Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania
Programa:
0352 Abastecimento Agroalimentar
Órgão Responsável:22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTipo: Finalístico
Objetivo: Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira
Público-alvo: Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Margem de disponibilidade de algodão em pluma - % 30/11/2003 15,00 16,00
Margem de disponibilidade de arroz em casca - % 30/11/2003 9,00 9,00
Margem de disponibilidade de milho - % 31/12/2003 17,00 10,00
Margem de Disponibilidade de Trigo - % 28/02/2004 3,00 3,00
Produção Nacional de Grãos - milhão de t 30/04/2004 123,20 152,90
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal - percentagem
0,48 8,38
31/12/2003
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários - percentagem 31/12/2002 7,00 7,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 19.423.105.939 Despesas de Capital 12.462.397.457 Despesas Correntes 6.960.708.482
TOTAL: 19.423.105.939
Regionalização Totais
Consolidação dos
19.404.395.939 NA
18.710.000 SD
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação
Término
Regionalização
Estimado
Início Valor Total
Título Produto (unidade de
medida) Projeto
Órgão Executor
2007 2006
2005 2004
Financeiro/Físico
MAPA R$
Meta
12BZ 18.710.000
100
3.785.000 14.925.000
0 Sudeste 0
0 0 80 20
01/03/2006 01/03/2007 Obra executada - % de
execução física CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE
ARMAZENADORA DE UBERLÂNDIA - MG
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
MDA
2B81 Produto adquirido - Ton Nacional 0 0 118.000.000 85.100.000
0 0 209.919 150.000
Meta R$
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO
MAPA
2138 Produto adquirido - Ton Nacional 57.780.374 57.348.931 100.000.000 209.000.000
34.595 34.595 52.000 60.858
Meta R$
FORMAÇÃO DE ESTOQUES PÚBLICOS MAPA
2130 Produto adquirido - Ton Nacional 1.568.741.421 1.985.232.838 2.159.000.000 3.592.007.688
2.595.000 4.038.001 3.467.400 6.586.746
Meta R$
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
MAPA
2272 - - - Nacional 194.071.364 207.030.777 221.755.424 233.601.078
0 0 0 0
Meta R$
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO CRÉDITO RURAL (LEI Nº 9.866, DE 1999)
Op Of Crédito
0611 - - - Nacional 143.077.717 305.616.000 268.432.000 288.700.000
0 0 0 0
Meta R$
EQUALIZAÇÃO DE JUROS E BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA NO ALONGAMENTO DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DO CRÉDITO RURAL (LEIS Nº 9.138, DE 1995 E Nº 9.866, DE 1999)
Op Of Crédito
0373 - - - Nacional 44.400.816 42.484.931 34.230.296 36.800.000
0 0 0 0
Meta R$
EQUALIZAÇÃO DE JUROS E DE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS EM OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO RURAL E
AGROINDUSTRIAL (LEI Nº 8.427, DE 1992)
Op Of Crédito
0301 - - - Nacional 388.759.356 293.860.000 409.884.000 440.800.000
0 0 0 0
Meta R$
EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS NAS
AQUISIÇÕES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMAÇÃO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATÉGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992)
Op Of Crédito
0299 - - - Nacional 2.626.928.921 300.000.000 300.000.000 322.700.000
0 0 0 0
Meta R$
EQUALIZAÇÕES DE JUROS NAS
OPERAÇÕES DE CUSTEIO AGROPECUÁRIO (LEI Nº 8.427, DE 1992)
Op Of Crédito
0294 - - - Nacional 112.256.043 140.149.000 178.179.000 191.600.000
0 0 0 0
Meta R$
Abastecimento Agroalimentar
Anexo II - Programas de Governo
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
GARANTIA E SUSTENTAÇÃO DE PREÇOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (LEI Nº 8.427, DE 1992)
Op Of Crédito
0300 - - - Nacional 118.256.250 226.800.000 350.000.000 376.400.000
0 0 0 0
Meta R$
AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR
MDS
2798 Alimento adquirido - t Nacional 170.000.000 198.181.713 0 0
170.000 279.837 0 0
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
67.781.997 77.787.179 76.840.552 84.820.273 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Abastecimento Agroalimentar
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa:
0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Órgão Responsável:32000 Ministério de Minas e Energia Tipo: FinalísticoObjetivo: Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional Público-alvo: Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural - percentagem - 0 0
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 234.552.463 Despesas de Capital 9.792.452 Despesas Correntes 224.760.011
TOTAL: 234.552.463
Regionalização Totais
Consolidação dos
234.552.463 NA
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
SERVIÇOS DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA APLICADOS À PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
MME
2050 Relatório elaborado - unidade Nacional 19.837.182 10.401.793 47.486.415 16.065.014
35 38 14 32
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
36.860.101 25.898.346 38.000.000 40.003.612 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania
Programa:
1049 Acesso à Alimentação
Órgão Responsável:55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeTipo: Finalístico
Objetivo: Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana Público-alvo: Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal - percentagem
0,48 8,38
31/12/2003
Taxa de Segurança Alimentar - percentagem 31/12/2002 0,00 3,30
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.374.468.000 Despesas de Capital 371.157.609 Despesas Correntes 1.003.310.391
TOTAL: 1.374.468.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
180.000 CO
1.363.973.000 NA
3.630.000 NE
4.710.000 NO
1.835.000 SD
140.000 SL
AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
Ação
Término
Regionalização
Estimado
Início Valor Total
Título Produto (unidade de
medida) Projeto
Órgão Executor
2007 2006
2005 2004
Financeiro/Físico
MDS R$
Meta
11V1 388.385.994
270.642
0 1.550.000
90.000 Nordeste 0
0 50 1.074 0
01/01/2005 01/12/2009 Cisterna construída -
unidade CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA
MDS R$
Meta
388.385.994 270.642
75.885.646 68.845.851
68.622.702 0
Nacional
0 44.311 52.500 55.125
01/01/2005 01/12/2009 Cisterna construída -
unidade
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR
MDS
2798 Alimento adquirido - t Sul 0 0 120.000 0
0 0 30 0
Meta R$
MDS Alimento adquirido - t Nacional 0 0 264.790.162 304.862.406
0 0 279.370 309.760
Meta R$
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A GRUPOS POPULACIONAIS ESPECÍFICOS
MDS
2792 Família atendida - unidade Nacional 8.342.556 46.000.000 45.080.000 50.473.500
16.711 398.000 417.900 438.795
Meta R$
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
APOIO A PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS
MDS
001X Projeto apoiado - unidade Norte 500.000 3.200.000 330.000 0
20 16 5 0
Meta R$
MDS Projeto apoiado - unidade Centro-Oeste 0 0 120.000 0
0 0 2 0
Meta R$
MDS Projeto apoiado - unidade Nacional 154.252.741 16.335.000 36.859.200 41.600.952
1.714 182 63 66
Meta R$
MDS Projeto apoiado - unidade Nordeste 250.000 0 1.240.000 0
1 0 13 0
Meta R$
MDS Projeto apoiado - unidade Sudeste 0 0 940.000 0
0 0 19 0
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.633.160 26.725.000 69.479.970 76.339.154 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Acesso à Alimentação
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa:
8032 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas
Órgão Responsável:52000 Ministério da Defesa Tipo: FinalísticoObjetivo: Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional
Público-alvo: Nação brasileira e a comunidade internacional
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas - % 01/12/2003 10,00 60,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 323.426.877 Despesas de Capital 64.356.284 Despesas Correntes 259.070.593
TOTAL: 323.426.877
Regionalização Totais
Consolidação dos
323.426.877 NA
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS
MD
4229 Operação realizada - unidade Nacional 15.000.000 18.998.000 16.792.724 25.000.000
3 2 3 3
Meta R$
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O HAITI
MD
09AK - - - Nacional 158.487.000 0 0 0
Meta R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
24.010.930 22.235.398 11.380.043 31.522.782 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa:
0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica
Órgão Responsável:52000 Ministério da Defesa Tipo: FinalísticoObjetivo: Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem Público-alvo: Nação brasileira
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Esforço Aéreo - percentagem 31/12/2003 75,00 90,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.327.439.516 Despesas de Capital 129.293.051 Despesas Correntes 2.198.146.465
TOTAL: 2.327.439.516
Regionalização Totais
Consolidação dos
2.327.439.516 NA
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL MD
2864 Militar alimentado - unidade Nacional 58.438.990 70.450.000 61.607.368 82.802.259
69.449 71.794 70.657 71.794
Meta R$
INSTRUÇÃO MILITAR E ADESTRAMENTO DA AERONÁUTICA
MD
2916 Militar instruído e adestrado - unidade Nacional 45.324.000 48.279.260 42.000.000 44.899.530
69.449 50.000 65.000 50.000
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
MD
2868 Combustível/lubrificante adquirido - m³ Nacional 204.800.000 184.900.000 131.839.767 250.868.000
152.339.000 142.610.170 70.800 179.760
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONÁUTICO
MD
2048 Aeronave disponibilizada - unidade Nacional 240.847.997 248.021.077 101.834.861 308.762.944
345 345 171 452
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BÉLICO
MD
2890 Organização militar mantida - unidade Nacional 20.000.000 24.325.001 18.564.891 25.000.000
206 206 206 206
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
24.656.870 31.704.983 24.101.565 33.410.153 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa:
0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha
Órgão Responsável:52000 Ministério da Defesa Tipo: FinalísticoObjetivo: Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem Público-alvo: Nação brasileira
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida - percentagem
55,00 56,00
31/12/2002 Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego
Rápido - percentagem
53,00 54,00
31/12/2002 Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para
Composição da Força de Emprego Rápido - percentagem
48,00 54,00
31/12/2002
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.526.486.026 Despesas de Capital 519.051.592 Despesas Correntes 2.007.434.434
TOTAL: 2.526.486.026
Regionalização Totais
Consolidação dos
2.526.486.026 NA
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ABASTECIMENTO DE SOBRESSALENTES E EQUIPAGENS
MD
2858 Organização militar mantida - unidade Nacional 52.775.334 47.027.619 25.168.672 34.500.000
752 467 363 363
Meta R$
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL MD
2864 Militar alimentado - unidade Nacional 95.764.000 90.483.102 88.188.689 93.050.000
62.178 60.348 62.261 62.261
Meta R$
APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS MD
2859 Força aprestada - unidade Nacional 132.199.335 170.858.076 151.796.478 104.570.000
27 12 13 13
Meta R$
MANUTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS MD
2855 Navio/submarino mantido - unidade Nacional 56.833.639 99.665.480 0 0
214 104 0 0
Meta R$
MANUTENÇÃO DE MEIOS OPERATIVOS DA MARINHA
MD
2A64 Organização militar mantida - unidade Nacional 0 0 275.886.387 480.000.000
0 0 222 290
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
MD
2868 Combustível/lubrificante adquirido - m³ Nacional 89.618.337 91.372.000 50.100.000 124.760.000
80.860.000 68.000.000 28.628 71.289
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MUNIÇÕES
MD
2857 Organização militar mantida - unidade Nacional 19.996.858 41.740.678 6.052.890 28.570.000
752 272 363 363
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
27.489.542 37.863.150 4.945.760 5.210.000 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Adestramento e Operações Militares da Marinha
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa:
0620 Adestramento e Operações Militares do Exército
Órgão Responsável:52000 Ministério da Defesa Tipo: FinalísticoObjetivo: Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem Público-alvo: Nação brasileira
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Preparo do Efetivo Militar - percentagem 31/12/2002 59,00 53,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.459.591.533 Despesas de Capital 216.532.580 Despesas Correntes 2.243.058.953
TOTAL: 2.459.591.533
Regionalização Totais
Consolidação dos
2.459.591.533 NA
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL MD
2864 Militar alimentado - unidade Nacional 227.056.100 238.310.001 250.682.946 167.523.619
211.391 234.995 230.000 182.613
Meta R$
APRESTAMENTO DA FORÇA TERRESTRE MD
4450 Organização militar aprestada - unidade Nacional 143.396.858 123.631.955 87.500.954 138.935.383
170.000 665 653 653
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
MD
2868 Combustível/lubrificante adquirido - m³ Nacional 30.358.900 34.100.000 48.883.077 36.500.000
39.400.000 18.954.194 25.700 19.454
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
MD
2865 Militar atendido - unidade Nacional 85.989.400 87.157.999 77.235.039 61.924.446
204.000 165.534 140.000 165.534
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BÉLICO
MD
2890 Organização militar mantida - unidade Nacional 16.364.744 31.114.001 42.222.567 31.838.560
510 1.020 510 510
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE AVIAÇÃO
MD
2891 Organização militar mantida - unidade Nacional 42.283.360 48.840.345 45.550.226 48.713.957
7 7 7 7
Meta R$
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MUNIÇÕES
MD
2857 Organização militar mantida - unidade Nacional 18.787.600 21.670.305 34.647.424 22.880.000
622 622 622 622
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
35.293.520 52.396.084 88.507.554 39.294.609 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Adestramento e Operações Militares do Exército
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego
Programa:
0770 Administração Tributária e Aduaneira
Órgão Responsável:25000 Ministério da FazendaTipo: Serviços ao Estado
Objetivo: Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação Público-alvo: Governo Federal e sociedade
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal - percentagem
105,75 100,00
31/12/2002
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 13.791.055.828 Despesas de Capital 865.531.538 Despesas Correntes 12.925.524.290
TOTAL: 13.791.055.828
Regionalização Totais
Consolidação dos
13.791.055.828 NA
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação
Término
Regionalização
Estimado
Início Valor Total
Título Produto (unidade de
medida) Projeto
Órgão Executor
2007 2006
2005 2004
Financeiro/Físico
MF R$
Meta
1D74 200.000.000
1
0 32.654.028
0 0
Nacional
0 0 1 0
01/01/2006 01/12/2006 Projeto implantado -
unidade MELHORIA DOS PROCESSOS DA
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
MF R$
Meta
3E63 699.914.695
100
52.000.000 233.135.265
400.000.000 0
Nacional
0 50 56 5
01/01/2005 01/12/2007 Projeto implantado - % de
execução física MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
MF
2238 Tributo arrecadado - R$ bilhão Nacional 2.082.390.504 70.200.000 81.569.652 102.000.000
278 306 335 370
Meta R$
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
MF
2237 Ação fiscal realizada - unidade Nacional 136.161.554 379.654.853 269.084.246 165.000.000
22.810 23.050 23.300 23.570
Meta R$
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
MF
2012 Servidor beneficiado - unidade Nacional 27.764.279 29.520.000 29.520.000 30.000.000
17.204 17.433 17.350 23.433
Meta R$
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
MF
2272 - - - Nacional 0 2.028.566.096 2.011.910.018 2.032.056.903
0 0 0 0
Meta R$
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO
2242 MF DARF recebido - unidade Nacional 115.813.675 105.000.000 90.000.000 100.000.000
72.412.500 74.584.875 76.822.421 79.127.094 Meta
R$
SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX
MF
2247 Sistema mantido - unidade Nacional 97.543.905 73.426.743 95.000.000 95.000.000
1 13 13 13
Meta R$
SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
86AO MF - - - Nacional 119.584.770 0 0 0
Meta R$
- - - -
SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
MF
2248 Sistema mantido - unidade Nacional 330.251.555 289.207.795 373.425.208 413.137.405
1 114 114 114
Meta R$
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
MF
09HB - - - Nacional 0 373.294.161 387.483.030 391.357.860
0 0 0 0
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
58.634.010 36.984.000 27.624.313 25.100.000 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Administração Tributária e Aduaneira
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa:
1102 Agenda 21
Órgão Responsável:44000 Ministério do Meio AmbienteTipo: Gestão de Políticas Públicas
Objetivo: Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável
Público-alvo: Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
-
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 14.325.479 Despesas de Capital 3.241.234 Despesas Correntes 11.084.245
TOTAL: 14.325.479
Regionalização Totais
Consolidação dos
14.000.479 NA
150.000 NE
175.000 SD
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.044.000 4.865.512 2.108.432 3.307.535 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Agenda 21
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país
Programa:
0351 Agricultura Familiar - PRONAF
Órgão Responsável:49000 Ministério do Desenvolvimento AgrárioTipo: Finalístico
Objetivo: Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores Público-alvo: Agricultores familiares
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária - percentagem
50,55 77,07
30/06/2003
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B - percentagem 30/06/2003 17,00 34,65 Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C - percentagem 30/06/2003 30,71 46,43 Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D - percentagem 30/06/2003 44,44 50,79 Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E - percentagem 30/06/2003 0,00 72,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 11.242.581.388 Despesas de Capital 5.874.205.199 Despesas Correntes 5.368.376.189
TOTAL: 11.242.581.388
Regionalização Totais
Consolidação dos
15.100.000 CO
11.074.811.299 NA
54.011.704 NE
31.387.666 NO
26.899.724 SD
40.370.995 SL
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação
Término
Regionalização
Estimado
Início Valor Total
Título Produto (unidade de
medida) Projeto
Órgão Executor
2007 2006
2005 2004
Financeiro/Físico
MDA R$
Meta
1C13 110.000.000
18.000
5.100.000 3.000.000
0 0
Nordeste
0 0 600 1.000
01/10/2005 01/09/2011 Família beneficiada -
unidade SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES NO NORDESTE BRASILEIRO
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES
MDA
4260 Produtor assistido - unidade Sul 0 265.000 200.000 0
0 1.409 2.000 0
Meta R$
MDA Produtor assistido - unidade Sudeste 0 200.000 0 0
0 1.000 0 0
Meta R$
MDA Produtor assistido - unidade Norte 800.000 150.000 706.000 0
3.760 802 3.500 0
Meta R$
MDA Produtor assistido - unidade Nordeste 100.000 0 300.000 0
500 0 1.000 0
Meta R$
MDA Produtor assistido - unidade Nacional 46.520.000 57.688.339 58.911.739 86.400.000
232.600 323.252 302.199 430.000
Meta R$
MDA Produtor assistido - unidade Centro-Oeste 120.000 0 150.000 0
600 0 750 0
Meta R$
FOMENTO A PROJETOS DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA E
AGREGAÇÃO DE VALOR NA AGRICULTURA FAMILIAR
MDA
4280 Projeto apoiado - unidade Sul 9.616.666 4.033.350 6.140.879 0
111 101 196 0
Meta R$
MDA Projeto apoiado - unidade Sudeste 80.000 610.000 14.342.224 0
1 13 462 0
Meta R$
MDA Projeto apoiado - unidade Centro-Oeste 7.380.000 100.000 200.000 0
64 1 4 0
Meta R$
MDA Projeto apoiado - unidade Norte 100.000 2.670.000 3.100.000 0
1 16 54 0
Meta R$
MDA Projeto apoiado - unidade Nordeste 600.000 580.000 9.666.704 0
10 18 302 0
Meta R$
MDA Projeto apoiado - unidade Nacional 10.100.000 7.114.737 5.425.051 9.100.000
126 100 179 100
Meta R$
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Agricultura Familiar - PRONAF
Anexo II - Programas de Governo
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS
MDA
0620 Território apoiado - unidade Norte 21.961.666 0 0 0
127 0 0 0
Meta R$
MDA Território apoiado - unidade Centro-Oeste 6.800.000 0 0 0
40 0 0 0
Meta R$
MDA Território apoiado - unidade Nordeste 33.320.000 0 0 0
240 0 0 0
Meta R$
MDA Território apoiado - unidade Sudeste 10.720.000 0 0 0
76 0 0 0
Meta R$
MDA Território apoiado - unidade Sul 15.100.000 0 0 0
1.109 0 0 0
Meta R$
MDA Território apoiado - unidade Nacional 12.200.000 0 0 0
1.158 0 0 0
Meta R$
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO
GARANTIA-SAFRA (LEI Nº 10.700, DE 2003) MDA
0359 agricultor segurado - unidade Nacional 41.333.807 50.500.000 50.500.000 86.000.000
259.091 459.477 459.090 780.000
Meta R$
EQUALIZAÇÃO DE JUROS PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI Nº 8.427, DE 1992)
Op Of Crédito
0281 - - - Nacional 2.039.873.447 3.514.151.000 1.193.407.000 1.753.100.000
0 0 0 0
Meta R$
FINANCIAMENTO E EQUALIZAÇÃO DE JUROS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF ( LEI Nº 8.427, DE 1992) (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Op Of Crédito
09LE - - - Nacional 716.494.073 0 0 0
Meta R$
- - - -
FINANCIAMENTO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI Nº 10.186, DE 2001)
Op Of Crédito
0A81 - - - Nacional 0 0 547.550.000 655.918.975
0 0 0 0
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
26.871.489 31.401.486 32.907.756 50.900.000 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Agricultura Familiar - PRONAF
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania
Programa:
1215 Alimentação Saudável
Órgão Responsável:36000 Ministério da SaúdeTipo: Finalístico
Objetivo: Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição
Público-alvo: População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças - % 01/01/1998 45,00 41,00
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde - percentagem
9,60 6,30
31/12/2002
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil - % 01/01/1997 5,70 3,70
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos - % 01/01/1989 8,00 8,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 73.015.541 Despesas de Capital 3.728.563 Despesas Correntes 69.286.978
TOTAL: 73.015.541
Regionalização Totais
Consolidação dos
200.000 CO
72.815.541 NA
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.741.850 18.617.820 21.737.645 23.918.226 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Alimentação Saudável
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa:
0502 Amazônia Sustentável
Órgão Responsável:44000 Ministério do Meio AmbienteTipo: Finalístico
Objetivo: Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável de seus recursos naturais
Público-alvo: Comunidades extrativistas e indígenas, ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e rurais, setor privado empresarial e comunidade científica amazônica
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável - ha 30/12/2004 3.295.500,00 3.600.997,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 183.696.651 Despesas de Capital 29.552.802 Despesas Correntes 154.143.849
TOTAL: 183.696.651
Regionalização Totais
Consolidação dos
500.000 NA
183.196.651 NO
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
APOIO A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NA AMAZÔNIA (PROGRAMA-PILOTO)
MMA
002Q Sistema apoiado - unidade Norte 16.183.937 28.445.030 44.789.057 1.112.570
9 20 9 2
Meta R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
35.037.459 37.178.652 12.723.877 8.226.069 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Amazônia Sustentável
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais Desafio: Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo
Programa:
0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Órgão Responsável:25000 Ministério da Fazenda Tipo: FinalísticoObjetivo: Melhorar o atendimento aos clientes e aumentar a capacidade de prestar atendimento bancário inclusive às faixas da população de menor renda Público-alvo: Sociedade
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Indicador em processo de definição - - - 0 0
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Investimento das Estatais
6.744.799.528
TOTAL: 6.744.799.528
Regionalização Totais
Consolidação dos
238.219.148 CO
4.132.849.341 NA
755.952.945 NE
371.265.707 NO
938.937.039 SD
307.575.348 SL
AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Ação
Término
Regionalização
Estimado
Início Valor Total
Título Produto (unidade de
medida) Projeto
Órgão Executor
2007 2006
2005 2004
Financeiro/Físico
MF R$
Meta
3252 2.436.074.586
2.000
147.442.950 45.221.135
106.489.748 123.517.352
Nordeste
536 346 118 570
01/01/2004 01/12/2007 Ponto de atendimento
instalado - unidade INSTALAÇÃO DE PONTOS DE
ATENDIMENTO BANCÁRIO
MF R$
Meta
2.436.074.586 2.000
108.058.256 43.590.516
84.216.223 61.049.294
Norte
343 291 102 374
01/01/2004 01/12/2007 Ponto de atendimento
instalado - unidade
MF R$
Meta
2.436.074.586 2.000
296.473.376 97.871.576
224.462.533 252.843.345
Sudeste
931 607 185 911
01/01/2004 01/12/2007 Ponto de atendimento
instalado - unidade
MF R$
Meta
2.436.074.586 2.000
79.168.799 34.119.676
64.035.965 59.699.104
Sul
307 242 78 315
01/01/2004 01/12/2007 Ponto de atendimento
instalado - unidade
MF R$
Meta
2.436.074.586 2.000
70.943.727 30.398.112
49.659.431 48.571.612
Centro-Oeste
273 183 71 303
01/01/2004 01/12/2007 Ponto de atendimento
instalado - unidade
MF R$
Meta
3324 494.393.958
2.000
6.220.000 11.998.684
2.596.500 49.736.620
Sul
670 10 161 97
01/01/2004 01/12/2008 Ponto de atendimento
modernizado - unidade MODERNIZAÇÃO DE PONTOS DE
ATENDIMENTO BANCÁRIO
MF R$
Meta
494.393.958 2.000
14.698.000 12.600.674
2.963.000 8.384.592
Centro-Oeste
265 18 135 45
01/01/2004 01/12/2008 Ponto de atendimento
modernizado - unidade
MF R$
Meta
494.393.958 2.000
77.975.344 106.975.783
77.494.835 70.835.798
Nordeste
1.122 280 565 241
01/01/2004 01/12/2008 Ponto de atendimento
modernizado - unidade
MF R$
Meta
494.393.958 2.000
9.470.000 21.240.921
8.787.990 34.852.507
Norte
295 74 161 55
01/01/2004 01/12/2008 Ponto de atendimento
modernizado - unidade
MF R$
Meta
494.393.958 2.000
16.114.170 33.870.723
6.632.751 10.668.565
Sudeste
925 32 425 170
01/01/2004 01/12/2008 Ponto de atendimento
modernizado - unidade
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
MF
4106 - - - Nacional 820.550.592 949.338.282 938.151.671 1.424.808.796
0 0 0 0
Meta R$
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Anexo II - Programas de Governo
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa:
1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira
Órgão Responsável:35000 Ministério das Relações Exteriores Tipo: FinalísticoObjetivo: Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais Público-alvo: Sociedade e meio acadêmico e diplomático
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior - %
23,00 0,00
28/06/2005
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 20.113.899 Despesas de Capital 328.999 Despesas Correntes 19.784.900
TOTAL: 20.113.899
Regionalização Totais
Consolidação dos
20.113.899 NA
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.357.625 4.647.831 5.117.478 5.990.965 2007 2006
2005 2004
Financeiro
Análise e Difusão da Política Externa Brasileira
Anexo II - Programas de Governo Megaobjetivo: Não Definido Desafio: Não Definido
Programa:
0750 Apoio Administrativo
Órgão Responsável:92000 Atividades PadronizadasTipo: Apoio Administrativo
Objetivo: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos Público-alvo: Governo
2007 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
-
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 112.950.986.217 Despesas de Capital 1.010.790.681 Despesas Correntes 111.940.195.536
TOTAL: 112.950.986.217
Regionalização Totais
Consolidação dos
999.521.385 CO
1.656.000 EX
106.379.538.730 NA
523.671.965 NE
3.138.914.156 NO
1.614.225.144 SD
293.458.837 SL
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE MC
2000 - - - Nacional 261.334.720 307.749.338 223.344.378 290.620.908
0 0 0 0
Meta R$
Presidência da República
223.827.703 202.797.773
200.350.874 181.026.975
Nacional - - -
0 0 0 0
Meta R$
MAPA - - - Nacional 1.181.468.087 1.102.467.597 1.211.418.616 1.234.822.245
0 0 0 0
Meta R$
MCT - - - Nacional 331.105.289 325.496.679 354.952.512 371.804.117
0 0 0 0
Meta R$
MF - - - Nacional 547.126.989 427.029.241 414.820.677 416.205.794
0 0 0 0
Meta R$
MEC - - - Centro-Oeste 200.244.709 171.684.323 205.420.808 226.109.947
0 0 0 0
Meta R$
MEC - - - Nordeste 29.101.631 29.770.671 28.782.848 30.175.111
0 0 0 0
Meta R$
MDIC - - - Nacional 154.423.819 113.248.223 125.389.561 144.359.911
0 0 0 0
Meta R$
MJ - - - Nacional 361.860.927 1.417.217.947 2.083.684.137 2.336.046.111
0 0 0 0
Meta R$
MJ - - - Sudeste 16.407.062 15.191.097 0 0
Meta R$
- - - -
MME - - - Nacional 126.944.174 128.160.921 136.997.833 180.416.075
0 0 0 0
Meta R$
MRE - - - Nacional 573.365.840 527.985.874 558.997.502 569.620.159
0 0 0 0
Meta R$
MT - - - Nacional 247.794.787 209.582.038 308.796.053 366.053.936
0 0 0 0
Meta R$
MinC - - - Nacional 88.159.227 84.635.872 89.658.816 88.906.503
0 0 0 0
Meta R$
MinC - - - Sudeste 25.299.421 23.241.456 24.353.462 24.159.129
0 0 0 0
Meta R$
MMA - - - Nacional 579.066.482 496.485.450 501.193.082 554.870.284
0 0 0 0
Meta R$
MP - - - Nacional 917.671.317 738.625.599 844.274.893 838.117.459
0 0 0 0
Meta R$
Apoio Administrativo
Anexo II - Programas de Governo
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE ME
2000 - - - Nacional 24.527.828 22.878.553 23.610.835 24.474.144
0 0 0 0
Meta R$
MD - - - Nacional 1.489.410.154 1.468.675.888 1.562.187.366 1.424.331.142
0 0 0 0
Meta R$
MI - - - Nacional 252.918.314 231.219.798 262.640.916 270.804.553
0 0 0 0
Meta R$
MCidades - - - Nacional 26.241.219 31.660.108 37.913.646 45.349.460
0 0 0 0
Meta R$
MDA - - - Nacional 297.571.971 264.048.013 345.200.132 411.097.606
0 0 0 0
Meta R$
MTE - - - Nacional 591.237.406 557.566.543 574.684.415 580.997.335
0 0 0 0
Meta R$
MMA - - - Norte 1.265.253 1.248.296 1.124.444 1.354.118
0 0 0 0
Meta R$
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS
MEC
2010 Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Sudeste 11.701.177 11.803.387 10.957.149 11.217.076
14.928 11.456 11.992 13.805
Meta R$
MEC Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Sul 4.990.205 5.016.412 4.408.985 4.445.520
6.832 4.538 4.847 4.947
Meta R$
MD Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Nacional 47.914.202 60.915.506 33.074.025 42.403.242
42.030 70.503 31.350 43.606
Meta R$
MEC Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Norte 2.257.005 2.208.944 2.549.169 2.527.589
4.302 3.297 2.962 3.847
Meta R$
MEC Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Centro-Oeste 3.282.585 3.210.950 3.748.098 3.290.164
4.106 3.724 3.636 4.378
Meta R$
MEC Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Nacional 1.125.180 456.000 0 0
987 400 0 0
Meta R$
MEC Criança de 0 a 6 anos atendida - unidade Nordeste 7.223.996 7.124.877 7.367.586 7.255.753
12.418 9.442 9.169 12.646
Meta R$
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
MAPA
2012 Servidor beneficiado - unidade Nacional 43.133.687 45.575.865 50.167.086 59.279.508
20.300 20.737 20.446 22.908
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Centro-Oeste 25.327.764 30.812.882 30.540.364 28.389.349
23.127 16.444 18.118 19.385
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Nacional 2.494.940 3.887.760 0 0
2.029 2.000 0 0
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Nordeste 64.165.224 78.563.460 75.549.146 75.561.703
66.236 48.760 46.399 51.794
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Norte 17.697.455 21.295.292 21.346.233 21.349.780
18.003 12.235 13.176 12.558
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Sudeste 96.119.263 110.363.903 112.113.540 112.132.080
88.692 60.507 64.659 69.506
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Sul 37.487.117 44.395.216 43.719.480 43.726.748
39.866 26.815 28.262 29.200
Meta R$
MJ Servidor beneficiado - unidade Nacional 5.490.967 28.202.826 44.502.061 51.559.688
3.711 14.507 26.697 28.105
Meta R$
MD Servidor beneficiado - unidade Nacional 27.744.587 40.048.058 40.574.888 45.628.743
20.400 20.602 22.928 26.849
Meta R$
MP Servidor beneficiado - unidade Nacional 22.094.614 23.964.844 22.923.708 23.781.722
15.610 14.096 12.804 13.661
Meta R$
AUXÍLIO-REFEIÇÃO AO PESSOAL ATIVO DOS EXTINTOS ESTADOS E TERRITÓRIOS
Transf. EDFM
2079 Servidor beneficiado - unidade Norte 32.382.885 21.919.035 27.122.750 20.461.265
21.774 20.143 19.654 20.440
Meta R$
Apoio Administrativo
Anexo II - Programas de Governo
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
2011 MEC Servidor beneficiado - unidade Nacional 1.610.000 770.000 0 0
1.900 900 0 0
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Nordeste 18.151.857 20.108.973 20.346.891 20.350.272
31.884 32.336 30.822 31.314
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Norte 7.633.712 8.459.352 7.755.847 7.757.140
10.858 8.658 10.317 10.471
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Sudeste 42.563.954 43.523.332 47.277.581 46.929.796
47.732 42.964 45.934 46.560
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Sul 15.464.129 16.179.239 16.527.993 16.530.739
18.804 18.948 17.354 17.362
Meta R$
MD Servidor beneficiado - unidade Nacional 86.272.066 176.597.516 161.288.172 125.201.248
86.137 177.517 151.563 169.136
Meta R$
MEC Servidor beneficiado - unidade Centro-Oeste 10.460.458 11.861.862 10.597.861 10.793.157
11.837 11.883 13.185 13.637
Meta R$
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL MRE
6207 Servidor movimentado - unidade Nacional 80.000.000 86.191.613 72.413.258 87.061.180
523 720 700 760
Meta R$
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
MAPA
4716 - - - Norte 0 0 200.000 0
0 0 1 0
Meta R$
MAPA - - - Nacional 40.457.879 42.273.004 41.712.427 48.503.709
0 0 0 0
Meta R$
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DOS EXTINTOS ESTADOS E TERRITÓRIOS
Transf. EDFM
2087 Pessoa beneficiada - unidade Sudeste 110.870 827.978 117.562 118.738
1 1 1 1
Meta R$
Transf. EDFMPessoa beneficiada - unidade Norte 767.218.265 558.402.950 572.602.421 578.328.445
24.220 23.265 22.636 22.636
Meta R$
REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS
2867 MD Militar remunerado - unidade Nacional 7.593.840.493 8.017.384.154 9.223.678.357 9.315.915.141
331.300 361.944 369.093 369.093
Meta R$
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA MAPA
0110 - - - Nacional 38.328.753 46.807.584 56.718.712 57.285.899
0 0 0 0
Meta R$
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
09HB MRE - - - Nacional 0 33.123.787 36.390.912 36.754.821
0 0 0 0
Meta R$
MCT - - - Nacional 0 54.746.728 51.851.271 52.369.784
0 0 0 0
Meta R$
Transf. EDFM- - - Norte 0 118.355.269 116.574.665 117.740.412
0 0 0 0
Meta R$
MAPA - - - Nacional 0 109.732.135 108.560.018 109.645.618
0 0 0 0
Meta R$
MJ - - - Nacional 0 207.409.077 390.781.046 598.362.016
0 0 0 0
Meta R$
MTE - - - Nacional 0 116.362.637 119.769.679 120.967.376
0 0 0 0
Meta R$
MT - - - Nacional 0 14.643.537 29.565.931 37.861.590
0 0 0 0
Meta R$
MMA - - - Nacional 0 73.324.082 90.230.600 92.283.009
0 0 0 0
Meta R$
Apoio Administrativo
Anexo II - Programas de Governo
Ação Título Regionalização
Operações Especiais
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
MP
09HB - - - Nacional 0 225.283.218 437.396.089 441.770.050
0 0 0 0
Meta R$
MDA - - - Nacional 0 33.725.458 61.235.247 61.847.599
0 0 0 0
Meta R$
MD - - - Nacional 0 163.444.222 139.172.041 140.563.761
0 0 0 0
Meta R$
MF - - - Nacional 0 84.087.122 52.300.200 52.823.202
0 0 0 0
Meta R$
AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
Ação Título Regionalização
Atividade
Órgão
Executor 2004 2005 2006 2007
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE MPS
2000 - - - Nacional 1.972.906.242 1.785.530.104 1.949.005.532 1.988.465.008
0 0 0 0
Meta R$
MS - - - Nacional 3.465.988.203 2.989.632.039 2.889.459.522 2.949.750.408
0 0 0 0
Meta R$
MS - - - Sudeste 0 265.264.318 256.432.098 264.663.918
0 0 0 0
Meta R$
MDS - - - Nacional 35.819.471 44.653.060 73.535.788 82.869.840
0 0 0 0
Meta R$
ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIÇO EXTERIOR
MRE
2267 Pessoa beneficiada - unidade Nacional 52.824.084 57.623.937 45.877.687 54.240.363
8.219 8.020 8.020 8.600
Meta R$
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
MP
2004 Pessoa beneficiada - unidade Nacional 24.350.877 24.586.091 21.720.050 27.693.574
82.105 59.027 46.471 53.724
Meta R$
MS Pessoa beneficiada - unidade Sudeste 0 4.565.660 5.049.576 7.933.154
0 10.871 10.019 13.519
Meta R$
MS Pessoa beneficiada - unidade Nacional 197.180.000 179.366.880 204.011.640 223.450.000
445.576 427.064 404.785 404.797
Meta R$
MC Pessoa beneficiada - unidade Nacional 33.808.740 40.214.487 32.434.612 39.940.740
80.497 82.517 64.355 78.510
Meta R$
MD Pessoa beneficiada - unidade Nacional 22.960.000 26.398.471 51.746.730 33.277.013
56.476 64.140 117.474 112.425
Meta R$
MAPA Pessoa beneficiada - unidade Nacional 60.506.000 52.870.743 55.066.972 65.454.425
142.678 71.476 126.489 138.404
Meta R$
MJ Pessoa beneficiada - unidade Nacional 6.010.065 15.461.980 28.955.404 32.347.909
13.450 37.764 68.481 68.481
Meta R$
MPS Pessoa beneficiada - unidade Nacional 97.523.162 111.739.000 114.292.545 126.282.297
328.977 337.438 205.010 225.185
Meta R$
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
2012 MPS Servidor beneficiado - unidade Nacional 62.666.170 69.274.247 73.193.772 102.551.835
42.409 45.029 45.878 63.601
Meta R$
MS Servidor beneficiado - unidade Nacional 140.920.000 172.059.961 166.560.000 184.729.926
95.268 101.132 99.065 100.065
Meta R$
MS Servidor beneficiado - unidade Sul 0 8.694.000 8.972.000 9.866.406
0 5.750 6.053 6.699
Meta R$
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
MPS
2011 Servidor beneficiado - unidade Nacional 30.886.765 31.279.000 41.736.995 46.295.803
35.545 32.817 35.035 38.785
Meta R$
MS Servidor beneficiado - unidade Nacional 61.500.000 65.895.650 74.240.000 83.262.065
66.180 71.930 58.062 59.062
Meta R$
Apoio Administrativo