Plano de Ação e Orçamento Previsional 2017

Página 0 de 4 Tel. / Fax: 265 501 681 | 916815707 | 916181849 NIF: 507 289 994 Site: www.appda-setubal.com E:mail: [email protected]/[email protected] NIB: 003507740013867853088 da CGD

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação Sede: Av. 5 de Outubro, Ed. Bocage 148 – 4º L

2900-309 Setúbal

Pólo da Quinta do Conde: Av. Cova dos Vidros lt. 2367 R/C 2975-333 Quinta do Conde

Plano de Ação

e Orçamento

Previsional

2017

APPDA-Setúbal

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A APPDA-Setúbal, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, é uma

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, Reg. n.º 76/07, Fls 169 verso e 170 do

Livro n.º 11 das Associações de Solidariedade Social, publicado no Diário da República série III n.º 97 de 19 de

Maio de 2005, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a educação, a integração social e a

participação na vida ativa das pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), no Distrito de Setúbal.

Visão

Ser uma referência no distrito de Setúbal para as pessoas com PEA e seus familiares, criando um centro de

competências que ofereça terapias e metodologias atualmente reconhecidas, de acordo com a especificidade

da problemática.

Missão

Criar um projeto de vida com qualidade e dignidade para as pessoas com PEA e suas famílias, promovendo e

defendendo os seus direitos, de forma a tornar a sociedade mais consciente da solidariedade inclusiva e da

cidadania ativa, e colaborar com instituições congéneres, portuguesas ou estrangeiras, e outras organizações

ou instituições na defesa dos direitos das pessoas com PEA.

Valores

Pautando-se pelos valores do respeito pela diferença e dignidade das pessoas com PEA, a inclusão, a não

discriminação, a solidariedade e o associativismo.

Órgãos Sociais | Triénio 2014-2016

ASSEMBLEIA GERAL

P

–

Elisabete Correia Ferreira

1

S

–

Rafael de Jesus Castanhinha Hipólito Calvo

2

S

–

Helena Isabel Pereira Romeiro

DIREÇÃO

P

–

Maria José Espada Sobral

V

-

–

Carmen de Lurdes de Jesus Cristino

S

–

Jorge Manuel Martins Bernardo

T

–

José Manuel Chambel Madeira

V

–

Paulo Jorge Henriques Anacleto

S

–

Paula Cristina Pereira Marques Chambel Madeira

CONSELHO FISCAL

P

–

Ilda Ludovina Carvalho Romão

1ª V

–

Vera Lina Santos Correia Gomes

2ª V

–

Catarina Joaquim Samuel

S

–

Dália Maria Curto Nunes Lopes

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Tendo presente a visão, missão e valores da APPDA-Setúbal, e de acordo com a alínea c) do n.º 2 do Art. 21

dos Estatutos da APPDA-Setúbal, a Assembleia Geral vem apresentar o Plano de Ação e o Orçamento

Previsional para o exercício de 2017.

O

BJETIVOS

G

ERAIS E

E

SPECÍFICOS DO

P

LANO DE AÇÃO

PARA O EXERCÍCIO DE

2017

1.OBJETIVO ESTRATÉGICO

MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APPDA-SETÚBAL

1.1.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Angariar novos sócios e manter a base de dados dos sócios atualizada.

1.2.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Garantir a comunicação de informação relevante entre a associação e os seus associados, de forma a assegurar a difusão de toda a comunicação no âmbito da APPDA-Setúbal e da PEA aos associados e à comunidade em geral.

 Divulgar no site da APPDA-Setúbal, nos meios de comunicação, redes sociais e eventos onde a associação participe a sua missão, visão, valores, objetivos e o trabalho desenvolvido.

1.3.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Continuar a realizar esforços no sentido de rever/melhorar o acordo atípico com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal para o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para pessoas com Deficiência, assinado em Dezembro de 2014.

1.4.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Promover parcerias e protocolos com os Hospitais do Distrito de Setúbal e com todas as entidades públicas e entidades de interesse para a APPDA-Setúbal, que permitam dar continuidade à sua atividade e cumprimento a alguns dos objetivos prioritários, de forma a rentabilizar recursos e criar uma rede de apoio / respostas às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias.

1.5.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Continuação da parceria com o Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva – Hospital Garcia de Orta.

1.6.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Entregar candidaturas a programas e entidades, que possibilitem algum financiamento que permita a expansão do trabalho realizado pela associação na sua intransigente defesa dos direitos das pessoas com PEA e das suas famílias.

1.7.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Apoiar e colaborar com a Federação Portuguesa de Autismo e com todas as Associações suas federadas, assim como com outras Federações que prossigam os mesmos fins.

1.8.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Continuar a promover os protocolos estabelecidos com as diversas entidades.

1.9.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Consulta das necessidades dos associados no âmbito da missão, visão e objetivos da associação.

1.10.INDICADORES DE DESEMPENHO

Página 3 de 4 2.OBJETIVO ESTRATÉGICO

REALIZAR O ATENDIMENTO,ACOMPANHAMENTO,TERAPIAS E AVALIAÇÕES

2.1.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Realizar o atendimento às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias - Informar, orientar e apoiar as pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias, considerando as suas principais necessidades, de modo a dotá-las do empowerment necessário para se constituírem atores ativos do seu próprio processo de inclusão.

2.2.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Realizar o acompanhamento às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias - Proporcionar um contexto de promoção de competências académicas, relacionais e sociais que permitam o alcance máximo de autonomia das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e promover o desenvolvimento das competências parentais que permitam às famílias implementar estratégias eficazes na educação / desenvolvimento das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA.

2.3.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Realizar terapias especializadas às pessoas com perturbação do desenvolvimento e PEA (Terapia da fala, Reabilitação Psicomotora, entre outras…) - Intervir nas dificuldades das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, de forma a estimular a aquisição de novas competências e/ou diminuição de comportamentos desajustados através da aplicação de estratégias cognitivas e comportamentais.

2.4.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Realizar avaliações terapêuticas especializadas a crianças com perturbações do desenvolvimento e PEA - Delinear intervenções adequadas às suas particularidades, de modo a promover o desenvolvimento da criança.

3.OBJETIVO ESTRATÉGICO

DINAMIZAR ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA PESSOAS COM PEA

3.1.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Dinamizar Oficinas de Promoção de Competências - Dar resposta aos pais, nos períodos não letivos, fomentando um programa de desenvolvimento de capacidades e competências, capacitando e conferindo às crianças com PEA o empowerment necessário para se constituírem atores ativos do seu processo de desenvolvimento e inclusão na sociedade.

– Férias da Páscoa, para 6 crianças com PEA

– Férias de Verão (I Grupo), para 6 crianças com PEA – Férias de Verão (II Grupo), para 8 jovens com PEA – Fins-de-semana para 6 crianças com PEA

3.2.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Dar continuidade ao Programa de Intervenção Psicomotora em Meio Aquático - para 15 crianças e jovens com PEA, divididas em 3 grupos de 5 crianças e jovens, com o objetivo de promover a adaptação ao meio aquático, contribuindo para a reabilitação/reeducação funcional e a melhoria do bem-estar físico e psíquico destas pessoas, promovendo deste modo a igualdade de oportunidades para a prática de exercício de natação.

3.3.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Dar continuidade ao Projeto Musicar - para 20 crianças e jovens com PEA, com idade superior a 5 anos, com o objetivo de promover competências musicais e estimular a entrega espontânea ao mundo das sensações, desenvolvendo motivações, favorecendo a expressão, comunicação, linguagem e interação social, ao mesmo tempo que, de forma subtil, se introduzem elementos que permitem reforçar os hábitos adquiridos e assimilar a realidade.

4.OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROMOVER AÇÕES DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS

4.1.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Realizar Reuniões de Ajuda Mútua, reuniões de partilha de experiências e de discussão de ideias entre pais e cuidadores de pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, de forma a promover projetos de vida com qualidade e dignidade para essas pessoas.

Página 4 de 4 5.OBJETIVO ESTRATÉGICO

DIVULGAR,INFORMAR E SENSIBILIZAR

5.1.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Divulgar a missão, visão, valores, objetivos e o trabalho desenvolvido pela associação de forma a consciencializar a sociedade para a problemática da PEA - Participar nos eventos e reuniões para os quais sejamos contactados, ou por nossa iniciativa, como por exemplo a Feira de Santiago em finais de Julho e início de Agosto.

5.2.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Realizar o XI Seminário sobre a PEA, em Julho, em data a definir, em Setúbal, um espaço de comunicação e partilha de informação sobre a problemática do autismo, tanto para as famílias como para os técnicos que trabalham diretamente com as pessoas com PEA.  Realizar workshops sobre intervenções, metodologias cientificamente reconhecidas, gestão de comportamentos, hiperatividade, entre outros.

 Realizar ações de informação e /ou sensibilização, essencialmente no pré-escola e nas escolas do ensino básico e secundário, infantários, para pais, técnicos e sociedade em geral, sobre a PEA, e outros temas ligados à deficiência.

5.3.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Assinalar o dia 2 de Abril, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas em 18 de Dezembro de 2007.

5.4.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Assinalar o dia 3 de Dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, promovido pelas Nações Unidas desde 1998.

5.5.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Desenvolver em articulação com a AEP (Associação dos Escoteiros e Portugal) e CNE (Corpo Nacional de Escutas), no âmbito do protocolo assinado a 18 de Junho de 2011, ações de formação para dirigentes - Promover ações de formação sobre a PEA e estratégias para facilitar a inclusão das crianças e jovens com esta problemática, nomeadamente se inseridos num grupo de esco(u)teiros, apoiando na medida do possível, o seu processo integração.

5.6.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Estar presente nas reuniões da Rede Social de Setúbal e Sesimbra, com o intuito de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Associação, encontrar estratégias para colmatar as necessidades sentidas pelas pessoas com deficiência.

5.7.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Estar presente nas reuniões do Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal e Sesimbra, com o objetivo de desenvolver projetos de sensibilização para a deficiência.

6.OBJETIVO ESTRATÉGICO

CONSTRUIR A CASA “RESPIRO”–TERRENO EM PINHAL DE NEGREIROS

6.1.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Desenvolver e apoiar todas as iniciativas de angariação de fundos para a construção de instalações próprias da APPDA–Setúbal, “O RESPIRO”, no terreno cedido pela Câmara Municipal de Setúbal, em Pinhal de Negreiros, como por exemplo o V Peditório Anual da APPDA-Setúbal, em parceria com o CNE – Corpo Nacional de Escutas e a AEP – Associação de Escoteiros de Portugal.

6.2.INDICADORES

DE DESEMPENHO

 Continuar a efetuar diligências com o objetivo a dar continuidade à elaboração do projeto de arquitetura do “RESPIRO”.

Balanço para os:

u.m.: €

ATIVO

Orçam.Prev. 2017 Nota Real 30.09.2016 Prev.31.12.2016 Nota Real 2015 Ativo não corrente

Investim. Financeiros 703,40 1 392,90 455,00 1 231,83

Activos fixos tangíveis 1 323,43 1 852,81 1 588,12 1 852,81

Subtotal 2 026,83 2 245,71 2 043,12 2 084,64 Ativo corrente Inventários 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes-utentes 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiant.fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 Doadores/Associados/Membros 0,00 435,00 0,00 0,00 E.O.E.P. 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00 0,00 0,00

Caixa e Dep.Bancários 81 214,99 67 249,88 67 199,16 67 011,14

Subtotal 81 214,99 67 684,88 67 199,16 67 011,14

1 147,58 1 721,38 1 721,38 0,00

TOTAL DO ACTIVO 84 389,40 71 651,97 70 963,66 69 095,78

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Orçam.Prev. 2017 Nota Real 30.09.2016 Prev.31.12.2016 Nota Real 2015 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservas: Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 41 911,37 20 911,37 21 911,37 2 787,38 36 432,01 58 048,10 58 048,10 55 161,22 Subtotal 78 343,38 78 959,47 79 959,47 57 948,60

Resultado Liq.do período -6 574,26 -9 165,82 -21 616,09 2 886,88

Total do Fundo de Capital 71 769,12 69 793,65 58 343,38 60 835,48

Passivo

Pasivo não corrente

Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 Passivo corrente Fornecedores 0,00 0,00 0,00 143,66 E.O.E.P. 1 858,32 2 1 858,32 1 858,32 2 2 069,60 Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 Doadores/Associados/Membros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras contas a pagar 10 761,96 3 0,00 10 761,96 3 6 047,04

Subtotal 12 620,28 1 858,32 12 620,28 8 260,30

TOTAL do Passivo 12 620,28 1 858,32 12 620,28 8 260,30

0,00 0,00 0,00 0,00

84 389,40 71 651,97 70 963,66 69 095,78

0,00 0,00 0,00 0,00

Notas previsionais: Moeda: euro

1 31/12/2016 Fundo compensação e Fundo (FCT) - Fundo Reestruturação Setor Solidário (FRSS) 455,00

1 Orçam.2017 Fundo compensação e Fundo (FCT) - Fundo Reestruturação Setor Solidário (FRSS) 703,40

2 31/12/2016 _{1 858,32}

2 Orçam.2017 1 858,32

3 31/12/2016 10 761,96

3 Orçam.2017 10 761,96

Documento Interno de Trabalho

Períodos

Pagamentos ao Estado dos Ordenados Pagamentos ao Estado dos Ordenados

Previsão Férias e Subs.Férias a pagar 2016 a pagar em 2017

Outras Variações nos Fundos Patrimoniais

Resultados Transitados

Previsão Férias Subs.Férias 2017 a pagar em 2018

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

Diferimentos………. Diferimentos- - -

DESCRIÇÃO DOS RENDIMENTOS

Prestações de Serviços aos utentes /Quotas e Joias 63 653,53 1 40 194,04 57 825,80 1 25 697,87 Subsídios, Doações e Legados á Exploração 60 062,71 2 36 856,95 52 846,48 2 90 559,79

Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 3 315,67 315,67 3 15,60

Juros, Divid.e Outr.Rendimentos Similares 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS 123 716,24 77 366,66 110 987,95 116 273,26

DESCRIÇÃO DOS GASTOS

Fornecimentos e Serviços Externos 43 458,72 4 32 956,60 42 741,63 4 35 298,90

Gastos com o Pessoal 86 037,19 5 53 549,74 89 097,59 5 71 594,40

Gastos de Depreciação e de Amortização 264,69 0,00 264,69 1 262,69

Outros Gastos e Perdas 529,90 6 25,90 499,90 6 5 229,77

Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 7 0,24 0,24 7 0,62

TOTAL DOS GASTOS 130 290,50 86 532,48 132 604,04 113 386,38

-6 309,57 -9 165,82 -21 351,40 4 149,57

-6 574,26 -9 165,82 -21 615,85 2 886,88 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -6 574,26 8 -9 165,82 -21 616,09 8 2 886,88

Imposto sobre o Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -6 574,26 -9 165,82 -21 616,09 2 886,88

Notas previsionais: Moeda: euro

1 31/12/2016 Quotas e serviços aos utentes 57 825,80

1 Orçam.2017 Quotas e serviços aos utentes 63 653,53

2 31/12/2016 Subs., seg.social, Seminários, Seg.Ac.Pes. Federação-Donativos 52 846,48 2 Orçam.2017 Subs., seg.social, Seminários, Seg.Ac.Pes. Federação-Donativos 60 062,71

3 31/12/2016 Outros Rendimentos 315,67

3 Orçam.2017 Outros Rendimentos 0,00

4 31/12/2016 FSE 42 741,63

4 Orçam.2017 FSE 43 458,72

5 31/12/2016 Gastos com o Pessoal 89 097,59

5 Orçam.2017 Gastos com o Pessoal 86 037,19

6 31/12/2016 499,90

6 Orçam.2017 529,90

7 31/12/2016 0,24

7 Orçam.2017 Outros de arredondamentos 0,00

8 31/12/2016 Resultado Antes de Imposto -21 616,09

8 Orçam.2017 -6 574,26

Documento Interno de Trabalho

Real 30.09.2016 Prev.31.12.2016 Real 2015

Nota Nota

Períodos

Outros de arredondamentos

Resultado Antes de Imposto Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado Operacional antes de gastos de financiamento e impostos

Outros gastos tais como Quotizações e Imposto selo banco Outros gastos tais como Quotizações e Imposto selo banco

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS para os: