Subprefeitura de Guaianases

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Subprefeitura de Guaianases

Relatório da Liderança do PT

Proposta Orçamentária 2020

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Comparativo dos valores executados

Disponibilidade de Caixa

Em bilhões R$

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISS (Imposto sobre Serviços) e o ITBI (Imposto de Transmissão de bens Intervivos) são os impostos mais importantes para cidade de São Paulo, o IPTU cresceu acima de 10% nos três anos da gestão Bruno Covas, o ISS cresceu acima da inflação em 2017, e registrou taxas de crescimetno de 13,6% em 2018 e de 12,6% em 2019. O ITBI disparou em 2019 com crescimento de 17,3% e nos anos anteriores já havia apresentado crescimento expressivo.

Prefeitura Municipal de São Paulo, 2012 - 2019 Disponibilidade de Caixa Bruta, mês de agosto

Gráfico 2 Há contratos de longo prazo para

execução, recursos vinculados em fundos e empenhos que aguardam liquidação, por estes e outros motivos é natural que a prefeitura guarde uma parcela de recursos em caixa. Contudo, a elevação recente dos recursos em caixa não possui

outra explicação do que a

incompetência da autal gestão, os recuros foram de R$ 7,2 bilhões em agosto de 2017 para R$ 12,9 bilhões, aumento de R$ 5,7 bilhões. Não existe justificativa técnica para guardar um volume tão alta de recursos enquanto várias áreas possuem demandas urgentes.

Gráfico 1

Taxa de crescimento dos principais impostos (IPTU, ISS e ITBI) Receita realizada, de janeiro a agosto, 2017 -2019

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019

10,4% _10,0% 13,1% 5,3% 13,6% 12,6% 9,3% 11,2% 17,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 2017 2018 2019

IPTU ISS ITBI

Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019

7,9 9,0 8,1

7,4 8,4 _7,2

10,3 12,9

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Comparativo dos valores executados

Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT

Previsão (orçado) versus Execução (liquidado)

Ano Orçado Liquidado Taxa de

Execução

2016 45.121.420,00 31.660.271,60 70,2%

2017 40.589.873,00 24.174.501,16 59,6%

2018 40.792.970,00 26.537.021,17 65,1%

Subprefeitura de Guaianases Orçado e liquidado, de 2016 a 2018

A Subprefeitura de Guaianases liquidou R$ 26,5 milhões em 2018, um aumento de 9,8% em relação a 2017, ano em que foi executado R$ 24,2 milhões. Em 2016, último ano da gestão Haddad, a execução foi de R$ 31,7 milhões, ou seja, na gestão Bruno Covas houve redução de R$ -5,1 milhões (-16,2%) na execução.

Valores liquidados, de 2015 a 2018 Subprefeitura de Guaianases

Gráfico 3

Nem sempre os valores previstos no orçamento são executados, por isso, é importante o comparativo entre o orçado e o executado. Nos últimos três anos a maior taxa de execução foi em 2016, os valores orçados eram de R$ 45,1 milhões e destes foram executados R$ 31,7 milhões, uma taxa de execução de 70,2%. Nos anos seguintes as taxas de execução foram menores, de 59,6% e 65,1% em 2017 e 2018, respectivamente.

Tabela 1

31,0

31,7

24,2

26,5

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2015 2016 2017 2018 Mi lh õ es

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Execução orçamentária em 2019

Proposta Orçado Liquidado

36.600.686,00

38.492.877,00 25.708.741,75 66,8% 39.999.368,00

Evolução dos valores orçados

Gráfico 4

Subprefeitura de Guaianases

Valores orçados de 2016 a 2019 e proposta orçamentária 2020

Em 2019 a história não parace ser diferente, até o final de setembro quase dois terços das subprefeituras executaram menos de 50% dos valores previstos para este ano. Como a Secretaria da Fazenda suspende os empenhos no final de novembro, dificilmente este ano terá um resultado melhor do que nos anos anteriores. A Subprefeitura de Guaianases possui um orçamento de R$ 38,5 milhões para este ano, mas liquidou somente R$ 25,7 milhões, uma taxa de execução de 66,8%.

Ano de 2019 Taxa de

Execução Proposta 2020

A arrecadação dos principais impostos da prefeitura cresceu acima da inflação nos três anos de gestão, nos dois últimos está crescendo acima de 10% e para 2020 há uma previsão de crescimento do orçamento total de 13,8%. Contudo, 28 das 32 prefeituras terão em 2020 orçamentos menores em relação a 2016. O aumento ficou concentrado em subprefeituras em regiões centrais, como Pinheiros, Vila Mariana e Sé. Para a Subprefeitura de Guaianases o prefeito propôs o valor de R$ 40,0 milhões para 2020, uma variação negativa de -11,4% em relação a 2016. Tabela 2 Subprefeitura de Guaianases Valores liquidados, de 2015 a 2018

45,1

40,6

40,8

38,5

40,0

34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0

Orçado 2016 Orçado 2017 Orçado 2018 Orçado 2019 Proposta 2020

Milh

õ

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Proposta Orçado Liquidado

Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal - 1,0

Administração da Unidade 23.119,7 23.119,7 13.740,5 59,4% 21.376,8

Administração dos Conselhos Tutelares 3.727,4 1.389,6 729,2 52,5%

Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos 29,0 29,0 0,0 0,0% 1,0

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação 770,0 770,0 332,7 43,2% 340,0

Aquisição e Construção de Prédios Administrativos 1,0 0,0 0,0%

Aquisição e Construção de Prédios Administrativos 1,0 - 1,0

E1673 - Requalificação de Praça Inominada na Rua Lírio Vermelho, CEP 08452-610, com Rua

Timbó-De-Caiena, CEP 08452-643, e Instalação de ATI ao Ar Livre 30,0 0,0 0,0%

E1741 - Melhorias e Conserto de Equipamentos Públicos em Guaianases 500,0 0,0 0,0% E2203 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional de Guaianases 100,0 0,0 0,0%

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras 870,0 4.470,0 400,4 9,0% 2,0

Manutenção de Prédios Administrativos 2,0 2,0 0,0 0,0% 1,0

Manutenção de Sistemas de Drenagem 2.200,2 2.200,2 5.623,3 255,6%

Manutenção de Sistemas de Drenagem - Programa de Metas 4.b - 7.957,5

Manutenção de Vias e Áreas Públicas 4.145,2 4.145,2 2.890,9 69,7% 4.900,0

Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea 1.553,1 1.553,1 1.933,0 124,5%

Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea - Programa de Metas 4.c - 3.000,0 Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a - 2,0

Operação Tapa Buraco - Programa de Metas 4.a - 2.388,0

Programação de Atividades Culturais 80,0 80,0 58,7 73,3% 25,0

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 100,0 100,0 0,0 0,0%

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos - Programa de Metas 2.c - 1,0

Total 36.600,7 38.492,9 25.708,7 66,8% 39.999,4

Tabela 3

Subprefeitura de Guaianases

Comparativo Orçamento 2019 e Proposta 2020 segundo projeto

Em mil R$ Projetos Ano de 2019 Taxa de Execuçã o (até Proposta 2020