DETALHE DO COMPROMISSO

(1)

10/11/2020 Internet Banking

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS_DETALHE_SEG_VIA.asp?isEncripted=S&txtOpt=S&TxtCampos=40f6f01d9d6476b9c1e23954bece373dffa796bd7b235… 1/1 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE T Agência: 3945 Conta Corrente: 13-003723-4

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-3945-004904599369 Conta de Débito: 3945-000130037234

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 23793381286004484475509000063306984350000035000

No. compromisso banco: 900001107 No. compromisso cliente:

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome/Razão Social do Beneficiário Original: NU PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 18.236.120/0001-58

Nome/Razão Social do Pagador Original: BRUNO PIRCOSKI DOS SANTOS

CPF/CNPJ do Pagador Original: 062.781.569-38

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASIL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 76.154.731/0001-53 Valor Nominal: 350,00 Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00 Data de Vencimento: 10/11/2020 Data de Pagamento: 10/11/2020 Situação: Agendado

No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI10112020900001107

Autenticação: 5972C1F3CB57DF2E4632229

Valor a Pagar: 350,00

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322

(2)

2 3 7 9 3 3 8 1 2 8 6 0 0 4 4 8 4 4 7 5 5 0 9 0 0 0 0 6 3 3 0 6 9 8 4 3 5 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0

Evite problemas: Não edite o código de

barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.

Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser

fazer um depósito de outro valor, gere um

novo boleto no aplicativo

Boleto para depósito na conta do Nubank de

BRUNO PIRCOSKI DOS SANTOS

(3)

Comprovante de pagamento

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE T Agência: 3945 Conta: 130037234



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 334,50

Forma de pagamento

Ag 3945 - Cc 13003723-4

Data do pagamento

23/11/2020

Dados do recebedor

Para

Daniella Bruch Wodonis

Chave

*.666.629-

CPF

*.666.629-

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

De

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS

BRASILEIRAS DE T

CNPJ

76../****-53

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820201123140100007816334

Data e hora da transação

23/11/2020 - 11:02:12

Código de autenticação

IBE066FA59DFCBC854B69AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriado.

0800 726 0322

(4)

PASSAGEIRO:

CARGO:

TRECHO

DIA

MOTIVO:

B

S t d

A

i

3945

C/C

02000103 1

DEPÓSITO:

Impressões de solicitação de patrocínios e catálogo de patrocínio para o MyInova Day

RELATÓRIO DE DESPESAS

Coordenadora de Processos

PARTIDA

RETORNO

Daniella B. Wodonis

Banco:

Santander

Agencia: 3945

C/C:

02000103-1

Reembolso de despesas

Dia Vlr. Reembolsar Vlr. Não Reembolsar

03/nov R$ 234,00

03/nov R$ 5,00

10/nov R$ 95,50

Total Viagem: Valor para Reembolsar:

RELATÓRIO:

(CAMPO OBRIGATÓRIO)

Impressões de solicitação de patrocínios e catálogo de patrocínio para o MyInova Day

334,50 Descrição Envelopes Impressões coloridas Impressões coloridas

(5)

(6)

(7)

04/02/2021 ISS-Curitiba - Sistema de Administração de ISS

(8)

23/11/2020 InterneT...b-anki ng:::cA.IXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

Nome: ASSOC EMPR BRAS TEC INF SOF

Conta de débito: 3397 / 003 / 00000850-0

Representação numérica do código de barras: 21890.01007 04532.970805 89919.243181 2 84780000332500

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BS2 S.A.

Código do Banco: 218

Código do ISPB: 71027866

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MENTORES DESIGN LTDA - ME por Banco BS2

Nome/Razão Social: MENTORES DESIGN LTDA - ME por Banco BS2

CPF/CNPJ: 71.027.866/0001-34

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: MENTORES DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 17.407.648/0001-80

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOC EMPR BRAS TEC INF SOF

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

Data do Vencimento: 23/12/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 23/11/2020 Valor Nominal do Boleto: 3.325,00

Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 3.325,00 Valor Pago (R$): 3.325,00

Identificação do Pagamento: MARKETING MYINOVA DAY Data/hora da operação: 23/11/2020 14:15:24

(9)

23/11/2020 InterneT...b-anki ng:::cA.IXA

Código da operação: 028742215

Chave de segurança: F6VMK7V183J32XMA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

(10)

218

218 Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Instruções

Referente: Venda 13087 - Parcela 1 de 2 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

Sacado / Cliente

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA

IAPO Nº 1225

PRADO VELHO 80215-223 - Curitiba/PR 76.154.731/0001-53

Benefíciario

MENTORES DESIGN LTDA - ME por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15˚ andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34 Data do documento Uso do Banco Carteira Aceite Quantidade

Moeda Valor Moeda Número do doc CNPJ/CPF 76.154.731/0001-53 (+) Acrescimos Número do documento 819346 Nosso número 80899192431 (=) Valor cobrado Processamento 20/11/2020 Cbr Simples Não Não R$ R$ 819346 20/11/2020 Nosso número Vencimento Vencimento Sacado / Cliente

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA (-) Descontos Valor do documento (=) Valor do doc (-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor cobrado 80899192431 23/12/2020

23/12/2020

R$ 3.325,00

R$ 3.325,00 Banco Banco Espécie Doc Outro Sacador / Avalista

MENTORES DESIGN LTDA - ME Rua Eduardo Geronasso - 1622 82510-280 - Curitiba/PR 17.407.648/0001-80

21890.01007 04532.970805 89919.243181 2 84780000332500

Emitido Via Conta Azul Pro

Use este código de barras para pagamento no bankline

(11)

(12)

27/11/2020 IN.te_:rn e.t___b:an:::k:ing::: CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/sinbc/nb/home#!/sinbc-pix/nb/pagarTransferirPix/pagarPix?segmento=PJ&idServico=2606 1/2

Comprovante de Pix enviado

Nome:

DANIELLA BRUCH WODONIS

CNPJ:

76.154.731/0001-53

Conta Origem:

3397 / 0003 / 00000850-0

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome:

VRGLASS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:

13.871.886/0001-90

Conta Destino:

3720 / 14833-1

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.

Valor:

5.000,00

Agência

Operação

Conta

3397

003 00000850-0

(13)

27/11/2020 IN.te_:rn e.t___b:an:::k:ing::: CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/sinbc/nb/home#!/sinbc-pix/nb/pagarTransferirPix/pagarPix?segmento=PJ&idServico=2606 2/2

Data/Hora:

27/11/2020 - 11:56:41

Descrição:

REF. PARC 1_2 CRIAÇÃO AMBIENTE VIRTUAL MYINOVA DAY 2020

ID transação:

E00360305202011271445fa655433a7c

Código da operação:

489820303

Chave de segurança:

XS6SMWHP04QM5049

Chave Pix:

13871886000190

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IMPRIMIR

NOVO PIX

VOLTAR

ológico

(14)

Comprovante de pagamento

Internet Banking Empresarial



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 7.500,00

Informação para o pagador

REF. PARC 1_2 CRIAÇÃO AMBIENTE VIRTUAL MYINOVA DAY 2020

Forma de pagamento

Ag 3945 - Cc 13003723-4

Data do pagamento

27/11/2020

Dados do recebedor

Para

VRGLASS TECNOLOGIA LTDA

Chave

13../****-90

CNPJ

13../****-90

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS

BRASILEIRAS DE T

CNPJ

76../****-53

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820201127151700011604144

Data e hora da transação

27/11/2020 - 12:18:16

IBE06F6DEECFF11E0460EBA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriado.

(15)

(16)

(17)

08/12/2020 Internet....Banking CaIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

Conta de débito: 3397 / 003 / 00000850-0

Representação numérica do código de barras: 21890.01007 04532.970805 03589.379480 7 84650000332500

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BS2 S.A.

Nome Fantasia: MENTORES DESIGN LTDA - ME por Banco BS2

Nome/Razão Social: MENTORES DESIGN LTDA - ME por Banco BS2

CPF/CNPJ: 71.027.866/0001-34

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: MENTORES DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 17.407.648/0001-80

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

Data do Vencimento: 10/12/2020

Identificação do Pagamento: MARKETING MYINOVA DAY Data/hora da operação: 08/12/2020 13:37:56

(18)

08/12/2020 Internet....Banking CaIXA

Chave de segurança: U782PZ25NU2SF99L

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(19)

218

218 Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Instruções

Referente: Nota Fiscal 930 - Venda 13087 - Parcela 2 de 2 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

Sacado / Cliente

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA

IAPO Nº 1225

PRADO VELHO 80215-223 - Curitiba/PR 76.154.731/0001-53

Benefíciario

MENTORES DESIGN LTDA - ME por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15˚ andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34 Data do documento Uso do Banco Carteira Aceite Quantidade

Moeda Valor Moeda Número do doc CNPJ/CPF 76.154.731/0001-53 (+) Acrescimos Número do documento 1089818 Nosso número 80035893794 (=) Valor cobrado Processamento 07/12/2020 Cbr Simples Não Não R$ R$ 1089818 07/12/2020 Nosso número Vencimento Vencimento Sacado / Cliente

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA (-) Descontos Valor do documento (=) Valor do doc (-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor cobrado 80035893794 10/12/2020

10/12/2020

R$ 3.325,00

R$ 3.325,00 Banco Banco Espécie Doc Outro Sacador / Avalista

MENTORES DESIGN LTDA - ME Rua Eduardo Geronasso - 1622 82510-280 - Curitiba/PR 17.407.648/0001-80

21890.01007 04532.970805 03589.379480 7 84650000332500

Emitido Via Conta Azul Pro

Use este código de barras para pagamento no bankline

(20)

(21)

Internet Banking Empresarial

2° via de comprovante

Valor Pago

R$ 12.500,00

Identiﬁcação do pagamento

-Informação para o pagador

-Informações adicionais

-Forma de pagamento

Ag 3945 Cc 130037234

Data de vencimento

-Receber após o vencimento

-Valor original

R$ 0,00

Desconto/Abatimento

R$ 0,00

Juros

R$ 0,00

Multa

R$ 0,00

Dados do recebedor

Para

VRGLASS TECNOLOGIA LTDA

Chave

13.871.886/0001-90

CPF/CNPJ

13.871.886/0001-90

Dados do pagador

De

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS

BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA

INFORMACAO - ASSESPRO REGIO

CPF/CNPJ

76.154.731/0001-53

Instituição

90400888

ID/Transação

E904008882020120816580002755424

8

Data/Hora da transação

08/12/2020 - 17:02:26

IBE06D60F55012B6240A888

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriado.

0800 726 0322

(22)

(23)

(24)

09/12/2020 Nota Curitibana - AutenticidadeNota

(25)

09/12/2020 Nota Curitibana - AutenticidadeNota

(26)

(27)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

01/12/2020 15:26:43 Y6ZEYXRQN 01/12/2020 15:26:43 586 Data da emissão da nota

Data do fato gerador

Código de verificação

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Associacao Das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informacao - Assespro Regional Parana

PR Curitiba Município: Nome fantasia: Endereço: E-mail: Telefone: 76.154.731/0001-53 Nome/Razão social: Complemento: UF: Inscrição estadual: Inscrição municipal: ASSESPRO-PR CPF/CNPJ:

Endereço: R ESTRADA PRINCIPAL Número: 0 Bairro: CHIMBOVEIRO CEP: 83800-000 Inscrição municipal:

CPF/CNPJ:

PROXIMO AO KM 146,5 DA BR 116

patistedile@gmail.com

PATRICIA STEDILE ANTUNES RIBEIRO - 04140210966 Inscrição estadual:

Município: Nome/Razão social: Site: UF: 17.333.944/0001-83 PR Mandirituba Nome fantasia: (41) 3104-7766 E-mail: Complemento: Telefone: ENGENHARIA DE COMUNICAÇAO Celular: Número da nota Número do RPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Página 1/1

Celular: Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd Valor unitário

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA DE

IMPRENSA. 1.600,0000 1,0000 1.600,0000 1.600,00 0,00x = 0,00

Parcela Vencimento Valor (R$) Parcela Vencimento Valor (R$) Parcela Vencimento Valor (R$)

Forma de Pagamento

Tipo Tipo Tipo

1 À vista 1.600,00 IR R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor bruto = R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor líquido = R$ 1.600,00

PIS/PASEP COFINS INSS CSLL

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

Outras retenções

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Valor ISS(R$)

0,00 1.600,00 0,00

Deduções(R$) Base de cálculo(R$) Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Mandirituba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal BANCO PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2266-7

CONTA CORRENTE 27.913-7

Valor aproximado do tributo federal - R$ 215,20 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 76,16 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

(28)

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS_DETALHE_SEG_VIA.asp?isEncripted=S&txtOpt=S&TxtCampos=a6f2fbcd78761b1985584b93461b92bf1b0e9a550039… 1/1 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE T Agência: 3945 Conta Corrente: 13-003723-4

DETALHE DO COMPROMISSO

Tipo de Pagamento: BLQ Próprio

Código de Barras: 03399492813698191010614959801029500000000000000

No. compromisso banco: 900001137 No. compromisso cliente:

Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Nome/Razão Social do Beneficiário Original: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 33.066.408/0001-15

CPF/CNPJ do Pagador Original: 76.154.731/0001-53

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASIL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 76.154.731/0001-53 Valor Nominal: 4.288,40 Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00 Data de Vencimento: 21/12/2020 Data de Pagamento: 21/12/2020 Situação: Efetivado

Autenticação: 5972C1FFD11CD35753B9726

Valor a Pagar: 4.007,12

(29)

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/CartoesPJ/CartoesPJ_VisaoPortador_Boleto.asp 1/2

NÚMERO DO CARTÃO XXXX XXXX XXXX 7622

VENCIMENTO SALDO ATUAL PAGAMENTO MÍNIMO

25/12/2020 R$ 4.288,40 R$ 428,84 Autenticação Mecânica

03399.49281 36981.910106.14959 801029 5 00000000000000

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Vencimento _25/12/2020

Beneficiário

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CPF/CNPJ:90400888/0001-42 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 BLOCO

A VILA OLIMPIA CEP:CEP 04543-011 SAOPAULO SP

Agência/Código Beneficiário 050 04 92836 9

Data do documento

14/12/2020 No. do documentoXXXX XXXX XXXX 7622 Espéciedoc FT-CI

Aceite

N Data Processamento15/12/2020 Nosso Número_{8191010149598}

Uso do Banco

CENTRAL CarteiraCOB EspécieR$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento Instruções

PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERAO ACRESCIMO DE ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.

APOS 09/01/2021, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BR

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

(30)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

(31)

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/CartoesPJ/CartoesPJ_VisaoPortador_Fatura_Imprimir.asp 1/2

CNPJ: Empresa: Área:

76.154.731/0001-53 ASSESPRO-PR

Portador: EDUARDO S AGUIAR Produto selecionado

NEGOCIOS & EMPRESAS MASTERCARD Número do Cartão: XXXX.XXXX.XXXX.7622

Resumo de Despesas

No Brasil (R$) No Exterior (US$)

Fatura Anterior: (-) Total de Pagamentos: (-) Total de Créditos: (=) Saldo em R$: (+) Encargos: (+) Multas: (+) Despesas/Débitos: 149,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.288,40 (+) Despesas/Débitos: Total Convertido em R$: Cotação do Dólar 20/12: 174,65 949,16 5,3729

Total Desta Fatura: R$ 4.288,40

Parcelas a Vencer

Total de Parcelas a Vencer : R$ 0,00

Limites de Crédito

Limite Total Cartão de Crédito: Limite disponível em 15/12/2020: Saque:

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 2.000,00

Resumo da Fatura

Data do Vencimento: Total desta Fatura:

25/12/2020 R$ 4.288,40

(32)

Demonstrativo das Transações

Data Histórico das Despesas R$ US$ Cotação Dólar

17/11/2020 SCP BASICO- NOV/20 7,38 0,00 5,7446

24/11/2020 PG *CENTRALREMOTO PARC 01/12 149,90 0,00 5,7054

25/11/2020 PAGAMENTO DE FATURA -149,88 0,00 5,7276

28/11/2020 PPRO*ADOBE 124,00 0,00 5,6389

04/12/2020 LINKEDIN IRELAND UNLIM 402,84 73,62 5,4719

04/12/2020 IOF DESPESA NO EXTERIOR 24,64 0,00 5,4719

06/12/2020 FACEBOOK CBS8FYESG2 3.000,00 0,00 5,4719

08/12/2020 LINKEDIN IRELAND UNLIM 546,32 101,03 5,4075

08/12/2020 IOF DESPESA NO EXTERIOR 33,32 0,00 5,4075

14/12/2020 ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 04/12 0,00 0,00 5,3729

Encargos Financeiros

No período desta fatura: 12,99% am Saques no período desta fatura: 17,89% am Máximo contratual para o próximo período e atraso: 12,99% am Parcelado no período desta fatura: 4,99% am

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

01/01/2021 12:54:00 7S6ZP3486 01/01/2021 12:54:00 601 Data da emissão da nota

Data do fato gerador

Código de verificação

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Associacao Das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informacao - Assespro Regional Parana

PR Curitiba Município: Nome fantasia: Endereço: E-mail: Telefone: 76.154.731/0001-53 Nome/Razão social: Complemento: UF: Inscrição estadual: Inscrição municipal: ASSESPRO-PR CPF/CNPJ:

Endereço: R ESTRADA PRINCIPAL Número: 0 Bairro: CHIMBOVEIRO CEP: 83800-000 Inscrição municipal:

CPF/CNPJ:

PROXIMO AO KM 146,5 DA BR 116

patistedile@gmail.com

PATRICIA STEDILE ANTUNES RIBEIRO - 04140210966 Inscrição estadual:

Município: Nome/Razão social: Site: UF: 17.333.944/0001-83 PR Mandirituba Nome fantasia: (41) 3104-7766 E-mail: Complemento: Telefone: ENGENHARIA DE COMUNICAÇAO Celular: Número da nota Número do RPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Página 1/1

Celular: Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd Valor unitário

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA DE

IMPRENSA. 1.600,0000 1,0000 1.600,0000 1.600,00 0,00x = 0,00

Parcela Vencimento Valor (R$) Parcela Vencimento Valor (R$) Parcela Vencimento Valor (R$)

Forma de Pagamento

Tipo Tipo Tipo

1 À vista 1.600,00 IR R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor bruto = R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor líquido = R$ 1.600,00

PIS/PASEP COFINS INSS CSLL

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

Outras retenções

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Valor ISS(R$)

0,00 1.600,00 0,00

Deduções(R$) Base de cálculo(R$) Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Mandirituba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal BANCO PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2266-7

CONTA CORRENTE 27.913-7

Valor aproximado do tributo federal - R$ 215,20 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 76,16 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

(38)

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS_DETALHE_SEG_VIA.asp?isEncripted=S&txtOpt=S&TxtCampos=bcf0d79fba3808f9faddcc131374be51b94de9ec1ac5b… 1/1 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE T Agência: 3945 Conta Corrente: 13-003723-4

DETALHE DO COMPROMISSO

Situação: Efetivado

Empresa: PM CURITIBA

Codigo de Barras: 81650000000-4 80001319202-9 10120113003-2 54612600003-5

Data do Pagamento: 18/01/2021

Data de Vencimento: 20/01/2021

Valor: R$ 80,00

(39)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

VIA

CONTRIBUINTE

20/01/2021

VENCIMENTO

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA

CONTRIBUINTE

76.154.731/0001-53

CNPJ

08 02 0242544-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

R.IAPO, 001225 - PRADO VELHO - CEP: 80215-223 - CURITIBA/PR

LOCALIZAÇÃO DEZEMBRO / 2020 REFERÊNCIA NORMAL TIPO LANÇAMENTO 11 300 354 612 6 CÓDIGO DE PROCESSAMENTO Prezado Contribuinte,

Dúvidas ou incorreções entrar em contato com o plantão fiscal através dos telefones nº (41) 3350-8602, 3350-8604, 3350-8601 ou dirigir-se ao Dpto. de Rendas Mobiliárias-ISS, localizado na Av Cândido Abreu, 817, Bairro Centro Cívico, nesta Capital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Sobre os débitos vencidos serão cobrados: * Multa: 0,33% ao dia, limitado a 10% * Juros: 1% ao mês ou fração de mês * Correção Monetária (IPCA) Conforme Legislação em vigor.

80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 5,00 % 0,00 1.600,00 ISS Retido na Fonte VALOR ATUALIZADO (R$) MULTA (R$) COR.MONET (R$) JUROS (R$) VALOR ORIGINÁRIO (R$) ALÍQ. DEDUÇÃO (R$) RECEITA DECLARADA (R$) TRIBUTO

DEMONSTRATIVO DOS VALORES

1.600,00

RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA

80,00

VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO

0,00

CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS +MULTA

0,00 VALOR JÁ PAGO

06/01/2021

DATA DA EMISÃO

20/01/2021

RECEBER ATÉ

EMITENTE: WALDIR DE LARA JUNIOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA CONVENIADA À PREFEITURA, OU NAS CASAS LOTÉRICAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

81650000000-4 80001319202-9 10120113003-2 54612600003-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

20/01/2021

VENCIMENTO

VIA BANCO

08 02 0242544-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA

CONTRIBUINTE

76.154.731/0001-53

CNPJ

DEZEMBRO / 2020

REFERÊNCIA

R.IAPO, 001225 - PRADO VELHO - CEP: 80215-223 - CURITIBA/PR

LOCALIZAÇÃO

NORMAL

TIPO LANÇAMENTO

11 300 354 612 6

CÓDIGO DE PROCESSAMENTO

- Não receber valor diferente ao impresso no campo Total a Recolher - Não receber após a data impressa no campo Receber Até

06/01/2021

DATA DA EMISÃO

EMITENTE: WALDIR DE LARA JUNIOR

_20/01/2021

RECEBER ATÉ 10120113003-2 81650000000-4 80001319202-9 54612600003-5

80,00

TOTAL A RECOLHER

80,00

TOTAL A RECOLHER 0,00 DESCONTO INCENTIVO/COMPENSAÇÃO

(40)

0382 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE T - Matriz 06/01/2021 09:39 Pág:0001

CNPJ: 76.154.731/0001-53 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conferência de Impostos Retidos - Entrada por Imposto

Nr Lcto Fornecedor Data Lcto Número Esp Série Vlr Contábil Base Cálculo Alíquota Valor Imposto ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Imposto: ISSQN

609 35081 Patricia Stedile Antunes Ribeiro 01/12/2020 586 NFS E 1.600,00 1.600,00 5,00 80,00

*** Total Imposto: ISSQN 1.600,00 1.600,00 80,00

Total do Imposto: ISSQN 1.600,00 1.600,00 80,00

(41)

18/01/2021 Inter:net___Banking CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

Conta de débito: 3397 / 003 / 00000850-0

Representação numérica do código de barras: 03399.49281 36981.910106 14959.801029 5 00000000000000 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Nome Fantasia: SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD - 7622

Nome/Razão Social: SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS MASTERCARD - 7622

CPF/CNPJ: 90.400.888/0001-42

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE T

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53

CPF/CNPJ: 76.154.731/0001-53 Pagamento Parcial Parcelas pagas: 001 Total de parcelas: 099 Valor residual (R$): 2.444,50 Data do Vencimento: 25/01/2021

(42)

18/01/2021 Inter:net___Banking CAIXA

Data/hora da operação: 18/01/2021 14:07:52

Chave de segurança: LQSEJ101X79991ZJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(43)

NÚMERO DO CARTÃO XXXX XXXX XXXX 7622

VENCIMENTO SALDO ATUAL PAGAMENTO MÍNIMO

25/01/2021 R$ 2.444,50 R$ 244,45 Autenticação Mecânica

03399.49281 36981.910106.14959 801029 5 00000000000000

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Vencimento _25/01/2021

Beneficiário

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CPF/CNPJ:90400888/0001-42 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 BLOCO

A VILA OLIMPIA CEP:CEP 04543-011 SAOPAULO SP

Agência/Código Beneficiário 050 04 92836 9

Data do documento

12/01/2021 No. do documentoXXXX XXXX XXXX 7622 Espéciedoc FT-CI

Aceite

N Data Processamento18/01/2021 Nosso Número_{8191010149598}

Uso do Banco

CENTRAL CarteiraCOB EspécieR$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento Instruções

PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERAO ACRESCIMO DE ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.

APOS 09/02/2021, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BR

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

(44)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

(45)

CNPJ: Empresa: Área:

76.154.731/0001-53 ASSESPRO-PR

Portador: EDUARDO S AGUIAR Produto selecionado

NEGOCIOS & EMPRESAS MASTERCARD Número do Cartão: XXXX.XXXX.XXXX.7622

Resumo de Despesas

No Brasil (R$) No Exterior (US$)

Fatura Anterior: (-) Total de Pagamentos: (-) Total de Créditos: (=) Saldo em R$: (+) Encargos: (+) Multas: (+) Despesas/Débitos: 4.288,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.444,50 (+) Despesas/Débitos: Total Convertido em R$: Cotação do Dólar 21/01: 0,00 0,00 5,577

Total Desta Fatura: R$ 2.444,50

Parcelas a Vencer

Total de Parcelas a Vencer : R$ 0,00

Limites de Crédito

Limite Total Cartão de Crédito: Limite disponível em 18/01/2021: Saque:

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 2.000,00

Resumo da Fatura

Data do Vencimento: Total desta Fatura:

25/01/2021 R$ 2.444,50

(46)

Demonstrativo das Transações

Data Histórico das Despesas R$ US$ Cotação Dólar

24/11/2020 PG *CENTRALREMOTO PARC 02/12 149,90 0,00 5,7054 17/12/2020 SCP BASICO- DEZ/20 7,38 0,00 5,4117 21/12/2020 PAGAMENTO DE FATURA -4.007,12 0,00 5,4041 21/12/2020 PAGAMENTO DE FATURA -281,28 0,00 5,4041 29/12/2020 PPRO*ADOBE 124,00 0,00 5,5530 31/12/2020 FACEBOOK QDDY73KSG2 2.163,22 0,00 5,5081

12/01/2021 ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 05/12 0,00 0,00 5,8260

Encargos Financeiros

No período desta fatura: 12,99% am Saques no período desta fatura: 17,89% am Máximo contratual para o próximo período e atraso: 12,99% am Parcelado no período desta fatura: 4,99% am

(47)

06/01/2021 E-mail de Assespro Paraná - Fwd: O seu recibo de anúncios do Facebook (número de identificação da conta: 224274518120377)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c388243d4c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1688161383053756212&simpl=msg-f%3A1688161383053756212 1/4

Rosangela Assespro Paraná <financeiro@assespropr.org.br>

Fwd: O seu recibo de anúncios do Facebook (número de identificação da conta: 224274518120377)

1 mensagem

Daniella Wodonis <daniella@assespropr.org.br>

6 de janeiro de 2021 15:02

Para: Rosangela Assespro <financeiro@assespropr.org.br>

Atenciosamente.

--- Forwarded message ---

De: Facebook Ads Team <

advertise-noreply@support.facebook.com

>

Date: qui., 31 de dez. de 2020 às 22:31

Subject: O seu recibo de anúncios do Facebook (número de identificação da conta: 224274518120377)

To: Daniella Bruch Wodonis <

daniella@assespropr.org.br

>

Recibo para Assespro-Paraná (número de identificação da conta: 224274518120377)

Resumo

Valor cobrado INTERVALO DE DATAS

5 de dez de 2020 00:00 a 8 de dez de 2020 23:59

(48)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c388243d4c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1688161383053756212&simpl=msg-f%3A1688161383053756212 2/4

R$2.163,22 BRL

TIPO DE PRODUTO

Anúncios de Facebook

MOTIVO DA COBRANÇA

Custos do anúncio restantes no fim do mês.

FORMA DE PAGAMENTO

**MasterCard*7622**

NÚMERO DE REFERÊNCIA

QDDY73KSG2

CAMPANHA RESULTADOS VALOR

[CLICK ADS] - My Inova Day 2020

101.431

Impressões

R$504,58

[RMKT] - My Inova Day 2020

46.265

Impressões

R$744,70

[STORIES] - My Inova day 2020

83.903

Impressões

R$652,59

[PATROCINADO] - My Inova Day 2020

9.552

Impressões

R$261,35

TOTAL DA CAMPANHA

R$2.163,22

TOTAL

R$2.163,22

Relatório detalhado

CAMPANHA RESULTADOS VALOR

[CLICK ADS] - My Inova Day 2020

[CLICK ADS] - My Inova Day 2020 - V3

64.624 R$333,53

[CLICK ADS] - My Inova Day 2020 - Geral

36.807 R$171,05

101.431

Impressões

(49)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c388243d4c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1688161383053756212&simpl=msg-f%3A1688161383053756212 3/4 Esta é uma mensagem automatizada. Não responda. Em caso de dúvidas sobre os anúncios, você pode obter ajuda. Pode também gerenciar suas configurações de notificação por

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Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025

[RMKT] - My Inova Day 2020

[RMKT] - My Inova Day 2020 - Site

14.264 R$205,59

[RMKT] - My Inova Day 2020 - FB

13.954 R$204,20

[RMKT] - My Inova Day 2020 - L.A.L Customer 2020

18.047 R$334,91

46.265

Impressões

R$744,70

[STORIES] - My Inova day 2020

33.919 R$287,79

[STORIES] - My Inova day 2020 - 3

49.984 R$364,80

83.903

Impressões

R$652,59

[PATROCINADO] - My Inova Day 2020

551 R$17,69

[PATROCINADO] - My Inova Day 2020 - 2

494 R$19,20

[PATROCINADO] - My Inova Day 2020 - 3

8.507 R$224,46

9.552

Impressões

R$261,35

Identificação da transação: 3811879008925842-7101596

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(50)

DETALHE DO COMPROMISSO

DETALHE DO COMPROMISSO

2 3 7 9 3 3 8 1 2 8 6 0 0 4 4 8 4 4 7 5 5 0 9 0 0 0 0 6 3 3 0 6 9 8 4 3 5 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0

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Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser

fazer um depósito de outro valor, gere um

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R$ 334,50

Ag 3945 - Cc 13003723-4

23/11/2020

Dados do recebedor

Daniella Bruch Wodonis

***.666.629-**

***.666.629-**

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS

BRASILEIRAS DE T

76.***.***/****-53

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E9040088820201123140100007816334

23/11/2020 - 11:02:12

IBE066FA59DFCBC854B69AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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0800 771 0401 (Pessoas com deﬁciência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriado.

0800 726 0322

PASSAGEIRO:

CARGO:

TRECHO

DIA

MOTIVO:

B

S t d

A

i

3945

C/C

02000103 1

DEPÓSITO:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Coordenadora de Processos

PARTIDA

RETORNO

Daniella B. Wodonis

Banco:

Santander

Agencia: 3945

C/C:

02000103-1

RELATÓRIO:

Comprovante de Pagamento de Boleto

218

218

Recibo do Pagador

23/12/2020

R$ 3.325,00

21890.01007 04532.970805 89919.243181 2 84780000332500

Comprovante de Pix enviado

Nome:

DANIELLA BRUCH WODONIS

CNPJ:

76.154.731/0001-53

Conta Origem:

3397 / 0003 / 00000850-0

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome:

VRGLASS TECNOLOGIA LTDA

*.666.629-

*.666.629-

76../****-53

13../****-90

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