INFORMATIVO PACOTE 05 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0. Nº. 05 Mês/Ano: 15/06/2013 ATÉ: 13/09/2013. Revisão 001. Gestão de Conteúdo R&D

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Revisão 001

I

NFORMATIVO

P

ACOTE

05 DE

A

TUALIZAÇÃO

V

ERSÃO

9.0

Nº. 05 Mês/Ano: 15/06/2013 ATÉ:13/09/2013

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Í

NDICE 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 05 ...3 1.1. VERSÃO 9.0 ...3 1.1.1. Novas Funcionalidades ...3 1.1.1.1. Módulo de Câmbio ...3 1.1.1.2. Módulo de Drawback...7 1.1.1.3. Módulo de Exportação ...8 1.1.1.4. Módulo de Importação...9 1.2. DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS ...19 1.3. HELPDESK ...22

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1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 05

1.1. VERSÃO 9.0

Apresentamos abaixo as alterações que estão sendo disponibilizadas na versão 9.0, pacote 05 do Produto pw.CE. Este pacote é composto pelos desenvolvimentos, alterações, correções e melhorias mais recentes, tais como: Siscoserv, LOG de modificações do usuário, possibilidade de gerar requests para todos os parâmetros e ainda usar a funcionalidade nativa do SAP de atender as regras de ambientes e mandantes do tipo Customizing.

Também planejamos entregar nos pacotes futuros dessa versão um acesso remoto para os adiantamentos e prestações de contas.

Para maiores esclarecimentos sobre as funcionalidades listadas, consulte os Chamados referenciando cada tópico.

1.1.1. NOVAS FUNCIONALIDADES 1.1.1.1. Módulo de Câmbio

 Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Exportação para verificar o

parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar

Transações:

/PWS/ZYGLT384 - Autorização de Usuário para Batch Input

/PWS/ZYCB001_C – Captação Criar /PWS/ZYCB001_A – Captação Modificar /PWS/ZYCB009_C – Vinculação Criar /PWS/ZYCB009_A – Vinculação Modificar /PWS/ZYCB031_C – Liquidação em Andamento Criar /PWS/ZYCB031_A – Liquidação em Andamento Modificar /PWS/ZYCB033_C – Desconto de Recebíveis Criar /PWS/ZYCB033_A – Desconto de Recebíveis Modificar /PWS/ZYCB004_C – Liquidação Criar /PWS/ZYCB004_A – Liquidação Modificar /PWS/ZYCB012_C – Pagamento de Juros Criar /PWS/ZYCB012_A – Pagamento de Juros Modificar /PWS/ZYCB028_C – Letra de Juros Criar /PWS/ZYCB028_A – Letra de Juros Modificar /PWS/ZYCB034_C – Valores Mantidos no Exterior Criar

/PWS/ZYCB034_A – Valores Mantidos no Exterior Modificar /PWS/ZYCB035_C – Associação de Ordens de Pagamento Criar /PWS/ZYCB035_A – Associação de Ordens de Pagamento Modificar /PWS/ZYCB034_SML_C - Sistema de Pagamentos em Moeda Local Criar /PWS/ZYCB034_SML_A - Sistema de Pagamentos em Moeda Local Modificar /PWS/ZYCB035_SML_C - Associação de Ordens de Pagamento(SML) Criar

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/PWS/ZYCB035_SML_A - Associação de Ordens de Pagamento(SML) Modificar /PWS/ZYCBR003 - Rotina Mensal

/PWS/ZYCB030_C – Carta de Crédito Criar – Botão de Despesas de Carta de Crédito /PWS/ZYCB035_A – Carta de Crédito Modificar – Botão de Despesas de Carta de Crédito

Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Exportação para controle de autorização por usuário para contabilizar os processos no modo visível.

 Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Importação para verificar o

Transações:

/PWS/ZYGLT384 - Autorização de Usuário para Batch Input /PWS/ZYCB101_C – Financiamento Criar

/PWS/ZYCB101_A – Financiamento Modificar /PWS/ZYCM001_C - Assunção Criar

/PWS/ZYCM001_A - Assunção Modificar /PWS/ZYCB113_C – Associação Criar /PWS/ZYCB113_A – Associação Modificar /PWS/ZYCBR112 - Rotina Mensal

Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Importação para controle de autorização por usuário para contabilizar os processos no modo visível.

 Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Financeiro para verificar o

Transações:

/PWS/ZYGLT384 - Autorização de Usuário para Batch Input /PWS/ZYCB111_C – Empréstimo Criar

/PWS/ZYCB111_A – Empréstimo Modificar /PWS/ZYCB109_C – Remessa Criar /PWS/ZYCB109_A – Remessa Modificar /PWS/ZYCB105_C – Despesas Criar /PWS/ZYCB105_A – Despesas Modificar /PWS/ZYCB110 - Complemento do Boleto /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento /PWS/ZYGL013_C – Corretagem Criar /PWS/ZYGL013_A – Corretagem Modificar /PWS/ZYCBR113 - Rotina Mensal

Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Financeiro para controle de autorização por usuário contabilizar os processos no modo visível.

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onde foi incluído o campo divisão

Transações: /PWS/ZYCBR115 - Transferências Financeiras

Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Transferências Financeiras onde foi incluído o campo divisão no critério de seleção e a coluna divisão no relatório.

 Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para preencher o

campo referência com sufixo +MS (milésimo de segundo) nos processos de Financiamentos, Empréstimo e Exportação

Transações: /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento

Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para preencher o campo referência com sufixo +MS (milésimo de segundo) nos processos de Financiamentos, Empréstimo e Exportação.

 Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foram incluídos

os campos Data de Registro da DI e a data de Desembaraço da DI

Transações: /PWS/ZYCBR102 - Processar Boleto

Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foram incluídos os campos Data de Registro da DI e a data de Desembaraço da DI.

 Nova funcionalidade do Siscoserv de Monitor de Processamento para

visualizar os status dos arquivos XML's enviados para o site do Siscoserv

Transações: /PWS/ZYCA013 - Monitor de Processamento

Criada nova funcionalidade do Siscoserv, de Monitor de Processamento para visualizar os status dos arquivos XML's enviados para o site do governo e permitir atualizar o número do Lote de forma manual ou automática quando necessário.

 Novo tratamento no Parâmetro Geral para Exceções do Log de Modificações,

para que o mesmo não gere erro nos parâmetros de exportação

Transações: /PWS/ZYGL007 - Geral

Novo tratamento no Parâmetro Geral para exceções do Log de Modificações, para que o mesmo não gere erro nos parâmetros de exportação. Possibilidade de cadastrar as funcionalidades que não devem gerar o log de modificações.

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autorização por transação e empresa

Transações: /PWS/ZYCAR022 - Carga SISCOSERV

Novo tratamento na funcionalidade de Carga Siscoserv para verificação de autorização por transação e empresa. Autority Check.

 Novo tratamento na funcionalidade Financiamento de importação, onde foi feito o tratamento para a busca das datas e preenchimento do campo “Vencimento em” na contabilização da comissão sobre financiamento

Transações: /PWS/ZYCB101_C - Criar

Novo tratamento na funcionalidade Financiamento de importação, onde foi feito o tratamento para a busca das datas e preenchimento do campo “Vencimento em” na contabilização da comissão sobre financiamento. Parâmetro - Campos para Contabilização - Chave Operação / Evento Con

 Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para tratar o re-envio

automático do arquivo xml

Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS

Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para tratar o re-envio automático do arquivo xml.

 Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv para automatizar processos

através do Pedido de Compra

Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para automatizar processos através do Pedido de Compra.

 Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv para considerar as

informações referentes a NBS parametrizadas na tabela standard do SAP

Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para considerar as informações referentes a NBS parametrizadas na tabela standard do SAP.

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Follow up para considerar o prazo para registro da RAS/RVS (Registro Aquisição de Serviço/ Registro Venda de Serviço e RF/RP (Registro de Faturamento/ Registro de Pagamento) como último dia útil do mês subseqüente

Transações:

/PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS,

/PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS – Atualizar

/PWS/ZYCAR021 - Follow UP de Processos do SISCOSERV

Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv Criar, Associar e relatório de Follow up para considerar o prazo para registro da RAS/RVS e RF/RP (Registro Aquisição de Serviço/ Registro Venda de Serviço e RF/RP (Registro de Faturamento/ Registro de Pagamento) como último dia útil do mês subseqüente conforme Portaria nº 62, de 25 de Fevereiro de 2013

1.1.1.2. Módulo de Drawback

 Nova funcionalidade no programa de vinculação de importações (atualização

da vinculação)

Transação: /PWS/ZYCI068_R – Atualizar vinculação de importação

Foi criada uma nova transação com a finalidade de atualizar as quantidades dos pedidos de compras vinculados ao ato concessório.

 Novos parâmetros para o preenchimento do pedido de drawback e seus

anexos

Transação:

/PWS/ZYCRR004 – Anexo ao pedido de drawback - importação, /PWS/ZYCRR005 – Anexo ao pedido de drawback – exportação, /PWS/ZYCRR007 – Pedido de drawback,

/PWS/ZYCRR036 – Anexo ao pedido de drawback - intermediário.

Foram criados novos parâmetros para o preenchimento do peso líquido sem as casas decimais no pedido de drawback e seus anexos.

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Transação:

/PWS/ZYCRR004 – Anexo ao pedido de drawback - importação, /PWS/ZYCRR005 – Anexo ao pedido de drawback – exportação, /PWS/ZYCRR007 – Pedido de drawback,

/PWS/ZYCRR008 – Termo RUD,

/PWS/ZYCRR036 – Anexo ao pedido de drawback - intermediário.

Foram adicionados novos campos (procuradores) na tela seleção dos formulários.

 Nova rotina de bloqueios dos dados do ato concessório e da desapropriação

de drawback

Transação:

/PWS/ZYCI040_A – Ato concessório,

/PWS/ZYCIR254_D – Desapropriação de exportações.

O programa foi atualizado para não permitir a modificação de atos concessórios que estão sendo processados pelo programa de desapropriação de drawback e não permitir a desapropriação de processos cujo ato concessório esteja sendo modificado.

 Nova rotina de classificação das origens dos materiais

Transação:

/PWS/ZYCI040_C – Ato concessório, /PWS/ZYCI040_C – Forecast.

O ato concessório e o forecast foram atualizados para funcionar com as novas origens de materiais criados pela Resolução 13 do Senado Federal.

1.1.1.3. Módulo de Exportação

 Novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas, onde foi realizado

um desenvolvimento para permitir a Contabilização da F-51 em Massa ou Individual

Transações: /PWS/ZYCE013_A - Prestação de Contas,

Foi desenvolvido novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas para que a mesma possibilite a contabilização de um processo isolado ou quantos forem necessários, fazendo o uso do campo Atribuição como filtro.

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embarques com número de Ato Concessório só possam ser agrupados por qualquer opção que utilize ato concessório como filtro

Transações: /PWS/ZYCE105_C – Criar Lote de RE,

Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação para que quando ao menos um item do embarque possua número de ato concessório, seja permitida a criação do RE somente por filtros que utilizam número de ato concessório.

 Novo tratamento na funcionalidade Siscomex Trasmissão, onde foi realizado

um DA para permitir alterar manualmente um RE na Fila de Transmissão do Siscomex. Criado um botão para atualização do status do processo

Transações: /PWS/ZYCE200_E - Fila de Transmissão de Documentos,

Foi desenvolvido na funcionalidade Fila de Transmissão de Documentos para que possa ser alterado manualmente um RE na fila.

 Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que busque o

Centro de Lucro e Tipo de Documento na contabilização do processo

Transações: / PWS/ZYCE003_A – Modificar Embarque,

Foi desenvolvido na funcionalidade Receita de Vendas para que ao realizar um processo de contabilização, seja utilizado o filtro Centro de Lucro e Tipo de Documento.

.

 Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que esta permita

a parametrização com a data de lançamento

Transações: / PWS/ZYCE003_A – Modificar Embarque,

Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que esta possibilite a opção de se realizar lançamentos contábeis fazendo uso da data de lançamento.

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Transação: /PWS/ZYCI061_C – Criar

Novo parâmetro na tabela /PWS/ZYCIT033, coluna de CFOP para ser utilizada na Nota fiscal de Frete nacional, para empresas que utilizam na tabela /pws/zycit000 o parâmetro CFOP selecionado.

Se o campo da /pws/zycit000 não estiver selecionado, o CFOP será preenchido com o mesmo campo J_1BAON-CFOP utilizando a mesma busca que o SAP Standard faz, trocando nessa busca a categoria do material (J_1BAON-J_1BINDUS3) para “3” (Transportes)

 Novo ícone na DI para atualizar as aliquotas com base na data de registro

Transação: /PWS/ZYCI023_C – DI

As alíquotas eram alteradas na mão, caso as mesmas tinham sido modificadas, no momento entre a criação do embarque até fazer a DI. Agora com o novo ícone basta clicar nele e atualizará automaticamente.

Irá atualizar também o campo ad valorem do embarque.

 Novos filtros e colunas no Relatório /PWS/ZYCIR075 - Follow Up

Transação: /PWS/ZYCIR075 - Follow Up

Acrescentados 5 campos no critério de seleção e 8 colunas no relatório: critérios de seleção:

Data Lanç.BL (campo da pasta cabeçalho da funcionalidade BL) Data registro DI (campo da pasta Básicas da funcionalidade DI)

Meio de Embarque (campo da pasta Cabeçalho da funcionalidade Embarque) Sequencial (campo da funcionalidade Embarque)

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Copyright © - Todos os direitos reservados pw.CE R&D – Research & Development Gestão de Conteúdo R&D colunas: Data Fatura Dt.Saída Fab. Dt.Conf.ETA Meio Embq. Dt.Alocação Dt.Prov.entrega Status

 Novos filtros e colunas no Relatório /PWS/ZYCIR019 - Despesas Pagas

Transação: /PWS/ZYCIR019 - Despesas Pagas

Acrescentados 2 campos no critério de seleção e 2 colunas no relatório: critérios de seleção

Posto destino – com opção de match-code igual à tela de embarque

Pedido de compra – com opção de match-code igual à tela de vinculação de pedidos do embarque

colunas:

Posto de Destino Descrição

 Novo tratamento no encerramento para gerar seqüencial apenas quando tiver

alguma contabilização

Transação:

/PWS/ZYCI010 - Custo Efetivo

/PWS/ZYCI037_L - Encerramento Diferença

Tratamento no encerramento para gerar seqüencial apenas quando tiver diferença a ser contabilizada.

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Copyright © - Todos os direitos reservados pw.CE R&D – Research & Development Gestão de Conteúdo R&D Foi ajustado para que só gere sequencial uma vez ou quando tiver diferença e for fazer mr22 e f-02.

 Novo tratamento ao selecionar fornecedor para avisar caso esteja marcado

para eliminação no SAP

Transação:

/PWS/ZYCI001_C – Criar – Embarque /PWS/ZYCI005 – Adiantamento

/PWS/ZYCI006 - Débito em Conta /PWS/ZYCI007 - Prestação de Contas

Emitir um alerta quando é vinculado um fornecedor ou solicitado adiantamento, prestação de contas ou débito em conta de um fornecedor marcado para eliminação no SAP.

Ao incluir um fornecedor na pasta “Fornecedores” do Embarque, verificar se este está marcado para eliminação no SAP e emitir mensagem: “Fornecedor marcado para eliminação”.

 Novo evento para tratar os textos da contabilização na compensação da DA

Transação: /PWS/ZYCI070_C – Criar – DA

Foi criado um evento para ser parametrizado na tabela /pws/zyglt321 e /pws/zyglt322, para tratar a atribuição, texto e referência na contabilização da compensação do Entreposto Aduaneiro.

 Novo tratamento para atualizar status da DA de acordo com andamento do

processo

Transação: /PWS/ZYCI070_C – Criar – DA

Atualizar automaticamente o campo de status da DA conforme o andamento do processo. Quando a DA é salva o campo Status é preenchido com “AB” (aberto)

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Copyright © - Todos os direitos reservados pw.CE R&D – Research & Development Gestão de Conteúdo R&D Quando a DA é salva e o campo “Dt. Desembaraço” estiver preenchido, o campo de Status é preenchido com “DE” (DA desembaraçada sem vínculo com DI)

No programa de “Embarque”, quando existir a pasta “DA” (só acontece quando o campo regime do embarque for 14), e após a vinculação de itens:

* Se a coluna de “Saldo DA” estiver diferente de 0 em todos os itens do mesmo “Nr.Seq DA” (mesmo de outros embarques), o campo Status é preenchido com “CS” (Vinculado com Saldo: Da vinculado à DI, Saldo Positivo).

* Se a coluna de Saldo DA = 0 em todos os itens do mesmo “Nr.Seq DA” (mesmo de outros embarques), o campo é preenchido com “EN” (Encerrado: Da vinculado à DI com Saldo zerado).

 Novo tratamento na nota fiscal com processo de DSI para arredondar base de

impostos para bater com o total da nota quando o parâmetro da zycit062 estiver flegado

Transação: /PWS/ZYCI016_C – Criar – Nota Fiscal

Quando o processo tinha DSI o sistema não tratava arredondamento de base de icms e a linha do ipi.

Quando o campo está flegado na tabela /pws/zycit062, o sistema realiza um cálculo para identificar o valor total da nota. Neste cálculo, o sistema utiliza valores com 7 (sete) casas decimais (Pw.Ce) e com 6 (seis) casas decimais (SAP). Caso exista diferença entre os totais, o valor da base de IPI e ICMS é ajustado. Em nenhuma hipótese, o valor total da nota poderá ser diferente do valor da base de IPI e ICMS quando o campo estiver flegado. A alteração poderá ser a maior ou a menor e será feita por cada pedido/item.

 Novas setas na fatura em fabricante para preencher dados sem ter que sair

da tela

Transação: /PWS/ZYCI003_C – Criar – Fatura

Setas para que não precise sair do fabricante e selecionar item a item, quando precisar preencher os dados.

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/pws/zygl051

Transação:

/PWS/ZYGL051 – Estratégia de Liberação /PWS/ZYCI012 - Adiantamento

/PWS/ZYCI074 - Adiantamento DA /PWS/ZYCI013 - Débito em Conta /PWS/ZYCI076 - Débito em Conta DA /PWS/ZYCI007_A - Prestação de Contas /PWS/ZYCI071_L - Prestação de Contas DA

Incluído campo país na parametrização de estratégia de liberação.

Em empresas que têm mais de um país, não era possível parametrizar estratégias para a mesma funcionalidade para mais de um país.

Incluído na tela de “funcionalidades” de estratégia” o campo “país”. Incluído também na tela de “Classes” de estratégia”, o campo “país”.

Nos programas da liberação das funcionalidades (Menu fornecedor/liberar) que utilizam a estratégia, foi tratada a verificação do campo país.

 Nova coluna "código do material" acrescentado no relatório /PWS/ZYCIR001

Transação: /PWS/ZYCIR001 - Gerar DI para o Despachante

Nova coluna com o Código do Material, no relatório pws/zycir001 – Gerar DI para o despachante.

 Novo tratamento na DI para deduzir despesas do fob da carga 2 e do II

Transação: /PWS/ZYCI023_C – Criar – DI

Novo tratamento na DI para deduzir as despesas que estiverem como dedução na tabela /pws/zycit019, só quando Incoterm for DAP, conforme Siscomex.

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repetidas ou que já estão dentro de um período

Transação: /pws/zycit174 – Parâmetro de Conversão de Câmbio

Ao preencher com uma data que já esteja dentro de um período já cadastrado o sistema dá uma mensagem e não deixa salvar.

 Nova coluna “Valor diferença” nos relatórios de liberação de Prestação de

contas por estratégia

Transação:

/PWS/ZYCIR103 - Prestação de contas /PWS/ZYCI082_P - Prestação de Contas DA

Nova coluna “Valor diferença no relatório de estratégia de liberação da Prestação de contas e da Prestação de Contas DA.

 Novo tratamento de cnpj na instrução de embarque no excel

Transação: /PWS/ZYCI011_C – Criar – Instrução de embarque

Novo tratamento na instrução de embarque do Excel para olhar o parâmetro da /pws/zycet031 tanto a descrição do cnpj como a mascara.

Tratamento feito devido em alguns paises o cnpj ter outro nome e não possuir a mesma mascara.

 Novo tratamento para detalhar as mensagens das contabilizações de

recebimento

Transação: /PWS/ZYCI017_C – Criar – Recebimento

Ao exibir a lista de mensagens do recebimento, no caso de haver algum erro em qualquer uma das transações de contabilização, mostrará em detalhes a mensagem do erro ocorrido.

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Transação: /PWS/ZYCI001_C – Embarque /PWS/ZYCI017_C – Recebimento /PWS/ZYCI023_C – DI

Foi criada a modalidade “Intercompany”, nesta modalidade é possível gerar a fatura de mercadoria a partir dos dados de uma fatura criada diretamente no SAP (via MIRO). Esta nova modalidade está disponível para os processos do Brasil e América Latina.

 Novo tratamento para sugerir valores de despesas da DI na 1a. prestação de

contas para processos LATAM

Transação: /PWS/ZYCI004_A - Prestação de Contas

Na 1ª. Prestação de Contas serão sugeridas as despesas que estão na pasta “Despesas” da DI e que estejam parametrizadas na /pws/zycit534 com o valor que está na coluna “Valor na moeda local”.

Caso a prestação de contas tenha adiantamento e valores nas despesas, não haverá proposta de valores.

 Novo parâmetro na /pws/zycit000 para optar entre processar a MIGO do

recebimento físico de mercadorias e de serviços por BAPI ou manter em batch-input

Transação:

/PWS/ZYCI017_C – Criar – Recebimento

/PWS/ZYCI080_A – Criar – Recebimento América Latina

Parâmetro para escolher tipo de processamento da MIGO no recebimento físico de mercadorias e de serviços.

Na /pws/zycit000, foi criado novo parâmetro: Migo via Bapi

Caso esteja selecionado, o recebimento será processado via BAPI.

O processamento da MIGO por BAPI proporciona um maior detalhamento das mensagens de erro.

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menor 5% a quantidade, não altere o valor

Transação:

/PWS/ZYCI023_C – Criar – DI

/PWS/ZYCI016_C – Criar – Nota Fiscal

Tratamento para o sistema atender a legislação:

Decreto nº 6759/2006, art 72 e 238 e Instrução Normativa RFB nº 1.282, de 16 de julho de 2012 art 6

As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos de exigência do imposto, até o limite de um por cento

a retificação for decorrente de falta superior a cinco por cento em relação ao peso manifestado ou envolver alteração do valor cambial contratado.

Parâmetro novo:

tabela /pws/zycit000 (por pais) – tolerância granel

Quando o parâmetro na tabela /pws/zycit000 estiver flegado, alterar a quantidade da DI mas não alterar o valor fob

A nota fiscal ficará igual a DI

Quando for fazer a DI o sistema verifica se a quantidade desembarcada é menor mais que 5 %, ou se for maior mais que 1% calculará normal, sem esta nova regra.

 Nova coluna Antidumping no relatório Landed Cost

Transação:/PWS/ZYCIR101 - Landed Cost

Nova coluna no Relatório Landed Cost, para informar o custo do Antidumping e adicioná-lo ao Vaadicioná-lor Total dos custos e no cálcuadicioná-lo do Landed Cost.

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uma LI que não esteja cancelada

Transação: /PWS/ZYCI020_I – Criar – PLI

Novo tratamento para desabilitar campos na PLI:

Na LI, quando for feito o cancelamento, limpar nos itens de PLI a referência dessa LI Na PLI, fechar todos os campos para não permitir alteração de dados e não permitir cancelamento, quando ao menos um dos itens da PLI tenha LI criada e a LI não esteja cancelada.

Caso existam itens sem a LI criada, deixar somente os campos das telas detalhe deste item, habilitados para alteração e manter os da capa fechados.

Se todos os itens da PLI tiverem LI criada, e todas as LI´s estiverem canceladas liberar para alteração todos os campos de todas as pastas da PLI.

 Novo tratamento para gerar log de modificações em tabelas de parâmetros

Transação: /N/PWS/ZYCI - Menu

Log nos parâmetros de importação

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1.2. DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS

M

Móódduulloo NNoottaa TTiippoo DDeessccrriiççããoo

CB 13137 DA

Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Exportação para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar.

CB 13154 DA

Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Importação para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar.

CB 13169 DA

Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Financeiro para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar

CB 13082 DA

Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Transferências Financeiras onde foi incluído o campo divisão no critério de seleção e no relatório.

CB 13110 DA

Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para preencher o campo referência nos processos de Financiamentos, Empréstimo e Exportação.

CB 13101 DA

Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foram incluídos os campos Data de Registro da DI e a data de Desembaraço da DI.

CB 13210 DA

Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv onde foi criada a funcionalidade Monitor de Processamento para controlar o envio de XML's para o site do Siscoserv.

CB 13233 DA

Novo tratamento Exceções do Log de Modificações, nos parâmetros de exportação.

CB 13228 DA

Novo tratamento na funcionalidade de Carga Siscoserv para verificação de autorização por transação e empresa.

CB 13155 DA

Novo tratamento na funcionalidade Financiamento de importação, onde foi feito o tratamento para a busca das datas e preenchimento do campo Vencimento em na contabilização da comissão sobre financiamento. Parâmetro - Campos para Contabilização - Chave Operação / Evento Com.

CB 13194 DA

Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para tratar o re-envio automático do arquivo xml.

CB 13077 DA

Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para automatizar processos através do Pedido de Compra.

CB 13109 DA

Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para considerar as informações referentes a NBS parametrizadas na tabela standard do SAP.

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Copyright © - Todos os direitos reservados pw.CE R&D – Research & Development Gestão de Conteúdo R&D Associar e relatório de Follow up para considerar prazo web como último dia útil do mês subseqüente.

DB 13078 DA

Nova funcionalidade no programa de vinculação de importações (atualização da vinculação).

DB 13147 DA

Novos parâmetros para o preenchimento do pedido de drawback e seus anexos (peso líquido sem decimais e procuradores).

DB 13159 DA

Novos campos na tela de seleção do formulário Termo RUD (procuradores).

DB 13198 DA

Nova funcionalidade de bloqueio das modificações do ato concessório na desapropriação das exportações.

DB 13201 DA

Nova rotina de classificação dos insumos (nacionais e importados) no forecast.

DB 13202 DA

Nova rotina de classificação dos insumos (nacionais e importados) no ato concessório.

DE 13134 DA

Novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas, onde foi realizado um desenvolvimento para permitir a Contabilização da F-51 em Massa ou Individual, utilizando a atribuição para identificar o documento.

DE 13140 DA

Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação, para que embarques com número de Ato Concessório só possam ser agrupados por qualquer opção que utilize ato concessório como filtro.

DE 13157 DA

Novo tratamento na funcionalidade Siscomex Transmissão, onde foi realizado um DA para permitir alterar manualmente um RE na Fila de Transmissão do Siscomex. Criado um botão para atualização do status do processo.

DE 13204 DA

Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que busque o Centro de Lucro e Tipo de Documento na contabilização do processo.

DE 13239 DA

Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que esta permita a parametrização com a data de lançamento.

DI 13064 DA

Novo tratamento para preencher CFOP do Frete nacional de acordo com nova coluna na /pws/zycit033 ou conforme regra do Standard considerando categoria de material =03 (transportes).

DI 13076 DA

Novo ícone na DI para atualizar as alíquotas com base na data de registro.

DI 13085 DA Novos filtros e colunas no Relatório /pws/zycir075 - Follow Up.

DI 13087 DA

Novos filtros e colunas no Relatório /pws/zycir019 - Despesas Pagas

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DI 13097 DA

Novo tratamento ao incluir ou selecionar fornecedor no embarque, na solicitação de adiantamento, prestação de contas e débito em conta para avisar caso esteja marcado para eliminação no SAP.

DI 13102 DA

Novo evento para tratar os textos da contabilização na compensação da DA.

DI 13103 DA

Novo tratamento para atualizar status da DA de acordo com andamento do processo.

DI 13108 DA

Novo tratamento na nota fiscal com processo de DSI para arredondar base de impostos para bater com o total da nota quando o parâmetro da /pws/zycit062 estiver flegado.

DI 13113 DA

Novas setas na fatura em fabricante para preencher dados sem ter que sair da tela.

DI 13116 DA

Novo campo "país" na Parametrização de estratégia de liberação (/pws/zygl051).

DI 13117 DA

Nova coluna "código do material" acrescentado no relatório /pws/zycir001.

DI 13124 DA

Novo tratamento na DI para deduzir despesas como dedução na /pws/zycit019 do fob da carga 2 e do II.

DI 13136 DA

Novo tratamento na tabela /pws/zycit174 para não permitir que coloque datas repetidas ou que já estão dentro de um período.

DI 13138 DA

Nova coluna “Valor diferença” nos relatórios /pws/zycir103 e /pws/zycir082_P.

DI 13150 DA

Novo tratamento de cnpj na instrução de embarque no excel, para olhar na /pws/zycet031 mascara e o nome se é cnpj de acordo com o país.

DI 13161 DA

Novo tratamento para detalhar as mensagens das contabilizações de recebimento.

DI 13162 DA Novo tratamento para o Intercompany.

DI 13176 DA

Novo tratamento para sugerir valores de despesas da DI na 1a. prestação de contas para processos LATAM.

DI 13179 DA

Novo parâmetro na /pws/zycit000 para optar entre processar a MIGO do recebimento físico (recebimento de mercadorias e de serviços) por BAPI ou manter em batch-input

DI 13190 DA

Novo tratamento para processar a MIGO por BAPI através de parâmetro na /pws/zycit000 para América Latina.

DI 13192 DA

Novo tratamento para embarque a granel, criação de parâmetro para que quando for maior 1% ou menor 5% a quantidade, não altere o valor.

DI 13200 DA

Nova coluna ANTIDUMPING no relatório /PWS/ZYCIR101 e inclusão da despesa no campo "Despesas Totais" e calculo

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DI 13208 DA

Novo tratamento para fechar campos da PLI quando esta estiver vinculada à uma LI que não esteja cancelada.

DI 13250 DA

Novo tratamento para gerar log de modificações em tabelas de parâmetros.

DA: Desenvolvimento Adicional

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