Gestão Financeira - Caixa

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RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS:

Cliente(s):

Saídas do processo acima:

Estabelecer negociação entre clientes e fornecedores internos, de modo a assegurar a conformidade, com os

requisitos de entrada e saída do processo.

RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO:

883 Gestão Financ

Recebimento e pagamentos.

PRODUTO PRINCIPAL:

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Apoio ao Cliente

Receber dos setores responsáveis o plano de ação, propondo melhoria do processo, mediante o envio mensal, pelo Apoio ao Cliente, das

notificações prevalentes 10º dia útil

*

Prazo:

Receber dos setores responsáveis, com tratamento, as notificações realizadas pelos clientes/pacientes (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros).

3º dia útil após entrega da reclamação.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(MV). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de e-mail pelo coordenador/responsável do setor .

De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, Exceto pedidos de EPI'S e Cartuchos para impressoras. As urgência também serão liberadas desde que justificadas pela coordenação do setor . Solicitação realizada após as 11:00h serão atendidas no dia seguinte.

*

Prazo:

Manutenção

Ordem de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), ou carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação.

Após a realização do conserto

*

Prazo:

Ordem de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda

*

Prazo:

Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema.

Quando necessário

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Prazo:

(2)

Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail ou telefone.

24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido.

*

Prazo:

Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de email ou telefone ao GRUPO SESMT.

Comunicar com antecedência de, no mínimo, 2 horas ao SESMT.

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Prazo:

Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de email para o GRUPO SESMT.

Comunicar com antecedência de 48 horas ao SESMT.

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Prazo:

Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO E COMBATE A INCÊNDIO.

No período em que for solicitado.

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Prazo:

Participação, obrigatória, de treinamento de integração de segurança do trabalho para novos colaboradores e terceirizados antes do início das atividades.

24 horas antes do início das atividades.

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Prazo:

Solicitações de EPI´s, deverão ser feitas pessoalmente ao GRUPO SESMT. Sempre que necessário.

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Prazo:

Gestão Financeira - Caixa

Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$ 300,00 somente atraves de justificativa por e-mail.

No Máximo 72h após a retirada do vale.

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Prazo:

Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis.

72 h após solicitação.

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Prazo:

Gestão da Informação - TI

Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo.

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Prazo:

Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

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Prazo:

Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI.

Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento.

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Prazo:

Educação Continuada

Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos, para análise de necessidade de T & D.

Até 10 dias após o ocorrido.

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Prazo:

Resultado da Avaliação da Eficácia do Treinamento realizado.

Até a data estabelecida no formulário de Solitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento

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Prazo:

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Solicitação de Treinamento, através do preenchimento correto do formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento".

Até 15 dias antes da realização do treinamento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Avaliação, através de sistema específico, dos prestadores de serviço contratados, por departamentos, nos períodos devidos .

1ª Avaliaçã anual: Até o 15 de janeiro; 2ª Avaliaçã anual: Até o 15 de maio; 3ª Avaliaçã anual: Até o 15 de setembro; do corrente ano.

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Prazo:

Nota Fiscal de Serviço assinada pelo gestor solicitante e com seus devidos Centros de Custos. As que estiverem fora do prazo deverão vir

acompanhadas de autorização do fornecedor/prestador para prorrogação do pagamento.

No mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do vencimento

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Prazo:

Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de e-mail, com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor.

Sempre que houver necessidade e em Horário comercial

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da

INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência.

Até 01 dia após realização da transferência

*

Prazo:

Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor

Até 03 dias úteis

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Prazo:

Hotelaria -Transportes

Telefonia/Comunicado via e-mail do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia.

Imediato, após solicitação.

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Prazo:

Gestão de Pessoas

Ausências justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo.

Até 48 Horas do ocorrido.

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Prazo:

Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato.

Até 7 dias antes do vencimento do período.

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Prazo:

Confirmação do período de férias através do documento de programação de férias mensal .

Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas.

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Prazo:

Entrega de escalas de trabalho e troca de horário. Até o dia 20 do mês anterior.

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Prazo:

Programação Anual de Férias.

Devolvendo até o dia 10 de Dezembro.

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Prazo:

Solicitação advertência e suspensão disciplinar. Até 24 horas após o ocorrido.

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Prazo:

Solicitação de alteração contratual (Transferências de Setor/Promoções). Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção..

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Fornecedores(s):

Entradas no processo acima:

Cópia do espelho de Pag. dos Funcionários UNIMED e o cheque dos Funcionarios da Construção, devidamente preenchido com seus valores.

Até o dia 15 e 30 de cada mês até às, 13:00 Horas. OBS-1: O dpto financeiro Sede, enviará o cheque com 1 dia de antec. do vencimento. OBS-2: pag. no final de semana será antec. p/ sexta e o dpt financeiro se compromete entregar o cheque nas quintas.

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Prazo:

Gestão de Pessoas

Solicitação de desligamento de colaborador, através de e-mail. Até o dia 10 de cada mês.

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Prazo:

Solicitação de Exame de Mudança de Função.

Até 5 dias de antecedência da mudança de função.

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Prazo:

Solicitação de salário substituição no formulário padrão para aprovação do RH.

Até 15 dias antes da data do afastamento.

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Prazo:

Solicitação de troca de plantão através de formulário próprio.

Até 72 horas de antecedência a contar da primeira data de troca.

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Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$ 300,00 somente atraves de justificativa por e-mail.

No Máximo 72h após a retirada do vale.

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Prazo: Enfermagem Higienização Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Segurança e Saúde Ocupacional

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão Patrimonial

Esterilização de Materiais Atendimento Cirúrgico

Gestão da Informação - Estatística Apoio ao Cliente

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Financeira - Faturamento Educação Continuada Tratamento Intensivo Reabilitação Atendimento em Emergência Processamento de Roupas Manutenção Hotelaria -Transportes Hotelaria Internação Psicologia

Apoio ao Cliente - Assistência Social

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Gestão Financeira - Caixa

Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Pessoas

Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Controle de Infecções

Anamnse ou folha de gasto devidamenre lançada mat/med, consulta médicas,taxas,exames laboratoriais, exames radiologiocos/Imagem

Imediatamento após alta do paciente

*

Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Atendimento em Emergência

Conta Hospitalar do paciente particular de internação

Até 2h após informação da alta com liberação do paciente pelo faturamento ao Posto de Enfermagem, exceto em fins de semana.

*

Prazo:

Gestão Financeira - Faturamento Enfermagem - Auditoria de Prontuário Internação

Formulario Controle Despesas devidamente preenchido pela area responsável

Imediatamente após ter o controle despesas

*

Prazo:

Atendimento em Emergência

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Apoio ao Cliente - Assistência Social

Apoio ao Cliente

Comanda de Alta, juntamente ao paciente/família acompanhado de colaborador do posto de enfermagem ou assistente social em caso de óbito, devidamente preenchida (nome,atendimento,apt).

Na Saída do Paciente

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Prazo:

Hotelaria

Apoio ao Cliente - Assistência Social Internação

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Lançamento de despesas alimentares extras do acompanhante no sistema mv em uma conta particular

Imediatamente Após Solicitação.

*

Prazo:

Assistência Nutricional

Relatório de custo enviado pelos setores para emissão de Oficio de cobrança detalhado.

Até 3º útil do Mês vigente

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Prazo:

Apoio ao Cliente

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Hotelaria -Transportes

Gestão da Informação - TI Assistência Farmacêutica Assistência Nutricional

Pagamentos em gerais(despesas extras, internação hospitalar, atendimento de urgência, exames em gerais), pago atraves dinheiro ou cartão. Em caso de pagamento em cheque somente atraves de justificativa por e-mail da Gerencia/Coordenação.

Somente a despesa extra pagara na alta os demais imediatamente.

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Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia

Internação

Atendimento Cirúrgico Apoio ao Cliente

Atendimento em Emergência Tratamento Intensivo

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Atendimento Obstétrico

Atendimento Neonatal

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Nutricional

Gestão Financeira - Faturamento Assistência Farmacêutica

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Apoio ao Cliente

Enviar as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) aos setores responsáveis, realizadas pelos clientes, durante sua permanência no hospital

No 1º dia útil após o recebimento da reclamação

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Prazo:

Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis. 72 h após solicitação.

*

Prazo: Gestão de Pessoas Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Esterilização de Materiais Educação Continuada Controle de Infecções Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Gestão de Suprimentos - CRDF

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Internação

Apoio ao Cliente

Apoio ao Cliente - Assistência Social Segurança e Saúde Ocupacional Reabilitação

Manutenção

Gestão da Informação - Estatística Atendimento Cirúrgico

Gestão Financeira - Faturamento Psicologia

Gestão de Suprimentos - Compras Higienização

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Processamento de Roupas Gestão Patrimonial

Atendimento em Emergência Hotelaria

Atendimento Obstétrico

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Enfermagem - Auditoria de Prontuário

Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Tratamento Intensivo

Gestão Financeira - Caixa Atendimento Neonatal

Devolução de Valores pagos no caixa mediante e-mail do setor compentente. Imediantamente.

*

Prazo: Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica Gestão Financeira - Faturamento Atendimento em Emergência

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Enviar resumo mensal do desempenho do setor referente as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) , bem como os registros de maior prevalência

5º dia útil

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira . Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.

*

Prazo: Higienização Limpeza Terminal. Conforme cronograma.

*

Prazo:

Segurança e Saúde Ocupacional

Obrigatoriedade de realização de exames periódicos. Conforme PCMSO.

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Prazo:

Obrigatoriedade do uso dos EPI´s.

Imediatamente após solicitação e recebimento.

*

Prazo:

Gestão Financeira - Faturamento

Atualização de tabelas

Imediato, após recebimento da publicação do reajuste

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Prazo:

Fechamento de Conta particular

De 20 à 30 minutos após recebimento do prontuário

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Prazo:

Orçamento de conta particular e orçamento de OPME eletivo

1 hora após recebimento da cotação, exceto para Intercâmbio II, podendo ser até 2 horas

*

Prazo:

Orçamento de OPME de urgência

30 minutos após o recebimento da cotação

*

Prazo:

Parcial de conta particular.

Até 2 horas após recebimento do prontuário

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Prazo:

Planilha de fechamento mensal (receita) Último dia útil do mês

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Prazo:

Gestão da Informação - TI

Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios.

O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados.

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Prazo:

Suporte ao usuário (software e hardware).

O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais.

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Prazo:

Educação Continuada

Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento" .

Até 24 horas após solicitação.

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Prazo:

Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento. Até 15 de novembro de cada ano.

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Prazo:

Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores.

Até 05 dias antes do treinamento.

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Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso.

Até 24 horas após a solicitação.

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Prazo:

Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes.

Até 24 horas após a solicitação.

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Prazo:

Lista de presença e formulário "Avaliação de Reação". Até 30 minutos antes da realização do treinamento

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Prazo:

Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento".

Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento.

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Prazo:

Viabilização de estrutura para realizações deTreinamentos internos,Treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovação.

Até 48 horas antes do treinamento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado. Variável de acordo com o tipo de processo

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento

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Prazo:

Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Transporte administrativo para localidades inter-municipal e inter- estadual previamente agendadas através de e-mail

No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências

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Prazo:

Ligação telefônica mediante informação do número e nome do destino, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação, conforme solicitação de dados pela telefonista.

Imediato, após solicitação.

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Prazo:

Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte e este liberar para utilizar o serviço de táxi.

Duas horas antes salvo as emergências.

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Prazo:

Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista.

No minimo duas horas de antecedência.

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Prazo:

Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente.

Em até cinco minutos.

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Prazo:

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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores

internos.

Não há documentos complementares.

Não há revisões.

REFERÊNCIAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ASSINATURA DO CONTRATO:

Documento Fiscal após a baixa da OC no sistema passa por análise detalhada com conferência impostos.

3 dias após o lançamento no sistema.

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Prazo:

E-mail da enfermagem dos materiais utilizados nos procedimentos compatívéis para comparativos de gastos.

Imediato. Após termino do exame.

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Prazo:

Gestão Financeira - Caixa Processo Principal:

Processos Relacionados:

NINA ROSA BORGES DE ALENCAR

Apoio ao Cliente LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES

Apoio ao Cliente - Assistência Social MARIA DE FATIMA DE LIMA SERRA

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter SÔNIA DE ÁVILA LINS QUEIROZ

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE

Assistência Farmacêutica MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE

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Atendimento Cirúrgico ALESSANDRA LIMA GUIMARAES

Atendimento em Emergência FRANCISCO DE ASSIS LACERDA

Atendimento Neonatal JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE

Atendimento Obstétrico JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE

Controle de Infecções THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA

Educação Continuada JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO

Enfermagem OSLYEUDESON DOS SANTOS BATI

Enfermagem - Auditoria de Prontuário ANA KARINA VASCONCELOS DA N

Esterilização de Materiais ALESSANDRA LIMA GUIMARAES

Gestão da Informação - Estatística ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER

Gestão da Informação - SAME ANA LIGIA COELHO ARAUJO

Gestão da Informação - TI LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA

Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica LUCIANO MONTENEGRO DE ALBU

Gestão de Pessoas DANNUBIA CRISTINA LOPES DE AR

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados MARIA MARGARETH NASCIMENTO

Gestão de Suprimentos - Compras ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS

Gestão de Suprimentos - Contratos JUBERLITA SOUZA MOURA

Gestão de Suprimentos - CRDF PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M AL

Gestão Financeira - Caixa NINA ROSA BORGES DE ALENCAR

Gestão Financeira - Faturamento ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA

Gestão Patrimonial FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA

Higienização SUILANE ALVES FARIAS

Hotelaria SUILANE ALVES FARIAS

Hotelaria -Transportes MARIA DAS NEVES R MARQUES

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Manutenção JOSE ALBERTO DE LIMA

Processamento de Roupas LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU

Psicologia LUSINETE DE MELO CANTISANI

Reabilitação MARCELO EDUARDO O UGULINO D

Segurança e Saúde Ocupacional DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA