SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI
ESTADO DA BAHIA
Praça Lomanto Jr., 03– Centro – Cep: 45230-000 – Tel: (0**73) 3539 2081
Fax: (0**73) 3539 2837 - e-mail: gabinete_prefeita@hotmail.com
Itagi – Bahia
CNPJ – 14.200.406/0001-22
1
LEI N.º089, 16 DE DEZEMBRO DE 2011.
Altera a Lei n.º 067/2009, que dispõe sobre o
Plano Plurianual para o período de 2010 –
2013.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAGÍ, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado, na forma dos Anexos I, II e III desta lei, o Plano Plurianual
(2010/2013) aprovado pela Lei n.°067/2009.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até 31 de dezembro
de 2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITAGI, ESTADO DA BAHIA, 16 de dezembro de
2011.
Wanda Argollo Pinto
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Capacitar os Servidores e Vereadores e Informatizar a Câmara Municipal Qualificação dos Servidores e Vereadores da Cãmara Municipal de Itagí, para exercerem as suas funções com competência, qualificação e proporcionando uma gestão Pública de Qualidade Percentual 2009 2010 2013 Vereadores ***
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
1.644.000,00 ‐ ‐ ‐ Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa Secretaria/Unidade Responsável ‐ Câmara Municipal de Itagi *** Desenvolvimento das Atividades e Função do Poder Legislativo *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas A Câmara Municipal tem por obrigação fiscalizar as Executivo, em prol de uma gestão pública de excelência.aplicações e ações do Poder Unidade Câmara Municipal Tipo do Programa: 1 ( x ) Programa de Apoio Administrativo Poder: Legislativo CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 1.644.000,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas Orgão: Câmara Municipal de Itagi 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
1 31 1.001 Modernização do Poder Legislativo 2010 2013 3 45.000 47.475 92.475 1 32 2.001 Gestão das Ações Legislativas 2010 2013 3 749.000 790.195 1.539.195 1 31 2.002 Promoção e Divulgação das Ações do Poder Legislativo 2010 2013 3 6.000 6.330 12.330 800.000 844.000 1.644.000 Total Execução Prazo de Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos
3/3
Valor Qt Valor Qt
1.001 Modernização do Poder Legislativo sede Modernizar as ações do Legislativo 45.000 100% 47.475 100%
2002 Promoção e Divulgação das Ações do Poder Legislativo sede Divulgação dos Atos e Ações do Legislativo através de jornais, rádios, internet e outros meios de comunicação. 6.000 100% 6.330 100% 51.000 53.805 2013 Total Projeto / Atividade Meta / Produto Denominação REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Código Região / Município 2012
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Popualção total / população
atendida % 2009 30% 70% pessoas 5.553
Total de Servidores /
servidores capacitados % 2009 38% 90% Servidores 42
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
82.200,00 ‐ ‐ 2 Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Fortalecimento da Máquina Administrativa e Tributária *** ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas Secretaria/Unidade Responsável ‐ Fortalecer a Máquina Administrativa e Tributária assegurando a municipes e servidores atendimento e funcionamento de qualidade. 82.200,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo *** CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) Poder: Executivo Código do Programa Orgão: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Tipo do Programa: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Adriana Bertoldo dos Santos É dever da administração pública municipal manter a estrutura administrativa em perfeita ordem de funcionamento, assegurando atendimento transparente e de qualidade a todo cidadão. Desta maneira, se faz necessário a manutenção e modernização das ferramentas de trabalho, o que implicará na eficiência e rapidez das atividades diárias; a capacitação dos funcionários, que trará maior segurança e propriedade na execução de tarefas; aquisição de materiais variados, que ainda se fazem ausentes; disciplinar a máquina tributária, garantindo uma arrecadação justa e continuada. Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
4 128 1.003 Capacitação dos Servidores 2010 2013 3 15.000 15.825 30.825 4 129 1.004 Adequação e Modernização das Ações Fiscalizadoras e Arrecadadoras 2010 2013 3 25.000 26.375 51.375 40.000 42.200 82.200 Total Função Projeto/Atividade Subfunção Recursos Execução Prazo de
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
3/3
Valor Qt Valor Qt
1.003 Capacitação dos Servidores sede banco de serviço implantado 15.000 42 15.825 42 1004 Adequação e Modernização das Ações
Fiscalizadoras e Arrecadadoras sede adequações realizadas 25.000 1 26.375 1
40.000 42.200 Total
REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO
Código Denominação Meta / Produto
2012 2013
Região / Município Projeto / Atividade
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Taxa de analfabetismo / população % 2009 25,0% 9,00% crianças, jovens e adultos 2.221 Qualificação dos Profissionais e Técnicos em Educação % 2009 47,0% 85,0% profissionais técnicos 41
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
17.065.747,50 267.150,00 10.758.272,50 Secretaria/Unidade Responsável Secretaria Municipal de Educação Cleide Selma dos S. Santana Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa ‐ *** A educação é fundamental na forma social, cultural, politica e econômica de uma nação, portanto, pode‐se afirmar que, a através da produção do saber a comunidade obtém crescimento, os quais contribuem para o amplo desenvolvimento municipal. Em Itagi, muito já foi realizado, contudo ainda há muito a fazer, pois as carências educacionais insistem em resistir, cabendo investimentos modernizadores e reorganizacionais de ações político‐ administrativas no que diz respeito à valorização humanitária, possibilitando anualmente o número suficiente de vagas do ensino infantil e fundamental para que de fato haja educação de qualidade social e seja perceptiva no dia‐a‐dia. Reduzir a taxa de evasão escolar, capacitar e qualificar os docentes do ensino infantil e fundamental. Melhoria da Qualidade da Educação *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas Órgão: Secretaria Municipal de Educação Unidade Orçamentária: Unidade de Gestão da Educação / Unidade de Gestão da Cultura Tipo do Programa: 3 CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 6.040.325,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Poder: Executivo 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
12 122 1014 Manutenção e Aquisição de Veículos 2010 2013 2‐3 464.000 489.520 953.520 12 122 2012 Gestão das Ações da Educação 2010 2013 2‐3 503.050 530.718 1.033.768 12 128 1008 Capacitação dos Servidores da Educação 2010 2013 2‐3 10.000 10.550 20.550 12 361 1006 Equipar e Reequipar as Unidades do Ensino Fundamental 2010 2013 2‐3 115.000 121.325 236.325 12 361 1007 ampliação/Adequação e Reforma das Unidades Escolares 2010 2013 2‐3 312.000 329.160 641.160 12 361 2005 Gestão das Ações do Ensino Fundamental ‐ Fundeb 60% 2010 2013 2‐3 2.721.000 2.870.655 5.591.655 12 361 2007 Gestão das Ações de Alimentação Escolar 2010 2013 2‐3 171.000 180.405 351.405 12 361 2009 Gestão das Ações do Apoio ao Transporte Escolar 2010 2013 2‐3 407.000 429.385 836.385 12 361 2035 Gestão das Ações do Ensino Fundamental ‐ Fundeb 40% 2010 2013 2‐3 1.328.800 1.401.884 2.730.684 12 361 4050 Gestão das Ações do Conselho Municipal de Educação 2010 2013 2‐3 1.450 1.530 2.980 12 365 1005 Construção de Unidades Escolares 2010 2013 2‐3 710.000 749.050 1.459.050 12 365 1064 Construção de Creches 2010 2013 2‐3 404.000 426.220 830.220 12 365 4027 Gestão das Ações do Ensino Infantil ‐ Fundeb 40% 2010 2013 2‐3 277.000 292.235 569.235 12 365 4028 Gestão das Ações do Ensino Infantil ‐ Fundeb 60% 2010 2013 2‐3 320.200 337.811 658.011 12 366 4033 Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos 2010 2013 2‐3 51.000 53.805 104.805 12 367 4031 Gestão das Ações de Educação Especial 2010 2013 2‐3 51.000 53.805 104.805 12 573 1011 Inclusão Digital 2010 2013 2‐3 10.000 10.550 20.550 13 392 5001 Construção de Espaço Cultural 2010 2013 3 255.000 269.025 524.025 Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos Execução Prazo de
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos Execução Prazo de 13 392 5002 Revitalização da Biblioteca Municipal 2010 2013 3 20.000 21.100 41.100 13 392 5003 Fomento das Artes Cênicas 2010 2013 3 18.000 18.990 36.990 13 392 5005 Promoção de Festejos e Eventos Populares, Artisticos e Culturais 2010 2013 3 155.000 163.525 318.525 8.304.500 8.761.248 17.065.748 Total
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
3/3
Valor Qt Valor Qt
1014 Manutenção e Aquisição de Veículos Sede / zona rura / distritos Veiculo mantido / adquirido 464.000 gestão / 1 489.520 gestão / 1
2012 Gestão das Ações da Educação Sede / zona rura / distritos gestão 503.050 gestão 530.718 gestão
1008 Capacitação dos Servidores da Educação Sede / zona rura / distritos servidor capacitado 10.000 12 10.550 12
1006 Equipar e Reequipar as Unidades do
Ensino Fundamental Sede / zona rura / distritos escola adquada 115.000 7 121.325 7
1007 ampliação/Adequação e Reforma das
Unidades Escolares Sede / zona rura / distritos escola adquada 312.000 7 329.160 7
2005 Gestão das Ações do Ensino
Fundamental ‐ Fundeb 60% Sede / zona rura / distritos gestão 2.721.000 gestão 2.870.655 gestão
2007 Gestão das Ações de Alimentação
Escolar Sede / zona rura / distritos gestão 171.000 gestão 180.405 gestão
2009 Gestão das Ações do Apoio ao
Transporte Escolar Sede / zona rura / distritos gestão 407.000 gestão 429.385 gestão
2035 Gestão das Ações do Ensino
Fundamental ‐ Fundeb 40% Sede / zona rura / distritos gestão 1.328.800 gestão 1.401.884 gestão
4050 Gestão das Ações do Conselho
Municipal de Educação Sede / zona rura / distritos gestão 1.450 gestão 1.530 gestão
1005 Construção de Unidades Escolares Sede / zona rura / distritos unidade implantada 710.000 1 749.050 1
1064 Construção de Creches Sede / zona rura / distritos unidade implantada 404.000 1 426.220 1
4027 Gestão das Ações do Ensino Infantil ‐
Fundeb 40% Sede / zona rura / distritos gestão 277.000 gestão 292.235 gestão
Meta / Produto REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Denominação Código Região / Município 2012 2013 Projeto / Atividade
3/3 Valor Qt Valor Qt Meta / Produto REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Denominação Código Região / Município 2012 2013 Projeto / Atividade 4028 Gestão das Ações do Ensino Infantil ‐
Fundeb 60% Sede / zona rura / distritos gestão 320.200 gestão 337.811 gestão
4033 Gestão das Ações da Educação de
Jovens e Adultos Sede / zona rura / distritos gestão 51.000 gestão 53.805 gestão
4031 Gestão das Ações de Educação Especial Sede / zona rura / distritos gestão 51.000 gestão 53.805 gestão
1011 Inclusão Digital Sede / zona rura / distritos unidade implantada 10.000 12 10.550 12
5001 Construção de Espaço Cultural Sede / zona rura / distritos espaço construído 255.000 33% 269.025 33%
5002 Revitalização da Biblioteca Municipal Sede / zona rura / distritos revitalização realizada 20.000 1 21.100 1
5003 Fomento das Artes Cênicas Sede / zona rura / distritos gestão 18.000 gestão 18.990 gestão
5005 Promoção de Festejos e Eventos
Populares, Artisticos e Culturais Sede / zona rura / distritos gestão 155.000 gestão 163.525 gestão
8.304.500 8.761.248 Total
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1.000,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Dar seguimento as ações de ampliação e recuperação nas opções de esporte e lazer do município.
Esportistas atendidos /
população total % 2009 32% 60% esportistas 4.442
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
411.000,00 34.028,63 95.971,37 *** Secretaria: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo Tipo do Programa: 4 *** CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) Poder: Executivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Esporte ‐ Promoção Esportiva e de Lazer do Município O município apresenta baixo índice de desenvolvimento Humano e um alto índice de desemprego. Infelizmente, a falta de lazer conduz os adolescentes e jovens a tentação de experimentar drogas, sexo sem responsabilidade, etc. Desta maneira, o esporte e o lazer tem a difícil missão de mostrar que o caminho que apresenta‐se mais fácil dificilmente é o mais correto, assim, a intenção deste programa é diminuir os riscos sociais, tendo em vista a importância que o esporte ocupa em uma sociedade, promovendo atividades lúdicas que proporcionem o desenvolvimento sócio‐educativo, bem como a integração do indivíduo ao convívio social. Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa 281.000,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Secretaria/Unidade Responsável Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo Valdemir Souto Vieira 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
27 811 1052 Fomento ao Esporte Amador 2010 2010 2‐3 20.000 21.100 41.100 27 812 1021 Esporte Segundo Tempo 4 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 27 812 1069 Recuperação e Ampliação do Estádio Municipal 2010 2013 2‐3 60.000 63.300 123.300 27 813 1020 Construção de Área de Lazer 2010 2010 2‐3 100.000 105.500 205.500 200.000 211.000 411.000 Execução Prazo de Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
3/3
Valor Qt Valor Qt
1052 Fomento ao Esporte Amador Sede / zona rural Gestão 20.000 Gestão 21.100 Gestão 1021 Esporte Segundo Tempo Sede / zona rural Gestão 20.000 Gestão 21.100 Gestão 1069 Recuperação e Ampliação do Estádio
Municipal Sede / zona rural Estádio reformado 60.000 25% 63.300 25% 1020 Construção de Área de Lazer Sede / zona rural Áreas construidas 100.000 1 105.500 1
200.000 211.000 REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Denominação 2012 2013 Projeto / Atividade Meta / Produto Código Região / Município
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Ampliar o atendimento bem como a participação social no sistema municipal de saúde, garantindo a organização e controle da assistência, capacitando os profissionais lotados nesta secretaria de modo a prestar os serviços de qualidade buscando atender os princípios do SUS. População atendida no hospital do municipio/ População total % 2009 50% 80% pessoas 4.165
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
8.865.475,50 550.740 4.946.381 Poder: Executivo Promover a Saúde em Todos os Ambitos Segundo Diretrizes do SUS ‐ Sistema Único de Saúde CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 3.368.355 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Recursos da Prefeitura (3) *** Recursos da Iniciativa Privada (4) O município apresenta‐se desigual do ponto de vista sócio econômico, exigindo a compreensão dos subespaços que o compõem e a melhoria de políticas públicas que possibilitem à potencialização dos seus recursos e a redução gradativa dos agravos à saúde para que se tenham resultados efetivos. Um dos mecanismos relevantes para assegurar o princípio da unicidade do SUS é a participação social. Isto aponta para a necessidade de potencializar as ações estratégicas voltadas para a otimização dos indicadores em saúde, promovendo assim a qualidade de vida no município. Secretaria: Secretaria Municipal da Saúde Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Saúde Tipo do Programa: 5 *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas Gerente do Programa Secretaria/Unidade Responsável ‐ Secretaria Municipal de Saúde Gisélia Argolo Pinto 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
10 301 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde da Família 2010 2013 1‐2‐3 120.000 126.600 246.600 10 128 1.026 Capacitação dos Funcionários da S.M.S. 2010 2013 1‐2‐3 12.000 12.660 24.660 10 512 1.044 Melhorias Sanitárias Domiciliares 2010 2013 1‐2‐3 210.000 221.550 431.550 10 302 1.053 Reforma da Unidade Hospitalar Municipal 2010 2013 1‐2‐3 50.000 52.750 102.750 10 301 2.013 Gestão das Ações de Atenção Básica 2010 2013 1‐2‐3 2.247.000 2.370.585 4.617.585 10 304 2.015 Ações Básicas de Vigilancia Sanitária 2010 2013 1‐2‐3 97.000 102.335 199.335 10 305 2.016 Gestão das Ações de Vigilancia Epidemiológica e Controle de Doenças 2010 2013 1‐2‐3 91.000 96.005 187.005 10 303 2.018 Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 2010 2013 1‐2‐3 75.000 79.125 154.125 10 301 2.019 Gestão das Ações de Saúde 2010 2013 1‐2‐3 519.100 547.651 1.066.751 10 302 2.048 Gestõ das Ações da Saúde de Média Complexidade e Hospital 2010 2013 1‐2‐3 833.000 878.815 1.711.815 10 301 4.051 Gestão das Ações do Conselho Municipal da Saúde 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 10 301 4.053 Aquisição de Veículo Utilitário 2010 2013 1‐2‐3 40.000 42.200 82.200 4.314.100 4.551.376 8.865.476 Total Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos Execução Prazo de
3/3 Valor Qt Valor Qt 1023 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde da Família Sede /zona rural Unidade hospitalar construída / reformada 120.000 1 126.600 1 1026 Capacitação dos Funcionários da S.M.S. Sede /zona rural Pessoas capacitadas 12.000 50 12.660 50 1044 Melhorias Sanitárias Domiciliares Sede /zona rural Melhorias realizadas 210.000 120 221.550 120
1053 Reforma da Unidade Hospitalar
Municipal Sede /zona rural Unidade hospitalar reformada 50.000 1 52.750 1 2013 Gestão das Ações de Atenção Básica Sede /zona rural Gestão 2.247.000 Gestão 2.370.585 Gestão
2015 Ações Básicas de Vigilancia Sanitária Sede /zona rural Gestão 97.000 Gestão 102.335 Gestão
2016 Gestão das Ações de Vigilancia
Epidemiológica e Controle de Doenças Sede /zona rural Gestão 91.000 Gestão 96.005 Gestão 2018 Gestão das Ações de Assistência
Farmacêutica Sede /zona rural Gestão 75.000 Gestão 79.125 Gestão 2019 Gestão das Ações de Saúde Sede /zona rural Gestão 519.100 Gestão 547.651 Gestão
2048 Gestõ das Ações da Saúde de Média
Complexidade e Hospital Sede /zona rural Gestão 833.000 Gestão 878.815 Gestão 4051 Gestão das Ações do Conselho Municipal
da Saúde Sede /zona rural Gestão 20.000 Gestão 21.100 Gestão 4053 Aquisição de Veículo Utilitário Sede /zona rural Veículo adquirido 40.000 1 42.200 1
4.314.100 4.551.376 Total REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Denominação Código Projeto / Atividade Meta / Produto Região / Município 2012 2013
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
1.576.185,00 80.145 622.740 ‐ Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa Secretaria/Unidade Responsável Secretaria Municpal de Trabalho e Bem Estar Social Patrícia Assis Gusmão Cascione 84% famílias 560 % 2009 64% 873.300,00 ‐ CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) Poder: Executivo Diretrizes Estratégicas *** Famílias Vulneráveis / Famílias Atendidas *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Orgão: Secretaria Municpal de Trabalho e Bem Estar Social Unidade Orçamentária: Secretaria Municpal de Trabalho e Bem Estar Social / Fundo Muncipal da Assistência Social Tipo do Programa: 6 Tendo em vista o grande número de munícipes carentes, cabe a esta secretaria proporcionar o bem estar social garantindo a implementação do SUAS, que destina‐se a população de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza e fragilidade dos vínculos, integrar as ações realizadas pela esfera governamental municipal a permitir que os programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais destinados a população mais vulnerável sejam oferecidos e desenvolvidos; promover melhorias habitacionais, fazendo cumprir o direito garantido pela Constituição Brasileira. Atender a comunidade carente do município, prevenindo situação de risco social, capacitando e gerando renda com cursos de profissionalização para um trabalho autônomo, superando as vulnerabilidades econômicas e promovendo melhorias habitacionais, no intuito de assegurar os vínculos familiares e comunitários afastando a marginalidade e proporcionando um viver digno que é direito de todo cidadão. Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Promoção e Inclusão na Melhoria de Qualidade de Vida da População 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
8 244 2.020 Enfrentamento da Pobreza 2010 2013 1‐2‐3 25.000 26.375 51.375 8 243 2.023 Serviços Sócio‐Educativos para Crianças e Jovens 2011 2011 1‐2‐3 78.000 82.290 160.290 8 242 2.024 Serviços Sócio‐Educativos para Portadores de Deficiência 2010 2013 1‐2‐3 5.000 5.275 10.275 8 244 2.025 Gestão das Ações de Assistência Social ‐ FIES 2010 2013 1‐2‐3 84.000 88.620 172.620 11 244 2.026 Atenção Integral a Família 2010 2013 1‐2‐3 45.000 47.475 92.475 8 241 2.043 Gestão do Programa de Atendimento a Pessoas Idosas 2010 2010 1‐2‐3 38.000 40.090 78.090 8 122 2.306 Gestão das Ações do Conselho Tutelar 2010 2010 1‐2‐3 52.000 54.860 106.860 8 244 2.307 Gestão das Ações do Bolsa Família e Cadastro Único / IGD 2010 2013 1‐2‐3 50.000 52.750 102.750 16 482 2.309 Gestão das Ações de Habitação de Interesse Social 2010 2013 1‐2‐3 215.000 226.825 441.825 8 243 4.054 Gestão das Ações do CRAS 2010 2013 1‐2‐3 175.000 184.625 359.625 767.000 809.185 1.576.185 Total Subfunção Função Recursos Execução Prazo de Projeto/Atividade
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
3/3
Valor Qt Valor Qt
2.020 Enfrentamento da Pobreza Sede / zona rural Famílias atendidas 25.000 700 26.375 700 2.023 Serviços Sócio‐Educativos para Crianças
e Jovens Sede / zona rural Jovem qualificado 78.000 150 82.290 150 2.024 Serviços Sócio‐Educativos para
Portadores de Deficiência Sede / zona rural Portador de deficiência assistido 5.000 150 5.275 150 2.025 Gestão das Ações de Assistência Social ‐
FIES Sede / zona rural Gestão 84.000 Gestão 88.620 Gestão 2.026 Atenção Integral a Família Sede / zona rural Famílias atendidas 45.000 700 47.475 700 2.043 Gestão do Programa de Atendimento a
Pessoas Idosas Sede / zona rural Idosos atendidos 38.000 150 40.090 150 2.306 Gestão das Ações do Conselho Tutelar Sede / zona rural Gestão 52.000 Gestão 54.860 Gestão 2.307 Gestão das Ações do Bolsa Família e
Cadastro Único / IGD Sede / zona rural Ações gerenciadas 50.000 25 52.750 25 2.309 Gestão das Ações de Habitação de
Interesse Social Sede / zona rural Casa construída 215.000 100 226.825 100
4.054 Gestão das Ações do CRAS Sede / zona rural 175.000 184.625 767.000 809.185 Total 2012 2013 Projeto / Atividade Meta / Produto Denominação REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Código Região / Município
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
População atendida com infraestrutura / População total % 2009 60% 95% pessoas 4.830 Área saneada / Área total do município % 2009 70% 95% área ***
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
5.347.110,00 1.339.470,00 3.105.640,00 Expansão e Melhoria da Infraestrutura Municipal *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 902.000,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Poder: Executivo Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura Tipo do Programa: 7 Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa Secretaria Municipal de Infraestrutura Girlei Nunes Amorim *** Secretaria/Unidade Responsável Diretrizes Estratégicas Sabendo que é dever da secretaria proporcionar bem estar aos habitantes, melhores condições de tráfego, entre outros, faz‐se necessária a pavimentação de vias urbanas; a manutenção da limpeza (reciclagem do lixo) e iluminação pública, o que trará comodidade e segurança; A ampliação, manutenção e recuperação das estradas vicinais, facilitando o tráfego automibilistico e de pedestre; A adequação do saneamento básico municipal, prevenindo possíveis doenças e, ainda, a realização de obras diversas que se façam necessárias. Permitir à população melhores condições de vida, fazendo do município um ambiente seguro, limpo, acolhedor e acessível, tanto no âmbito rural quanto urbano. 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
15 451 1031 Pavimentação e Urbanização de Vias Públicas 2010 2013 1‐2‐3 580.000 611.900 1.191.900 15 451 1032 Construção e Reforma de Praças e Cais 2010 2013 1‐2‐3 109.000 114.995 223.995 15 451 1033 Construção de Cais nas Encostas 2010 2013 1‐2‐3 70.000 73.850 143.850 17 512 1034 Ações de Esgotamento Sanitário 2010 2013 1‐2‐3 110.000 116.050 226.050 15 451 1035 Contrução de Canteiros Centrais 2010 2013 1‐2‐3 30.000 31.650 61.650 15 451 1036 Construção de Abrigo de Taxi 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 16 482 1037 Construção de Casas Populares 2010 2013 1‐2‐3 329.000 347.095 676.095 26 451 1038 Ampliação e Manutenção de Estradas Vicinais 2010 2013 1‐2‐3 124.000 130.820 254.820 15 451 1039 Construção da Sede da Prefeitura 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 17 512 1065 Ações de Saneamento Básico 2010 2013 1‐2‐3 80.000 84.400 164.400 17 512 1066 Melhorias Sanitárias Domiciliares 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 15 451 1073 Implantação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana 2010 2013 1‐2‐3 1.020.000 1.076.100 2.096.100 15 452 2027 Limpeza Pública 2010 2013 1‐2‐3 70.000 73.850 143.850 18 451 2028 Manutenção de Áreas Verdes 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 2.602.000 2.745.110 5.347.110 Total Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos Execução Prazo de
3/3 Valor Qt Valor Qt 1031 Pavimentação e Urbanização de Vias Públicas Sede / Zona rural Rua, praça e avenida pavimentada (m²) 580.000 1500 611.900 1500 1032 Construção e Reforma de Praças e Cais Sede / Zona rural Praças construídas / reformadas 109.000 1 114.995 1 1033 Construção de Cais nas Encostas Sede / Zona rural Cais construidos (m²) 70.000 250 73.850 250 1034 Ações de Esgotamento Sanitário Sede / Zona rural Esgotos manilhadas (m) 110.000 250 116.050 250 1035 Contrução de Canteiros Centrais Sede / Zona rural Canteiros construídos (m) 30.000 125 31.650 125 1036 Construção de Abrigo de Taxi Sede / Zona rural Abrigos construídos 20.000 1 21.100 1 1037 Construção de Casas Populares Sede / Zona rural Casas populares construídas 329.000 50 347.095 50 1038 Ampliação e Manutenção de Estradas
Vicinais Zona rural Malha rodoviária ampliada (m²) 124.000 75 130.820 75 1039 Construção da Sede da Prefeitura Sede Sede construída 20.000 1 21.100 1 1065 Ações de Saneamento Básico Sede / Zona rural Famílias assistidas 80.000 700 84.400 700 1066 Melhorias Sanitárias Domiciliares Sede / Zona rural Famílias assistidas 20.000 700 21.100 700 1073 Implantação ou Melhoria de Obras de
Infraestrutura Urbana Sede / Zona rural Obras implantadas 1.020.000 1 1.076.100 1
2027 Limpeza Pública Sede / Zona rural Gestão 70.000 Gestão 73.850 Gestão
2028 Manutenção de Áreas Verdes Sede / Zona rural Áreas verdes mantidas (m²) 20.000 2.500 21.100 2.500
2.602.000 2.745.110 Região / Município REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Total 2012 2013 Projeto / Atividade Meta / Produto Denominação Código
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( x ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Fortalecer as ações integradas de desenvolvimento local sustentável para geração de trabalho, emprego e renda do município.
Agricultores atendidos /
população total % 2008 40% 90% agricultores 300
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
1.648.110,00 180.595,80 366.664,20 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Railton de Oliveira Ramos O município de Itagi tem na sua base econômica a agricultura, diante dessa realidade, a ausência de política públicas voltadas para promover a diversificação agropecuária, oferta de assistência técnica, capacitação de trabalhadores e produtores rurais, fomento a agroindustrialização de produtos, etc., tem comprometido a geração de trabalho, emprego e renda. Daí a necessidade de fomentar projetos, atividades e ações que poromovam o desenvolvimento sustentável do município. Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa Secretaria/Unidade Responsável Secretaria: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural / Fundo Municipal de Desenvolvimento Regional Sustentável ‐ FUNDER Tipo do Programa: 8 *** Promover o Fortalecimento das Ações Integradas de Desenvolvimento Local Sustentável *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 1.100.850,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( ) Programa de Apoio Administrativo Poder: Executivo 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
20 605 1040 Feira Agropecuária 2010 2013 1‐2‐3 19.000 20.045 39.045 20 605 1041 Fomento a Agroindustria 2010 2013 1‐2‐3 18.000 18.990 36.990 20 601 1042 Distribuição de Insumo Agrícolas 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 20 605 1045 Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento 2010 2013 1‐2‐3 120.000 126.600 246.600 20 605 1046 Construção do Mercado do Produtor 2010 2013 1‐2‐3 160.000 168.800 328.800 20 606 1047 Apoio às Cooperativas e Associações 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 4 128 1048 Cursos e Seminários para Servidores 2011 2011 1‐2‐3 15.000 15.825 30.825 20 122 1060 Construção do Centro de Capacitação de Agricultura Familiar 2010 2013 1‐2‐3 170.000 179.350 349.350 20 122 1062 Reforma do Parque de Exposição Agropecuária 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 20 601 1063 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 11 332 1067 Aquisição de Fábrica de Doce, Polpa, Biscoito e Casa de Farinha 2010 2010 1‐2‐3 60.000 63.300 123.300 11 332 1068 Construção de Mini Usina de Beneficiamento de Leite 2010 2013 1‐2‐3 60.000 63.300 123.300 20 606 2029 Assistência Técnica e Extensão Rural 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 20 541 2061 Gestão e Preservação do Meio Ambiente e Implantação da Agenda 21 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 20 542 2062 Gestão das Ações de Meio Ambiente 2010 2013 1‐2‐3 25.000 26.375 51.375 20 606 2064 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Regional Sustentável ‐ FUNDER 2010 2013 1‐2‐3 15.000 15.825 30.825 20 605 4055 Fomento a Hortas Comunitárias 2010 2013 1‐2‐3 20.000 21.100 41.100 802.000 846.110 1.648.110 Total Execução Prazo de Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos
Lema - Consultoria e Administração Ltda.
3/3
Valor Qt Valor Qt
1040 Feira Agropecuária Sede / zona rural Gestão 19.000 Gestão 20.045 Gestão 1041 Fomento a Agroindustria Sede / zona rural Gestão 18.000 Gestão 18.990 Gestão 1042 Distribuição de Insumo Agrícolas Sede / zona rural Gestão 20.000 Gestão 21.100 Gestão 1045 Reforma e Ampliação da Central de
Abastecimento Sede / zona rural
Central de abastecimento
reformada e ampliada (%) 120.000 25% 126.600 25% 1046 Construção do Mercado do Produtor Sede / zona rural Mercado construído 160.000 25% 168.800 25% 1047 Apoio às Cooperativas e Associações Sede / zona rural Produtores capacitados 20.000 50 21.100 50 1048 Cursos e Seminários para Servidores Sede / zona rural Cursos realizados 15.000 3 15.825 3 1060 Construção do Centro de Capacitação
de Agricultura Familiar Sede / zona rural Centro Construído 170.000 25% 179.350 25% 1062 Reforma do Parque de Exposição
Agropecuária Sede / zona rural Parque reformado 20.000 25% 21.100 25% 1063 Aquisição de Máquinas e Equipamentos
Agrícolas Sede / zona rural Maquinas adquiridas 20.000 1 21.100 1 1067 Aquisição de Fábrica de Doce, Polpa,
Biscoito e Casa de Farinha Sede / zona rural aquisição reaizada 60.000 1 63.300 1 1068 Construção de Mini Usina de
Beneficiamento de Leite Sede / zona rural Unisa construída 60.000 33% 63.300 33% 2029 Assistência Técnica e Extensão Rural Sede / zona rural Produtor capacitado 20.000 125 21.100 125 2061 Gestão e Preservação do Meio
Ambiente e Implantação da Agenda 21 Sede / zona rural Gestão 20.000 Gestão 21.100 Gestão 2062 Gestão das Ações de Meio Ambiente Sede / zona rural Gestão 25.000 Gestão 26.375 Gestão 2064 Gestão das Ações do Fundo Municipal
de Desenvolvimento Regional Sede / zona rural Gestão 15.000 Gestão 15.825 Gestão 4055 Fomento a Hortas Comunitárias Sede / zona rural Hortas estimuladas 20.000 2 21.100 2
802.000 846.110 REGIONALIZAÇÃO E PRODUTO Total Projeto / Atividade Meta / Produto Denominação Código Região / Município 2012 2013
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Elevar a eficiência da estruturra administrativa *** *** 2009 *** *** *** ***
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
7.803.657,00 ‐ ‐ ‐ CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) Poder: Executivo Código do Programa Orgão: Secretaria Municpal de Administração, Planejamento e Finanças Unidade Orçamentária: Secretaria Municpal de Administração, Planejamento e Finanças Tipo do Programa: 9 ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( x ) Programa de Apoio Administrativo *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas Apoio Administrativo *** Dotar e provar os órgãos da estrutura administrativa de reais condições para que a máquina funcione de maneira plena com vistas a dar suporte indispensável a implementação e gestão de programas finalísticos. Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa 7.803.657,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Secretaria/Unidade Responsável ‐ Secretaria Municpal de Administração, Planejamento e Finanças Adriana Bertoldo dos Santos 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
4 122 2.030 Gestão das Ações Administrativas do Gabinete da Prefeita 2010 2013 3 547.400 577.507 1.124.907 4 122 2.004 Gestão das Ações administrativas da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças 2010 2013 3 1.457.000 1.537.135 2.994.135 4 124 2.052 Gestão das ações da Controladoria Geral do Municipio 2010 2013 3 81.000 85.455 166.455 4 122 2.032 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social 2010 2013 3 241.000 254.255 495.255 20 122 2.034 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 2010 2013 3 235.000 247.925 482.925 15 122 2.033 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Infraestrutura 2010 2013 3 1.051.000 1.108.805 2.159.805 4 122 2.036 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 2010 2013 3 185.000 195.175 380.175 3.797.400 4.006.257 7.803.657 Total Prazo de Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos Execução
1/1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA R$ 1,00 ( ) Programa Finalístico ( ) Programa de Serviços ao Estado Denominação do Programa: Nome Orçamentário: Nome de Fantasia: Horizonte Temporal (Período: m/a) Início: Término:
Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade
Diminuir a dívida consolidada municipal Principal da Dívida atual % 2009 100% 65,99% principal 10.451.883
Total dos Recursos Recursos do Estado (1) Recursos da União (2) Outros (5)
1.952.250,00 ‐ ‐ ‐ Poder: Executivo CADASTRO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 1.952.250,00 Indicador de Resultado População Beneficiada Objetivo Código do Programa ( ) Programa de Gestão de Políticas Públicas ( x ) Programa de Apoio Administrativo *** Gestão da Dívida e Encargos Gerais *** Justifificativa (Problema a resolver / Demanda a atender) Diretrizes Estratégicas Orgão: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Tipo do Programa: 888 Acabar com o individamento municipal fruto da administração irresponsável de gestores anteriores. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Adriana Bertoldo dos Santos Recursos da Prefeitura (3) Recursos da Iniciativa Privada (4) Gerente do Programa Secretaria/Unidade Responsável ‐ 01-2010 12-2013
DETALHAMENTO DO PROGRAMA 2/2
Código Denominação Início Término Fonte 2012 2013 Total
28 846 0.001 Encargos Gerais do Municipio 2010 2013 3 950.000 1.002.250 1.952.250 950.000 1.002.250 1.952.250 Execução Prazo de Total Projeto/Atividade Subfunção Função Recursos
DISCRIMINAÇÃO 2012 2013 TOTAL TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 22.677.000 23.924.235 46.601.235
RECEITA CORRENTE 17.787.000 18.765.285 36.552.285 Tributária 350.000 369.250 719.250 Impostos 291.000 307.005 598.005
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 22.000 23.210 45.210
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITIV 31.000 32.705 63.705
Imposto de Renda - IRRF - Trabalho 85.000 89.675 174.675
Imposto de Renda - IRRF - Sobre Outros Rendimentos 21.000 22.155 43.155
Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza - ISS 132.000 139.260 271.260 Taxas 59.000 62.245 121.245
Taxas p/ Exercício Poder de Polícia 51.000 53.805 104.805
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 6.000 6.330 12.330
Taxa de Fiscalização Ambiental 2.000 2.110 4.110
Taxa de Licença e Funcionamento 27.000 28.485 55.485
Taxa de Licença para Execução de Obras 3.000 3.165 6.165
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 11.000 11.605 22.605
Taxs de Autorização de Funcionamento de Transporte 1.000 1.055 2.055
Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia 1.000 1.055 2.055
Taxas p/ Prestação de Serviços 8.000 8.440 16.440
Taxa de Cemitérios 1.000 1.055 2.055
Taxa de Limpeza Pública 3.000 3.165 6.165
Taxa de Serviços de Expediente 1.000 1.055 2.055
Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.000 3.165 6.165 Receita Patrimonial 126.000 132.930 258.930 Receitas de Valores Imobiliários 11.000 11.605 22.605 Aluguéis 11.000 11.605 22.605
Aluguel de Imóveis Urbanos 3.000 3.165 6.165
Aluguel de Box 7.000 7.385 14.385
Outros Aluguéis 1.000 1.055 2.055 Receitas de Valores Mobiliários 115.000 121.325 236.325 Juros de Títulos de Renda 32.000 33.760 65.760
Aplicação Financeira Rec. - FUNDEB 10.000 10.550 20.550
Aplicação Financeira Rec. - Tesouro Vinc. A Saúde 22.000 23.210 45.210 Outras Receitas de Valores Mobiliários 83.000 87.565 170.565 Receita de Serviços 3.000 3.165 6.165 Serviços Administrativos 2.000 2.110 4.110 Outros Serviços 1.000 1.055 2.055 Transferências Correntes 17.104.000 18.044.720 35.148.720 Transferências Intergovernamentais 17.104.000 18.044.720 35.148.720 Transferências da União 11.500.000 12.132.500 23.632.500
Participação na Receita da União 9.003.000 9.498.165 18.501.165
Cota Parte do FPM 9.000.000 9.495.000 18.495.000
Cota Parte do Imp.s/ Prop. Ter. Rural - ITR 3.000 3.165 6.165
Transferência da Compensação Financeira p/Exploração Recursos Naturais 128.000 135.040 263.040
Cota Parte Royalties Lei 9.478/97 Art. 50 20.000 21.100 41.100
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP 108.000 113.940 221.940
Transferências de Recursos do SUS 1.525.000 1.608.875 3.133.875
Transferência do Piso de Assistência Básica - PAB Fixo 300.000 316.500 616.500
Transferência do Programa Agentes Comunitários Saúde-PACS 333.000 351.315 684.315
Transferência do Programa de Vigilância Sanitária 61.000 64.355 125.355
Transferência do Programa de Vigilância Epidemiológica 55.000 58.025 113.025 PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
PREVISÃO DA RECEITA ANEXO I
DISCRIMINAÇÃO 2012 2013 TOTAL PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
PREVISÃO DA RECEITA ANEXO I
Transferência do Programa de Assistência Farmacêutica 60.000 63.300 123.300
Transferência do Programa de Saúde Bucal 76.000 80.180 156.180
Transferência do Programa Saúde da Família - PSF 600.000 633.000 1.233.000
Outras Receitas da Saúde 40.000 42.200 82.200
Transferências de Recursos do FNAS 259.000 273.245 532.245
Programa PSB - Infância / Família 31.000 32.705 63.705
Programa PSB - Idoso 23.000 24.265 47.265
Programa IGD - Bolsa Família 50.000 52.750 102.750
Custeio do Centro de Referencia Assist. Social - CRAS 77.000 81.235 158.235
Programa de Projovem 78.000 82.290 160.290
Transferências de Recursos do FNDE 559.000 589.745 1.148.745
Transferência do Salário Educação - SAE 290.000 305.950 595.950
Transferência do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 1.000 1.055 2.055
Transferência do Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE 161.000 169.855 330.855
Transferência do Prog. Nacional Apoio Transporte Escolar-PNATE 107.000 112.885 219.885
Transferência Financeirado ICMS-Desoneração - LC 87/96 ICMS 12.000 12.660 24.660
Outras Transferências da União 14.000 14.770 28.770
Cota Parte do FEX 14.000 14.770 28.770 Transferências dos Estados 2.595.000 2.737.725 5.332.725
Participação na Receita dos Estados 1.738.000 1.833.590 3.571.590
Cota Parte do ICMS 1.500.000 1.582.500 3.082.500
Cota Parte do IPVA 60.000 63.300 123.300
Cota Parte IPI sobre Exportação 40.000 42.200 82.200
Cota Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico-CIDE 54.000 56.970 110.970
Cota Parte FIES 84.000 88.620 172.620
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde 818.000 862.990 1.680.990
DISCRIMINAÇÃO 2012 2013 TOTAL PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
PREVISÃO DA RECEITA ANEXO I
Outras Transferências dos Estados 39.000 41.145 80.145
Programa PSB - Infância / Família 14.000 14.770 28.770
Programa PSB - Idoso 10.000 10.550 20.550
Programa CRAS 15.000 15.825 30.825 Transferências Multigovernamentais 5.132.000 5.414.260 10.546.260
Transferências de Recursos do FUNDEB 3.500.000 3.692.500 7.192.500
Complemnto de Recursos do FUNDEB 1.632.000 1.721.760 3.353.760 (-) Dedução para Formação do Fundef (2.123.000) (2.239.765) (4.362.765) Outras Receitas Correntes 204.000 215.220 419.220
Multa e Juros de Mora 68.000 71.740 139.740
Multas e Juros de Mora dos Tributos 16.000 16.880 32.880
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 4.000 4.220 8.220
Multas de Outras Origens 48.000 50.640 98.640 Indenizações e Restituições 13.000 13.715 26.715 Receitas da Dívida Ativa 28.000 29.540 57.540
Receita da Dívida Ativa Tributária 28.000 29.540 57.540
Receita da Dívida Ativa do IPTU 23.000 24.265 47.265
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 5.000 5.275 10.275 Receitas Diversas 95.000 100.225 195.225 RECEITAS DE CAPITAL 4.890.000 5.158.950 10.048.950 Transferencia de Convênios 4.890.000 5.158.950 10.048.950 Convênios da União 3.610.000 3.808.550 7.418.550 Convênios da Educação 1.400.000 1.477.000 2.877.000 Convênios da Saúde 150.000 158.250 308.250 Outros Convênios 2.060.000 2.173.300 4.233.300 Convenios do Estado 1.280.000 1.350.400 2.630.400 Convênios da Educação 130.000 137.150 267.150 Convênios da Saúde 150.000 158.250 308.250 Outros Convênios 1.000.000 1.055.000 2.055.000
PROGRAMAS 2012 2013 TOTAL
Desenvolvimento das Atividades e Função do Poder Legislativo 800.000 844.000 1.644.000
Fortalecimento da Máquina Administrativa e Tributária 40.000 42.200 82.200
Melhoria da Qualidade da Educação 8.304.500 8.761.248 17.065.748
Esporte - Promoção Esportiva e de Lazer do Município 200.000 211.000 411.000
Promover a Saúde em Todos os Ambitos Segundo Diretrizes do SUS - Sistema Único de
Saúde 4.314.100 4.551.376 8.865.476
Promoção e Inclusão na Melhoria de Qualidade de Vida da População 767.000 809.185 1.576.185
Expansão e Melhoria da Infraestrutura Municipal 2.602.000 2.745.110 5.347.110
Promover o Fortalecimento das Ações Integradas de Desenvolvimento Local Sustentável 802.000 846.110 1.648.110
Apoio Administrativo 3.797.400 4.006.257 7.803.657
Gestão da Dívida e Encargos Gerais 950.000 1.002.250 1.952.250
Reserva de Contingência 100.000 105.500 205.500
TOTAL DO PPA 22.677.000 23.924.235 46.601.235
PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
PROGRAMAS POR INVESTIMENTO ANUAL ANEXO II
