MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE FORNECEDORES

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MANUAL DO SISTEMA DE

GESTÃO DE FORNECEDORES

Metalúrgica Fey Ltda. BR 470 - Km 73,6 n° 3620 – Bairro Estradinha CEP: 89130-000 – Indaial – SC – Brasil

Fone:+ 55 47 3281 - 7000 Fax:+ 55 47 3281 - 7001 Site: www.fey.com.br

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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE FORNECEDORES

REVISÃO: 2 DATA: 25/08/2015 ÍNDICE 1 ITRODUÇÃO ... 3 1.1 OBJETIVO ... 3 1.2 ESCOPO ... 3

2 APLICAÇÃO, AUTORIDADE E RESPOSABILIDADES ... 4

3 PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO ... 5

3.1 AUDITORIA DE PROCESSO ... 6

3.1.1 PLAO DE AÇÃO ... 7

3.1.2 PERIODICIDADE DAS AUDITORIAS ... 7

4 REQUISITOS ESPECÍFICOS ... 8

4.1.1 PPAP ... 8

4.1.2 PROCESSOS ESPECIAIS ... 8

4.1.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ... 8

4.1.4 REQUISITOS PARA FORECIMETO DE ÍTES DE SEGURAÇA ... 8

4.1.5 DERROGA ... 9

4.1.6 DESVIO... 9

4.1.7 RETEÇÃO DE REGISTROS ... 9

5 PRODUÇÃO EM ESCALA ... 10

5.1 IDETIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMBALAGEM ... 10

5.2 PPM ... 10

5.3 ÃO COFORMIDADES ... 10

5.3.1 8D (8 DISCIPLIAS) ... 10

6 MOITORAMETO DO FORECEDOR ... 11

6.1 IDICADORES ... 11

6.2 CLASSIFICAÇÃO DO IQF (ÍDICE DE QUALIDADE DO FORECEDOR) ... 12

7 SIGLAS, TERMOS E DEFIIÇÕES ... 13

8 REFERÊCIAS ... 14

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REVISÃO: 2 DATA: 25/08/2015

1 INTRODUÇÃO

A finalidade deste Manual de Fornecedores é aprimorar a relação entre a METALÚRGICA FEY LTDA e seus Fornecedores. Para que este objetivo possa ser alcançado, o corpo diretivo da Fey entende como premissa básica a necessidade de acordos que tenham como base os princípios de nossas empresas, pois, caso contrário, em situações de dificuldade, deixarão de ser cumpridos.

Assim, este Manual representa e documenta a sistemática utilizada entre a Fey e seus Fornecedores visando, além da segurança no projeto, no desenvolvimento, na produção, na instalação e na assistência de nossos produtos, contribuir para o êxito dos negócios.

Temos plena consciência da importância da aplicação dos quesitos constantes neste Manual, por isso esperamos o total comprometimento dos Fornecedores na obtenção e fornecimento de produtos e serviços que atendam aos níveis de desempenho, segurança, qualidade, confiabilidade, custos exigidos, sempre com foco em melhoria contínua, eficácia dos processos e a excelência dos sistemas de gestão (FEY e Fornecedores).

1.1 Objetivo

Este Manual de fornecedores tem como objetivo apresentar as expectativas e exigências da METALÚRGICA FEY LTDA em relação aos seus fornecedores. Nosso relacionamento de negócios terá como base as exigências apresentadas neste manual, bem como o contrato ou os termos e condições da ordem de compra específicas às suas transações com a FEY.

Além disto, visa demonstrar para o fornecedor o método de avaliação de desempenho, o qual é utilizado para definição de estratégias de negócio.

1.2 Escopo

Os critérios previstos neste manual contemplam a sistemática de seleção, avaliação e monitoramento de fornecedores e são requisitos para fornecimento de componentes, revestimentos superficiais, matérias-primas, serviços de usinagem e tratamento térmico, os quais são aplicados ou utilizados na fabricação de produtos Fey.

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2 APLICAÇÃO, AUTORIDADE E RESPONSABILIDADES

Os requisitos deste Manual são parte integrante dos pedidos de compra e ordem de serviço da Metalúrgica Fey. Sempre que necessário, a Fey reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, os requisitos deste manual para assegurar e atender seus objetivos de qualidade como também dos nossos clientes. A Metalúrgica Fey repassará aos seus fornecedores a solicitação de requisitos específicos dos seus clientes que não estiverem descritos neste manual, sempre que for necessário. O fornecedor receberá uma nova cópia do manual sempre que houver uma nova revisão.

Os requisitos contidos neste manual são estabelecidos pelo Comitê de Fornecedores, que é formado pelos setores abaixo:

Diretoria de Suprimentos e Infraestrutura Seção de Suprimentos (SS)

Seção de Planejamento e Controle da Produção (PCP) Seção Engenharia da Qualidade (SEQ)

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3 PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO

O processo de homologação tem como fluxo:

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Para fornecedores de produtos importados é aplicada auditoria de autoavaliação. 3.1 Auditoria de Processo

A auditoria de processo será realizada conforme VDA 6.3, 2ª edição (2010). A Homologação do fornecedor dependerá de sua classificação na auditoria, bem como uma análise crítica do comitê de fornecedores da Metalúrgica Fey.

Além da auditoria realizada na fase de homologação serão realizadas auditorias periódicas conforme indicado no item 3.1.2.

A classificação do fornecedor na auditoria está descrita abaixo:

Classificação do

Fornecedor Status

A Homologado

B Homologado

C Necessária análise crítica do comitê de _{fornecedores da Metalúrgica Fey.}

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3.1.1 Plano de Ação

O plano de ação deve seguir as regras indicadas no Manual do VDA 6.3 2010.

O plano de ação deve ser preenchido com um prazo de retorno de no máximo 15 dias após o recebimento do relatório, podendo ser negociado no fechamento da auditoria.

3.1.2 Periodicidade das Auditorias

As auditorias são realizadas periodicamente, com base na pontuação da última auditoria em comparação ao IQF médio do semestre anterior, conforme indicado na tabela abaixo.

IQF Resultado da Auditoria M a io r q u e 8 0 % E n tr e 6 0 % a 8 0 % A b a ix o d e 6 0 %

Classificação “A” 5 Anos 3 Anos 1 Ano

Pr a z o m á x im o p a ra A u d it o ri a

Classificação “B” 4 Anos 2 Anos 1 Ano

Classificação “C” 3 Anos 1 Ano 6 meses

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4 REQUISITOS ESPECÍFICOS

4.1.1 PPAP

Para produtos e serviços que tenham como destino a cadeia automotiva, a Fey solicitará PPAP ao fornecedor. Esta solicitação pode ser feita via Ordem de Serviço, contato telefônico, e-mail ou de outra forma conforme negociado com o fornecedor. ATENÇÃO: Todo produto identificado com cartão de OP azul deve ter PPAP submetido à Fey.

O Padrão utilizado pela Fey para a Submissão de PPAP é conforme o manual de PPAP (edição corrente), em nível 5. Fornecedores de matéria-prima devem submeter PPAP nível 2. Quando for necessário o envio em nível diferente do padrão, o fornecedor será comunicado. O fornecedor deverá encaminhar o PPAP para o e-mail ppap@fey.com.br .

Os fornecedores deverão fornecer a Fey informações dos elementos químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido e cadastrá-lo no IMDS (Sistema Internacional de dados sobre materiais) através do ID 24978. O fornecedor pode optar pela realização do registro no IMDS por revestimento executado.

Os fornecedores que não tem acesso ao IMDS, disponível em www.mdsystem.com deverão entrar em contato com a Fey para esclarecimento através do telefone +55 (47) 3281 7000, ramal 7100. Os dados do IMDS fazem parte do procedimento de aprovação e a falta dos mesmos acarretará em não aprovação do PPAP.

Nota: Para casos em que o produto fornecido não seja do escopo automotivo e/ou de segurança, a Fey poderá autorizar o fornecimento sem necessidade de cadastro no IMDS, sendo que isto deverá ser negociado via derroga (ANEXO 1 - Solicitação de Derroga).

4.1.2 Processos Especiais

Para processos especiais, tais como tratamento térmico e revestimento superficial, é necessário a adequação da estrutura do fornecedor aos requisitos aplicáveis dos manuais da AIAG, CQI-9, CQI-11 e CQI-12, até dezembro de 2017.

4.1.3 Características Especiais

A Metalúrgica Fey identifica as características especiais dos produtos e/ou processos conforme simbologia indicada no ANEXO 3 - Características Especiais, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.

Caso o fornecedor optar em utilizar simbologia própria, deverá definir sua correlação de acordo com as simbologias específicas indicadas no ANEXO 3 - Características Especiais.

4.1.4 Requisitos Para Fornecimento de Ítens de Segurança

Produtos de Segurança são identificados pela Fey com a tarja “ÍTEM DE SEGURANÇA” ou “SEG” em seu cartão de OP e demais documentos referentes ao mesmo. As características de segurança são identificadas conforme ANEXO 3 - Características Especiais.

Para o fornecimento de itens de segurança, o fornecedor deverá atender aos seguintes aspectos: a. Todos os fornecedores envolvidos com itens de segurança devem conhecer, entender e aplicar a

simbologia referente a identificação de itens de segurança contida neste manual.

b. A aplicação da simbologia deve ser realizada em Fluxograma, FMEA, Plano de Controle, relatórios de ensaios, desenhos e Instruções de Trabalho envolvidas nos processos de fabricação destes itens;

c. A organização deve garantir a rastreabilidade do item em toda a cadeia de fornecimento;

d. Deve existir um plano de manutenção em equipamentos que processam característica de segurança. Este plano deve conter no mínimo, frequência de preventiva, lista de peças de reposição;

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e. O fornecedor deve criar um comitê de segurança do produto para avaliação e acompanhamento das ações definidas para a correção de problemas.

4.1.5 Derroga

O fornecedor deve obter a derroga de um ítem que não atenda às especificações definidas ou para caso de não atendimento a algum dos requisitos deste manual. Caso a derroga não for concedida, o fornecedor deverá adequar-se ao requisito ou atendimento à especificação do produto, caso contrário, poderá ter o fornecimento bloqueado. Se a derroga for referente a produto com PPAP, a derroga aprovada deve ser anexada ao PPAP.

O formulário de derroga encontra-se disponível no ANEXO 1 - Solicitação de Derroga.

4.1.6 Desvio

O fornecedor deve obter uma autorização de desvio (SAD) antes de produzir quaisquer produtos ou serviços que não atendam ao previamente aprovado.

O fornecedor deve manter o registro da data de validade ou quantidade autorizada. Após a expiração do prazo ou quantidade envolvida no desvio, o fornecedor deve garantir a conformidade com as especificações previamente acordadas.

O formulário de desvio (SAD) encontra-se disponível no ANEXO 2 - Solicitação de Alteração / Desvio (SAD).

4.1.7 Retenção de Registros

Os fornecedores devem manter os registros de qualidade por um período mínimo de 20 (vinte) anos em local seguro e organizado, a fim de garantir o fácil acesso e a integridade dos mesmos. Todos os tempos de arquivamento de registros devem estar de acordo ou exceder os requisitos acima e qualquer outro requisito governamental.

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5 PRODUÇÃO EM ESCALA

5.1 Identificação do Produto e Embalagem

As embalagens dos produtos fornecidos para a Fey devem estar identificadas de forma legível e inequívoca.

A integridade das embalagens e produtos deve ser garantida durante o transporte e manuseio. Este requisito abrange a identificação, proteção contra danos e intempéries (não permitir que as caixas, produtos processados ou cartão de OP entrem em contato com a água).

Além disso, o fornecedor deve estabelecer métodos que evitem misturas de produtos ou quaisquer danos aos produtos durante o manuseio ou transporte. Para isto toda caixa deve estar identificada com no mínimo o cartão de OP da Metalúrgica Fey.

Demais informações sobre condições de embalagem e transporte são descritas no PO 4.6.011.

5.2 PPM

Para aceitação será considerada a tabela abaixo.

Critério de seleção / Nível de PPM

250 PPM Sem realização de

Inspeção Final 100%

150 PPM Inspeção Final 100% Manual/Visual

50 PPM Inspeção Final 100% em máquina automática

Tabela 3 – PPM

5.3 Não Conformidades

Todas as não conformidades identificadas serão registradas (Cartão Vermelho). Sendo o fornecedor responsável pela não conformidade, este deverá compensar a FEY por qualquer perda ou dano resultante ou relacionado à peça com defeito, incluindo, sem limitação, os custos (inclusive honorários advocatícios e de peritos razoáveis) para quaisquer Ações em Campo, mão de obra, substituição, montagem e desmontagem, detecção e análise, destruição e transporte para a FEY ou seus respectivos clientes.

5.3.1 8D (8 Disciplinas)

O 8D é o método utilizado pela Fey para a resolução de problemas. Um documento 8D pode ser emitido conforme os critérios abaixo:

- Não conformidade de produto detectada pelo cliente da Fey; - Classificação “C” no IQF por três meses consecutivos;

- Pontuação “Zero” no item “número de ocorrência de não conformidades” do IQF mensal.

PRAZOS

Contenção Análise das causas, plano de

ação corretiva e resposta do 8D

Implantação das ações

24 horas 7 dias corridos 60 dias

Tabela 4 – Prazos Para 8D

Obs.: No caso de impossibilidade de atendimento aos prazos acima deve ser negociado novo prazo com a Metalúrgica Fey.

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6 MONITORAMENTO DO FORNECEDOR

6.1 Indicadores

O monitoramento dos fornecedores é realizado mensalmente pela Fey com base indicadores contidos no quadro abaixo.

ÍNDICES ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO PONTOS POSSÍVEIS PARA O ITEM PESO NO IQF Índice de Relacionamento Comercial (IRC) Índice de inflação

Se inflação do fornecedor < IGPM a nota é 45% Se inflação do fornecedor > IGPM a pontuação é

proporcional, conforme a fórmula: (IGPM / Inflação) x 45 A base é anualizada 45%

40%

N° de NEMs Emitidas no mês

Se não houver registro de NEM a pontuação é 20% Se o número de NEMs for => que o número de entregas a

pontuação é 0

Para demais situações a pontuação é proporcional, conforme a fórmula:

(1 – (N° de NEMs / n° de Entregas)) x 20

20%

Prazo de Pagamento

∑ (Valor a pagar X dias de vencimento) __________________________________________________________________________________________________________________________________

∑ (Valor total a pagar)

Se o prazo de pagamento do fornecedor < 28 dias 0% Se o prazo de pagamento do fornecedor > = 28 dias 35%

35%

Total Índice de Relacionamento Comercial (IRC) 100%

Índice de Logística (IL)

Credibilidade de entrega (%)

(Quantidade entregue no prazo / quantidade programada) x

100 100%

20%

Total Índice de Logística (IL) 100%

Índice de Qualidade (IQ)

Auditoria de

Processo Nota da auditoria x 0,40 40%

40%

Qualidade de resposta dos

8D's

30% (avaliado conforme ANEXO 4 - Critérios Para Avaliação

de 8D) 30% N° de Ocorrências de não conformidades 0 ocorrências: 20% 1 a 3 ocorrências: 10% ≥ 4 reocorrências: 0% 20% Pontualidade de entrega de PPAP's Se há PPAP programado:

(PPAP's entregues no Prazo / PPAP's Planejados para o mês) x 10

10%

Total Índice de Qualidade (IQ) 100%

IQF

100%

Tabela 5: Critérios para cálculo do IQF

Obs.:

- A nota da auditoria é considerada válida para o IQF apenas após a aprovação do plano de ação enviado pelo fornecedor. Neste período o resultado será considerado zero.

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6.2 Classificação do IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor)

O fornecedor é classificado com base no IQF e recomendado para fornecimento, conforme critérios estabelecidos na Tabela 6: Classificação do Fornecedor.

Percentual de Pontuação Classificação Ação da Metalúrgica Fey

Acima de 80%

A

_{- Prioridade para desenvolvimentos}Fornecedor Aprovado

Entre 60% e 80%

B

Fornecedor Aprovado

Abaixo de 60%

C

Fornecedor Reprovado

- Fornecedor sob análise pelo Comitê de Fornecedores para melhoria através de 8D ou possível processo de

descontinuação do fornecimento

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7 SIGLAS, TERMOS E DEFINIÇÕES

AIAG Automotive Industry Action Group

APQP Planejamento Avançado da Qualidade do Produto

Capabilidade Amplitude total de variação inerente num processo estável. Para maiores

informações, o Manual do CEP na edição vigente, publicado pela AIAG, deve ser consultado.

Características Especiais Características de produto ou parâmetros de processo que podem afetar a segurança ou o atendimento às regulamentações, ajuste, função, desempenho ou processamento subseqüente do produto.

CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico

CQI-11 Processo Especial: Avaliação do Sistema de Deposição

CQI-12 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Revestimento

FMEA Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial

IMDS Sistema Internacional de Dados sobre Materiais

IQA Instituto de Qualidade Automotiva

MSA Análise dos Sistemas de Medição

PPAP Processo de Aprovação de Peça de Produção

SAD Solicitação de Alteração / Desvio

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REVISÃO: 2 DATA: 25/08/2015 8 REFERÊNCIAS ISO 9001; ISO 14001; ISO/TS 16949; Manual APQP; Manual CEP; Manual CQI-9; Manual CQI-11; Manual CQI-12; Manual CQI-20; Manual FMEA; Manual PPAP; Manual MSA;

VDA 6.3 (Auditoria de Processo).

Nota: Os manuais indicados acima são publicados pela AIAG (Automotive Industry Action Group), traduzidos e fornecidos pelo IQA (Instituto de Qualidade Automotiva).

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9 ANEXOS

ANEXO 1 - Solicitação de Derroga

ANEXO 2 - Solicitação de Alteração / Desvio (SAD) ANEXO 3 - Características Especiais

ANEXO 4 - Critérios Para Avaliação de 8D

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ANEXO 3 - Características Especiais

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ANEXO 4 - Critérios Para Avaliação de 8D

Check List Para Avaliar a Qualidade de Resposta do 8D

SIM NÂO

1) Na equipe multidisciplinar existem participantes diretamente envolvidos com o problema? (líderes,

operadores, outros setores). ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

2) Ações de contenção estão coerentes com relação ao problema relatado? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

3) Ações de correções estão coerentes com relação ao problema relatado? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

4) Foi analisada a causa da não detecção do problema? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

5) Foram estabelecidas ações corretivas para a não detecção do problema? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

6) A causa raiz está coerente em relação ao problema que está sendo investigado? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

7) Ações corretivas estão coerentes com a causa raiz? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

8) A equipe foi proativa em busca da solução do problema? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

9) As etapas (Contenção, Correção e Ação Corretiva) foram realizadas dentro dos prazos estabelecidos? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

10) Todos os campos do 8D foram preenchidos? ፬፬፬፬ ፬፬፬፬

Avaliação da Qualidade de resposta dos 8Ds

Atendimento ao Check List Critério Pontuação

Todas as questões atendidas ou não há registro de 8D

Todos os 8Ds respondidos se

encontram nesta condição 30%

Uma das questões não foi atendida Há registro de 8D nesta

condição

10%

Mais de uma questão não atendida Há registro de 8D nesta

condição Nenhuma questão atendida

Há registro de 8D nesta

condição 0%

Fornecedor não respondeu

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ANEXO 5 - Elaboração do Manual, Aprovações e Revisões

O Manual do Sistema de Gestão de Fornecedores é elaborado, atualizado e aprovado pelo Comitê de Fornecedores, composto pela equipe abaixo:

Diretoria de Suprimentos e Infraestrutura Luciano Fey

e-mail: luciano@fey.com.br

Gerência da Seção de Engenharia da Qualidade (SEQ) Richard Lincoln Prim

e-mail: richard@fey.com.br

Gerência da Seção de Engenharia de Produto (SEP) Renan Barranqueiro Egea

e-mail: renan.egea@fey.com.br

Gestão de Fornecedores: Mauro dos Santos Machado e-mail: mauro@fey.com.br Supervisão Seção Suprimentos Genesio Wagenführ

e-mail: genesio@fey.com.br

Supervisão Programação e Controle da Produção (PCP) Kleverson Alexandre Coelho

e-mail: kleverson@fey.com.br

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

- 30/10/2012 Emissão inicial.

01 31/07/2014

Revisão geral do item 2 (Aplicação, autoridade e Responsabilidades Revisão do Processo de Homologação, no que diz respeito a Plano de ação e Periodicidade das auditorias (item 3, 3.1 e 3.1.1)

Alterado o ramal de contato para relativo a IMDS (item 4.2) Alteração do período de retenção de registros (item 4.5.7) Revisadas informações relativas a emissão de 8D (item 5.3.1)

Revisão das informações relativas a monitoramento de fornecedores (item 6.1 e 6.2.1).

Revisão do Anexo 9.

02 25/08/2015 Revisão geral do Manual