Pagamento 005682 23/08/2011 328,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 5,48 60,00 328,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA O CENTRO DE SAÚDE DA SEDE, POSTOS DE SAÚDE DE DOM ARMANDO, VISTA ALEGRE, PORTÃO OCOI E LINHA CATARINA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
000190 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00202.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.142,40 Valor empenhado 130,93 Saldo atual 5.011,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005729
Ordinário 09/08/2011 3386 005729 Liquidação 005691 15/08/2011 130,93 Pagamento 006660 20/09/2011 130,93Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE L 1,99 7,00 13,93
PAO DE QUEIJO KG 13,00 6,00 78,00
ERVA MATE 1 KG FDR 5,00 3,00 15,00
SANDUICHE DE PÃO FRANCÊS C/
MAIONESE, PRESUNTO E QUEIJO. UN 2,00 12,00 24,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS USADO NAS REUNIÕES DOS SECRETARIOS REALIZADAS NAS SEXTAS FEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
39 - MATERIAIS DIVERSOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
000510 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 PAÇO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 3.916,00 Valor empenhado 5,50 Saldo atual 3.910,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005730
Ordinário 09/08/2011 3388 005730 Liquidação 005692 15/08/2011 5,50 Pagamento 006571 20/09/2011 5,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FILTRO CAFE PCT 2,75 2,00 5,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
55 - MERENDA ESCOLAR
Pregão 10 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
33 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
001270 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.04 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31126 FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE
Saldo anterior 35.754,11 Valor empenhado 3.368,00 Saldo atual 32.386,11 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005731
Ordinário 09/08/2011 3389 005731 Liquidação 005693 15/08/2011 3.368,00 Pagamento 006554 20/09/2011 3.368,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CEBOLA DE BOA QUALIDADE KG 1,79 500,00 895,00
BISCOITO DOCE KG 5,88 100,00 588,00
MACARRAO PARAFUSO TIPO 1 KG 4,58 70,00 320,60
FEIJAO PRETO TIPO 1 EMB.1KG PCT 3,92 70,00 274,40
PAO CASEIRINHO KG 6,45 200,00 1.290,00
VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
55 - MERENDA ESCOLAR
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
001080 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 43.420,45 Valor empenhado 45,00 Saldo atual 43.375,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005732
Ordinário 09/08/2011 3390 005732 Liquidação 005694 15/08/2011 45,00 Pagamento 005730 23/08/2011 45,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 1,00 45,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
000510 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 PAÇO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 3.910,50 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 3.820,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005733
Ordinário 09/08/2011 3391 005733 Liquidação 005695 15/08/2011 90,00 Pagamento 006572 20/09/2011 90,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
002900 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00742.10 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IND. COM. E TURISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 39.496,75 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 39.406,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005734
Ordinário 09/08/2011 3392 005734 Liquidação 005696 15/08/2011 90,00 Pagamento 006573 20/09/2011 90,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
002560 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.122.00902.08 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 28.592,51 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 28.502,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005735
Ordinário 09/08/2011 3393 005735 Liquidação 005697 15/08/2011 90,00 Pagamento 006574 20/09/2011 90,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
001680 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00502.05 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 6.591,10 Valor empenhado 45,00 Saldo atual 6.546,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005736
Ordinário 09/08/2011 3394 005736 Liquidação 005698 15/08/2011 45,00 Pagamento 006570 20/09/2011 45,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 1,00 45,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA CASA DA CULTURA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
003360 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00812.11 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31793 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS
Saldo anterior 15.444,30 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 15.354,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005737
Ordinário 09/08/2011 3395 005737 Liquidação 005699 15/08/2011 90,00 Pagamento 006567 20/09/2011 90,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 2,00 90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DE CURSOS DOS PROGRAMAS DO CEACA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
003540 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
08.122.00802.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 8.356,14 Valor empenhado 180,00 Saldo atual 8.176,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005738
Ordinário 09/08/2011 3396 005738 Liquidação 005700 15/08/2011 180,00 Pagamento 006575 20/09/2011 180,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA UN 45,00 4,00 180,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão 193 - GAS E OXIGENIO
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
000510 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 PAÇO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 3.820,50 Valor empenhado 202,15 Saldo atual 3.618,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005739
Ordinário 09/08/2011 3397 005739 Liquidação 005701 15/08/2011 202,15 Pagamento 006576 20/09/2011 202,15Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CASCO DE AGUA MINERAL 20L GRF 19,43 5,00 97,15
COPO DESCARTÁVEL 50 ML - CX C/ 50
CARTUCHOS C/ 100 UN CX 35,00 3,00 105,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCOS PARA ÁGUA 20 LITROS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
000510 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 PAÇO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 3.618,35 Valor empenhado 338,00 Saldo atual 3.280,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005740
Ordinário 09/08/2011 3398 005740 Liquidação 005702 15/08/2011 338,00 Pagamento 006577 20/09/2011 338,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 4,95 40,00 198,00
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 25,00 140,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
002900 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00742.10 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IND. COM. E TURISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 39.406,75 Valor empenhado 66,30 Saldo atual 39.340,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005741
Ordinário 09/08/2011 3399 005741 Liquidação 005703 15/08/2011 66,30 Pagamento 006569 20/09/2011 66,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 4,95 10,00 49,50
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 3,00 16,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
001200 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.922,12 Valor empenhado 204,50 Saldo atual 5.717,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005742
Ordinário 09/08/2011 3400 005742 Liquidação 005704 15/08/2011 204,50 Pagamento 006659 20/09/2011 204,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 4,95 30,00 148,50
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 10,00 56,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
003540 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
08.122.00802.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 8.176,14 Valor empenhado 115,80 Saldo atual 8.060,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005743
Ordinário 09/08/2011 3401 005743 Liquidação 005705 15/08/2011 115,80 Pagamento 006578 20/09/2011 115,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 4,95 20,00 99,00
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 3,00 16,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
001080 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 43.375,45 Valor empenhado 113,45 Saldo atual 43.262,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005744
Ordinário 09/08/2011 3402 005744 Liquidação 005706 15/08/2011 113,45 Pagamento 010546 26/12/2011 113,45Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 4,95 15,00 74,25
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 7,00 39,20
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 19 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
001880 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.812.00552.06 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 27.653,33 Valor empenhado 63,95 Saldo atual 27.589,38 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005745
Ordinário 09/08/2011 3403 005745 Liquidação 005707 15/08/2011 63,95 Pagamento 006579 20/09/2011 63,95Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO
-EMBALAGEM 500 G UN 4,95 5,00 24,75
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L GL 5,60 7,00 39,20
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E CAFÉ EM PÓ PARA A CANTINA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020 VALIDADE: 19/11/2011 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011071208155053871475 VALIDADE: 10/08/2011
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
000440 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 32.306,21 Valor empenhado 24,73 Saldo atual 32.281,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005746
Ordinário 09/08/2011 005746 Liquidação 005709 15/08/2011 24,73 Pagamento 005844 25/08/2011 24,73Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
002590 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.122.00902.08 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 17.675,24 Valor empenhado 257,04 Saldo atual 17.418,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005747
Ordinário 09/08/2011 005747 Liquidação 005710 15/08/2011 257,04 Pagamento 005845 25/08/2011 257,04Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
001700 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00502.05 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 13.311,08 Valor empenhado 68,88 Saldo atual 13.242,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005748
Ordinário 09/08/2011 005748 Liquidação 005711 15/08/2011 68,88 Pagamento 005846 25/08/2011 68,88Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
001900 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.812.00552.06 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 16.036,09 Valor empenhado 156,75 Saldo atual 15.879,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005749
Ordinário 09/08/2011 005749 Liquidação 005712 15/08/2011 156,75 Pagamento 005847 25/08/2011 156,75Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
002990 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.334.00742.10 CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 31.941,20 Valor empenhado 20,89 Saldo atual 31.920,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005750
Ordinário 09/08/2011 005750 Liquidação 005713 15/08/2011 20,89 Pagamento 005848 25/08/2011 20,89Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
003090 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 23.451.00902.10 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 25.907,70 Valor empenhado 256,82 Saldo atual 25.650,88 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005751
Ordinário 09/08/2011 005751 Liquidação 005714 15/08/2011 256,82 Pagamento 005849 25/08/2011 256,82Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
003390 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00812.11 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 17.729,87 Valor empenhado 17,05 Saldo atual 17.712,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005752
Ordinário 09/08/2011 005752 Liquidação 005715 15/08/2011 17,05 Pagamento 005850 25/08/2011 17,05Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
003390 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00812.11 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 17.712,82 Valor empenhado 139,93 Saldo atual 17.572,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005753
Ordinário 09/08/2011 005753 Liquidação 005716 15/08/2011 139,93 Pagamento 005851 25/08/2011 139,93Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
003650 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
08.243.00816.12 CONSELHO TUTELAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 2.536,37 Valor empenhado 34,10 Saldo atual 2.502,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005754
Ordinário 09/08/2011 005754 Liquidação 005717 15/08/2011 34,10 Pagamento 005852 25/08/2011 34,10Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
003570 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
08.122.00802.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 6.454,81 Valor empenhado 70,58 Saldo atual 6.384,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005755
Ordinário 09/08/2011 005755 Liquidação 005718 15/08/2011 70,58 Pagamento 005853 25/08/2011 70,58Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
002660 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.451.00901.08 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 258,41 Valor empenhado 74,65 Saldo atual 183,76 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005756
Ordinário 09/08/2011 005756 Liquidação 005719 15/08/2011 74,65 Pagamento 005854 25/08/2011 74,65Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
000870 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.601.00402.02 VIVEIRO DE MUDAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 2.584,08 Valor empenhado 581,53 Saldo atual 2.002,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005757
Ordinário 09/08/2011 005757 Liquidação 005720 15/08/2011 581,53 Pagamento 005843 25/08/2011 581,53Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
001100 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 92.810,80 Valor empenhado 51,15 Saldo atual 92.759,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005758
Ordinário 09/08/2011 005758 Liquidação 005721 15/08/2011 51,15 Pagamento 005842 25/08/2011 51,15Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
001230 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 38.817,26 Valor empenhado 234,00 Saldo atual 38.583,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005759
Ordinário 09/08/2011 005759 Liquidação 005722 15/08/2011 234,00 Pagamento 005839 25/08/2011 234,00Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.00452.04 MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 11.127,08 Valor empenhado 297,14 Saldo atual 10.829,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005760
Ordinário 09/08/2011 005760 Liquidação 005723 15/08/2011 297,14 Pagamento 005840 25/08/2011 297,14Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
001510 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.367.00452.05 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.907,65 Valor empenhado 17,05 Saldo atual 1.890,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005761
Ordinário 09/08/2011 005761 Liquidação 005724 15/08/2011 17,05 Pagamento 005841 25/08/2011 17,05Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
21 - CONSUMO DE AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 258
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 172-4 3521
002190 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 15.335,88 Valor empenhado 169,72 Saldo atual 15.166,16 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005762
Ordinário 09/08/2011 005762 Liquidação 005725 15/08/2011 169,72 Pagamento 005830 25/08/2011 169,72Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ 29.979.036/0191-60 Endereço AVENIDA PARANA, 1661 Bairro JARDIM CENTRAL Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85863-720 140-6 45 3264-4252
003730 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 129.718,36 Valor empenhado 1.976,36 Saldo atual 127.742,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
005763
Ordinário 09/08/2011 005763 Liquidação 005753 15/08/2011 1.976,36 Pagamento 005632 17/08/2011 1.976,36Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
164 - CURSOS E TREINAMENTOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI
CNPJ
11.227.107/0001-93 Endereço
AV. CANDIDO DE ABREU, 140
Bairro
CENTRO CÍVICO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80530-901 27290-6 (41) 3323-3131
000500 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.990,00 Valor empenhado 780,00 Saldo atual 1.210,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ANDAR 2 SALA 201
005764
Ordinário 09/08/2011 005764 Liquidação 005754 15/08/2011 780,00 Pagamento 005625 16/08/2011 780,00Movimento Número Data Valor
