Plano de Ação e Orçamento Previsional

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Plano de Ação e

Orçamento Previsional

APPACDM Castelo de Paiva

2021

Quinta dos Lameirinhos, Sabariz 4550-467 U. F. Raiva, Pedorido e Paraíso

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Conteúdo

IDENTIDADE ... 2

Órgãos Sociais ... 2

Nota Introdutória ... 3

CARATERIZAÇÃO INSTITUCIONAL ... 6

Missão, Visão e Valores ... 6

Organograma Estrutural ... 6

CARATERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCAIS ... 7

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) ... 7

Caracterização dos recursos humanos afetos ao CAO ... 8

Lar Residencial ... 8

Caracterização dos recursos humanos afetos ao Lar Residencial ... 9

OUTRAS RESPOSTAS ... 10

Formação ... 10

CAO Sobreirinho ... 10

Ampliação do Lar Residencial ... 10

ELI – Equipa Local de Intervenção ... 11

ANÁLISE SWOT INSTITUCIONAL ... 12

PLANOS DE ATIVIDADES ... 13

Plano de Atividades Lúdicas, Desportivas e Socioculturais ... 13

Qualidade de vida do cliente ... 20

Gestão da Qualidade ... 21

Gestão de Parcerias e Promoção da Organização ... 22

Gestão dos Recursos Humanos ... 24

Orçamento Previsional ... 26

Ano de 2021 ... 26

GASTOS PREVISTOS ... 26

RENDIMENTOS PREVISTOS ... 29

RESULTADOS ... 30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ... 30

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IDENTIDADE

A APPACDM de Castelo de Paiva é uma IPSS que presta atividades de apoio social para pessoas com deficiência, com alojamento.

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: César Fernando Couto Oliveira Vice-Presidente: Pedro Hugo Oliveira Martins Secretário: José Moreira Araújo

Conselho Fiscal

Presidente: António Manuel Correia da Rocha Vice-Presidente: Joaquim Pereira Monteiro Vogal: António José Trindade Cunha

Direção

Presidente: Maria Laura de Oliveira e Silva Martins Vice-Presidente: António Duarte Ribeiro

Tesoureiro: José Carlos Silva Guedes Pinheiro Secretária: Joaquina da Silva Monteiro e Sousa Vogal: Maria José da Cunha Pereira Gonçalves

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Nota Introdutória

A Direção da APPACDM de Castelo de Paiva vem submeter à apreciação da Assembleia Geral, nos termos dos Estatutos, o Programa de Ação e Orçamento Previsional para 2021.

O documento é composto pelos seguintes instrumentos de gestão previsional:

- Programa de Ação para 2021;

- Plano Anual de Investimento e Orçamento;

- Orçamento de Exploração para 2021;

- Parecer do Conselho Fiscal

Numa perspetiva de crescimento sustentável, pretende-se alargar as Respostas Sociais, para dar resposta às constantes solicitações, e assegurar uma resposta de qualidade mais abrangente na nossa comunidade.

Como é de conhecimento geral a Instituição presta um serviço de apoio às famílias mais desfavorecidas, o que a par do desinvestimento por parte das entidades públicas, obriga a Direção a adotar uma estratégia organizacional que permita assegurar a qualidade dos serviços e sustentabilidade da Instituição.

O contexto de pandemia em que vivemos veio colocar novos desafios para o futuro. A sustentabilidade financeira é fundamental para garantir as condições ideais de proteção e segurança dos nossos utentes e profissionais.

Assumimos o compromisso de responsabilidade, rigor, transparência e imparcialidade.

O plano de Ação que se apresenta é um documento estruturante que define os objetivos estratégicos e operacionais cujos projetos e atividades estão alinhados com o orçamento previsional e com os recursos disponíveis ao nível humano, técnico e financeiro.

Assenta na visão, missão e valores da Instituição e tem como foco a qualidade de vida dos nossos utentes.

Face ao contexto da pandemia em que vivemos, este plano poderá sofrer alterações.

Dos objetivos gerais para 2021 destacámos:

 Recursos Humanos:

o Continuar a melhorar a qualificação dos trabalhadores para dar resposta

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o Aperfeiçoar a avaliação de desempenho com vista a uma avaliação mais objetiva;

o Mobilizar e envolver todos os colaboradores nos objetivos e projetos da Instituição;

 Candidaturas:

o Apresentar candidatura ao «PROCOOP», para celebração de Acordos de Cooperação Típicos para a criação de novo CAO para 30 utentes e para a criação de Equipa Local de Intervenção, caso haja indeferimento da candidatura já apresentada em 2020;

o Apresentar candidatura a eventuais programas e projetos que contribuam para otimização dos nossos serviços.

 Património:

o Proceder as obras de ampliação do edifício sede e da Eb1 de Sabariz, após despacho da candidatura formalizada ao PARES 3.0;

o Proceder à colocação de novos «blackouts» e realizar pequenas reparações indispensáveis na sede da Instituição;

o Aquisição de viatura elétrica para as deslocações inerentes às respostas sociais.

 Parcerias

o Alargar parcerias e reforçar projetos no âmbito do ISS, IEFP; ADRIMAG e Autarquia Local;

o Alargar o intercâmbio com outras Instituições.

 Iniciativas / Voluntariado

o Promover a participação da comunidade nas iniciativas da Instituição;

o Incentivar o aumento do número de associados da Instituição, celebrando o dia do associado;

o Apoiar a dinamização de eventos para angariação de fundos para a Instituição;

o Reforçar o voluntariado na Instituição através da sensibilização da comunidade.

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 Eficácia / Eficiência

o Potenciar ações que promovam a sustentabilidade financeira da Instituição, garantindo uma gestão equilibrada dos recursos existentes nos diferentes setores;

o Estabelecer estudos comparativos de preços de produtos e serviços;

o Avaliar o desempenho dos fornecedores.

o Manter a gestão da qualidade dos serviços prestados.

A Direção

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CARATERIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Missão, Visão e Valores

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Castelo de Paiva é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que apresenta como visão a promoção e integração da pessoa portadora de deficiência, fomentando uma sociedade inclusiva e garantindo os seus direitos.

É nossa missão a promoção da autonomia, socialização, ocupação, equilíbrio familiar, inclusão e qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência.

Deste modo, a Instituição norteia-se pelos seguintes valores: Solidariedade, Respeito, Integração, Ética, Afetividade e Dedicação.

A abordagem da Instituição é uma abordagem centrada na pessoa, pois visa a prestação de um serviço de qualidade e individualizado, aquelas que são as necessidades e expetativas de cada um dos clientes.

Organograma Estrutural

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CARATERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCAIS

A APPACDM de Castelo de Paiva atualmente funciona segundo os Acordos de Cooperação para a Resposta Social de Lar Residencial e para a valência de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO). Apesar do longo percurso procura dar continuidade ao seu trabalho com a pretensão da ampliação das respostas sociais existentes e a criação de respostas inovadoras.

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

O Centro de Atividades Ocupacionais constitui uma resposta social destinada a desenvolver atividades com pessoas portadoras de deficiência mental de idade igual ou superior a dezasseis anos, tendo como principal objetivo proporcionar atividades socialmente uteis e ocupacionais no sentido da valorização pessoal e integração social de pessoas com deficiência, permitindo o maior desenvolvimento possível das suas capacidades e, se possível, a integração profissional.

Esta resposta funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 18h30 estando implementada desde dezembro de 2014.

O grupo de clientes é acompanhado por duas Monitoras e duas Ajudantes de Estabelecimento. Estes responsáveis, em conjunto com a Equipa Técnica da Instituição, os seus significativos (pais/ outros familiares) e com os próprios clientes, elaboram um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). Plano este, que procura ser a ferramenta base de trabalho para o desenvolvimento das competências individuais de cada cliente em todas as áreas. Este processo é revisto ao longo do ano por todos os intervenientes.

Atualmente existem os seguintes ateliers de trabalho: atelier de culinária, atelier de carpintaria, atelier de jardinagem, atelier de costura, atelier de expressão plástica, atelier de estimulação cognitiva, atelier de informática, atelier pedagógico, atelier de expressão e movimento, atelier de dança e teatro e o mais recente, atelier de molas. A par dos ateliers desenvolvem-se Atividades da Vida Diária (AVD’s), Atividades Socialmente Uteis (ASU’s) e as Terapias inclusivas.

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Caracterização dos recursos humanos afetos ao CAO

Categoria Profissional Nome do Colaborador

Diretor de Serviços Leandro Martins

Diretora Técnica Marisa Silva

Técnica Superior de Serviço Social Cristiana Morais

Psicóloga Marisa Silva

Terapeuta Ocupacional Clarisse Santos

Monitoras Sofia Brandão

Maria Duarte Ajudantes de estabelecimento e apoio à

pessoa portadora de deficiência

Juliana Gonçalves Tânia Sousa

Cozinheira Elisabete Duarte

Ajudantes de Cozinha Alice Ferreira Auxiliares de serviços gerais Lurdes Rodrigues

Fátima Gomes

Escriturária Rita Costa

Motorista José Tavares

Lar Residencial

O Lar Residencial é uma resposta social em funcionamento na Instituição desde Agosto de 2015 e detém como objetivo principal o alojamento, temporário ou permanente, de pessoas com deficiência e incapacidade, com idade igual ou superior a dezasseis anos, que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar, ou cujos familiares não as possam acolher, ou que necessitem deste apoio em determinadas situações.

O Lar Residencial promove as condições de vida e de ocupação que contribuam para o bem-estar e qualidade de vida adequadas às necessidades específicas dos seus clientes, através do desenvolvimento de atividades de apoio pessoal, em complementaridade com as atividades desenvolvidas pelas estruturas de atendimento que frequentam durante o dia. Esta valência funciona 365 dias por ano. A grande maioria dos clientes do Lar Residencial frequentam a resposta do CAO.

A lista de espera para esta resposta social é extensa, havendo uma necessidade acrescida de alargamento da mesma.

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Caracterização dos recursos humanos afetos ao Lar Residencial

Categoria Profissional Nome do Colaborador

Diretor de Serviços Leandro Martins

Diretora Técnica Marisa Silva

Técnica Superior de Serviço Social Cristiana Morais

Psicóloga Marisa Silva

Terapeuta Ocupacional Clarisse Santos

Monitoras Susana Maia

Ana Bessa Ajudantes de estabelecimento e apoio à

pessoa portadora de deficiência

Maria de Lurdes Vieira Manuela Ribeiro Domingos Jesus Mara Correia Cláudia Rocha Deolinda Paiva

Maria La Salete Soares Lúcia Soares

Cozinheira Elisabete Duarte

Ajudantes de Cozinha Carla Dias

Auxiliares de serviços gerais Fátima Gomes

Escriturária Rita Costa

Motorista José Tavares

Contámos ainda, em regime de prestação de serviços, com a Técnica Oficial de Contas Maria Arminda Pereira de Jesus, com a Enfermeira Vera Lúcia de Oliveira Rodrigues e com a Nutricionista Rosana Madureira.

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OUTRAS RESPOSTAS

Os estatutos da APPACDM de Castelo de Paiva preveem o funcionamento de outras respostas sociais, de modo a ir ao encontro das necessidades verificadas a nível concelhio e distrital, mantendo as respostas implementadas no âmbito de acordos já estabelecidos com o CDSS de Aveiro. Em seguida, apresentamos cada uma dessas respostas, a implementar no ano de 2021.

Formação

A APPACDM pretende dar continuidade às ações de formação e sensibilização que permitam valorizar pessoal e profissionalmente todos os colaboradores.

O plano de formação de 2020, não foi concluído devido à situação de pandemia do covid- 19. Iniciou-se o plano, mas em março de 2020 foi cancelado devido ao estado de emergência nacional. No entanto, espera-se no próximo ano concluir os objetivos e conteúdos previstos para 2020/2021.

CAO Sobreirinho

Após submissão de candidatura ao PARES 3.0 para financiar ampliação das instalações da Eb1 de Sabariz, pretendemos no decorrer do ano 2021 levar a efeito a construção e submeter nova candidatura ao PROCOOP com vista à celebração de acordo para o novo Centro de Atividades Ocupacionais para 30 clientes. Este projeto funcionará com vários ateliers (costura, jardinagem, carpintaria e culinária) e pretende-se desenvolver novas atividades e criar contextos sociais diversificados. O objetivo principal é capacitar os clientes para a autonomia e a possibilidade de inserção/ inclusão no mercado de trabalho.

Ampliação do Lar Residencial

A APPACDM de Castelo de Paiva tem como pretensão o alargamento da resposta social de Lar Residencial atualmente com 20 residentes, que decorre da necessidade em dar resposta à extensa lista de espera e contribuir para a sustentabilidade financeira da instituição a longo prazo. Os objetivos do Projeto passam por prestar apoio individualizado a pessoas portadoras de deficiência mental; permitir a redução das listas de espera de clientes com elevado grau de dependência e proporcionar às pessoas uma

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melhor qualidade de vida; contribuir para o aumento da taxa de cobertura de responsabilidade social para este tipo de população.

Foi apresentada candidatura no âmbito do programa PARES com vista ao alargamento para mais 10 camas. Por conseguinte os clientes inseridos no Lar passarão a frequentar o CAO do Sobreirinho.

ELI – Equipa Local de Intervenção

No âmbito do PROCOOP foi apresentada candidatura para a criação de uma Equipa Local de Intervenção com vista a dar resposta a crianças dos 0 aos 6 anos com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade. Pretende-se apoiar crianças em risco grave de desenvolvimento e dotar as suas famílias para prestarem um melhor apoio, auxiliando na intervenção a realizar.

Pretendemos criar condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, otimizar as condições da interação criança/ família, envolver a comunidade no processo de intervenção.

Esta candidatura apresenta caráter inovador uma vez que não existe resposta social no concelho de Castelo de Paiva para colmatar as necessidades existentes nesta área.

A resposta social encontra-se a funcionar sem acordo de cooperação, sendo Castelo de Paiva o único Concelho da Região Norte onde ainda não está implementada uma ELI.

Conta-se com a colaboração do ACES Vale do Sousa Sul, através da cedência de instalações no Centro de Saúde de Castelo de Paiva, bem como Médica e Enfermeira, a colaboração do Ministério da Educação com afetação de uma Educadora e do Instituto da Segurança Social com a colocação de uma técnica de serviço social.

Esta equipa será complementada com a Terapeuta da Fala, a Terapeuta Ocupacional e o Psicólogo cedidos pela APPACDM.

Atualmente existem 77 casos referenciados, dos quais 37 já estão a ser acompanhados mesmo sem a existência do acordo de cooperação.

Na impossibilidade de recursos financeiros, o projeto encontra-se a ser totalmente apoiado pela Câmara Municipal de Castelo de Paiva, situação que se manterá até novo acordo. Caso não se verifique o projeto terá que ser suspenso.

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ANÁLISE SWOT INSTITUCIONAL

Procedeu-se a uma análise SWOT para identificar as potencialidades e fragilidades ao nível da envolvente interna e oportunidades e ameaças no que refere à envolvente externa.

Esta análise serviu de suporte ao estabelecimento de áreas de intervenção prioritárias bem como definição de planos de atividades em cada uma dessas áreas.

Interna

Externa

Pontos Fortes Pontos Fracos

 Qualificação dos serviços;

 Multidisciplinaridade da equipa;

 Coesão da equipa;

 Apoio Individualizado;

 Espaço físico (Instalações);

 Relacionamento interpessoal;

 Gestão financeira transparente e rigorosa;

 Dedicação e flexibilidade dos colaboradores;

 Quadro de recursos humanos completo

 Recursos financeiros escassos;

 Dificuldades de tesouraria resultante da necessidade de amortização da dívida;

 Falta de vagas em Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais

 Falta de acordo de cooperação para a implementação da resposta social de Intervenção Precoce, CAO

sobreirinho e Ampliação do Lar Residencial.

Oportunidades Ameaças

 Candidaturas e apoios;

 Existência de lista de espera;

 Ausência de concorrência na resposta de Lar Residencial;

 Ausência de concorrência para a implementação da resposta social ELI;

 Acordos de cooperação existentes + prioridade área deficiência;

 Parcerias + boa relação com órgãos públicos locais;

 Donativos + associados.

 Dívida elevada;

 Dependência financeira do Estado;

 Inexistência de fontes de autofinanciamento;

 Pouca disponibilidade das empresas para contratação de pessoas com deficiência;

 Meio rural, com poucos recursos.

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PLANOS DE ATIVIDADES

A situação pandémica que se vive atualmente não permitiu a realização de grande parte das atividades propostas para 2020, no entanto e tendo em vista a melhoria da situação serão propostas todas as atividades delineadas para 2021 tendo em conta todos os ajustes necessários se se verificar oportuno.

Plano de Atividades Lúdicas, Desportivas e Socioculturais

Objetivo

Específico Atividade Destinatários Data de Execução

Resp.

Social

Responsáveis pela atividade

Indicadores Meta Custo

Desenvolver as potencialidades dos clientes e

promover a responsabilidade

social da Instituição

Cantar as Janeiras

Clientes CAO e LAR, colaboradores

Janeiro

CAO e LAR

Monitores de CAO e LAR

e Técnicas

% de clientes que participa na

atividade 60%

0€

5€

Desenvolver competências na

expressão das emoções;

Reconhecer a importância de

formas de agradecimento

Dia Internacional do Obrigado/a (Elaboração de um

vídeo que simbolize o obrigado/a)

Clientes CAO e LAR

CAO e LAR

e Técnicas

80%

(15)

Estimular as competências na

expressão das emoções

Festejar o dia de S.

Valentim (Projeto RIAA)

Clientes CAO e LAR,

colaboradores Fevereiro

CAO e LAR

e Técnicas

% de clientes que participa na atividade

80% 10€

Desenvolver a criatividade dos

clientes

Desfile de Carnaval

CAO e LAR

Monitores de CAO e LAR, Técnicas e

AEAPPD

70% 250€

Março

CAO e LAR

AEAPPD 70% 100€

25€

50€

Promover a igualdade de

género

Comemorar o Dia Internacional da

Mulher (saída especial ao exterior e assinalar

internamente)

Sensibilizar para a importância da

família

Comemorar o Dia do Pai (fazer uma lembrança com uma mensagem para os pais)

CAO e LAR

e AEAPPD

80%

Promover o conhecimento e

exploração da natureza

Comemorar o início da Primavera (Baile

das Flores)

CAO e LAR

Monitores de CAO e LAR, técnicas e AEAPPD

75%

Sensibilizar e desmistificar a problemática da

Síndrome de Down na sociedade

Dia Internacional da Síndrome de

Down

CAO e LAR

50% 0€

(16)

Promover a prática de atividade física junto dos clientes

Dia Mundial da Atividade Física

Abril

CAO e LAR

80% 0€

Sensibilizar a população em geral para a problemática do

Espectro do Autismo

Dia Mundial da Consciencialização

do Autismo

CAO e LAR

50% 20€

Estimular o conhecimento histórico de datas

importantes

Relembrar o dia 25 de Abril (visualização do

filme alusivo a revolução dos

cravos)

CAO e LAR

50% 0€

40€

0€

20€

Desenvolver a criatividade e participação em

datas festivas

Celebrar a Páscoa

CAO e LAR

AEAPPD

90%

Desenvolver competências

físicas e de cuidado com a

própria saúde

Comemorar o dia Mundial da Saúde

(rastreio e aconselhamento

nutricional)

Clientes CAO e LAR, colaboradores,

Organização Mundial de

Saúde

CAO e LAR

AEAPPD

90%

Desenvolver motricidade global para a

mobilidade

Festejar o Dia Mundial da Dança

(apresentação do grupo de dança da

instituição)

CAO e LAR

e Técnicas

40%

família

Celebrar o Dia da Mãe (lembrança com mensagem)

Maio

CAO e LAR

e AEAPPD 80% 25 €

(17)

família, incentivar à

partilha e expressão de

afeto

Comemorar o Dia Internacional da

Família (apresentação dança e lanche

partilhado)

famílias.

Junho

CAO e LAR

Monitores de CAO e LAR,

Técnicas, AEAPPD e cozinheiras

90% 150 €

200 € Desenvolver a

criatividade, mobilidade e interação

Comemorar o S.

João

CAO e LAR

AEAPPD

80%

Promover o relacionamento

interpessoal, proporcionar momentos recreativos e de

lazer

Campo de férias

Julho

CAO e LAR

AEAPPD

90%

50%

350€

25€

Promover a satisfação dos

clientes

Dia Mundial do Chocolate

Agosto

CAO e LAR

AEAPPD

100% 350€

interpessoal, proporcionar momentos recreativos e de

lazer

Campo de Férias (atividades e intercâmbio)

Promover a responsabilidade

social da Instituição

Celebrar o Dia de Aniversário da

APPACDM

famílias

CAO e LAR

Monitores de

CAO e LAR 90% 10€

0€

Demonstrar a importância do

papel do

Assinalar o Dia Nacional do

Psicólogo

CAO e LAR

Monitores de

CAO e LAR 70%

(18)

psicólogo institucional

Setembro

Outubro

0€

10€

50€

30€

0€

Sensibilizar clientes e colaboradores

para a importância da

fisioterapia

Dia Mundial da Fisioterapia

CAO e LAR

Monitores de

CAO e LAR 70%

Dar a conhecer as tradições e

costumes

Participar nas colheitas de produtos da época

CAO e LAR

e AEAPPD

50%

Sensibilizar para a importância de uma alimentação

saudável

Assinalar o Dia Mundial da Alimentação (roda

de alimentos sensorial)

CAO e LAR

AEAPPD 50%

Fomentar o contacto com os

animais e a responsabilização

pelos mesmos

Assinalar o Dia Mundial do Animal (Quinta

Pedagógica)

CAO e LAR

Monitores de CAO e LAR, AEAPPD e

Técnicas

60%

Consciencializar e sensibilizar a comunidade para a importância da saúde mental e a

intervenção necessária

Dia Mundial da Saúde Mental (intercambio com

outra instituição)

Clientes CAO e LAR, colaboradores e comunidade

CAO e LAR

Técnicas

90%

Sensibilizar a população em geral para os problemas da paralisia cerebral

e para a necessidade de

Dia Nacional da Paralisia Cerebral

CAO e LAR

Técnicas

90%

(19)

Sensibilizar clientes e colaboradores

para a importância da

TO

Dia Mundial da Terapia Ocupacional

CAO e LAR

Técnicas

80% 10€

10€

Contactar com as tradições culturais de outros países

Festejar o Dia das Bruxas - Halloween

CAO e LAR

e AEAPPD

60%

Dar a conhecer as tradições e

costumes

Realizar um Magusto na Instituição

famílias, comunidade

Novembro

CAO e LAR

Monitores de CAO e LAR, AEAPPD, Técnicas e Cozinheiras

90% 50€

0€

Fomentar a interação dos clientes e criar

momentos de lazer

Dia Nacional do Pijama (Desfile do

Pijama)

CAO e LAR

AEAPPD

90%

Proporcionar momentos recreativos e de

lazer

Assinalar o Dia Mundial do Cinema com uma

ida ao Cinema

CAO e LAR

e AEAPPD

70%

social da Instituição e sensibilizar a comunidade para

a aceitação da diferença

Solenizar o Dia Internacional das

pessoas com deficiência (Realização da

gala solidária)

famílias e comunidade

Dezembro

CAO e LAR

e Técnicas

90% 4,500€

300€

Promover as relações interpessoais e

Vivenciar a época natalícia através de

várias atividades

CAO e LAR

Técnicas

60%

(20)

sensibilizar para a partilha

envolventes da temática

500€

10€

interpessoal, incentivar à partilha e ao

afeto

Realizar festa de Natal/ Ceia de

Natal

CAO e LAR

AEAPPD

50%

Comemorar datas festivas e proporcionar momentos de

lazer

Festejar a passagem de ano

famílias

CAO e LAR

AEAPPD

50%

Promover o relacionamento interpessoal e o

afeto

Comemorar os aniversários dos

clientes

Datas a definir

CAO e LAR

AEAPPD

100% 120€

Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição

Participar nas ações promovidas

pela Rede Social

CAO e LAR

AEAPPD

60% 50€

(21)

Qualidade de vida do cliente

Objetivo

Específico Atividade Data de Execução

Resp.

Social

Responsáveis

pela Atividade Indicadores Meta Elaborar Planos de

Desenvolvimento Individual (PDI´s)

e Planos Individuais (PI’s)

para todos os clientes

Elaborar Planos de Desenvolvimento Individual (PDI´s) e

Planos Individuais (PI’s)

Avaliação Semestral

CAO e Lar

Equipa Técnica, Monitores e

AEAPPD

% de planos elaborados 100%

Rever os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI´s),

e Planos Individuais (PI’s)

de todos os clientes

Rever Planos de Desenvolvimento Individual (PDI´s), e

Planos Individuais (PI’s)

Avaliação Semestral

CAO e Lar

Equipa Técnica, Monitores e

AEAPPD

% de planos revistos 100%

Garantir a satisfação dos

clientes

Aplicar questionários de satisfação ao cliente

Dezembro

CAO e Lar

Diretora

Técnica Grau de satisfação dos

clientes >80%

Garantir a satisfação das

famílias

Aplicar questionários de

satisfação às famílias

Dezembro

CAO e Lar

Diretora

Técnica Grau de satisfação das

famílias >80%

Garantir a integração socioprofissional

dos clientes

Realizar Atividades

Socialmente Úteis Anual

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Monitores

Nº de clientes que realizam Atividades

Socialmente Úteis (ASU´s)

3

Distinguir o cliente do ano

Realizar cerimónia onde será distinguido o cliente com melhor comportamento e onde

será entregue certificado e presente

Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Monitores

Nível de execução do mecanismo de reconhecimento, previsto

no manual de funcionamento da

Instituição

100%

(22)

Gestão da Qualidade

Objetivo

Resp.

Social

Responsáveis

pela Atividade Indicadores Meta

Implementação de um sistema de

qualidade

Gerir sugestões e reclamações

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

Nº de Reclamações 1 Nº de Sugestões

20

Nº de medidas de melhoria 10

Avaliar necessidades e expetativas de todas as partes interessadas

Proceder ao levantamento de

necessidades e expetativas

Até 31 de Outubro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Equipa Técnica

Abrangência da avaliação de necessidades e expetativas dos clientes

100%

Abrangência da avaliação de necessidades e expetativas das famílias Abrangência da avaliação

de necessidades e expetativas dos

colaboradores Abrangência da avaliação

de necessidades e expetativas dos parceiros

Avaliar internamente a

conformidade

Realizar auditoria interna

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

Conformidade das práticas

100%

Monitorizar as práticas diariamente

Monitorização do sistema realizada

(23)

Gestão de Parcerias e Promoção da Organização

Objetivo

Resp.

Social

Responsáveis

pela Atividade Indicadores Meta

Manter e fortalecer as

parcerias existentes

Identificar necessidades e expetativas das

parcerias.

Renovação de protocolos com:

Câmara Municipal, Junta

de Freguesia, Agrupamento de

escolas e rede social concelhia

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

% de protocolos mantidos Taxa de Satisfação dos

parceiros

>80%

Alargar de parcerias

Estabelecer novos protocolos com novas entidades (Clinicas de saúde,

Estabelecimentos de Ensino Superior, I.E.F.P.)

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

Nº de protocolos

celebrados 5

Celebrar protocolos que

permitam aos clientes Atividades Socialmente Úteis

(ASU´s)

Celebrar protocolos de

colaboração

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

Nº de protocolos

celebrados 5

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Assegurar e fortalecer a comunicação

Criar e dinamizar a publicação semestral de um

jornal;

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica, Diretor de

Serviços, Equipa Técnica

e Monitores

Nº de exemplares

vendidos 300

Manter e dinamizar a página

institucional no facebook

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

e Monitores

Nº de visualizações 1.000.000

Inserir conteúdos no Site da Instituição

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

e Monitores

Nº de visualizações 500.000

Elaborar folhetos, brochuras, filme

institucional e outros suportes de

comunicação).

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

e Monitores

Nº de exemplares

distribuídos 500

social

Realizar estágios curriculares e de

emprego e inserção

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Direção, Diretora Técnica, Diretor de

Serviços

Nº de estágios

abrangidos 2

Aceitar voluntários

Até 31 de Dezembro

CAO e

Direção, Diretora

Técnica, Nº de voluntários

aceites 3

(25)

Gestão dos Recursos Humanos

Objetivo Específico Atividade Data de Execução

Resp.

Social

Responsáveis pela Atividade

Indicadores Meta

Promover a formação interna para colaboradores

Garantir 35 horas de formação a todos os colaboradores

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica, Diretor de Serviços e Terapeuta Ocupacional

Grau de concretização do plano formativo

>90%

Nível de participação dos colaboradores

Planear formação interna para o ano de 2021

Realizar o levantamento de

necessidades formativas dos

colaboradores através de questionário e

reuniões

Até 31 de Dezembro

CAO e Lar

Diretora Técnica, Diretor de Serviços e Terapeuta Ocupacional

Questionário de avaliação de necessidades

formativas 100%

Elaborar o plano formativo

Plano de formação elaborado Identificar colaboradores

com necessidade de melhorar o seu

desempenho

Realizar avaliação de desempenho a

todos os colaboradores

Até 30 de novembro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

% de colaboradores

avaliados 100%

Participar em ações não formativas/informativas

promovidas pela comunidade

Participar em seminários, conferências, encontros, ações

de sensibilização,

workshops de interesse para a

Instituição

Até 31 de Outubro

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

Nº de colaboradores que participam nestas

ações

15

(26)

Fomentar a motivação e espírito de equipa dos

colaboradores

Realizar o “Dia do Colaborador”

com uma atividade a combinar entre

todos

Maio

CAO e Lar

Diretora Técnica

e Diretor de

Serviços

% de colaboradores que participam na

atividade

>90%

Realizar jantar/

lanche de natal para colaboradores

Dezembro

(27)

Orçamento Previsional Ano de 2021

O orçamento previsional à semelhança dos anos anteriores, cumpre com as obrigações impostas pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março de 2011, e as notas explicativas estão conforme o Código de Contas do SNC aprovado pela Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março de 2011.

O orçamento foi efetuado com base na informação contabilística registada até à data da sua elaboração, e de acordo coma previsão de gastos e rendimentos que se consideram virem a existir para cumprimento do plano de atividades para 2021.

GASTOS PREVISTOS

61 - CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

O CMC foi considerado pela média mensal de consumo referentes aos gastos da alimentação de clientes e colaboradores.

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os FSE’s consideram os valores dos gastos fixos existentes e já conhecidos, e ainda os gastos previstos para cumprimentos do plano de atividades.

63 - GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com o pessoal consideram o quadro de pessoal existente e as remunerações estão de acordo com o Contrato Coletivo de Trabalho entre a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a FNSFP– Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública.

64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

As taxas de depreciações estão de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro e estão aplicadas aos Edifícios, Equipamentos de Transporte e Equipamento Básico.

68 - OUTROS GASTOS E PERDAS

Esta rúbrica considera as quotizações a pagar referentes ao ano de 2021 e as taxas pagas por recurso a serviços essencialmente públicos.

69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Os gastos de financiamento considerados neste Orçamento foram estimados para os empréstimos atuais, de acordo com os Planos Financeiros emitidos pelas Entidades Bancárias credoras da Instituição, nomeadamente Caixa de Crédito Agrícola.

(28)

CLASSE 6 GASTOS

CONTA RUBRICA TOTAL CAO LAR

61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 42 350,00 18 634,00 23 716,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 130 006,00 57 200,96 72 805,04

621 SUBCONTRATOS 0,00

622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 38 985,00 17 153,40 21 831,60

6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6 550,00 2 882,00 3 668,00

6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00

6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1 850,00 814,00 1 036,00

6224 HONORÁRIOS 18 945,00 8 335,80 10 609,20

6225 COMISSÕES 4 190,00 1 843,60 2 346,40

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 7 450,00 3 278,00 4 172,00

6228 OUTROS 0,00

623 MATERIAIS 5 537,00 2 434,60 3 102,40

6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 3 330,00 1 465,20 1 864,80

6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 0,00

6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1 877,00 824,20 1 052,80

6234 ARTIGOS PARA OFERTA 330,00 145,20 184,80

6235/6238 OUTROS 0,00

624 ENERGIA E FLUIDOS 43 281,00 19 043,64 24 237,36

6241 ELETRICIDADE 14 539,00 6 397,16 8 141,84

6242 COMBUSTÍVEIS 9 600,00 4 224,00 5 376,00

6243 ÁGUA 2 592,00 1 140,48 1 451,52

6248 OUTROS (GÁS) 16 550,00 7 282,00 9 268,00

625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2 800,00 1 232,00 1 568,00

6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2 800,00 1 232,00 1 568,00

6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00

6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00

6258 OUTROS 0,00

626 SERVIÇOS DIVERSOS 39 403,00 17 337,32 22 065,68

6261 RENDAS E ALUGUERES 9 500,00 4 180,00 5 320,00

6262 COMUNICAÇÃO 3 800,00 1 672,00 2 128,00

6263 SEGUROS 3 950,00 1 738,00 2 212,00

6264 ROYALTIES 0,00

6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 250,00 110,00 140,00

6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 300,00 132,00 168,00

6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 21 353,00 9 395,32 11 957,68

6268 OUTROS SERVIÇOS 250,00 110,00 140,00

63 GASTOS COM PESSOAL 331 435,00 144 071,40 187 363,60

631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00

6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 0,00 0,00

6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00

632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 271 500,00 117 700,00 153 800,00