Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata MGD NOVEMBRO

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28EC03/11/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 6840-SILVIO ELIAS VIEIRA 174.90

Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

66EC 58 020102.0618100302016.2016.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 91.85

Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, conforme convênio formalizado, linha 3716-1190.

1.00.00 Recursos Ordinários

90EC 95 020202.0412200202026.2026.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 421.72

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida em imóveis integrantes do patrimônio municipal.

93EC 406 020605.2781300902109.2109.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 643.41

Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado, sito à Av.Capitão João da Mata, 166, utilizado no desenvolvimento de atividades de esportes e lazer da população.

Total da Data....: 1.331.88

3170EO04/11/2016 291 020503.1030200602072.2072.33903936 9839-DIAG MED CENTRO DE 1.050.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exames RM conforme descritos na NAF 1727, a munícipe referenciado pelo CRAS, conforme relatórios em anexo.

3171EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.584.20

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente descritos na NAF 1728, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da administração pública do Município.

3172EO 281 020503.1030200601016.1016.44905222 196-ENSELLI ROLAMENTOS 6.975.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de equipamento conforme descrito na NAF 1729, necessário para o funcionamento do aparelho de Raio X da UBS do Município.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1730, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos Bens Imóveis do Município e outros.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

3175EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 999.20

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1733, para os servidores durante a realização das atividades pertinentes à administração municipal.

3177EO 288 020503.1030200602072.2072.33903004 10789-DEBORA DAUANNY ELOI - 1.680.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 1734, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias no atendimento aos pacientes do serviço público de saúde.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1735, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1736, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO PRÉ ESCOLAR.

3180EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 1.101.00

(2)

municipal de ensino. ENSINO CRECHE. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 31.138.69

3184EO07/11/2016 333 020602.0812200702078.2078.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 404.50

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de proteção e segurança descritos na NAF 1741, necessários para utilização no desenvolvimento das atividades diárias pertinentes.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 45 KG descritas na NAF 1745, a serem utilizadas pelos servidores deste município.

3194EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.063.78

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1748, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2597, HLF 2910, OPQ 9598, PXO 8193.

3195EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 477.36

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1749, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1750, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

(3)

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1753, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1754, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812, HMG 9391.

Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combustíveis descritos na NAF 1755, para abastecimento de veículos utilizados no desenv. das ativ.. Veículos placas EQUIP. ETE,GXP 4290,HLF 2729,PÁ CAR.,GNM 2981,GTS 4959.

3202EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 1.307.50

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1756, para utilização na manutenção e conservação dos Bens Imóveis do Município e outros.

3204EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 5.525.60

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1758, para utilização na manutenção e conservação dos Bens Imóveis do Município dentre outros.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1759, para utilização na manutenção e conservação dos Bens Imóveis do Município dentre outros.

3206EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 10393-JOSE ARNALDO DO SERRO 420.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1760, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO CRECHE.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

3207EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 10001-ASSOCIAÇÃO DOS 295.30

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1761, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO CRECHE.

3208EG 154 020402.1236100402050.2050.33903007 10001-ASSOCIAÇÃO DOS 2.310.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1762, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

3209EG 195 020402.1236500402051.2051.33903007 10001-ASSOCIAÇÃO DOS 728.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1763, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO PRÉ ESCOLAR.

3210EO 234 020502.1012200602064.2064.31901105 502-VALERIA DINIZ SILVA LIMA 4.152.19

Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Valeria Diniz Silva Lima conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3211EO 443 020703.2678200202097.2097.31900499 5170-SILVANA APARECIDA SILVA 855.56

Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Silvana Aparecida Silva Teixeira conforme recibo de verbas rescisórias anexo. 1.00.00 Recursos Ordinários

3212EO 121 020302.0412300202031.2031.33903999 10997-Banco de Desenvolvimento 3.276.94

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3213EO 424 020702.1545201102094.2094.33903915 545-HIDROPOÇOS LTDA 1.050.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 1764, necessários à manutenção de equipamento do sistema de coleta de esgoto.

Total da Data....: 43.480.15

98EC08/11/2016 198 020402.1236500402051.2051.33903943 10643-CLARO S.A. 56.92 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1616.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 1766, a serem distribuídas a pacientes acamados e/ou com dificuldade de locomoção, referenciados pelo CRAS.

3216EO 237 020502.1012200602064.2064.33903026 10307-HB COMERCIO LTDA-ME 17.76

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais eléticos/eletrônicos conforme descritos na NAF 1767, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da UBS.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais elétricos/eletrônicos conforme descritos na NAF 1768, necessários para o desenvolvimento das atividades pertinentes da UBS.

3218EO 88 020202.0412200202023.2023.33903965 10685-VICTOR MARQUES 307.40

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 1769, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

3219EO 237 020502.1012200602064.2064.33903016 10489-MARCILIA AZEVEDO 670.00

3220EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 11094-FERNANDA SANTANA 650.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exame médico conforme descrito na NAF 1771, necessário à munícipe referenciado pelo CRAS, de acordo com documentação em anexo.

3221EO 148 020402.1212200402043.2043.33903016 4675-RV COMÉRCIO DE PAPÉIS 741.05

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 1773, para serem destinados, como cestas básicas, à famílias em situação de vulnerabilidade social deste Município. Resolução 04/2014.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

3224EO 95 020202.0412200202026.2026.33903905 4267-MACEDO SIQUEIRA 2.100.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à contrat. de empresa especializada conforme descrito na NAF 1775, para elaboração de projeto de combate a incêndio no imóvel onde funcionará o Museu e Arquivo Histórico Cultural do Mun..

3225EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 11099-STOCK PNEUS LTDA ME - 1.280.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 1776, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa PXO 8193.

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3227EO 93 020202.0412200202026.2026.33903025 9929-LICINIO MAIA - 290.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 1778, necessários à manutenção de equipamento de ar condicionado. 1.00.00 Recursos Ordinários

3228EO 150 020402.1212200402043.2043.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 735.00

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1779, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904.

3229EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 684.91

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1780, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OQM 8839, OWT 4550.

3230EO 150 020402.1212200402043.2043.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 69.80

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1781, necessários à manutenção dos ventiladores das escolas municipais.

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1782, necessários à manutenção e reparo na fiação das luminárias da garagem do almoxarifado.

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1783, necessários à manutenção do contactor da cx de alimentação da rede elétrica da Pça Cirino Pereira e ligação de rede elétrica em 4 barracas

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 1784, necessários à manutenção de ventiladores nas escolas municipais. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 1785, para serem consumidos pelo Grupo Operativo com todas as gestantes do Município.

Total da Data....: 17.134.87

18EC09/11/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 100.00

3238EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 4710-NELSON PIMENTA SOARES 12.800.00

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de clínico(a) geral conforme descrito na NAF 1786, necessários ao atendimento dos usuários do SUS no Centro de Saúde do Município, conforme contrato firmado.

2.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

3239EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10607-CHEYENNE LUIZA 5.600.00

3240EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10078-VINICÍUS EURIDES VIEIRA 11.200.00

3241EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10934-ALETHEA DE MELO 10.400.00

3242EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10935-JOSE CARLOS JABUR 4.800.00

3243EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10962-RODRIGO MENDES MORO 12.800.00

(6)

3244EO 148 020402.1212200402043.2043.33903025 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 848.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquicisão dos materiais conforme descritos na NAF 1792, necessários para manutenção de impressora/copiadora utilizada na manutenção das atividades diárias pertinentes.

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 1793, necessários à manutenção de impressoras/copiadoras utilizadas no desenvolvimento das atividades pertinentes.

3247EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 68.50

3248EO 95 020202.0412200202026.2026.33903914 4349-HZ TELECOMUNICAÇÕES E 163.44

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 1796, necessários na disponibização de linha com o objetivo de controle de alarme.

3249EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 330.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos e/ou tonners descritos na NAF 1797, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

3253EO 237 020502.1012200602064.2064.33903017 10479-JETMAX SOLUÇÕES EM 159.60

Total da Data....: 60.054.54

99EC10/11/2016 294 020503.1030200602072.2072.33933936 595-CONSORCIO INT.SAUDE 6.041.79

Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se a prestação de serviços médicos conforme convênio firmado entre o Município e o Cismisel no decorrer do exercício de 2016.

3254EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 9.975.00

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1802, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GTS 4959.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1803, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GTS 4959.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1804, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 9616, GXH 2145.

(7)

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1805, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 5776, OWT 4550.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1806, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 9616.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/elétricos descritos na NAF 1807, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1808, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVE 8015.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1809, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1810, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1811, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

Total da Data....: 22.463.79

31EC11/11/2016 236 020502.1012200602064.2064.33901405 4453-ADRIANA CRISTINA 35.00

41EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 105.00

2666EC 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 0.01

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 1508, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

Total da Data....: 140.01

27EC16/11/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5051-RENATO CESAR MOREIRA 244.80

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1814, para utilização na manutenção e conservação dos Bens Imóveis do Município e outros.

(8)

Total da Data....: 1.550.30 3271EO17/11/2016 56 020102.0618100302016.2016.33903037 11099-STOCK PNEUS LTDA ME - 1.036.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 1815, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa ORC 8812.

3272EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 1433-CARMO VEICULOS LTDA 761.47

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1816, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 4380.

3273EO 268 020503.1030100602070.2070.33903915 3949-DELMO FERNANDO 638.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 1817, necessários à manutenção de equipamento do consultório odontológico da UBS.

3274EO 251 020503.1030100602068.2068.33903039 10713-FAE- ARTES GRÁFICAS 725.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais gráficos descritos na NAF 1818, para serem utilizados pelos servidores da UBS no desenvolvimento das atividades diárias.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/borracharia descritos na NAF 1820, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1821, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/eletricista descritos na NAF 1822, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

3280EO 424 020702.1545201102094.2094.33903927 2423-BAR E RESTAURANTE 120.00

3281EO 417 020702.1545101101011.1011.44905101 11034-DINIZ SONDAGENS LTDA 2.045.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada conforme descrito na NAF 1850, destinado a execução de serviços de sondagem do solo para recuperação da ponte Olga Augusta Teixeira no munnicípio.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

3285EO18/11/2016 251 020503.1030100602068.2068.33903035 11085-MULTIMEDIC COMERCIAL 278.18

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 1825, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1826, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1827, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 5776, GXH 2145.

(9)

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1830, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2597,HLF 2910,OPQ 9598,PXO 8193.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1831, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1832, para abastecimento de veículos utilizados no desenv. das atividades. Veículos placas HLF 2729,GXP 4290,GNM 2981,GTS 4959,PÁ CAR.,RETRO ESC.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1834, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 1835, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.

Total da Data....: 12.018.96

56EC21/11/2016 150 020402.1212200402043.2043.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 151.09 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1233.

63EC 291 020503.1030200602072.2072.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 690.37 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1780.

3298EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 158.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 1838, a serem utilizados no desenvolvimento das atividades de caiação de meio fio e para utilização no cemitério municipal.

3299EO 291 020503.1030200602072.2072.33903915 2268-EQUIPAMENTOS ESP. 200.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 1839, necessários à manutenção de equipamento de micronebulização utilizado no atendimento aos usúários do SUS na UBS.

(10)

abastec. de água e reparo na rede elétrica da cx de passagem da Orla da Lagoa. 1.00.00 Recursos Ordinários

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1841, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 1842, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/borracharia descritos na NAF 1843, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904.

3304EO 237 020502.1012200602064.2064.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 1.368.82

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1844, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

3305EO 162 020402.1236100402055.2055.33903037 10970-BRASIL VEÍCULOS E 1.061.24

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 1845, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OQM 8839.

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 1847, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

28EC22/11/2016 274 020503.1030100602071.2071.33901405 6840-SILVIO ELIAS VIEIRA 245.00

41EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 105.00

714EC 274 020503.1030100602071.2071.33901405 9303-GLADSON EUBERTY 210.00

3312EO 177 020402.1236400502053.2053.33903973 11107-C L SOCORRO LTDA 450.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação dos serviços de caminhão guincho descritos na NAF 1849, necessários para o deslocamento do veículo placa GVE 8015 da oficina para a garagem do almoxarifado da Prefeitura.

3313EE 274 020503.1030100602071.2071.33901405 256-DELCIO ALVES SILVEIRA 100.00

18EC23/11/2016 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 200.00

(11)

funcionais.

Total da Data....: 200.00

3318EO24/11/2016 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016.

3319EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários

3320EO 47 020102.0412200202014.2014.31901104 181-UNIDADE DE SAÚDE 993.86

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Novembro/2016.

3321EO 62 020103.0406200202020.2020.31901105 181-UNIDADE DE SAÚDE 7.288.33

3323EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.956.88

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Novembro/2016.

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos conselheiros integrantes da folha de pagamentos no presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016.

3330EO 114 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88

(12)

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de aposentadorias no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016.

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016.

3338EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 8861-SILVANA MARIA FREITAS 2.956.88

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

(13)

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

3352EO 230 020501.1012200602067.2067.31901109 3882-LUIZ AUGUSTO FERREIRA 2.956.88

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Novembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

(14)

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

3367EO 325 020601.0812200702077.2077.31901109 8917-ELVIRA PEREIRA DE 2.956.88

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Novembro/2016.

3374EO 408 020701.1512200202092.2092.31901109 26-AVENALDO CAMPOS 2.956.88

(15)

3379EO 454 020801.1812200202099.2099.31901109 5185-JUAREZ MARTINS DE MELO 2.956.88

3380EO 34 020101.0412200202010.2010.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.024.55

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários

3381EO 48 020102.0412200202014.2014.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 225.61

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

(16)

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

Histórico: Recolhimento da contribuição previdenciária do empregador, tendo por base a folha de pagamento do mês de Novembro/2016. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde