PET BOOK CD 2015 BOOK PET TRANSPORTADORES

(1)

(2)

Iniciamos mais um ano dos desafios que nos impulsionam a percorrer o nosso

caminho pela excelência, temos no PET um programa já consolidado de diretrizes

que mantêm o nosso nível ótimo de serviços e precisamos de vocês para

aprofundarmos continuamente os padrões de qualidade exigidos pela Danone.

O Book do PET, que vem a seguir, será o seu guia do que todos nós devemos exigir

e esperar das nossas operações de transportes é através dele e da sua participação

e do seu engajamento que manteremos a ponta no mercado de PLF.

Além da questão clara de mantermos a excelência, o foco crescente nos itens de

segurança tem por objetivo reduzir o número de acidentes e salvar vidas; é essa a

função que estamos desempenhando enquanto cumprimos e aplicamos as normas

e procedimentos descritos neste book.

Tenho certeza que focando em nossos pilares que são:

Segurança, Qualidade,

Sustentabilidade, Gestão de pessoas e processos, cumpriremos esse objetivo.

Recordo, que os CDs que atingirem os melhores índices de pontuação nesses

pilares serão reconhecidos.

Conto com vocês para continuarmos fazendo do impossível possível por um Brasil

mais saudável.

Um abraço e Sucesso!

Vinicius Pires

Dir. Supply Chain

Prezado Danoner,

(3)

ÍNDICE

GALERIA DOS VENCEDORES ... 6

LISTA DE SIGLAS ... 8 1. REGRAS ... 9 1.1 O QUE É PET ... 9 1.2 ESTRUTURA DO PROGRAMA ... 10 1.3 CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS ... 11 1.3.1 TRANSPORTADORES ...11 1.3.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ...11 1.3.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE ...11

1.3.4 INDICADOR NÃO APLICÁVEL ...11

2. AVALIAÇÃO ... 12 3. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS ... 12 4. CATEGORIA ... 12 5. PREMIAÇÃO ANUAL ... 13 PILARES ... 14 1. SEGURANÇA ... 14 1.1 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS ... 14 1.2 REGRAS DE SEGURANÇA ... 16 1.3 SINISTROS ... 19

1.4 FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES ... 22

2. QUALIDADE ... 24

2.1 HIGIENE PESSOAL ... 24

2.2 CARGA E DESCARGA ... 25

2.3 AVARIAS... 27

2.4 IDADE MÉDIA DOS BAÚS ... 27

2.5 PLANO DE TREINAMENTOS ... 28

3. SUSTENTABILIDADE ... 30

3.1 IDADE DA FROTA ... 30

3.2 COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL ... 30

4. GESTÃO ... 32

4.1 CRONOGRAMA DE EVENTOS ... 32

4.2 PLANO DE INTEGRAÇÃO ... 32

4.3 REUNIÕES PET ... 33

4.4 RECONHECIMENTO DOS MOTORISTAS ... 34

4.5 SEGUROS E CONTRATOS ... 34

4.6 SISTEMAS... 37

4.7 DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ... 37

4.8 COMUNICAÇÃO ... 39

4.9 PAINEL DE GESTÃO À VISTA ... 40

4.10 PRÁTICAS DE OURO ... 40

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TRANSPORTE PRIMÁRIO TRANSPORTE SECUNDÁRIO TPP

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

PET | 2013

GALERIA

DOS

VENCEDORES

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

Fortaleza

Belém

Poços de Caldas

ACOSERRA

SALVADOR TRANSPORTES LTDA ME

JOIL - TRANSPORTADORA JB LTDA ME

TRANSPORTADORES

TRANSPORTE PRIMÁRIO TRANSPORTE SECUNDÁRIO

TRANSPORTADORES

PET | 2012

PET | 2013

PET | 2011

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PRÊMIO SUSTENTABILIDADE

1º LUGAR Brasília 2º LUGAR Rio de Janeiro 3º LUGAR Contagem 1º LUGAR

2º LUGAR 3º LUGAR

PRÊMIO SUSTENTABILIDADE

1º LUGAR Brasília 2º LUGAR Contagem 3º LUGAR Poços de Caldas 1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR TRANSPORTADORA FIRMINO SOARES LTDA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

PRÊMIO SUSTENTABILIDADE

1º LUGAR Cuiabá 2º LUGAR Transporte primário 3º LUGAR Brasília

TRANSPORTES TATEI LTDA - CD GUARULHOS - CD SALVADOR

(5)

AIB CT-e ºC CD EDI KM ANTT DDR GKO CNH EPI KPI BI DPVAT IPVA CO2 FTS PET PLF PPT RCF RCTR/C RG T1 T2 TD TP UHT

Auditoria de Segurança de Alimentos

Grau Celsius

Conhecimento de Transporte Eletrônico

Produtos Lácteos Frescos Centro de Distribuição

Quilômetros

Electronic Data Interchange

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga

Transporte Secundário

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Sistema de Gestão de Frete - Gorodovits, Kestelman e Oliveira Dispensa de Direito de Regresso

Power Point

Carteira Nacional de Habilitação

Indicadores de Performance – Key Performance Indicators Equipamento de Proteção Individual

Registro Geral

Transportadora Dedicada Business Intelligence

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre

Seguro de Responsabilidade Civil Dióxido de Carbono

Programa de Excelência em Transportes Formulário de Transporte Seguro

Transporte Primário

TransitPoint

Processo de Ultrapasteurização – Ultra-high Temperature

LISTA

DE

SIGLAS

REGRAS

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL

1.1 O QUE É PET?

PET é o Programa de Excelência no Transporte. Um programa criado para garantir uma operação se-gura, sustentável e com qualidade, desde o transpor-te até a distribuição. Na prática, isso significa direção segura, transporte de qualidade, manutenção da ca-deia do frio e redução dos riscos logísticos em nossa cadeia de distribuição.

A Danone está atenta ao transporte de seus produtos, para que os prazos sejam respeitados e, ao mesmo tempo, o deslocamento entre fábricas, centros de distribuição e pontos de venda seja feito com segu-rança, atendendo os requisitos de qualidade pelas transportadoras. O PET foca no desenvolvimento e alinhamento dos prestadores de serviço (centro de distribuição e transportadores) e no aprimoramento da área de transportes em Qualidade, Gestão de Ro-tina, Segurança, Sustentabilidade e KPI’s. Sendo divi-dido em MEIOS e RESULTADOS. Com a finalidade de identificar os principais problemas dos parceiros, co-nhecer a forma de corrigi-los e, ainda, trabalhar dentro de um padrão Danone com as transportadoras que atendem a empresa.

O programa está dividido em 5 Pilares:

SEGURANÇA

SUSTENT

A-BILID

ADE

INDICA-DORES

DE

PERFOR-MANCE

(KPI’s)

QUALID

ADE

GEST

ÃO DE

ROTINA

(6)

REGRAS

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL

1.2 ESQUEMA DO PROGRAMA

Avalia os principais

resultados obtidos

pela unidade de

negócio (CD e

Transportadora)

versus as metas

definidas pelo

corporativo da Danone.

(Auto-avaliação e Auditorias, anuais)

MEIOS

Aborda os princípios

de sustentabilidade

como: Direção

Econômica, Direção

Responsável

(Explo-ração Sexual e

Trabalho Infantil) e

Gestão de Frota.

SUSTENTABILIDADE

KPI’S

Direcionamento

dos processos

Legais: seguros,

gerenciamento de risco

e documentações, e

processos estruturais:

sistema, roteirização

e equipamentos de

comunicação, trazem

orientações de

qualificação e

motivação da equipe

de entrega.

SEGURANÇA

GESTÃO DE ROTINA

Compreende regras

importantes segurança,

equipamentos, EPI’s

e sinistro de carga.

(Indicadores, mensais)

RESULTADOS

Orientações gerais

de AIB para

o trans-porte

sobre processos:

Equipamentos

básicos, Higiene

Pessoal,

Carga/Descarga,

Perdas (Avaria/Falta) e

Cadeia do Frio.

QUALIDADE

1.3 CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

1.3.1 TRANSPORTADORES • Acidente com fatalidade;

• Comprometimento da imagem da Danone; • Uso de mão de obra infantil;

• Ocorrência de dispersão maior ou igual a 15% entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo.

• Não atingimento de no mínimo 100 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas.

• Manipulação ou omissão dos dados da auditoria; 1.3.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

• Não comunicação de sinistros;

• Ocorrência de dispersão maior ou igual a 15% entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo;

• Não atingimento de no mínimo 100 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas;

• Manipulação ou omissão dos dados da auditoria; 1.3.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE

1° Critério: Menor número de Sinistros;

2° Critério: Menor discrepância entre Auto avaliação e Auditoria. 1.3.4 INDICADOR NÃO APLICÁVEL

• A questão é considerada “Não-Aplicável” quando não houver dados que possam mensurá-los. • Todas as questões consideradas como “Não aplicável”, devem conter a justificativa e serem avaliadas pela área corporativa.

(7)

REGRAS

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

CATEGORIA TRANSPORTADORES

PREMIAÇÃO ANUAL

3. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

*PRÁTICAS DE OURO:

são as práticas em que a Transportadora faz, e têm uma pontuação bônus, ou seja, pontos extras além dos pontos estabelecidos pelos MEIOS.

2. AVALIAÇÃO

RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO:

PET Programa de Excelência em Transportes.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO:

O processo de avaliação será composto por medição de KPIs, auto avaliação e auditorias periódicas da Danone.

PERIODICIDADE DA AUDITORIA CRUZADA: Anual. 1º Semestre

PERIODICIDADE DE AUDITORIA: Anual. 2º Semestre

BASE DE INFORMAÇÃO DOS KPIS (INDICADORES DE RESULTADO):

• Danone (BI, Sistema integrado)

• Transportadores (auto avaliação/auditoria)

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

• Meios (resultado de auditoria ou auto avaliação) = 60%; • Resultados (KPI’s). = 40%

PONDERAÇÃO ANUAL DE PONTUAÇÃO

• Pontuação total 1º Semestre= 40% • Pontuação total 2º Semestre= 60%

30 255 400 220 15 95 MEIOS RESULTADOS TOTAL PONTOS PONTOS Sustentabilidade Segurança KPI’s Gestão Práticas de ouro

Qualidade e segurança de alimentos

1000

4. CATEGORIA TRANSPORTADORES

A CATEGORIA TRANSPORTADORES FOI SUBDIVIDIDA E 3 CLASSIFICAÇÕES:

• T1 – Transporte Primário, das fábricas para os centros de distribuição – CDs

• T2 – Transporte Secundário, canais de médio e de grande varejo e distribuidores, que possuem mais que 3 veículos na sua frota total. • Transportadores de Pequeno Porte: canais de médio e de grande varejo e distribuidores, que possuem até 3 veículos na sua frota total.

FAROL VERDE: MANTER

Os Transportadores e CDs que obtiverem pontuação igual ou maior que 75% devem se manter nesse Farol, e os melhores de cada categoria, na nota final do PET serão premiados. Estas transportadoras serão prioritárias no aumento de negociação de acréscimo de frota à Danone.

5. PREMIAÇÃO ANUAL

A PARTIR DE 2014, VAMOS DIVIDIR A NOTA FINAL PET EM FARÓIS:

TRANS-PORTADOR

E CD

NOTA FINAL PET

FAROL

STATUS

Manter > = 75% Entre 74,9% e 65% < = 64,9 % Atenção Penalidade Transportador Primário

1° Lugar: Caminhão de Ouro

2° Lugar: Caminhão de Prata

3° Lugar: Caminhão de Bronze

Transportador Secundário

Transportador Pequeno Porte

Centro de Distribuição

FAROL AMARELO: ATENÇÃO

Os Transportadores e CDs que obtiverem pontuação menor do que 75% e maior do que 65% devem se atentar e buscar melhorias para alcançar o FAROL VERDE.

FAROL VERMELHO: PENALIDADE

Os Transportadores que obtiverem pontuação menor do que 65% na nota final PET sofrerão PENALIDADES e deverão fazer um plano de ação com o Gerente responsável, para no próximo ano estarem no mínimo FAROL AMARELO.

Estas transportadoras serão bloqueadas em reajuste de frete e aumento de negociação de acréscimo de frota à Danone. Caso a Transportadora se manter no FAROL VERMELHO em 02 anos consecutivos, o contrato será rescindido.

NOVO

(8)

PILARES

QUESTÃO 1 | QUANTIDADE CHECKLIST DE VEÍCULOS (40 PONTOS)

1.1 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

OBJETIVO:

Garantir a gestão de todos os veículos e baús

que transportam produtos Danone, visando

con-dições adequadas de segurança e padrão visual.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (15 PONTOS)

O CD realiza mensalmente a quantidade de checklists de veícu-los solicitadas pelo PET?

(Frota > = 60 veículos 20 checklists mensais, frota < 60 veículos 10 checklists mensais).

VERIFICAÇÃO IN LOCO (25 PONTOS)

Auditar pelo menos 2 veículos os seguintes itens: • Condição dos espelhos retrovisores

• Limpadores de pára-brisas • Faróis alto e baixo

• Pisca alerta, luz de freio e setas • Sinal sonoro de ré e buzina • Adesivos refletivos • Extintor • Cinto de segurança • Pneus e estepe • Triângulo de sinalização • Placa vermelha

FONTE DE EVIDÊNCIA:arquivos eletrônicos dos checklists realizados nos últimos três meses.

SEGURANÇA

15 00

Pontuação

sim

não

SEGURANÇA

Avaliações de veídulos

Regras de segurança

Sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

QUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s

1.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\CHECKLIST VEICULOS

• Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/ ANEXO A - Checklist de veículos

• A pontuação in loco só é válida se os 02 veículos auditados estiverem ok em 100% das exigências do checklist.

• Caso algum item da verificação in loco seja avaliado como não ok, o CD deve apresentar um comprovante de manutenção em até 02 dias para pontuar na questão.

ORIENTAÇÕES

• O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\CHECKLISTVEICULOS

QUESTÃO 2| RESULTADO PERCENTUAL CHECKLISTS DE VEÍCULOS (10 PONTOS)

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Qual o resultado percentual médio dos veículos avaliados no checklist dos últimos 3 meses?

FONTE DE EVIDÊNCIA: planilha de checklist mensal, porcentagem média dos últimos 3 meses. 25 00

Pontuação

sim

não

10 00 05

Pontuação

> 98%

80% a 98%

≤ 80%

NOVO

(9)

QUESTÃO 3| PLANO DE AÇÃO DOS CHECKLIST DE VEÍCULOS (10 PONTOS)

QUESTÃO 4|BOTA DE SEGURANÇA (5 PONTOS)

As não conformidades dos checklists foram comunicadas aos transportadores?

Todos os motoristas e ajudantes utilizam bota de segurança?

ORIENTAÇÕES:

• Selecionar 03 checklists aleatoriamente com não conformidades, referente aos últimos 03 meses e verificar a evidencia de comunicação do CD com as Transportadoras;

• O registro pode ser feito por e-mail, carta, ata de reunião, etc.

FONTE DE EVIDÊNCIA:registros dos comunicados enviados aos

transportadores.

Evidenciar no site: PET/FERRAMENTAS PET/ Formulário de Não Conformidade

FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual

1.2 REGRAS DE SEGURANÇA

OBJETIVO:

Garantir a identificação e integridade física dos

prestadores de serviços Danone.

PILARES

SEGURANÇA

Avaliações de veídulos

Regras de segurança

Sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

QUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s 10 00

Pontuação

sim

não

05 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 5 | ADORNOS (15 PONTOS)

QUESTÃO 6| CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO (10 PONTOS)

Os motoristas estão livres do uso de adornos (brincos, anéis e alianças, correntes, colares, pier-cing, pulseiras e relógio)?

Os motoristas utilizam crachá de identificação no padrão exigido pela Danone? (foto, nome do moto-rista, RG, telefone da transportadora, tipo sanguíneo)

ORIENTAÇÕES:

• Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. • É proibido o uso de sapato aberto ou chinelo.

• Caso sejam identificados motoristas não conformes, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

ORIENTAÇÕES:

• Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

ORIENTAÇÕES:

• É proibido o uso de sapato aberto ou chinelo.

FONTE DE EVIDÊNCIA:análise visual

15 00

Pontuação

sim

não

10 05 00

Pontuação

identificação padrão

identificação simples

ausência de crachá

(10)

QUESTÃO 7 | REGRA DA CHAVE (10 PONTOS)

QUESTÃO 8 | REGRA DO CALÇO (10 PONTOS)

A regra do Calço é aplicada na carga/descarga?

ORIENTAÇÕES:

• Verificar se o motorista coloca o calço no veículo estacionado na doca.

• Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Nesse caso a transportadora será despontuada em seu checklist referente a esse item.

ORIENTAÇÕES:

• Verificar se o motorista entrega a chave do veículo para o operador logístico, depois que estaciona o mesmo na doca. • Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Nesse caso a transportadora será despontuada em seu checklist referente a esse item.

A regra da Chave é aplicada na carga/descarga?

PILARES

SEGURANÇA

Avaliações de veídulos

Regras de segurança

Sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

Pontuação

sim

não

10 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 9 | PLACA LIMITE VELOCIDADE (05 PONTOS)

QUESTÃO 10 | COMUNICAÇÃO FORMAL DOS SINISTROS OCORRIDOS (15 PONTOS)

No pátio do Centro de Distribuição existe comunicação de velocidade máxima?

Todos os sinistros ocorridos foram comunicados pelo CD formalmente as áreas responsáveis (Transportes, PET, Segurança e Jurídico), em no máximo 24 horas úteis ao acidente?

ORIENTAÇÕES:

• Verificar se no pátio do CD existe informação do limite de velocidade permitido.

• O limite de velocidade máxima dentro dos Centros de Distribuição Danone é de 20 km/h.

ORIENTAÇÕES:

• Verificar os sinistros referentes ao semestre vigente da auditoria.

• Informações que devem estar contidas no registro de comunicação: data, hora, rota (origem/destino), nome da transportadora, tipo de sinistro (colisão, roubo, tombamento, furto, incêndio, etc.), envolvimento de terceiros, ocorrência de derramamento de produto, estado de saúde motorista/ajudante.

• As informações devem ser enviadas aos responsáveis da área de Transportes, PET, Segurança e Jurídico através do email ou site.

• A falta de pelo menos uma informação despontuará a questão.

• Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES

FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual.

FONTE DE EVIDÊNCIA: registro de comunicação através do e-mail ou site.

05 00

Pontuação

sim

não

15 00

Pontuação

sim

não

1.3 SINISTROS

OBJETIVO:

(11)

QUESTÃO 11 |DOCUMENTAÇÃO DE SINISTROS (20PONTOS)

QUESTÃO 12 |INVESTIGAÇÃO DOS SINISTROS (20 PONTOS)

ORIENTAÇÕES:

• Verificar os documentos referentes aos sinistros comunicados no semestre vigente da auditoria.

• Documentação necessária (cópias): CNH do motorista, docu mento do veículo, boletim de ocorrência, carta a próprio punho com descrição do sinistro, liberação da gerenciadora de risco. • Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES

• Caso o CDS não tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima.

Toda a documentação do sinistro foi enviada as áreas res-ponsáveis (PET e Jurídico), dentro do prazo (D+5 dias)?

Foi utilizado o padrão PET para investigação dos sinistros ocorridos no período?

FONTE DE EVIDÊNCIA: checar o envio dos documentos através do e-mail ou site.

FONTE DE EVIDÊNCIA: arquivo com investigação padrão PET do acidente em ppt.

PILARES

SEGURANÇA

Avaliações de veídulos

Regras de segurança

Sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

Pontuação

sim

não

20 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 13 |DIVULGAÇÃO DOS SINISTROS (20 PONTOS)

ORIENTAÇÕES:

• Checar o envio dos documentos através do e-mail ou site.

• Investigação Padrão PET: é um slide contendo as seguintes informações: descrição do acidente, fotos, fatores: humanos/rodovia/climáticos/veículo/viagem, árvore dos porquês, prováveis causas e plano de ação constando data final e responsável pela execução.

• Confrontar a quantidade de sinistros apresentados pelo CD, com o controle de sinistros PET.

• Todos os sinistros devem ser feitos a Investigação do sinistro no máximo 30 dias do ocorrido, com exceção ao sinistro do tipo Roubo.

• Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES • Caso o CD não tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima.

ORIENTAÇÕES:

• Pode ser utilizada a apresentação da investigação do acidente.

• A Divulgação dos acidentes a todos os motoristas, NÃO pode constar nome do motorista e nome da Transportadora.

• Caso o CD não tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser apresentado os acidentes em Transportes Brasil.

Nas reuniões com os motoristas, são divulgados os acidentes de transportes ocorridos na Danone e no CD?

Existe um painel à vista dos motoristas, com os dados de acidentes em Transportes e informações de segurança?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Material de divulgação que o CD utilizou e a lista de presença.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Painel de fácil acesso aos motoristas, com informações sobre acidentes

10 00

Pontuação

sim

não

10 00

Pontuação

sim

não

(12)

QUESTÃO 14 | DIREÇÃO DEFENSIVA (20 PONTOS)

QUESTÃO 15 | FTS – FORMULÁRIO TRANSPORTE SEGURO (20 PONTOS)

ORIENTAÇÕES:

• Este tema deve ser apresentado uma vez por semestre.

O CD abordou o tema de defensiva nas reuniões com os motoristas?

O CD estimula os motoristas a preencherem o FTS?

FONTE DE EVIDÊNCIA: material da apresentação que o CD utilizou e a lista de presença.

PILARES

SEGURANÇA

Avaliações de veídulos

Regras de segurança

Sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

QUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s

1.4 FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

OBJETIVO:

Diminuir e mapear o risco de acidentes,

garantindo a integridade física dos motoristas.

20 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• Entende-se como local de fácil acesso: áreas em que o motorista transita frequentemente. • Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTAGEM FTS

ORIENTAÇÕES:

• Todas as transportadoras deverão ter contrato do Telerisco com a gerenciadora de riscos da Danone e cadastrar todos os seus motoristas e agregados no Telerisco. o CD deverá utilizar a sua senha de consulta para verificar se os cadastros de todos os motoristas foram realizados e tem aprovação da Pamcary.

O CD disponibiliza o FTS em local de fácil acesso para os motoristas preencherem o formulário?

FONTE DE EVIDÊNCIA: presença de formulários disponíveis e caixa ou urna lacrada para os motoristas depo-sitarem os formulários.

FONTE DE EVIDÊNCIA: presença de informativos no CD ou tema abor-dado no material apresentado nas reuniões com os motoristas.

10 00

Pontuação

sim

não

10 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 16 | CADASTRO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (25 PONTOS)

O CD realiza a consulta de todos os motoristas que carregam para a Danone? Exige e fiscaliza o cadastros desses motoristas por parte das transportadoras?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Evidência documental da gerenciadora de riscos demonstrando que o motorista tem o

perfil “adequado para o risco”.

25 00

Pontuação

sim

(13)

ORIENTAÇÕES:

• Ausência de um dos itens que compõe o uniforme não pontua a questão.

• É proibido o uso de bermudas, camiseta regata.

• Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

PILARES

SEGURANÇA

QUALIDADE

Higiene pessoal

Carga e descarga

Avarias

Idade média dos baús

Plano de treinamentos

SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s 2.1 HIGIENE PESSOAL

OBJETIVO:

Garantir o padrão visual e higiene dos motoristas

e ajudantes.

QUESTÃO 17 | UNIFORMES (10 PONTOS)

QUESTÃO 18 | APRESENTAÇÃO PESSOAL (05 PONTOS)

Todos os motoristas utilizam uniformes ou fardamento (cal-ça, camisa ou camiseta) em bom estado de uso?

Os motoristas estão bem apresentáveis (unhas cortadas e limpas, sem odores fortes, com barba e cabelos aparados)?

QUALIDADE

2.

10

Pontuação

Uniforme sem identificação Ausência de uniforme

Uniforme com identificação da transportadora ₀₅ 00

ORIENTAÇÕES:

• Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Escolher aleatoriamente caminhões que estejam efetuando o carregamento/ descarregamento nas docas, fazer medições de temperatura e verificar se elas estão dentro das recomendações. (Carregamento e descarregamento T1: 2 a 8°C; Carregamento T2: 2 a 6°C; Des-carregamento T2: 2 a 10°C)

2.2 CARGA E DESCARGA

OBJETIVO:

Avaliar a temperatura de 100% dos veículos e garantir a cadeia de frio dos produtos

e dos baús.

QUESTÃO 19 | TEMPERATURA DOS BAÚS (10 PONTOS)

A temperatura dos baús e dos produtos medida antes de carregar/descarregar está de acordo com as recomendações?

(Carregamento e descarregamento T1: 2 a 8°C; Carregamento T2: 2 a 6°C; Descarregamento T2: 2 a 10°C) 05 00

Pontuação

sim

não

10 00

Pontuação

sim

não

(14)

FONTE DE EVIDÊNCIA: verificar aleatoriamente 10 checklists refe-rente aos últimos 03 meses, se estão devidamente assinados.

FONTE DE EVIDÊNCIA: acompanhar um carregamento/descarre-gamento e verificar se o Checklists de carga e descarga estão sendo assinados.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Acompanhar um carregamento e verificar a existência de espaço para circulação de ar entre a carga e o evaporador, dos veículos carregados.

PILARES

SEGURANÇA

QUALIDADE

Higiene pessoal

Carga e descarga

Avarias

Idade média dos baús

Plano de treinamentos

SUSTENTABILIDADE GESTÃO

KPI’s

QUESTÃO 20 | CHECKLIST DE CARGA E DESCARGA (20 PONTOS)

QUESTÃO 21 | ORGANIZAÇÃO DA CARGA (10 PONTOS)

Os checklists estão preenchidos e com a assinatura dos responsáveis (motorista/manobrista/ajudante e operador logístico)?

Durante o carregamento, a carga é organizada no baú de forma que a entrada e saída do evaporador do baú não sejam obstruídas? 10 00

Pontuação

sim

não

10 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• Verificar no baú se existe espaço para a circulação de ar dentro do baú.

ORIENTAÇÕES:

• Verificar a assinatura em pelo menos dez checklists.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Verificar aleatoriamente 10 termos de avarias assinados.

2.3 AVARIAS

OBJETIVO:

Garantir a satisfação do cliente, padronização e otimização do sistema da frota.

2.4 IDADE MÉDIA DOS BAÚS

OBJETIVO:

Garantir a integridade dos produtos transportados.

QUESTÃO 22 | ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA (15 PONTOS)

O termo de ocorrência é preenchido e assinado pelo responsável da carga (motorista, manobrista, ajudante)? 10 00

Pontuação

sim

não

15 00

Pontuação

sim

não

(15)

ORIENTAÇÕES:

• Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/Anexo D- Modelo Idade Média da Frota)

• O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\IDADE MÉDIA DA FROTA

FONTE DE EVIDÊNCIA: Controle da idade média dos baús.

PILARES

SEGURANÇA

QUALIDADE

Higiene pessoal

Carga e descarga

Avarias

Idade média dos baús

Plano de treinamentos

SUSTENTABILIDADE GESTÃO

KPI’s

QUESTÃO 23 | IDADE MÉDIA DOS BAÚS (15 PONTOS)

QUESTÃO 24 | TREINAMENTO QUALIDADE (10 PONTOS)

Qual é a idade média dos baús que transportam para Danone?

O CD realizou treinamentos de qualidade durante as reu-niões do PET para motoristas e ajudantes no último se-mestre? 15 10 05 00

Pontuação

até 5 anos

entre 5 e 10 anos

acima de 15 anos

entre 10 e 15 anos

2.5 PLANO DE TREINAMENTOS

OBJETIVO:

Treinar os motoristas nos temas de AIB.

ORIENTAÇÕES:

• Este tema deve ser apresentado pelo menos uma vez por semestre.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Evidências dos treinamentos, material apre-sentado, fotos e lista de presença.

10 00

Pontuação

sim

não

(16)

ORIENTAÇÕES:

• Controle em planilha com ano de fabricação de todos os veículos/cavalos da frota. Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/Anexo D- Modelo Idade Média da Frota) • O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\IDADE MÉDIA DA FROTA

FONTE DE EVIDÊNCIA:controle da idade média dos veículos em planilha.

PILARES

SEGURANÇA QUALIDADE

SUSTENTABILIDADE

Idade da frota

Combate à exploração

sexual infantil

GESTÃO KPI’s 3.1 IDADE DA FROTA

OBJETIVO:

Diminuir a emissão de CO

2

_.

3.2 COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

OBJETIVO:

Combater à exploração sexual infantil.

QUESTÃO 25 | IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS (15 PONTOS)

Qual é a idade média da frota de veículos que transportam para Danone?

SUSTENTABILIDADE

3.

15 10 05 00

Pontuação

até 4 anos

entre 4 e 8 anos

acima de 12 anos

entre 8 e 12 anos

ORIENTAÇÕES:

• Este tema deve ser apresentado pelo menos uma vez por semestre.

FONTE DE EVIDÊNCIA: evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença.

QUESTÃO 26 | AÇÕES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL (15 PONTOS)

O CD realizou algum treinamento referente ao combate à exploração sexual infantil para os motoristas/ajudantes?

Pontuação

sim

não

15 00

(17)

PILARES

SEGURANÇA QUALIDADE SUSTENTABILIDADE

GESTÃO

Cronograma de eventos

Plano de integração

Reuniões PET

Reconhecimento dos motoristas

Seguros e Contratos

Sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

Painel de gestão à vista

PRÁTICAS DE OURO

KPI’s 4.1 CRONOGRAMA DE EVENTOS

OBJETIVO:

Gerir atividades.

4.2 PLANO DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO:

Apresentar regras e cultura da Danone para os

motoristas iniciantes.

QUESTÃO 27 | CRONOGRAMA (10 PONTOS)

QUESTÃO 28 | INTEGRAÇÃO / RECICLAGEM MOTORISTA (15 PONTOS)

O CD possui cronograma das atividades PET?

O CD promove a integração / reciclagem dos motoristas / aju-dantes que realizam operações Danone?

GESTÃO

FONTE DE EVIDÊNCIA: cronograma atualizado.

ORIENTAÇÕES:

• O cronograma deve constar: aplicação dos checklists, reuniões com transportadores, treinamentos com os motoristas, eventos que envolvam o PET.

4.

10 00

Pontuação

sim

não

4.3 REUNIÕES PET

OBJETIVO:

Disseminar a cultura de qualidade, segurança e sustentabilidade para os transportadores.

QUESTÃO 29 | REUNIÕES PET (15 PONTOS)

Existe reunião PET com os transportadores com a participação dos motoristas e ajudantes?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença. Ligar para motoristas que estiverem em viagens e perguntar se eles tiveram treinamentos PET.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Lista de presença das reuniões que já ocorreram no ano.

ORIENTAÇÕES:

• Verificar a lista e a apresentação utilizada.

• O material deve conter: vídeo e apresentações de segurança, qualidade e book de produtos Danone. 15 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• Verificar a lista e a apresentação utilizada. • Anotar as datas das reuniões

15 10 00

Pontuação

≥ 4 reuniões por ano

= 3 reuniões por ano

< 3 reuniões por ano

QUESTÃO 30 | DIA DO MOTORISTA (10 PONTOS)

O CD realizou pelo menos um evento para a equipe de motoristas?

FONTE DE EVIDÊNCIA: solicitar lista de presença e fotos do evento.

10 00

Pontuação

sim

não

(18)

PILARES

QUESTÃO 31 | RECONHECIMENTO (10 PONTOS)

O CD possui um plano de reconhecimento para os melhores motoristas? Essa informação é divulgada?

FONTE DE EVIDÊNCIA: cópia do contrato dentro do prazo de vi-gência e assinado pelas partes

ORIENTAÇÕES:

• A data mais indicada é próxima ao dia do motorista (25/07). 4.4 RECONHECIMENTO DOS MOTORISTAS

OBJETIVO:

Reconhecer e criar mecânica de divulgação dos

melhores motoristas.

10 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 32 | SEGURO RCF (DANOS MATERIAIS) (25 PONTOS)

Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Materiais a terceiros das transportado-ras do CD?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quanti-dade de transportadoras, de acordo com a classificação de cada uma.

ORIENTAÇÕES:

• Sugestão de critérios: menor índice de ocorrências logísticas, zero acidentes, zero reclamações de clientes, zero ocorrências de temperatura de produtos e menor índice de perdas.

• Solicitar fotos da premiação. 4.5 SEGUROS E CONTRATOS

OBJETIVO:

Avaliar se a transportadora possui os seguros

ne-cessários, contrato vigente e cumprimento do

acor-do comercial.

10 15 20 25 25 25 20 20 15 15 10 10 00 00 Pontuação T1

Cobertura ≥ 500.000 Cobertura ≥ 300.000 Cobertura ≥ 250.000 Entre 300.000 a 499.999 Entre 200.000 a 299.999 Entre 150.000 a 249.999 Entre 100.000 a 299.999 Entre 100.000 a 199.999 Entre 100.000 a 149.999

Menor que 99.999 Menor que 99.999 Menor que 99.999 Não possui Seguro Não possui Seguro

Pontuação T2

Pontuação Transp. peq porte

Não possui Seguro 00

ORIENTAÇÕES:

• Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS

• Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices.

QUESTÃO 33 | SEGURO RCF (DANOS PESSOAIS) (25 PONTOS)

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Pessoais a terceiros das transportadoras do CD?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quan-tidade de transportadoras, de acordo com a classificação de cada uma.

10 15 20 25 25 25 20 20 15 15 10 10 00 00 Pontuação T1

Cobertura ≥ 500.000 Cobertura ≥ 300.000 Cobertura ≥ 250.000 Entre 300.000 a 499.999 Entre 200.000 a 299.999 Entre 150.000 a 249.999 Entre 100.000 a 299.999 Entre 100.000 a 199.999 Entre 100.000 a 149.999

Pontuação T2

Não possui Seguro 00

GESTÃO

Cronograma de eventos

Plano de integração

Reuniões PET

Reconhecimento dos motoristas

Seguros e Contratos

Sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

Painel de gestão à vista

PRÁTICAS DE OURO

(19)

PILARES

ORIENTAÇÕES:

• Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS • Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia das Apólices de seguro em ques-tão, somar os valores e dividir pela quantidade de transportadoras.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia dos contratos / Status atualizado de Compras.

ORIENTAÇÕES:

• Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS

• Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices.

QUESTÃO 34 | SEGURO RCF (DANOS MORAIS) (20 PONTOS)

QUESTÃO 35 | CONTRATOS (10 PONTOS)

QUESTÃO 36 | CARTA DDR (DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO) (15 PONTOS)

Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Morais a terceiros das transportadoras do CD?

Os transportadores do CD estão com os contratos vigentes e regula-rizados?

Os CDS estão com as DDR (Dispensa de Direito de Regresso) vigentes e regularizadas, de 100% dos transportadores? 10 15 20 20 20 15 15 10 10 00 00 00 Pontuação T1

Cobertura ≥ 50.000 Cobertura ≥ 50.000 Cobertura ≥ 50.000 Entre 30.000 a 49.999 Entre 30.000 a 49.999 Entre 30.000 a 49.999

Pontuação T2

Não possui Seguro

10 00

Pontuação

sim

não

FONTE DE EVIDÊNCIA: cópia da carta DDR da seguradora da Danone.

15 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• DDR é uma garantia de que a seguradora da Danone não irá agir regressivamente contra o Transportador em um eventual sinistro, desde que as regras da DDR sejam respeitadas pelo transportador. DDR Total ampara: roubo, furto, tombamento e etc., direcionada a todos os transportadores. • Geralmente a sua vigência é de 01 ano, ou seja, durante o período de apólice da Danone, no entanto, a vigência da DDR de cada Transportador, dependerá da data de sua aceitação perante a seguradora, considerando o período de vigência da apólice da Danone.

• Auditar documentação de pelo menos 03 transportadores.

QUESTÃO 37 | INTERFACE (10 PONTOS)

4.6 SISTEMAS

OBJETIVO:

Verificar se a transportador possui sistemas CT-e e EDI.

Os transportadores do CD possuem interface para troca de arquivos eletronicamente com a Danone?

FONTE DE EVIDÊNCIA: status de transportardes com EDI implementado.

10 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• Selecionar aleatoriamente 3 transportadoras e verificar no GKO as trocas de arquivos.

4.7 DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS

OBJETIVO:

Garantir a regularidade da documentação dos veículos e dos motoristas.

GESTÃO

Cronograma de eventos

Plano de integração

Reuniões PET

Reconhecimento dos motoristas

Seguros e Contratos

Sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

Painel de gestão à vista

PRÁTICAS DE OURO

(20)

PILARES

QUESTÃO 38 | DOCUMENTAÇÃO DA FROTA (10 PONTOS)

QUESTÃO 39 | DOCUMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS (10 PONTOS)

VERIFICAÇÃO IN LOCO

A documentação obrigatória da frota está devidamente legali-zada perante as autoridades de trânsito competentes? (DPVAT, Licenciamento, IPVA)

A CNH dos motoristas estão dentro do prazo de validade?

ORIENTAÇÕES:

• Verificar documentação de todos os veículos presentes no CD no momento da auditoria.

• Caso sejam identificados motoristas não conformes, suspender automaticamente o carregamento até a regularização, anotar placa, nome do motorista e transportadora. • Verificar o mês de licenciamento de acordo com a tabela acima.

10 00

Pontuação

sim

não

LICENCIAMENTO PARA CAMINHÕES

ALGARISMO FINAL DA PLACA MÊS DO LICENCIAMENTO

6,7 e 8 1 e 2 setembro outubro novembro dezembro 9 e 0 3,4 e 5

10 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• Verificar documentação de todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

QUESTÃO 40 | CADASTRO ANTT (10 PONTOS)

O motorista apresentou o registro da ANTT dentro da vigência legal?

FONTE DE EVIDÊNCIA: adesivo no veículo e cartão ANTT.

10 00

Pontuação

sim

não

ORIENTAÇÕES:

• Solicitar o cadastro da ANTT a todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

• O Cadastro da ANTT tem a validade de 09 anos.

• Caso sejam identificados motoristas não conformes, suspender automaticamente o carregamento até a regularização, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

QUESTÃO 41 | CERTIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO (10 PONTOS)

Os tacógrafos dos veículos, possuem certificados de inspeção dentro do prazo de validade?

FONTE DE EVIDÊNCIA: análise Visual. O certificado é válido por 02 anos.

ORIENTAÇÕES:

• Solicitar o certificado do tacógrafo a todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

• O Certificado tem a validade de 2 anos.

• Veículos 0km também precisam aferir o tacógrafo e apresentar o certificado.

10 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 42 | PET COMUNICA (10 PONTOS)

A transportadora possui espelhamento do sinal de rastreamento para o sistema de controle da Danone - Infolog? 4.8 COMUNICAÇÃO

OBJETIVO:

Garantir a Comunicação do PET aos motoristas e ajudantes.

GESTÃO

Cronograma de eventos

Plano de integração

Reuniões PET

Reconhecimento dos motoristas

Seguros e Contratos

Sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

Painel de gestão à vista

PRÁTICAS DE OURO

(21)

PILARES

O CD mantém as cópias e datas de vencimento dos ASOs de todos os motoristas?

O CD exige de seus transportadores T1 e T2 o PPRA e o PCMSO, dentro do prazo de validade?

Pelo menos 85% dos motoristas que carregam para o CD tem curso de direção defensiva?

Pelo menos 90% dos veículos auditados foram aprovados no item checklist de veículos?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Entrevistar pelo menos três motoristas e verificar se eles recebem mensalmente o “PET Comunica”. Ligar para os mo-toristas e verificar se eles conhecem esta ferramenta do PET.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve disponibilizar o “PET Comunica” áreas em que o motorista transita frequentemente ou entregar junto com as notas fiscais à equipe de distribuição. 10 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 43 | PAINEL PET (5 PONTOS)

Existe painel gestão à vista PET padronizado, atualizado, contendo os KPIS mensais?

FONTE DE EVIDÊNCIA: Painel de gestão à vista, atualizado.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Pasta ou planilha de controle dos Atestados de saúde ocupacional.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Pasta ou planilha com evidências das transportadoras que possuem as documentações de mapeamento de riscos ambientais e de riscos ocupacionais.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Planilha de controle com lista dos motoristas e percentual dos que têm o curso dentro do prazo de validade.

FONTE DE EVIDÊNCIA: Avaliar o número de veículos auditados e verificar o percentual de veículos aprovados no checklist.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve atualizar o painel todo dia 15, referente ao mês anterior.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve atualizar solicitar ao transportador a renovação e envio dos Atestados de Saúde ocupacional sempre que algum motorista for contratado, voltar de férias ou tiver com o seu atestado de saúde ocupacional vencido, os atestados têm validade de 1 (um) ano.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve atualizar solicitar ao transportador a renovação anual dos programas.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve solicitar anualmente a renovação e os certificados do curso de direção defensiva dos motoristas.

ORIENTAÇÕES:

• O CD deve manter vigilância constante dos itens não conformes dos veículos em seu pátio, enviando formulários de não conformidade quando constatada qualquer irregularidade e estabelecendo prazos para regularização de itens não conformes.

4.9 PAINEL DE GESTÃO À VISTA

OBJETIVO:

Garantir a Comunicação do PET aos motoristas e ajudantes.

05 00

Pontuação

sim

não

04 00

Pontuação

sim

não

04 00

Pontuação

sim

não

04 00

Pontuação

sim

não

04 00

Pontuação

sim

não

QUESTÃO 44 | ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS TRANSPORTADORAS (04 PONTOS)

QUESTÃO 45 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) (04 PONTOS)

QUESTÃO 46 | PERCENTUAL DE MOTORISTAS COM CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA (04 PONTOS)

QUESTÃO 47 | PERCENTUAL DE VEÍCULOS APROVADOS NO ITEM CHECKLIST DA VERIFICAÇÃO IN LOCO (04 PONTOS)

PRÁTICAS DE OURO

NOVO

NOVO NOVO NOVO NOVO SEGURANÇA QUALIDADE SUSTENTABILIDADE

GESTÃO

Cronograma de eventos

Plano de integração

Reuniões PET

Reconhecimento dos motoristas

Seguros e Contratos

Sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

Painel de gestão à vista

PRÁTICAS DE OURO

(22)

PILARES

SEGURANÇA QUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO

KPI’s

OBJETIVO:

Avaliar os principais

resultados obtidos pelo

Centro de Distribuição,

Transportadores versus

as metas definidas

pelo Corporativo.

As avaliações dos

indicadores são

efetuadas

mensalmente.

TRANSPORTADORES

KPI’s

T1 - TRANSPORTES PRIMÁRIOS

ESTRUTURA

RESULTADOS (KPI’s) TOTAL 400 PONTOS

5.1 Sinistros (Colisão, Furto, Incêndios, Roubos,

Tombamentos, etc)

5.2 Avarias de Transporte 5.3 Entregas On Time

5.4 Percentual de viagens espelhadas no Infolog 5.5 Provisão de Fretes 125 75 50 50 100

5. ESTRUTURA

Tombamentos, etc.)

5.2 Avarias de Transporte 5.3 Eficiência de Entregas 5.4 Pendência Chep 5.5 Frete Combinado

5.6 Prestação de contas (baixa de canhoto) 5.7 Ocorrências Logísticas 100 50 50 50 50 50 25 T2 - TRANSPORTES SECUNDÁRIOS

ESTRUTURA

Tombamentos, etc.)

5.2 Avarias de Transporte 5.3 Provisão de Fretes 5.4 Devoluções

5.5 Prestação de contas (baixa de canhoto)

175 75 50 50 50 NOVO

(23)