Manual do Fornecedor
Guia prático para transações da Vale Fertilizantes e Fornecedores
no portal do Mercado Eletrônico (e-Suprir)
2 Central de atendimento ME (11) 2175 3600 fornecedores.valefertilizantes@me.com.br
Índice
1 Objetivo ... 3 2 O e-Suprir ... 3 3 Introdução ... 3 4 Informações básicas ... 34.1 Painel de Controle – vendas ... 3
5 RFQ ... 4
5.1 Notificação de cotações (RFQ) ... 4
5.2 Acessando a cotação ... 4
5.3 Lista de cotações ... 4
5.4 Preenchendo informações de cabeçalho ... 5
5.5 Respondendo itens de material ... 6
5.5.1 Preenchendo a R.I.F. (Relatório de Inconsistência Fiscal). ... 7
5.6 Respondendo itens de serviço ... 9
5.7 Respondendo um short list ... 10
5.8 Enviar a resposta ao Comprador ... 11
5.9 Declinar itens e/ou cotações ... 11
6 Aceite e visualização de pedidos ... 12
6.1 Acessando os pedidos ... 12
6.2 Lista de pedidos ... 12
6.3 Visualizando o pedido ... 13
6.4 Aceite ou recusa de pedidos ... 14
7 Aceite e visualização de contratos ... 15
7.1 Acessando os contratos ... 15
7.2 Lista de contratos ... 16
7.3 Visualizando o contrato ... 17
8 Considerações sobre anexo ... 17
8.1 Carregando um anexo ... 18
8.2 Visualizando um anexo do Comprador ... 18
9 Considerações sobre troca de mensagens ... 18
9.1 Acessando a funcionalidade de mensagens ... 19
3 Central de atendimento ME (11) 2175 3600 fornecedores.valefertilizantes@me.com.br 1 Objetivo
Este manual tem como objetivo detalhar todos os procedimentos para respostas de cotação, anexar documentos , troca de mensagens, aceite de pedidos de compras e contratos que serão transacionados via portal do Mercado Eletrônico entre a Vale Fertilizantes e seus Fornecedores .
2 O e-Suprir
Com o objetivo de aumentar a eficiência, confiabilidade e segurança de seu processo de compras, a Vale Fertilizantes implantou o portal de compras, via Internet chamado e-Suprir.
Pelo e-Suprir, a Vale Fertilizantes operacionaliza sua intenção de adquirir materiais e serviços por meio do portal Mercado Eletrônico. Nesse portal o fornecedor poderá cadastrar e atualizar seus dados, receber e responder cotações, visualizar e confirmar contratos e/ou pedidos de compra, solicitar e receber folha de registro de serviços e pré-digitar notas fiscais.
3 Introdução
Neste manual iremos detalhar os procedimentos referentes ao Módulo de Aquisição.
Este módulo contempla cotações eletrônicas RFQ, short lists, pedidos de compras e contratos, além de troca de mensagens entre compradores e como anexar documentos.
4 Informações Básicas
Neste tópico iremos mostrar informações básicas de operação do sistema Mercado Eletrônico para os fornecedores.
4.1 Painel de Controle – Vendas
O Painel de Controle – Vendas é a página inicial do portal Mercado Eletrônico, nela o Fornecedor terá acesso a todas as funcionalidades e poderá exibir a quantidade de processos enviados a sua empresa clicando no botão “Mostrar Contadores” conforme seta indicativa abaixo.
O Fornecedor também terá acesso aos seus dados cadastrais através do Link: Poderá também alterar sua senha de acesso clicando no Link:
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E finalmente, após realizar todas as atividades no Portal clicar em para finalizar sua sessão.
5 RFQ
Neste tópico serão tratados os pontos referentes à RFQ (Request for Quotation), desde seu recebimento até o envio da resposta para a Vale Fertilizantes. O documento de RFQ é tratado no Mercado Eletrônico como cotação eletrônica.
5.1 Notificação de Cotações (RFQ)
Após o Comprador da Vale Fertilizantes encaminhar o processo de cotação, automaticamente o Fornecedor receberá por e-mail uma notificação. Para acessar a cotação, basta clicar no link “clique aqui”.
Ao receber o e-mail a cotação já estará disponível para resposta. 5.2 Acessando a Cotação
Para acessar as Cotações enviadas para sua empresa, no painel de controle de vendas, clique no link “Cotações Recebidas” conforme imagem abaixo:
5.3 Lista de Cotações
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É possível ordenar as colunas em ordem de preferência. Para ordenar clicar com o mouse na coluna que deseja ordenar.
• Cotação – Por número de Cotação; • Solicitante – Empresa Compradora;
• Identificação – Identificação do Número Cotação do Cliente; • Solicitação – Data em que a cotação ficou disponível no site; • Leitura – Data de leitura da cotação;
• Resposta – Data da Primeira Resposta; • Vencimento – Data limite da cotação;
Clique sobre o número da cotação para responder ou recusar:
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5.4 Preenchendo informações de Cabeçalho
Em "Condições Gerais de Fornecimento", os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. Verificar em “Anexo Comprador” se existem anexos inseridos pelo Comprador referentes a proposta.
• Tipo de frete: Informe o Incoterms. Em caso de serviço informe NRL; • Prazo de entrega: Informe aqui o prazo de entrega dos seus itens; • Condição de pagamento: Informe a forma de pagamento de sua proposta; • Nome do contato: Informe o nome do contato;
• Telefone do contato: Informe o telefone do contato; • Validade da proposta: Informa a data final de sua proposta;
• Opção fiscal: A opção fiscal da sua empresa (Simples Nacional ou Normal) essa informação é pertinente à validação fiscal;
• Taxa financeira (%): Caso exista taxa para pagamento a prazo, informe neste campo o percentual incluído em sua proposta.
• Anexo Comprador: Campo onde são anexados documentos da Vale Fertilizantes nas quais os fornecedores devem considerar na apresentação de suas propostas.
• Anexo Proposta Comercial: Campo onde os fornecedores devem anexar ( quando aplicável) documentos referentes as suas propostas. No caso de serviços, o preenchimento deste campo é obrigatório.
• 5.5 Respondendo itens de Materiais
As respostas das cotações de materiais devem ser realizadas através de formulário disponibilizado no portal.
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Segue a descrição dos campos do formulário: • Código e descrição do material a ser cotado; • Quantidade solicitada do material;
• Unidade de medida do material; • Preço unitário do material; • Unidade de medida do material; • Alíquota de IPI;
• Alíquota de ICMS; • Prazo de entrega em dias; • NBM do material;
• Origem do material;
• Caso exista substituição tributária indique a opção “SIM”, caso contrário indique “NÃO”; • Caso exista substituição tributária informe a alíquota;
• Base de cálculo do ICMS;
• Data de validade do material, caso seja material perecível ;
• Fator de conversão de unidade de medida. Caso a unidade solicitada (campo 3) seja diferente da unidade a ser fornecida (campo 5). Informe o fator de conversão. Caso seja igual, informe o valor = 1,00.
Obs: Nos “Campos adicionais” contém informações sobre local de entrega (região) do material e data de entrega desejada. Estas informações devem ser consideradas na elaboração da proposta. Para materiais existe a funcionalidade de R.I.F. (Relatório de Inconsistência Fiscal). Esse relatório deverá ser preenchido caso ocorra alguma inconsistência (Indicador em Vermelho) que iremos detalhar no Tópico a seguir.
Obs.: Caso exista alguma inconsistência e o Relatório não for gerado, não será possível enviar a Cotação para a Vale Fertilizantes.
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5.5.1 Preenchendo o R.I.F. (Relatório de Inconsistência Fiscal).
O R.I.F. é um relatório de inconsistência fiscal. Este relatório será gerado quando houver informações fiscais preenchidas pelo Fornecedor divergentes das cadastradas na base de dados da Vale Fertilizantes. Neste relatório é necessário que o Fornecedor justifique o motivo da divergência fiscal (enquanto o indicador estiver vermelho, não será possível o envio da proposta).Assim que concluída a justificativa o indicador ficará verde.
Exemplo: Um material possui uma determinada alíquota de IPI vigente, porém o Fornecedor possui alguma isenção ou existe algum decreto que faça com que o Fornecedor preencha uma alíquota diferente da cadastrada no sistema da Vale Fertilizantes. Neste caso será identificado uma inconsistência na página de cotação (alerta em vermelho) e o fornecedor preencherá o R.I.F (Relatório de Inconsistência Fiscal). Este relatório será enviado para a Vale Fertilizantes e terá uma tratativa. Esta funcionalidade visa diminuir as divergências fiscais no momento de entrada da Nota Fiscal.
IMPORTANTE: As informações de OPÇÃO FISCAL respondidas no cabeçalho estão ligadas a esta validação. Exemplo: Caso sua empresa esteja classificada na opção Simples Nacional, ela deve preencher alíquota 0 de ICMS. Caso contrário deve colocar a taxa normal.
Para cada imposto (IPI e ICMS), na cotação de materiais, existe um indicador colorido (vermelho, quando estiver inconsistente ou verde, quando estiver consistente) e um botão que aciona a funcionalidade de geração de R.I.F., conforme imagem abaixo:
- Tratamento de ICMS: A validação de ICMS ocorre entre a UF de origem (cadastro da sua empresa) e local de entrega do material. Através dessa amarração é verificado se existe alguma exceção de ICMS para este material, caso não exista é verificada as taxas entre estados de ICMS.
- Tratamento de IPI: A validação do IPI é feita através de exceções de IPI deste material e do código de NBM do material.
Gerando um R.I.F.
Caso o indicador do imposto esteja vermelho, será necessário gerar o R.I.F. Para isso clique no botão gerar R.I.F. (conforme figura acima) e a tela abaixo será exibida:
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Para gravar as informações, clique no botão . Caso queira corrigir as informações clique no
botão .
Após preencher as informações R.I.F. os pareceres serão enviados para à Vale Fertilizantes junto com a resposta de cotação.
É necessário que o fornecedor envie o dispositivo legal, para que seja validada a alteração dos impostos dentro da Vale Fertilizantes. Apenas com esta ação o preço informado no portal irá migrar para o sistema da Vale Fertilizantes.
PONTOS IMPORTANTES:
- O sistema não irá permitir enviar respostas de cotação caso exista um imposto inválido e não tenha sido preenchido um R.I.F.
- Após clicar no botão gravar, o R.I.F. não será enviada, ela só é enviada juntamente com a resposta de cotação.
- Caso o Fornecedor tenha gravado o R.I.F. e tenha salvado os dados da cotação não é necessário preencher novamente.
- Caso o Fornecedor tenha gravado o R.I.F. e tenha alterado as alíquotas é necessário preencher o relatório novamente.
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5.6 Respondendo itens de Serviços
As respostas das cotações de serviços devem ser realizadas de acordo com as instruções contidas na Carta Convite.
Segue a descrição dos campos para resposta de itens de Serviço: • Descrição do serviço a ser cotado;
• Quantidade solicitada do serviço; • Unidade de medida do serviço; • Preço unitário do serviço; • Origem do material;
• Campos adicionais (data de execução do serviço, local de execução do serviço); • Botão de subitens (clique no para expandir e no para retrair os subitens); • Descrição dos subitens de serviço;
• Quantidade dos subitens de serviço; • Unidade de medida dos subitens de serviço; • Preço unitário dos subitens;
• Impostos dos subitens de serviços. 5.7 Respondendo um short list
O short list é a etapa de negociação do processo. Depois que o Fornecedor responde a cotação no portal do Mercado Eletrônico, o Comprador realiza a análise dos preços e identifica a necessidade de negociação dos valores, abrindo um short list dentro do portal do Mercado Eletrônico. Quando o Fornecedor acessar o portal e efetuar o filtro para identificar as cotações, as que aparecerem com uma bolinha roxa (conforme legenda), trata-se de short lists.
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O processo de resposta de um short list é idêntico ao processo de resposta de um item normal, com a única diferença que o seu preço inicial apresentado já aparece na cotação. É possível também que apareça um valor sugerido pelo Comprador da Vale Fertilizantes, onde o Fornecedor pode aceitar ou não, sendo possível , inclusive, que o Fornecedor conceda um desconto linear na proposta.
5.8 Enviar a resposta ao comprador
Após preencher todos os campos da cotação, o Fornecedor deverá salvar estas informações antes de enviar para o Comprador Vale Fertilizantes.
Nota Importante: Após 15 minutos, caso o fornecedor não salvar as informações digitadas, o portal expirará e todas as informações serão perdidas.
Para salvar as informações, caso deseje mudar de página, sem perder os dados inseridos clique no botão:
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5.9 Declinar Itens e/ou Cotações
Caso o Fornecedor queira declinar a cotação inteira (TODOS OS ITENS) deverá escolher um motivo de recusa no campo:
Os possíveis motivos de recusa são: - Falta de estoque;
- Não trabalha com o item; - Item fora de linha;
- Não atende no prazo de entrega especificado;
- Não consegue responder no prazo de resposta definido; - Não atende na condição de pagamento especificada; - Não atende no prazo de pagamento especificado;
- Outro (será aberto um campo texto para o motivo do declínio);
Para declinar algum item, deixar o campo em branco, e responder os demais normalmente. 6 Aceite e Visualização de Pedidos
6.1 Acessando os Pedidos
No Painel de Controle, clique em “Pedidos".
6.2 Lista de Pedidos
Nessa página, o Fornecedor poderá visualizar o status de todas os seus pedidos de compras. Clique sobre o número do pedido de compra para confirmar o recebimento e o aceite as condições de compras negociadas.
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No filtro temos as seguintes opções:
- Listagem dos pedidos (várias opções, que indicam o status dos pedidos); - Ver detalhes (caso seja ativada, esta opção irá exibir os detalhes do pedido); - Procurar por nome (nome do comprador/empresa compradora que emitiu o pedido);
- Identificação (o Fornecedor pode informar o número do pedido de compra SAP da Vale Fertilizantes); - Serial ME ( o Fornecedor pode informar o número do pedido ME);
- Período (o Fornecedor pode listar por período os pedidos de compras enviados à sua empresa); - Entrega de itens (o Fornecedor pode listar os pedidos de compras com entregas em uma determinado período);
- Itens entregues (O Fornecedor pode listar através da opção de SIM ou NÃO se há itens entregues ou pendentes de entregas);
- Exportar como (o Fornecedor pode exportar a lista dos pedidos de compras no formato Excel ou CSV)
Dica: Ao acessar a página o filtro é exibido, mas nenhum pedido de compra é listado, então sempre para listar os pedidos deve-se clicar no botão no fim da página .
Na lista são exibidas as seguintes colunas: • Status do pedido;
• Comprador (número do pedido ME seguido do nome do comprador); • Identificação (número do pedido no SAP R/3 da Vale Fertilizantes); • Envio (data de envio do pedido);
• Leitura (data de leitura do pedido);
• Última reprogramação (data de última reprogramação de entrega, se houver); • Resposta (data da resposta do Fornecedor para o pedido, aceite ou recusa); • Emergencial (se este for um pedido emergência, ficará visível neste campo); • Recepção (identifica o aceite do Fornecedor).
Para visualizar o pedido de compra. clique no campo Comprador (Número ME seguido do nome do Comprador).
14 Central de atendimento ME (11) 2175 3600 fornecedores.valefertilizantes@me.com.br 6.3 Visualizando o Pedido
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6.4 Aceite e recusa de pedidos
Após checar as informações do pedido de compra, o Fornecedor poderá efetuar a confirmação ou a recusa.
Ao declinar o item é obrigatório selecionar o motivo da recusa:
Os motivos para recusa são: • Falta de estoque; • Não trabalha com o item; • Item fora de linha;
• Não atende no prazo de entrega especificado;
• Não consegue responder no prazo de resposta definido; • Não atende na condição de pagamento especificada; • Não atende no prazo de pagamento especificado;
• Outro (será aberto um campo texto para o motivo do declínio).
ATENÇÃO: Ao receber o pedido de compra, é necessário que seja efetuada a conferência dos dados. Caso seja encontrada alguma divergência, o Fornecedor deverá contatar o Comprador.
Os principais dados a serem checados no ato do aceite do pedido são: condições comerciais e fiscais, especificações do produto, dados de faturamento do emitente e destinatário...
LEMBRE-SE: A Nota Fiscal deverá ser um espelho rigoroso do pedido de compras. Quaisquer divergências entre Pedido e Compra e Nota Fiscal poderão resultar em devoluções de materiais com fretes de ida e retorno por conta do fornecedor, além do cancelamento do pedido de compras.
7 Aceite e Visualização de Contratos 7.1 Acessando os Contratos
Para acessar os contratos clique no botão “Gerenciamento de Contratos” no Painel de Controle - Vendas conforme figura abaixo:
16 Central de atendimento ME (11) 2175 3600 fornecedores.valefertilizantes@me.com.br 7.2 Lista de Contratos
Na listagem de Contratos temos dois quadrantes: 1- O Filtro de Seleção de Contratos
2- A lista dos Contratos enviados á sua empresa. No filtro temos as seguintes opções:
- Título (Número interno do contrato no ME seguido do identificador do contrato da Vale Fertilizantes) - Comprador (Nome do comprador/empresa compradora que emitiu o contrato)
- Produto (Descrição de algum produto que faça parte do contrato) - Cód. Do Produto Cliente (Número do código interno do item do cliente) - No. Contrato (Número interno do contrato no ME)
- Cód. Contrato (Identificador do contrato da Vale Fertilizantes) - Inicio Vigência (Período de inicio da vigência do Contrato) - Final Vigência (Período de fim da vigência do Contrato) - Data de Criação (Data de criação do contrato)
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- Título (Número interno do contrato no ME seguido do identificador do contrato da Vale Fertilizantes) - Data de Criação (Data em que foi enviado o contrato à sua empresa)
- Inicio Vigência (Período de inicio da vigência do Contrato) - Final Vigência (Período de fim da vigência do Contrato) - Status do contrato
- Comprador (Nome do comprador/empresa compradora que emitiu o contrato) 7.3 Visualizando o Contrato
Para visualizar as informações do contrato, clique no campo Título da listagem dos contratos.
Neste quadro estão às informações do cabeçalho do contrato, numero do contrato, vigência, valor total e etc.
Neste quadro estão as informações dos itens, descrição, unidade de medida, impostos etc.
Neste quadro existe a opção para declinar o contrato ou os itens do contrato:
8 Considerações sobre Anexo
Em todos os processos (RFQ, Pedidos e Contratos) estará disponível o ícone que irá indicar a presença de anexos no processo.
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Nestes anexos temos duas categorias:
• Comprador: Anexos que o Comprador envia para o Fornecedor com dados do material. • Comercial/técnico: Anexos que o Fornecedor envia para o Comprador.
8.1 Carregando um anexo
Para carregar um arquivo anexo clique no ícone e a seguinte tela será exibida:
Clique no botão , para localizar o arquivo que desejar anexar ao processo, escolha a opção (Esclarecimento ou Comercial).
8.2 Visualizando um anexo do Comprador
Em anexo do Comprador, clique no ícone e a listagem de documentos será exibida:
Para baixar o arquivo, clique no ícone e o arquivo poderá ser visualizado ou “baixado” no seu computador.
9 Considerações sobre Troca de Mensagens
Nos processos de Cotações está disponível a funcionalidade de Troca de Mensagens, esta funcionalidade irá servir para esclarecimentos de dúvidas nos processos de compra.
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9.1 Acessando a funcionalidade de Mensagens
Nas Cotações, clique no link: para ser direcionado a troca de mensagens.
Após acessar a funcionalidade de mensagens , o Fornecedor será direcionado para a seguinte página:
Nesta etapa, o Fornecedor pode digitar e enviar a mensagem, ou clicando no ícone , direcionar para tela geral de mensagens, conforme print abaixo:
O Filtro possui as seguintes opções de seleção: • Processo (processo de compra); • Assunto (assunto da mensagem); • Data (data de envio);
• Mensagens (enviadas, não lidas, todas); • Número do processo;
• Código cliente; • Caixa de entrada;
• Filtros gravados (neste ícone você pode salvar um filtro padrão)
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Para enviar uma mensagem, clique no botão logo abaixo da listagem e a seguinte tela será exibida: