TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objetivo a aquisição de materiais de consumo – FUSÍVEIS DE AÇÃO RÁPIDA, para atender às necessidades da área de indústria do Câmpus Bragança Paulista deste IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme condições, exigências e quantidades estabelecidas
2.
JUSTIFICATIVA
2.1. Necessidade de reposição de fusível avariado durante utilização de rotina de equipamento em medição.
2.2. Os multímetros são essenciais para as aulas práticas nas disciplinas que envolvem eletroeletrônica, além da utilização dos mesmos em projetos de pesquisa e extensão.
2.3. Justifica-se a aquisição destes fusíveis, já que o modelo dos mesmos é bem específico, não podendo ser substituído por outro similar sem haver possibilidade de danos ao equipamento.
2.2. O objeto desta aquisição NÃO possui item equivalente similar disponível para aquisição nas atas de SRP vigentes no IFSP.
3.
OBJETIVO
3.1. Visando não ocorrer prejuízo nas atividades acadêmicas, a aquisição destes materiais de consumo torna-se imperativa para o funcionamento dos multímetros TEKTRONIX DMM-4020 e DMM-4050, os quais são necessários para auxiliar os docentes e discentes nas atividades acadêmicas do IFSP – Câmpus Bragança Paulista.
3.2. Os multímetros são essenciais nas atividades acadêmicas do IFSP – Câmpus Bragança Paulista, e para o perfeito funcionamento, necessita-se da substituição de fusíveis defeituosos.
4.
PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados a partir do dia subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho pela empresa.
4.2. A Nota de Empenho será encaminhada para o fornecedor no endereço eletrônico cadastrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, sendo obrigatório que o fornecedor esteja com seus dados cadastrais atualizados.
4.3. A entrega deverá ocorrer em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 16h00, na Coordenadoria de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio do IFSP – Câmpus Bragança Paulista, situado à
Avenida Francisco Samuel Lucchesi Filho, n.º 770 Penha – Bragança Paulista / SP
CEP 12929-600.
4.4. Havendo necessidade, a entrega poderá ser agendada, estando disponíveis ao fornecedor o endereço eletrônico adm.bra@ifsp.edu.br e o telefone (11)
4035-8112.
4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada durante a cotação eletrônica.
4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.9. Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também ser entregues no IFSP Campus Bragança, sem qualquer custo adicional.
5.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Item Especificação Detalhada CATMAT Unidade de Fornecimento Valor em R$ Quant. Total em R$ 1Fusível de ação rápida para multímetros com
corrente nominal de 440mA (44/100), tensão nominal de 1000V e 10kA. Dimensões de 34,9mm de comprimento e 10,3 mm de diâmetro. Terminais banhados a níquel. Temperatura máxima de operação de 28°C com 100% da corrente à temperatura ambiente de 22°C. Constante de tempo de 2,2ms. Qualidade equivalente ou superior ao fusível “Bussmann DMM-B-44/100” 338225 Unidade 62,69 20 1.253,80 2
Fusível de ação rápida para multímetros com corrente nominal de 11A, tensão nominal de 1000V e 20kA. Dimensões de 38,1mm de comprimento e 10,3 mm de diâmetro. Terminais banhados a níquel. Temperatura máxima de operação de 69°C com 100% da corrente à temperatura ambiente de 22°C. Constante de tempo maior
ou igual a 10ms. Qualidade equivalente ou
superior ao fusível “Bussmann DMM-B-11A”
338225 Unidade 68,13 20 1.362,60
5.1. Nos preços cotados, deverão estar inclusos os custos de transporte, garantia e quaisquer outras despesas para o fornecimento dos materiais.
5.2. Na eventual divergência entre a especificação dos itens constantes neste Termo de Referência e aquela representada pelo código CATMAT do portal eletrônico de compras governamentais, prevalecerá sempre a especificação constante neste Termo de Referência.
6.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
6.1. Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, Lei Complementar º 123, de 2006, e na Portaria n.º 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual aprovou a implantação do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, e Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e Decreto 7203/2010.
6.2. A presente aquisição será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com base no Inciso II do Art. 24 Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em função do seu baixo valor, através do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, assim regulamentado pela Portaria n.º 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e em conformidade com à Lei Complementar º 123, de 2006.
6.3 Será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedades cooperativas de consumo.
7.
ESTIMATIVA DE CUSTOS7.1. O valor estimado para a aquisição é de R$ 2.616,40 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos).
Item n.º 1 : R$ 1.253,80
Item n.º 2 : R$ 1.362,60
8.
MODALIDADE
8.1. A operação da cotação eletrônica será conduzida, com uso dos recursos de tecnologia da informação, pelo endereço eletrônico de compras do Governo Federal, disponível em www.comprasgovernamentais.gov.br, em data, horário e condições estabelecidos no Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, de acordo com as “Instruções Gerais e Procedimentos para Utilização do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços” e com as demais normas contidas neste Termo de Referência.
9.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1. Será considerado vencedor da cotação eletrônica aquele fornecedor que apresentar, durante o período da cotação, o lance de MENOR VALOR POR ITEM, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda a todas as especificações descritas neste Termo de Referência e esteja em situação de regularidade não apenas fiscal, em relação às fazendas federal, estadual e municipal de sua sede, mas também previdenciária, social e trabalhista.
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação de alguma regularidade, às microempresas ou empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.
GARANTIA
10.1. Os materiais constantes neste Termo de Referência serão garantidos pelo prazo mínimo de 3 (três) meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar as devidas correções no prazo de 3 (três) dias úteis.
10.2. A garantia deverá cobrir todas as despesas com reposição de peças, visitas técnicas, transporte e manutenção corretiva durante o período da garantia, sem ônus para o IFSP – Câmpus Bragança Paulista.
10.3. A garantia incluirá a substituição de quaisquer produtos ou partes componentes defeituosos dos equipamentos, exceto daqueles que sofreram, comprovadamente, desgastes por uso inadequado.
10.4. No caso de substituição de quaisquer produtos, os novos terão prazo de garantia, a qualquer tempo, revalidados por um período mínimo igual ao da validade inicial, a contar da data em que ocorrer a substituição.
10.5. O prazo de garantia firmado entre as partes não afasta a incidência dos prazos legais previstos no Art. 26 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, para reclamação de vícios que possam ser constatados, prazos esses que se iniciarão somente quando se findar aquele.
11.
DAS OBRIGAÇÕES
11.1. São obrigações da CONTRATANTE:
11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, especialmente quanto ao Termo de Referência.
11.1.3. Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e seus anexos e da proposta, especialmente quanto ao Termo de Referência para fins de aceitação e recebimento definitivo.
11.1.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
11.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado.
11.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
11.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
11.1.8. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
11.1.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidas por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
11.1.9. Aplicar as penalidades definidas em contrato, previstas pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos para a prestação do serviço
solicitado, bem como pela divergência das características dos serviços prestados.
11.2. São obrigações da CONTRATADA:
11.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, especialmente quanto ao Termo de Referência; assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
11.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, especialmente quanto ao Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
11.2.3. Proceder à entrega dos bens de acordo com a especificação técnica, devidamente embalados, de modo a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, o destino e, quando for o caso, o número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas, para conferência.
11.2.4. Havendo possibilidade, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no que couber.
11.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor – Lei n.º 8.078, de 1990.
11.2.6. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
11.2.7. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
11.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o Inciso XIII do Art. 55 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.2.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
11.2.10. A contratada responsabilizar-se-á pelos danos causados ao patrimônio do órgão, seus bens ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo, negligência, omissão, imperícia ou imprudência de seus empregados, na execução do objeto deste Termo de Referência, na forma e termos da lei.
12.
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do objeto de que trata este Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
12.2. O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
13.
DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.
16.2. A responsabilidade pela execução do contrato é integral da CONTRATADA.
14.
DO PAGAMENTO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
17.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de ateste da Nota Fiscal, conforme disposto no § 3.º do Art. 5.º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que, conjuntamente:
17.1.1. Os materiais tenham sido entregues integralmente;
17.1.2. A Fiscalização da CONTRATANTE tenha aprovado e atestado a execução do objeto contratado; e
17.1.3. A CONTRATADA esteja em conformidade com o Art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim como em situação de regularidade perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
17.2. A presente contratação será formalizada mediante a emissão de Nota de Empenho, tendo em vista que esse procedimento atende à previsão legal disposta não apenas na Portaria n.º 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas também no § 4.º do Art. 62 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, quanto à substituição do Termo de Contrato por outro instrumento hábil, que, neste caso, será a Nota de Empenho.
17.3. A Nota de Empenho será encaminhada ao fornecedor vencedor da cotação eletrônica pelo endereço eletrônico cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
17.4. Em caso de manifestação de desistência, a qualquer tempo, do fornecedor vencedor da cotação eletrônica, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-o à aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
17.5. A eventual rescisão do ajuste dar-se-á nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabendo direito a qualquer indenização à CONTRATADA.
17.6. O pagamento não será suspenso caso a CONTRATANTE constate irregularidade na situação da CONTRATADA junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. Contudo, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar sua regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, sob pena de rescisão do contrato, conforme o disposto na Instrução Normativa n.º 2, de 11 de outubro de 2010, alterada pela Instrução Normativa n.º 4, de 15 de outubro de 2013, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
17.7. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de Ordem de Pagamento.
17.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o material não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
17.9. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da CONTRATANTE e de seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ,
conforme dados que podem ser obtidos na Nota de Empenho correspondente ao objeto contratado.
17.10. Na Nota Fiscal emitida para a CONTRATANTE, deverão constar os dados bancários para crédito / emissão da ordem bancária, contendo: código e nome do banco, número da agência (sem o dígito) e número da conta corrente (com o dígito).
15.
SANÇÕES
18.1. Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Portaria n.º 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como ao pagamento de multa nos seguintes termos:
18.1.1. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado do material;
18.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
18.1.3. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
18.1.4. Pela recusa da CONTRATADA em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada no prazo de 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; ou
18.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
18.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
18.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança nas formas previstas na legislação vigente.
18.4. A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei, desde que devidamente fundamentada.
16.
DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade ambiental prevista na Instrução Normativa n.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
17.
FORO
20.1. Fica eleito o Foro da 23.ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Bragança Paulista, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões relativas a esse contrato.
18.
DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. A CONTRATANTE poderá anular ou cancelar a cotação eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.
21.2. A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especificações técnicas implicará na não aceitação total ou parcial dos materiais, devendo a CONTRATADA providenciar a troca das partes recusadas sem o direito à indenização.
21.3 É vedada a contratação direta de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do IFSP – Câmpus Bragança Paulista.
O presente Termo de Referência segue para parecer do Diretor-Geral do Câmpus Bragança Paulista do IFSP, com vistas à aprovação e emissão de autorização para abertura dos procedimentos licitatórios e celebração de contrato.
Bragança Paulista, 30 de outubro de 2016.
LUCIANO GUIMARÃES MENDES JOÃO ROBERTO MORO
Coordenador da Área de Indústria Gerente Educacional
Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que estão presentes os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício para atender às necessidades do Câmpus Bragança Paulista do IFSP.
Bragança Paulista, 30 de outubro de 2016.
PROF. MAURÍCIO COSTA CARREIRA Diretor-Geral
