SUMÁRIO
1 OBJETIVO ... 2
2 ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO ... 2
3 SIGLAS UTILIZADAS ... 2
4 GLOSSÁRIO ... 2
5 RESPONSABILIDADES ... 4
6 SOLICITAÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E DE HOTÉIS ... 5
7 DESPESAS EM VIAGENS NACIONAIS ... 8
8 DESPESAS EM VIAGENS INTERNACIONAIS ... 9
9 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NACIONAL ... 9
10 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM INTERNACIONAL ... 10
11 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS NACIONAIS ... 10
12 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS INTERNACIONAIS ... 12
13 REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ... 13
14 DESPESAS FATURADAS PARA A AGÊNCIA OFICIAL... 13
15 INFORMAÇÕES GERAIS... 13
16 ANEXOS ... 16
17 VIGÊNCIA ... 16
1 OBJETIVO
Definir diretrizes aplicáveis a viagens e despesas com viagens nacionais e internacionais de colaboradores do Grupo Marista (exceto FTD) e de terceiros, a fim de padronizar as atividades referentes à solicitação e autorização de viagens e despesas com viagens a serviço do Grupo Marista.
2 ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO
Esta política é aplicável a todas as unidades de negócios do Grupo Marista (exceto FTD) e ficará disponível fisicamente conforme Lista Mestra de Documentos do setor de Compras, bem como eletronicamente via Central Eletrônica de Documentos.
No que concerne viagens custeadas por convênios, os limites de diárias, passagens aéreas e hospedagens deverão obedecer ao plano de trabalho, termo de convênio e normas específicas de cada órgão financiador. Para mais informações, consultar o Setor de Convênios da Diretoria Financeira.
3 SIGLAS UTILIZADAS
CAPUT
CLT
Termo do latim que em anatomia significa Parte Superior
Consolidação das Leis de Trabalho
4 GLOSSÁRIO
Agência Oficial Agência contratada pelo CMS Suprimentos para a
prestação de serviços de viagem, compreendendo: transporte aéreo e rodoviário, hospedagem, eventos e transfers.
Centro de Resultado (CR) Unidade de agrupamento de receita e despesa dentro
Colaborador
Glosar
Qualquer pessoa com vínculo empregatício ou associado com o Grupo Marista.
É a retirada total ou parcial dos valores descritos em um determinado documento por estarem em desacordo com a política estabelecida.
No-Show Termo utilizado pelas companhias aéreas para os
passageiros reservados que não se apresentam para o embarque. O termo também é utilizado no ramo da hotelaria para o hóspede que tinha reserva confirmada e não efetuou o cancelamento no prazo estipulado.
Solicitante
Terceiro
Viagem a Serviço
Todo colaborador interno treinado e cadastrado para realizar requisições de viagens no sistema oficial de solicitações de viagens. Eventualmente, o viajante colaborador poderá ser também o solicitante.
Viajante sem qualquer vínculo de trabalho com o Grupo Marista.
Para o viajante, caracteriza-se como viagem a serviço aquela em que é necessário se deslocar de seu local de trabalho a fim de exercer suas atividades profissionais em outras localidades no Brasil ou no exterior.
Viajante Qualquer pessoa, colaborador ou terceiro, em viagem
a serviço para o Grupo Marista.
Voucher Comprovante emitido pela Agência Oficial no qual
consta o serviço a ser executado e os dados do estabelecimento contratado – endereço, telefone para contato, nome do titular do voucher, localizador, horários e tarifas.
5 RESPONSABILIDADES
5.1 O viajante deverá estar ciente da Política de Viagens do Grupo Marista e cumpri-la na íntegra. É seu dever informar-se sobre exigências de documentação, como vistos e vacinas, bem como verificar possíveis restrições de entrada no país em questão.
5.2 É dever do viajante cumprir os horários previstos no voucher emitido pela Agência
Oficial. O Grupo Marista não se responsabiliza por no-show.
5.3 O viajante deverá realizar a prestação de contas, provendo os documentos necessários solicitados, zelando pelo cumprimento das normas estabelecidas e respeitando o prazo estipulado.
5.4 Não é permitido nenhum tipo de viagem a serviço do Grupo Marista durante período
de férias ou licença do viajante colaborador.
5.5 Os solicitantes de viagem são responsáveis por conduzir o processo, organizando
e orientando as viagens do seu departamento e/ou unidade a qual atendem, sendo também multiplicadores institucionais das políticas e dos procedimentos vigentes. 5.6 É responsabilidade do viajante solicitar adiantamento ou diárias conforme prazos e
normas desta política.
5.7 O gestor deverá estar ciente da Política de Viagens do Grupo Marista e cumpri-la
na íntegra.
É responsabilidade do gestor aprovar o mérito da viagem, as solicitações de adiantamento e diárias observando o orçamento da área. O gestor também deve observar o valor das diárias internacionais aprovadas para não ultrapassar 50% do salário de viajante.
5.8 É responsabilidade do gestor aprovar a prestação de contas somente quando estiver em conformidade com a Política de Viagens.
5.9 É dever do gestor aprovar a prestação de contas de viagens de prestadores de serviços apenas quando estas estiverem de acordo com o contrato firmado.No que concerne despesas em viagens nacionais e internacionais relacionadas com a prestação de serviço de terceiros ao Grupo Marista, orienta-se que as contratações respeitem as diretrizes estabelecidas nesta política.
5.10 O setor de viagens do Grupo Marista deverá oferecer apoio aos solicitantes e aos
viajantes, bem como à Agência Oficial no que concerne cadastro de solicitantes, gestão do contrato entre as partes, intermediação entre a Agência Oficial e o solicitante e orientação da Política.
5.11 A Central de Registros e Validações deverá zelar para que todos cumpram as diretrizes desta política no que concerne solicitação de adiantamento e diárias e prestação de contas conforme legislações vigentes.
5.12 A Agência Oficial deverá respeitar e cumprir todas as condições previstas na Política de Viagens definida e aprovada pelo Grupo Marista.
6 SOLICITAÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E DE HOTÉIS
6.1 Realização de solicitações
6.1.1 As solicitações de passagens e de reservas de hotel à Agência Oficial deverão ser obrigatoriamente realizadas pelo solicitante por meio de sistema próprio de solicitação, constituindo a interface entre o Grupo Marista e a Agência Oficial.
6.1.2 As solicitações de orçamento e de compra deverão ser encaminhadas à Agência Oficial com maior antecedência possível. Para viagens nacionais, a compra deverá ser efetuada com no mínimo 8 (oito) dias úteis de antecedência, enquanto que para viagens internacionais, o período mínimo requerido é de 15 (quinze) dias úteis.
6.1.3 As aprovações e deliberações técnicas e/ou econômicas estão associadas
aos responsáveis de cada área conforme alçadas de aprovação vigente.
6.1.4 A compra e emissão de bilhetes e reservas somente poderão ser efetuadas
mediante aprovação das solicitações conforme alçadas vigentes.
6.1.5 O Grupo Marista não se responsabilizará pelos custos de viagem associados
a cônjuges, familiares e/ou outros acompanhantes do viajante.
6.1.6 Solicitações que envolvam interesses particulares não serão processadas e serão canceladas.
6.2 Indicações preferenciais
6.2.1 Não serão aceitas preferências por companhias no momento da solicitação
de passagens aéreas e/ou terrestres. Os solicitantes somente poderão indicar um horário aproximado, sendo considerado com intervalo de 03 (três) horas para mais ou menos.
6.2.2 Para reservas de hotéis, o solicitante deverá informar um ponto de referência ou a região desejada. Para indicação específica de hotel, o mesmo deverá
justificar a preferência apresentada. Caberá então à Agência Oficial apresentar no mínimo mais duas opções além da solicitada na mesma região. 6.2.3 Para participação em eventos que ocorram em determinado hotel, o
solicitante poderá requerer à Agência Oficial via sistema a inclusão do referido hotel para cotação. A Agência Oficial realizará a cotação juntamente com as demais opções de mercado e o autorizador deverá optar pelo menor preço ou justificar a escolha.
6.2.4 O solicitante deverá verificar a possibilidade de hospedagem em
comunidades mantidas pela Província ou em Centros de Eventos próprios da Mantenedora, optando pela mesma sempre que possível, especialmente nos casos em que a Unidade seja próxima ao compromisso existente.
6.3 Realização da compra
6.3.1 É obrigatório que todas as compras de passagens aéreas e hospedagens sejam realizadas via Agência Oficial.
6.3.2 As compras de passagens aéreas de todos os níveis hierárquicos deverão ser realizadas em classe econômica com data de ida e volta especificada, sendo proibido o uso de bilhetes em aberto. As compras deverão respeitar os acordos estabelecidos entre a Instituição e as empresas aéreas, visando reduzir os gastos e despesas para estes fins.
6.3.3 Para voos internacionais, a chegada será programada para um dia antes do
evento e a volta logo após o seu encerramento, enquanto que a chegada de voos nacionais será prioritariamente agendada para o mesmo dia da atividade, de acordo com a disponibilidade de voos e horários.
6.3.4 A Agência Oficial deverá oferecer no mínimo 03 (três) opções para cada tipo de serviço solicitado.
6.3.5 O solicitante deverá sempre optar pela opção com a tarifa mais baixa. Em caso contrário, a opção realizada deverá ser devidamente justificada e aprovada pelo gestor responsável.
6.4 Ampliação e cancelamento de viagens
6.4.1 Para ampliação de viagens por razões diversas daquela que gerou sua necessidade inicial, por exemplo, turismo, o viajante deverá assumir todos os custos adicionais, entre outros: tarifas aéreas, taxas, seguros, hospedagem, alimentação e locação de veículos. É responsabilidade do viajante comunicar e justificar ao seu gestor o período prolongado de sua viagem, que poderá
autorizá-lo ou não. A ampliação da viagem à revelia do gestor estará sujeita à advertência.
6.4.2 A ampliação do período de viagem deverá ser tratada diretamente e exclusivamente com a Agência Oficial, que fará as alterações solicitadas pelo viajante. Ao ampliar a viagem, o viajante deverá contratar novo seguro com a Agência Oficial para o período integral da viagem. Outras formas de ampliação da viagem não serão permitidas.
6.4.3 Em caso de cancelamento de viagem, o viajante deverá comunicar ao solicitante com antecedência. Para cancelamentos durante o período de viagem, o viajante deverá informar diretamente à Agência Oficial para as devidas providências.
6.4.4 Para solicitações de cancelamento de passagens aéreas, o solicitante deverá verificar a geração de créditos (valor da passagem paga versus descontos de taxas e multas) junto à Agência Oficial. O crédito poderá ser utilizado para o mesmo viajante no período de até um ano ou o reembolso desse valor solicitado para o CR atrelado à compra.
6.4.5 Para cancelamentos referentes à hospedagem, o solicitante deverá verificar a política de cancelamento do hotel, fornecida no sistema de viagens no ato da contratação do serviço.
6.5 Condições diferenciadas – fins acadêmicos
6.5.1 Eventos científicos ou acadêmicos que disponibilizem opções de pacotes de viagem, com ou sem pensão completa, e em que participem representantes do Grupo Marista (professores, estudantes ou colaboradores) serão tratados como casos especiais, podendo a contratação de serviços ser efetuada diretamente pelo solicitante e/ou viajante, sem tramitação pela Agência Oficial. Nestes casos, orienta-se a utilização do cartão corporativo da área demandante para pagamento ao evento/fornecedor.
6.5.2 Nos casos em que a inscrição, por determinação do evento, deva ser realizada em nome do participante representante do Grupo Marista, orienta-se a utilização de reembolso ou adiantamento de valores conforme trâmites institucionais.
7 DESPESAS EM VIAGENS NACIONAIS
7.1 Deslocamento terrestre
7.1.1 A locação de veículos só é permitida para viajantes colaboradores.
7.1.2 Para viagens cujo meio de transporte seja o automóvel, o viajante deverá, primeiramente, verificar a disponibilidade de veículos da instituição no Setor de Transportes.
7.1.3 Poderá ser solicitada a locação de veículo apenas em casos de necessidade de deslocamento frequente durante o período da viagem ou quando a região em questão não prover ligações rodoviárias ou outro meio de transporte entre as cidades.
7.1.4 A solicitação de locação de automóvel, em Curitiba e Região Metropolitana, deverá ser feita via Solicitação de Compras, conforme procedimento específico da área de Compras. Deverá optar-se por um modelo de veículo popular podendo haver ar condicionado, sendo que o faturamento/cobrança deverá ocorrer em nome da empresa/filial ao qual o viajante está vinculado. 7.1.5 Em outras localidades, empresas rodoviárias e de locação de veículos
conveniadas estão disponíveis para contratação no sistema de solicitação de viagem da Agência Oficial. Nos casos em que a empresa não possua convênio e havendo somente esta opção, o viajante poderá realizar a locação.
7.1.6 Caso a locação não seja realizada via Agência Oficial, o documento fiscal deverá ser preenchido com os dados do viajante para posterior reembolso. 7.1.7 O viajante deverá observar e cumprir as leis de trânsito locais vigentes, sendo
responsável por qualquer infração.
7.2 Despesas com Alimentação
7.2.1 As refeições durante viagens nacionais serão reembolsadas por dia e por pessoa conforme a tabela de valores (Anexo 16.1), incluindo as despesas com frigobar durante a hospedagem, exceto bebidas alcoólicas.
7.2.2 Os valores convencionados nas tabelas poderão ser ajustados conforme análise mercadológica.
8 DESPESAS EM VIAGENS INTERNACIONAIS
8.1 Em viagens internacionais, com a exceção das passagens e da hospedagem, todas
as outras despesas deverão ser pagas com os recursos recebidos na forma de diária, conforme tabela de valores (Anexo 16.1).
8.2 Viajantes que dispõem de telefone celular corporativo deverão solicitar o serviço de
roaming internacional para utilização comercial.
8.3 Todas as viagens internacionais apresentam o seguro de viagem já contratado pela
operadora do cartão de crédito de viagens corporativas do Grupo Marista.
8.4 Despesas com vistos, passaportes e taxas consulares serão reembolsadas quando estas se fizerem necessárias à viagem.
9 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NACIONAL
9.1 Caracteriza-se como adiantamento, o recurso financeiro liberado para que o viajante possa cobrir gastos durante o período de viagem.
9.2 Não serão concedidos adiantamentos em nome de terceiros.
9.3 Para a solicitação, o viajante deverá preencher o formulário de “Adiantamento de Viagem Nacional”, disponibilizado no portal corporativo/Central Eletrônica de Documentos, esclarecendo a sua necessidade, que será aprovada ou não, conforme alçadas vigentes.
9.4 O formulário deverá ser encaminhado à Central de Registro e Validações (CRV) – Diretoria Financeira.
O recebimento do documento pela CRV deve acontecer com no mínimo 7 (sete) dias úteis de antecedência da data da viagem, sem contar a data de entrega do documento. Importante ressaltar que pagamento via ordem de pagamento estará disponível para saque somente no 8º dia útil.
9.5 O valor solicitado será disponibilizado conforme descrito no formulário e de acordo com as diretrizes e condições estabelecidas pelo setor financeiro, via depósito em conta corrente em nome do viajante (desde que não seja conta salário) ou via ordem de pagamento.
9.6 O adiantamento não será liberado para viajantes que apresentem irregularidades na
9.6.1 Ter dois ou mais adiantamentos pendentes de prestação de contas.
9.6.2 Ter adiantamento pendente a mais de 15 dias.
10 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM INTERNACIONAL
10.1 As diárias internacionais serão disponibilizadas apenas para viajantes colaboradores ou associados.
10.2 A quantidade de diárias para viagens internacionais será disponibilizada conforme solicitação feita pelo viajante no período aprovado pelo gestor responsável conforme alçadas vigentes.
10.3 O valor das diárias disponibilizadas será conforme descrito no anexo 16.1 desta política, em euro (EUR) para os países europeus ou dólar americano (USD) para os demais países.
10.4 A solicitação deve ser feita via formulário de solicitação de diárias internacionais, disponibilizado no portal corporativo – Central Eletrônica de Documentos.
10.5 O formulário deverá ser encaminhado à Central de Registro e Validações – Diretoria Financeira.
O recebimento do documento pela CRV deve acontecer com no mínimo 7 (sete) dias úteis de antecedência da data da viagem, sem contar a data de entrega do documento. 10.6 A retirada do valor em espécie deverá ser realizada pelo viajante, mediante apresentação de documento de identificação, no setor financeiro da instituição (Prédio Administrativo, 7º andar, Rua Imaculada Conceição, 1155, Prado Velho, Curitiba/PR). Alternativamente, a retirada poderá ser efetuada em casa de câmbio indicada pelo setor financeiro, preferencialmente localizada em aeroportos.
10.7 É de responsabilidade do viajante realizar o câmbio, caso o país de destino não aceite a moeda disponibilizada.
11 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS NACIONAIS
11.1 A prestação de contas deverá conter o formulário “Prestação de contas – Viagem Nacional”, disponibilizado no portal corporativo/Central Eletrônica de Documentos, preenchido de forma eletrônica e sem rasuras, e deverá conter todos os documentos comprobatórios de gastos anexados.
11.2 O viajante deverá observar rigorosamente se os documentos comprobatórios das despesas de viagens são originais e atendem a todos os requisitos legais: razão social e CNPJ do fornecedor, data de emissão, descrição do serviço, valor unitário de forma legível, valor total e valor de impostos (quando aplicável). O manual de documentos fiscais está disponibilizado no portal corporativo / Central Eletrônica de Documentos.
11.3 São considerados documentos fiscais comprobatórios válidos:
11.3.1 Notas ficais de produto ou consumidor; 11.3.2 Notas fiscais de serviço;
11.3.3 Cupons fiscais;
11.3.4 Recibos (com CNPJ do emitente impresso ou carimbado), aplicável apenas para estabelecimentos isentos de emissão de nota fiscal.
11.4 Para toda e qualquer despesa referente à prestação de contas, sua justificativa deverá constar no verso do documento comprobatório. Por exemplo, nas despesas de alimentação deverão constar o motivo da refeição, o nome do colaborador e o número de pessoas.
11.5 No caso de pagamentos de despesas de representantes de outras empresas, organizações, instituições e/ou conveniadas, é obrigatória a discriminação dos nomes do representante e da empresa, bem como do motivo da reunião, todos no verso da nota fiscal original. Quando as despesas de refeições ocorrerem por conta de terceiros, estas não serão consideradas para prestação de contas.
11.6 Viajantes sem celular corporativo terão direito a R$ 10,00 por dia para telefonemas nacionais.
11.7 Todos os gastos com táxi e pedágio deverão conter a data e o percurso no documento comprobatório.
11.8 A utilização de estacionamentos em aeroporto e rodoviárias é reembolsável por um período máximo de 10 (dez) pernoites. Para períodos superiores, o viajante deverá utilizar táxi.
11.9 Despesas com serviços de lavanderia só serão reembolsadas para viagens com duração superior a 5 (cinco) pernoites, limitadas a R$ 20,00 por dia.
11.10 Quando houver necessidade de contratação de acesso à internet em hotéis onde esteja hospedado, o viajante terá direito a reembolso das despesas, limitado a R$ 10,00 por dia.
11.11.1 A prestação de contas com adiantamento deverá ser feita pelo viajante em até 15 dias corridos após o retorno de sua viagem;
11.11.2 Expirado o prazo de prestação de contas, o valor do adiantamento será descontado dos vencimentos/proventos, conforme autorizado pelo viajante na solicitação do adiantamento e segundo termos do artigo 462 § 1º caput da CLT.
11.11.3 A prestação de contas sem adiantamento (reembolso) deverá ser feita
pelo viajante em até 30 dias corridos após o retorno de sua viagem.
11.11.4 Serão glosadas as despesas que estiverem em desacordo com esta
política; 11.12 Não serão reembolsáveis:
11.12.1 Gratificações para serviços de limpeza e carregador de aeroporto;
11.12.2 Despesas com combustível, mesmo que mediante apresentação de
nota fiscal. Será efetuado o reembolso por km rodado conforme descrito no item 13 desta política. Na utilização de carros da frota institucional, deverá ser utilizado o ticket car conforme orientação da área de transportes;
11.12.3 Consumo de bebidas alcoólicas, despesas pessoais como compra de
roupas, cortes de cabelo, revistas, produtos de tabaco, taxa de excesso e serviço de embalagem de bagagens, cartões de Natal personalizados, doações e presentes, fones de ouvido, infrações à lei, etc.
12 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS INTERNACIONAIS
12.1 O viajante deverá apresentar o bilhete de embarque aéreo de ida e volta como comprovante da realização de viagens internacionais no prazo de até 15 dias corridos após a data retorno da viagem.
12.2 Expirado o prazo de prestação de contas, o valor das diárias será descontado dos vencimentos/proventos, segundo termos do artigo 462 § 1º caput da CLT.
12.3 Se não forem utilizadas as diárias devido cancelamento ou redução nos dias da viagem, o viajante deverá devolver o valor em reais mediante depósito e apresentar o comprovante junto com o recibo de venda da moeda.
13 REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
13.1 O Grupo Marista oferece aos viajantes transporte adequado a cada necessidade de locomoção sempre que a trabalho, conforme descrito nesta política. Em casos excepcionais em que o viajante, por iniciativa própria, prefira utilizar seu veículo particular, o mesmo poderá solicitar o reembolso por km rodado após o término da viagem.
13.2 A utilização de veículo próprio para deslocamentos a trabalho e/ou eventuais viagens deverá ser previamente acordada com o gestor responsável.
13.3 No mesmo formulário de prestação de contas das demais despesas de viagem, o viajante deverá indicar o itinerário realizado e a distância percorrida. Com base nos quilômetros rodados, deverá multiplicar a quantidade de km(s) pelo valor unitário conforme tabela no anexo 16.1 desta política. É responsabilidade do gestor verificar se a distância percorrida está adequada ao itinerário.
13.4 O valor da quilometragem é calculado para cobrir gastos com combustível, manutenção, seguro e desgaste do veículo.
13.5 O reembolso de quilometragem não se aplica aos colaboradores e atividades descritas na Política de Auxílio de Combustível do DDHO, disponível eletronicamente via Central Eletrônica de Documentos no Portal Corporativo localizado no site www.maristamais.org.br.
14 DESPESAS FATURADAS PARA A AGÊNCIA OFICIAL
14.1 As despesas de hospedagem faturadas para a Agência Oficial serão somente aquelas previstas e orçadas dentro do sistema de solicitação de viagem. Isto se faz necessário em virtude de ser a única forma de comprovação entre as condições ofertadas pela Agência Oficial e as discriminadas nas faturas de cobrança.
14.2 Os faturamentos de despesas por meio da Agência Oficial poderão ser discriminados de acordo com a forma de apresentação da empresa ou rede prestadora de serviços.
15 INFORMAÇÕES GERAIS
15.1 Contatos
15.1.1 Setor de viagens – E-mail:
O Setor de Viagens pertence ao CMS – Suprimentos e está localizado no 1º andar do prédio administrativo da PUC-Curitiba.
O setor de viagens poderá ser acionado para esclarecer dúvidas sobre a política de viagens, agência oficial, solicitações e compras de passagens e hospedagens.
15.1.2 Central de Registros e Validações – E-mail:
adiantamentos.crv@grupomarista.org.br
A Central de Registros e Validações pertence a Diretoria Corporativa Financeira e está localizado no 7º andar do prédio administrativo da PUC-Curitiba.
A Central de Registro e Validações poderá ser acionada para esclarecer dúvidas referentes a liberação do adiantamento, documentos válidos, formulários, procedimentos e validação dos documentos para a prestação de contas.
15.1.3 Contas a Pagar – Adiantamentos – E-mail:
adiantamentos.cpa@grupomarista.org.br
O Setor de Contas a Pagar – Adiantamentos pertence a Diretoria Corporativa Financeira e está localizado no 7º andar do prédio administrativo da PUC-Curitiba.
A área de controle de adiantamentos poderá ser acionada para esclarecer dúvidas sobre status dos adiantamentos em abertos.
15.1.4 Contas a Receber – Código Identificador – E-mail:
financeiro.cre@grupomarista.org.br
O Setor de Contas a Receber pertence a Diretoria Corporativa Financeira e está localizado no 7º andar do prédio administrativo da PUC-Curitiba.
O Contas a Receber deve ser acionado exclusivamente para solicitar o código identificador necessário para realizar depósito nas contas correntes das empresas ABEC, Itarumi e UCE.
15.2 Formulários
15.2.1 Formulário de Solicitação – Adiantamento de Viagem Nacional
Para acessar consulte no Marista Mais > Políticas > Central Eletrônica de Documentos > insira login e senha de rede > Corporativo > Diretoria Financeira > Gerência Financeira > Políticas de Pagamentos > Formulários
15.2.2 Formulário de Solicitação – Diárias Internacionais
Para acessar consulte no Marista Mais > Políticas > Central Eletrônica de Documentos > insira login e senha de rede > Corporativo > Diretoria Financeira > Gerência Financeira > Política de Pagamentos > Formulários
15.2.3 Formulário de Prestação de contas – Viagem Nacional
Para acessar consulte no Marista Mais > Políticas > Central Eletrônica de Documentos > insira login e senha de rede > Corporativo > Diretoria Financeira > Gerência Financeira > Política de Pagamentos > Formulários
15.2.4 Formulário de Prestação de contas – Diárias Internacionais
Para acessar consulte no Marista Mais > Políticas > Central Eletrônica de Documentos > insira login e senha de rede > Corporativo > Diretoria Financeira > Gerência Financeira > Política de Pagamentos > Formulários
15.3 Procedimentos
15.3.1 Procedimentos Viajantes e Gestores – Adiantamento e Prestação
de Contas
Para acessar consulte no Marista Mais > Políticas > Central Eletrônica de Documentos > insira login e senha de rede > Corporativo > Diretoria Financeira > Gerência Financeira > Política de Pagamentos > Procedimentos
15.3.2 Procedimentos de Documentos Fiscais Válidos
Para acessar consulte no Marista Mais > Políticas > Central Eletrônica de Documentos > insira login e senha de rede > Corporativo > Diretoria Financeira > Gerência Financeira > Política de Pagamentos > Procedimentos
16 ANEXOS
16.1 - Tabela de valores para despesas e diárias
VALORES PARA DESPESAS E DIÁRIAS
1) Despesa com alimentação por pessoa e por dia R$ 70,00
2) Reembolso por quilometro rodado R$ 0,60
3) Diárias para Viagem Internacional - Países da Europa € 90,00
4) Diárias para Viagem Internacional - Demais Países U$ 90.00
17 VIGÊNCIA
17.1 – Esta política estará vigente a partir de 01/01/2016, com vista às viagens realizadas e documentos protocolados a partir desta data.
Esta política prevalecerá sob todas as demais Políticas, Instruções Normativas e diretrizes sobre Viagens e Adiantamento de Viagens do Grupo.
18 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO
HISTÓRICO DEALTERAÇÕES DESCRIÇÃO
