Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-1 / pg. 1

(1)

Nota Fiscal (NF) (1105635) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 1

(2)

Atestado (1105647) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 2

(3)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP RONALDO SANTINI

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102197 Emitida em 18/01/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP RONALDO SANTINI

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) RONALDO SANTINI, CPF nº 62281038068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 09/01/2018 10/01/2018 BRASILIA - DF 1 744,77 744,77

Totais: 1 744,77

Relatório de Viagem

O deputado Ronaldo Santini, esteve em Brasilia para participar da Posse da nova Ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, que em virtude de decisão judicial acabou não acontecendo, sendo cancelada no dia 10 de janeiro. Retorno a Porto Alegre no dia 10 de janeiro.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

09/01/2018 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES Brasilia 10/01/2018 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES Porto Alegre

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Ronaldo Santini 1105740 SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 3

(4)

Impresso em 18/01/2018 às 10:18h

por

MARINA.BERTHIER.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 18/01/2018 10:18:36h por MARINA.BERTHIER.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Santini,

Deputado(a), em 18/01/2018, às 10:19, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1105740 e o código CRC 648F9363.

000000501-01.00/18-1 1105740v2

(5)

Reservas

Reservas Identificador OS Status Sistema

WPZ7KX 255369512 016595 EMITIDO Gol

Passageiros

Nome Sobrenome Tipo Sexo Fidelidade Nome do

bebê

Sobrenome do

bebê Assentos

RONALDO SANTINI Adulto Masculino 226559211 POA BSB (3B)

BSB POA (6C)

Bilhetes

Número Passageiro Data de emissão

969-0001005155 RONALDO SANTINI 04/01/2018 às 00:00

Voos

Companhia Voo Saída Chegada Origem Destino Escalas Classe Família /

Bagagem Status Regra Info G3 - Gol Linhas

Aéreas 1922 09/01/2018 as 06:26

09/01/2018 as 08:50

PORTO ALEGRE (POA)

BRASILIA

(BSB) 0 P

Programada 123KG TOTAL

HK Regra

G3 - Gol Linhas

Aéreas 1927 10/01/2018 as 20:45

10/01/2018 as 23:18

BRASILIA (BSB)

PORTO ALEGRE

(POA) 0 B

HK Regra

Serviços

Companhia Voo Saída Chegada Origem Destino Passageiro Status Descrição G3 - Gol

Linhas Aéreas 1922 09/01/2018 as

06:26 09/01/2018 as 08:50

PORTO ALEGRE (POA)

BRASILIA

(BSB) RONALDO

SANTINI Boarded Check-in realizado e passageiro embarcado.

G3 - Gol

Linhas Aéreas 1927 10/01/2018 as 20:45

10/01/2018 as 23:18

BRASILIA (BSB)

PORTO ALEGRE (POA)

RONALDO

SANTINI Boarded Check-in realizado e passageiro embarcado.

Contatos

Tipo País DDD Número Contato

Agência 55 51 32270607 Agência

Cliente 55 99 99999999 Cliente

Celular 55 51 32270607 Celular

Plantão 55 99 99999999 Plantão

Remarks

Código Descrição

Default 04/01/2018 16:16 Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas

Default 04/01/2018 18:22 IP_ADDRESS:189.6.141.48/::1/10.207.223.202/189.6.141.48/189.6.141.48 Default 04/01/2018 18:23 Venda pelo SkySales B2B

Default 08/01/2018 10:59 GEO:0:OK Default 08/01/2018 10:59 SMS:0:OK

Default 08/01/2018 10:59 EMAIL:[email protected]

Histórico do sistema

Comprovante (1105746) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 5

(6)

Data Usuário Descrição

04/01/2018 (16:16) Edison Oliveira - eoliveira Reserva criada com sucesso (WPZ7KX) 04/01/2018 (18:12) Edison Oliveira - eoliveira Reserva aberta para emissão (WPZ7KX) 04/01/2018 (18:13) Edison Oliveira - eoliveira Reserva emitida com sucesso

04/01/2018 (18:13) Edison Oliveira - eoliveira EmissãoTotal

(7)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

DILIGÊNCIA

Não consta documento comprobatório para o dia 05/01/18 (Lagoa Vermelha) na Prestação de Contas nem anexado no presente expediente.

Documento assinado eletronicamente por Analucia Mendes Pfeifer, Coordenador(a), em 18/01/2018, às 15:34, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1106682 e o código CRC 1DAF8B9C.

000000501-01.00/18-1 1106682v3

Diligência 1Sec-Diarias 1106682 SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 7

(8)

Atestado (1107003) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 8

(9)

DILIGÊNCIA

Informamos que o documento 1107003 comprova apenas meia diária, conforme art 8°

da RSM 1352/15, abaixo transcrita. Nesse sentido pedimos que o roteiro seja dividido em 02, sendo o primeiro de 05 a 05 e o segundo de 06 a 08.

I - para a comprovação de meia diária:

a) nota ou cupom fiscal de refeição, com o nome e/ou o Cadastro de Pessoa Física – CPF – e a data de sua emissão;

b) certificado, diploma ou correlato, referente a cursos, seminários, congressos e assemelhados, por dia de efetiva participação;

c) comprovante fiscal do meio de transporte utilizado para o deslocamento, onde conste o nome e/ou CPF;

d) comprovante fiscal de abastecimento veicular, com o nome e/ou o CPF;

e) ata de reunião realizada no destino, relacionada com o afastamento;

f) declaração da autoridade pública do destino, relacionada com o afastamento;

II - para a comprovação de diária integral:

a) nota fiscal, onde conste a data de entrada e de saída do estabelecimento ou a descrição do período de hospedagem, com o nome e/ou o CPF;

b) cartões de embarque de transporte aéreo, nas diárias nacionais e internacionais, que comprovem o deslocamento do período compreendido entre a data de ida e de

retorno.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1108173 e o código CRC 793446B3.

000000501-01.00/18-1 1108173v2

(10)

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 06/01/2018 08/01/2018 MORRO REDONDO -

RS e PELOTAS - RS. 2 588,89 1.177,78 05/01/2018 05/01/2018 LAGOA VERMELHA -

RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 2,5 1.472,23

O deputado Ronaldo Santini esteve no seguinte roteiro: 05 de janeiro para participar do Espetáculo Orquestra Sinfônica de Carazinho e os músicos da OSPA/POA na comemoração dos 120 anos da Loja Maçônica Atalaia do Norte que aconteceu na Casa de Cultura, juntamente com o vereador Bráulio Joares Guedes. 06/01 – Em Pelotas, acompanhar agendas da secretaria municipal de Segurança Pública no município, com o secretário Bruno. 07/01 – Em Pelotas, reunião almoço com o prefeito em exercício Idemar, secretário de segurança, Tenente Bruno e o vereador Barriga para debater a ações de segurança a serem implantadas no município. 08/01 – Em Morro Redondo, reunião com Prefeito Diocelio Jaeckel para tratar sobre o videomonitoramento para a cidade. Retorno a Porto Alegre no dia 08 de janeiro.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

7810 08/01/2018 92.209.790/0001-

JOÃO

RODRIGUES PELOTAS 695,00

(11)

Impresso em

19/01/2018 às 15:46h por

AL-RS

7810 08/01/2018

38 MANTA HOTÉIS

DE TURISMO L

PELOTAS 695,00

Atestados

Data Nível Autoridade Nome Autoridade

06/01/2018 Secretário Aldo Bruno Ferreira

05/01/2018 Presidente Camara Vereadores Braulio Joares Guedes

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1108464 e o código CRC C3E15ADE.

000000501-01.00/18-1 1108464v2

(12)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro que as requisições de diárias nº 1105740 e 1108464 estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015.

As solicitações foram conferidas pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizadas e homologadas pela Senhora 1.ª Secretária.

Diante do exposto, solicito os pagamentos das referidas importâncias.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli, Analista Legislativo - Consultor(a), em 22/01/2018, às 10:45, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a), em 22/01/2018, às 10:58, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1108839 e o código CRC 91710F05.

000000501-01.00/18-1 1108839v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1108839 SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 12

(13)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página: 1 de 3

Solicitação de Empenho nº: 18000215110 Ordenada Processo nº 000501.0100.18-1 Identificação do Credor:

Nome: RONALDO SANTINI CPF: 622.810.380-68

PORTO ALEGRE - RS CEP: 91920-520

Código: 19195796 RUA ARMANDO BARBEDO, DR 1300 / AP 0301

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: MORRO REDONDO - RS, PELOTAS - RS Solicitação Diária: 6009375

Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PELOTAS

Período Diária: 06/01/2018 a 08/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 1.177,78

Ordenador Despesa: 48117366 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346832101

Data: 22/01/2018 Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER

Solicitação de Empenho (1109880) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 13

(14)

Página: 2 de 3

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BRASILIA - DF

Solicitação Diária: 6009376 Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Brasília/DF

Total Solicitação Empenho 744,77

(15)

Página: 3 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: LAGOA VERMELHA - RS Solicitação Diária: 6009377

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: LAGOA VERMELHA Período Diária: 05/01/2018 a 05/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

(16)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 1 de 3 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

48117366 Código:

Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Classificação da Despesa

Processo nº 000501.0100.18-1 Período:22/01/2018 a 22/01/2018

Nota de Liquidação Coletiva

01/2018 04/01/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Dados para Pagamento:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

RONALDO SANTINI - Código 19195796

18000215120/0001 22/01/2018 294,45

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2

Data:22/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003

Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 294,45

Nota de Liquidação de Despesa (1110582) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 16

(17)

48117366 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

01/2018 05/01/2018

Tesouraria:

18000215110/0001 22/01/2018 1.177,78

Total da Nota de Liquidação Coletiva 1.177,78

(18)

48117366 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

01/2018 08/01/2018

Tesouraria:

18000215118/0001 22/01/2018 744,77

Total da Nota de Liquidação Coletiva 744,77

(19)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 22/01/2018, às 15:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1110642 e o código CRC F1157CBB.

000000501-01.00/18-1 1110642v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1110642 SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 19

(20)

(21)

DILIGÊNCIA Seguem diligências:

Atualizado o cadastro do estabelecimento solicitamos o reenvio da Prestação de Contas

Preencher o campo RELATÓRIO, de acordo com o art 22 da RSM 1.352/2015. No caso, para o dia 18/01/18, faltou o assunto.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1110990 e o código CRC CBC68E29.

000000501-01.00/18-1 1110990v2

(22)

Requisição N°: 102239 Emitida em 22/01/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP RONALDO SANTINI

O(A) deputado(a) RONALDO SANTINI, CPF nº 62281038068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 18/01/2018 19/01/2018 SAO JOSE DOS

AUSENTES - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

O deputado Ronaldo Santini esteve no seguinte roteiro no município de São José dos Ausentes: dia 18/01, em reunião com vereador Russo e o vereador Kuko na busca de recurso federais para a conclusão da BR 285 ligação Santa

Catarina.No dia 19/01, na Abertura Oficial do XXXIX Rodeio Criolo Nacional de São José dos Ausentes. Retorno a Porto Alegre.

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 176 19/01/2018 10.334.749/0001-

29

CLEURA PAIM CESA - ME

SAO JOSE DOS

AUSENTES 150,00

__________________________ _________________________________

(23)

Impresso em

22/01/2018 às 17:24h por

AL-RS

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1111242 e o código CRC 43896CBF.

000000501-01.00/18-1 1111242v2

(24)

Declaro que a requisição de diárias nº 1111242 está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015.

A solicitação foi conferida pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizada e homologada pela Senhora 1.ª Secretária.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli, Analista Legislativo - Consultor(a), em 23/01/2018, às 12:05, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a), em 23/01/2018, às 12:37, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1111326 e o código CRC 9EA4B4D5.

000000501-01.00/18-1 1111326v2

(25)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: SAO JOSE DOS AUSENTES - RS Solicitação Diária: 6010911

Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: SAO JOSE DOS AUSENTES Período Diária: 18/01/2018 a 19/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

(26)

Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 000501.0100.18-1 Nota de Liquidação nº: 18000240311/0001

Identificação do Credor:

CPF: 622.810.380-68

RUA ARMANDO BARBEDO, DR 1300 / AP 0301 Código: 19195796 Nome: RONALDO SANTINI

Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Código: 48117366

Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

SAO JOSE DOS AUSENTES - RS RequisiçãodeDiária-6010911 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 588,89

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

23/01/2018 Requisição de Diária 6010911 0,00

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 01/2018 Vencimento: 17/01/2018 Contador Responsável:

Data:23/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

(27)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 24/01/2018, às 10:49, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1113543 e o código CRC 190BB696.

000000501-01.00/18-1 1113543v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1113543 SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 27

(28)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/01/2018 26/01/2018 LAGOA VERMELHA -

RS 0,5 588,89 294,45

27/01/2018 27/01/2018 VACARIA - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 1 588,90

26/01 - O deputado Ronaldo Santini em agenda no município de Lagoa

Vermelha com o presidente da Câmara de Vereadores, Bráulio Joares Guedes, sobre a solicitação de perícia no presídio Estadual de Lagoa Vermelha, devido ao incêndio que ocorreu neste mês. 27/01 - Na abertura Oficial do 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria e na Safra da Maçã 2018, no qual representou a Assembleia Legislativa. Retorno a Porto Alegre.

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

10791 26/01/2018 10.843.091/0001- 80

MASCARON PARADOURO E RESTAURANTE

LTDA

VILA

FLORES 56,50 Motivo outra cidade: Deslocamneto entre Porto Alegre e Vila Flores

Atestados

(29)

Impresso em

01/02/2018 às 15:48h por

AL-RS

29/01/2018 Vereador Marcos Lima

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1128936 e o código CRC 3BAAB99A.

000000501-01.00/18-1 1128936v2

(30)

(31)

(32)

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 21/01/2018 23/01/2018 BRASILIA - DF 2 744,77 1.489,54

Totais: 2 1.489,54

O deputado Ronaldo Santini esteve em Brasilia, nas seguintes agendas:

21/01 – Deslocamento de Porto Alegre a Brasilia 22/01 – Na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reunião com o diretor Erivelto Sinval Velho. Pauta: Suco de Uva no alimento escolar. 23/01- No DNIT, reunião com o diretor do Departamento de Planejamento de Transportes Terrestres e Aquaviários, Marcus Tavares, com o secretário Nacional de Transportes Terrestre e Aquaviário, Luciano Castro, com o diretor Executivo do Dnit, Halpher Luiggi, com o diretor do Departamento de Programas de Transportes Terrestre e Aquaviário, Paulo Sérgio Souza, com o assessor Especial do Gabinete do Ministro do Ministério da

Integração Nacional, Silvio Arthur Pereira para debater a duplicação na Serra das Antas na BR-470. Retorno a Porto Alegre.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

21/01/2018 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES Brasilia 23/01/2018 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES Porto Alegre

(33)

Impresso em 01/02/2018 às 16:03h

por

AL-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1129005 e o código CRC BBB69C6D.

000000501-01.00/18-1 1129005v2

(34)

Reservas

Reservas Identificador OS Status Sistema

IWTDUH 255955267 016739 EMITIDO Gol

Passageiros

Nome Sobrenome Tipo Sexo Fidelidade

Nome do bebê

Sobrenome

do bebê Assentos RONALDO SANTINI Adulto Masculino 226559211 POA BSB (2C)

BSB POA (2D)

Bilhetes

Número Passageiro Data de emissão

969-0001005214 RONALDO SANTINI 16/01/2018 às 00:00

Voos

Companhia Voo Saída Chegada Origem Destino Escalas Classe Família /

Bagagem Status Regra Info G3 - Gol

Linhas

Aéreas 1922 21/01/2018

as 06:26 21/01/2018 as 08:50

PORTO ALEGRE (POA)

BRASILIA

(BSB) 0 P

HK Regra

G3 - Gol Linhas Aéreas

1778 23/01/2018 as 15:10

23/01/2018 as 17:45

BRASILIA (BSB)

PORTO ALEGRE (POA)

0 B

HK Regra

Serviços

Companhia Voo Saída Chegada Origem Destino Passageiro Status Descrição G3 - Gol

Linhas Aéreas

1922 21/01/2018

as 06:26 21/01/2018 as 08:50

PORTO ALEGRE (POA)

BRASILIA

(BSB) RONALDO

SANTINI Boarded

Check-in realizado e passageiro embarcado.

G3 - Gol Linhas

Aéreas 1778 23/01/2018 as 15:10

23/01/2018 as 17:45

BRASILIA (BSB)

PORTO ALEGRE (POA)

RONALDO

SANTINI Boarded

Check-in realizado e passageiro embarcado.

Contatos

Tipo País DDD Número Contato

Agência 55 51 32270607 Agência

Cliente 55 99 99999999 Cliente

Celular 55 51 32270607 Celular

Plantão 55 99 99999999 Plantão

(35)

Remarks

Código Descrição

Default 15/01/2018 15:03 Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas Default 18/01/2018 10:47 GEO:0:OK

Default 18/01/2018 10:47 SMS:0:OK

Default 18/01/2018 10:48 EMAIL:[email protected] Default 18/01/2018 11:01

IP_ADDRESS:189.6.141.48/::1/10.207.223.197/189.6.141.48/189.6.141.48 Default 18/01/2018 11:18 GEO:0:OK

Default 18/01/2018 11:18 EMAIL:[email protected]

Default 23/01/2018 12:35 Bagagens despachadas através do sistema IXBG

Histórico do sistema

Data Usuário Descrição

15/01/2018 (15:03)

Edison Oliveira -

eoliveira Reserva criada com sucesso (IWTDUH) 16/01/2018

(13:27) Edison Oliveira -

eoliveira Assentos marcados com sucesso SANTINI/RONALDO:

POA/BSB assento 11C 16/01/2018

eoliveira Assentos marcados com sucesso SANTINI/RONALDO:

BSB/POA assento 17D 16/01/2018

(13:27)

Edison Oliveira -

eoliveira Reserva aberta para emissão (IWTDUH) 16/01/2018

eoliveira Reserva emitida com sucesso 16/01/2018

(13:27)

Edison Oliveira -

eoliveira EmissãoTotal

(36)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 03/02/2018 03/02/2018 NOVA PETROPOLIS

- RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

O Deputado Ronaldo Santini esteve presente na abertura oficial da 45º Festa do Figo que aconteceu no município de Nova Petrópolis. Estavam presentes o deputado Estadual, Elton Weber, o prefeito Regis e demais autoridades. Retorno a Porto Alegre

Prestação de Contas Atestados

05/02/2018 Secretário Lucas da Costa de Lima

__________________________

_________________________________

(37)

Impresso em 05/02/2018 às 16:25h

por

AL-RS

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1131945 e o código CRC CAA8DDD2.

000000501-01.00/18-1 1131945v2

(38)

(39)

Declaração (1138461) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 39

(40)

Declaração (1138503) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 40

(41)

1

Silvia Regina Caldeira Dequi

De: Nina Berthier <[email protected]>

Enviado em: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018 17:07

Para: Primeira Secretaria Diarias

Assunto: Fwd: Declaração / Atestado de presença no evento Anexos: Declaração de Comparecimento Festa do Figo.pdf

--- Mensagem encaminhada ---

De: Lucas da Costa de Lima <[email protected]>

Data: 5 de fevereiro de 2018 14:36

Assunto: Declaração / Atestado de presença no evento Para: [email protected]

Marina, boa tarde.

Segue atestado de comparecimento, conforme combinado ao telefone.

Peço que envie confirmação de recebimento.

Qualquer dúvida sigo à disposição.

Atenciosamente,

Lucas da Costa de Lima

Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente Nova Petrópolis - RS

Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo Fone: (54) 3281 8440 - (54) 99122 0778

-- Att,

Marina Berthier

Gabinete do Deputado Estadual

Ronaldo Santini Assessoria de Imprensa (51) 9940-5910

E-mail gabinete Santini (1142439) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 41

(42)

As Requisições de Diárias nº 1128936 1129005 1131945 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 14/02/2018, às 14:13, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 14/02/2018, às 15:39, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1143045 e o código CRC F02DB438.

000000501-01.00/18-1 1143045v2

(43)

Página: 1 de 4

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: VACARIA - RS Solicitação Diária: 6025699

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: VACARIA

Data: 16/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho (1148562) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 43

(44)

Página: 2 de 4

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BRASILIA - DF

Solicitação Diária: 6025701 Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Brasília/DF

Total Solicitação Empenho 1.489,54

Data: 16/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho (1148562) SEI 000000501-01.00/18-1 / pg. 44