BALANÇO DA QUALIDADE IMQ*01.01PT V01 31/10/2016 #00 ÍNDICE

(1)

IMQ*01.01PT V0131/10/2016 1|1

ELABORADO POR: LUÍSA OLIVEIRA E CUNHA DATA:22 DE FEVEREIRO DE 2018

#00

ÍNDICE

#01

PLANEAMENTO E REVISÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

PP

02 #02

GESTÃO DA OFERTA FORMATIVA PP

05 #03

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PP

10 #04

_{GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS E DE RECURSOS MATERIAIS}

PP

21 #05.01

_{APOIO JURÍDICO E GESTÃO DE RECLAMAÇÕES} PP

30 #05.02

_{GESTÃO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS} PP

33 #05.03

_{GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL}

PP

44 #05.04

_{GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO} PP

47 #05.05

_{GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA} PP

52 #05.06

_{GESTÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE} PP

55 #06

_{GESTÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL} PP

59 #07

_{GESTÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS}

PP

63 #08

_{APOIO À INVESTIGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO} PP

70 #09

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM E PARA O EXTERIOR PP

73 #10

NÃO CONFORMIDADES PP

84 #11

_{AUDITORIAS INTERNAS} PP

86

(2)

IMQ*01.01PT V0131/10/2016 1|3

ELABORADO POR: LUÍSA OLIVEIRA E CUNHA DATA:20 DE JANEIRO DE 2018

#01

PLANEAMENTO E REVISÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

#01.01

OBJETIVOS

#01.01.01

MONITORIZAR O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

PROCESSO PLANEAMENTO E REVISÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE (01)

META ELABORAR E DIFUNDIR BALANÇOS GLOBAIS DA QUALIDADE DENTRO DO PRAZO RESPONSÁVEL GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS DA QUALIDADE SEMESTRAIS FOI RECOLHIDA ENTRE 01/07/2017 E

10/07/2017 E ENTRE 01/07/2017 E 10/01/2018

.

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS AOS ELEMENTOS DO CONSELHO PARA A

AVALIAÇÃO E QUALIDADE

,

NOS DIAS 13/07/2017 E 31/01/2018

.

O BALANÇO DA QUALIDADE DO PRIMEIRO SEMESTRE FOI DIFUNDIDO NO DIA

13/07/2017 E O BALANÇO DA QUALIDADE DO SEGUNDO SEMESTRE SERÁ DIFUNDIDO APÓS APROVAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO PARA A

AVALIAÇÃO E QUALIDADE

.

#01.01.01.01

PERCENTAGEM DE BALANÇOS ELABORADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

BALANÇOS DA QUALIDADE ELABORADOS DENTRO DO PRAZO 2

BALANÇOS DA QUALIDADE PREVISTOS 2 100.00%

#01.01.01.02

PERCENTAGEM DE BALANÇOS DIVULGADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

BALANÇOS DA QUALIDADE DIFUNDIDOS DENTRO DO PRAZO 2

BALANÇOS DA QUALIDADE PREVISTOS 2 100.00%

#01.01.02

ELABORAR RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

META ELABORAR E SUBMETER O RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

,

DENTRO DO PRAZO

RESPONSÁVEL GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO FOI RECOLHIDA ATÉ 15/03/2017

.

O RELATÓRIO DE

AUTOAVALIAÇÃO FOI CONCLUÍDO EM 31/03/2017 E APRESENTADO AOS CONSELHO PARA AVALIAÇÃO E QUALIDADE EM 07/04/2017 E

CONSELHO ACADÉMICO EM 26/04/2017

,

DOS QUAIS OBTEVE PARECER POSITIVO

.

O RELATÓRIO FOI APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO

GERAL REALIZADA NO DIA 27/04/2017 E SUBMETIDO À A3ES NO DIA 02/05/2017

.

#01.01.02.01

PERCENTAGEM DE DOCUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO ELABORADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO ELABORADOS DENTRO DO PRAZO 1

RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO PREVISTOS 1 100.00%

#01.01.02.02

PERCENTAGEM DE DOCUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO SUBMETIDOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO SUBMETIDOS DENTRO DO PRAZO 1

RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO PREVISTOS 1 100.00%

#01.01.03

ATUALIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

META GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VERSÕES DO MANUAL DE GARANTIA DA QUALIDADE NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR RESPONSÁVEL GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

FORAM ELABORADAS E TRADUZIDAS DUAS PROPOSTAS DE REVISÃO DO MANUAL DE GARANTIA DA QUALIDADE

.

AS PROPOSTAS FORAM

APROVADAS E ENTRARAM EM VIGOR EM 31/03/2017E EM 31/07/2017

.

AS LISTAGENS DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS E AS DATAS DE

ENTRADA EM VIGOR FORAM DIVULGADAS EM 02/03/2017E EM 12/07/2017

.

AS NOVAS VERSÕES DO MANUAL DE GARANTIA DA QUALIDADE

FORAM DISPONIBILIZADAS NAS RESPETIVAS DATAS DE ENTRADA EM VIGOR

.

#01.01.03.01

PERCENTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

VERSÕES DISPONIBILIZADAS NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR 2

(3)

#01.01.04

ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTÃO

META ELABORAR PELO MENOS 75.00%DOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ELABORADOS PLANO DE ATIVIDADES

,

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

,

RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

,

RELATÓRIO DE CONTAS E

ANEXOS

,

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO E ANEXOS

,

BALANÇOS SOCIAIS E RELATÓRIO FINANCEIRO RELATIVO À COBRANÇA COERSIVA

DE PROPINAS

.

#01.01.04.01

PERCENTAGEM DE DOCUMENTOS DE GESTÃO ELABORADOS DENTRO DO PRAZO

META

≥

75.00%

DOCUMENTOS DE GESTÃO ELABORADOS DENTRO DO PRAZO 11

DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISTOS 12 91.67%

#01.01.05

ATUALIZAR A FOLHA IPV EM NÚMEROS

META ATUALIZAR MAPAS COM A INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS ÀREAS TEMÁTICAS APROVADAS PELA PRESIDÊNCIA RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

MAPAS ATUALIZADOSE ESTUDADAS NOVAS ÁREAS TEMÁTICAS NO ÂMBITO DA RECEITA DE PROJETOS

.

#01.01.05.01

PERCENTAGEM DE MAPAS ATUALIZADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

MAPAS ATUALIZADOS 1

MAPAS PREVISTOS 1 100.00%

#01.02

AUDITORIAS

#01.02.01

(01)

AUDITADO GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

DATA 22 DE MARÇO DE 2017

DURAÇÃO 1.50 HORAS

EQUIPA AUDITORA DANIEL VASCONCELOS

,

FILIPE LOPES

FORAM AUDITADOS OS PROCESSOS PQ

*

01 PLANEAMENTO E REVISÃO DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE E PQ

*

11

AUDITORIAS INTERNAS

.

NÃO FOI IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL NO ÂMBITO DO PROCESSO PQ

*

10 NÃO CONFORMIDADES

.

#01.03

CORREÇÕES

,

AÇÕES DE CORREÇÃO

,

AÇÕES DE PREVENÇÃO E AÇÕES DE MELHORIA

#01.03.02

(

AC

)

DESCRIÇÃO PROMOVER O CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA O ENVIO DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA

A AÇÃO DE CORREÇÃO FOI IMPLEMENTADA DE FORMA EFICAZ

.

OS PRAZOS PARA O ENVIO DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR A

MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA SÃO DIVULGADOS COM UM MÊS DE ANTECEDÊNCIA

.

É ENVIADO UM LEMBRETE CERCA DE DUAS SEMANAS

ANTES DO FINAL DO PRAZO

.

#01.03.01

(

AP

)

DESCRIÇÃO ADEQUAR A DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E DE INDICADORES DE FORMA A DIMINUIR A DISCREPÂNCIA DOS RESULTADOS OBTIDOS NA MEDIÇÃO DA EFICÁCIA

A AÇÃO PREVENTIVA FOI IMPLEMENTADA DE FORMA EFICAZ

.

OS OBJETIVOS E INDICADORES DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA

QUALIDADE FORAM ALTERADOS NA TENTATIVA DE DIMINUIR A DISCREPÂNCIA DOS RESULTADOS OBTIDOS NA MEDIÇÃO DA EFICÁCIA

.

#01.04

SATISFAÇÃO

(4)

#01.05

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO

DOCENTES NÃO DOCENTES DISCENTES

PRESIDENTE IPV 1

VICE

-

PRESIDENTES IPV1 1

PRÓ

-

PRESIDENTES IPV2 1

CONSELHO GERAL3 16 5

CONSELHO PARA A AVALIAÇÃO E QUALIDADE4 11 1 1

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES ESAV 10 3 2

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES ESEV 10 3 2

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES ESSV 10 3 2

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES ESTGV 10 3 2

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES ESTGL 10 3 2

GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESAV 10 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESEV5 19 2 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESSV 6 2 2

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESTGV 10 1 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESTGL 4 2

COMISSÃO DA QUALIDADE PARA AS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 5 5

COMISSÃO DA QUALIDADE DOS CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO 6 6

COMISSÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS 6 9

COMISSÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS CENTRAIS E AÇÃO SOCIAL 4 6

COMISSÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS 6 18

COMISSÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 6 24

1

vice-presidente do ipv responsável pela área da qualidade

2

pró-presidente para a simplificação administrativa

3

são também elementos do conselho nove membros da comunidade

4

participam nas reuniões do conselho para a avaliação e qualidade, sem direito a voto, a vice-presidente do ipv responsável pela área da qualidade e a pró-presidente do ipv para a simplificação administrativa

5

são também elementos da comissão dois antigos estudantes e seis personalidades externas

#01.06

EFICÁCIA DO PROCESSO

PREVISTO REALIZADO6 EFICÁCIA

OBJETIVOS 5 5 100.00% INDICADORES 7 7 100.00% AUDITORIAS7 1/3 1/3 100.00% CORREÇÕES - - -.--% AÇÕES DE CORREÇÃO 1 1 100.00% AÇÕES DE PREVENÇÃO 1 1 100.00% AÇÕES DE MELHORIA - - -.--% SATISFAÇÃO - - -.--% 6

dados relativos ao ano civil

7

(5)

IMQ*01.01PT V0131/10/2016 1|5

#02

GESTÃO DA OFERTA FORMATIVA

#02.01

OBJETIVOS

#02.01.01

MONITORIZAR O PROCESSO DE GESTÃO DA OFERTA FORMATIVA

PROCESSO GESTÃO DA OFERTA FORMATIVA (02)

META ELABORAR E APRESENTAR AO CONSELHO PARA A AVALIAÇÃO E QUALIDADE OS RELATÓRIOS ANUAIS DE EFICÁCIA DAS UNIDADES ORGÂNICAS RESPONSÁVEL COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

OS RELATÓRIOS DE EFICÁCIA FORAM ELABORADOS E ESTÃO PRONTOS PARA APRESENTAR AO CONSELHO PARA A AVALIAÇÃO E QUALIDADE

NA PRIMEIRA REUNIÃO ANUAL DESTE ÓRGÃO

.

#02.01.01.01

PERCENTAGEM DE RELATÓRIOS DE EFICÁCIA ELABORADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

RELATÓRIOS DE EFICÁCIA ELABORADOS DENTRO DO PRAZO 5

RELATÓRIOS DE EFICÁCIA PREVISTOS 5 100.00%

#02.01.01.02

PERCENTAGEM DE RELATÓRIOS DE EFICÁCIA APRESENTADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

RELATÓRIOS DE EFICÁCIA APRESENTADOS AO CAQ DENTRO DO PRAZO 5

RELATÓRIOS DE EFICÁCIA PREVISTOS 5 100.00%

#02.01.02

EFETUAR A REVISÃO PERIÓDICA DE CURSOS

PROCESSO REVISÃO PERIÓDICA DE CURSOS (02.01)

META EFETUAR PELO MENOS UMA REVISÃO DE CADA CURSO EM CADA

6

ANOS

RESPONSÁVEL UNIDADES ORGÂNICAS

EFETUADA A REVISÃO DE 7.41% DOS CURSOS EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES ORGÂNICAS

.

#02.01.02.01

PERCENTAGEM DE CURSOS REVISTOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

EM CADA

6

ANOS

CURSOS REVISTOS 8

CURSOS 108 7.41%

#02.01.03

GARANTIR O CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOS

PROCESSO CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOS (02.02)

META GARANTIR QUE A CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOS É EFETUADA DENTRO DO PRAZO

RESPONSÁVEL UNIDADES ORGÂNICAS

CRIADOS 87.50% DOS CURSOS PREVISTOS E EXTINTOS 75.00% DOS CURSOS PREVISTOS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO

.

#02.01.03.01

PERCENTAGEM DE CURSOS CRIADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

CURSOS CRIADOS DENTRO DO PRAZO 7

PROPOSTAS PARA CRIAÇÃO DE CURSOS APRESENTADAS NO PERÍODO 8 87.50%

#02.01.03.02

PERCENTAGEM DE CURSOS SUSPENSOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

CURSOS SUSPENSOS DENTRO DO PRAZO 0

PROPOSTAS PARA SUSPENSÃO DE CURSOS APRESENTADAS NO PERÍODO 0 -.--%

#02.01.03.03

PERCENTAGEM DE CURSOS EXTINTOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

CURSOS EXTINTOS DENTRO DO PRAZO 3

(6)

#02.01.04

GARANTIR O CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ALTERAÇÃO DE CURSOS

PROCESSO ALTERAÇÃO DE CURSOS (02.03)

META GARANTIR QUE A ALTERAÇÃO DE CURSOS É EFETUADA DENTRO DO PRAZO RESPONSÁVEL UNIDADES ORGÂNICAS

ALTERADOS 100.00% DOS CURSOS PREVISTOS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO

.

#02.01.04.01

PERCENTAGEM DE CURSOS CRIADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

CURSOS ALTERADOS DENTRO DO PRAZO 13

PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO DE CURSOS APRESENTADAS NO PERÍODO 13 100.00%

#02.02

AUDITORIAS

#02.02.01

(02)

AUDITADO ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU

DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2017

EQUIPA AUDITORA ANA MEDEIROS

,

ANABELA FRAGATA

,

SANDRA ANTUNES

FOI AUDITADO O PROCESSOSPQ

*

02.03 ALTERAÇÃO DE CURSOS

.

NÃO FOI IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL NO ÂMBITO DOS PROCESSOS

SPQ

*

02.01 REVISÃO PERIÓDICA DE CURSOS E SPQ

*

02.02 CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOS

.

A EQUIPA AUDITORA PROPÔS

MELHORIAS APESAR DE NÃO TER IDENTIFICADO A PROPOSTA DE MELHORIAS COMO OBJETIVO DA AUDITORIA

;

A AUDITORA SANDRA ANTUNES

NÃO PARTICIPOU NA AUDITORIA TENDO JUSTIFICADO DEVIDAMENTE A SUA AUSÊNCIA

;

A GESTORA DA QUALIDADE NÃO ACOMPANHOU A

AUDITORIA

,

TENDO O MOTIVO SIDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO

;

A EQUIPA SÓ FOI AVALIADA RELATIVAMENTE A2CRITÉRIOS

.

#02.02.02

(03)

AUDITADO ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU

EQUIPA AUDITORA RAQUEL VAZ

,

LÚCIA PATO

,

VÍTOR MARTINHO

FORAM AUDITADOS OS PROCESSOSSPQ

*

02.02 CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOS E SPQ

*

.

NÃO

FOI IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL NO ÂMBITO DO PROCESSO SPQ

*

02.01 REVISÃO PERIÓDICA DE CURSOS

.

MELHORIAS APESAR DE NÃO TER IDENTIFICADO A PROPOSTA DE MELHORIAS COMO OBJETIVO DA AUDITORIA

;

OS AUDITORES VÍTOR

MARTINHO E LÚCIA PATO NÃO PARTICIPARAM NA AUDITORIA TENDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO AS SUAS AUSÊNCIAS

;

A GESTORA DA

QUALIDADE NÃO ACOMPANHOU A AUDITORIA

,

;

A EQUIPA SÓ FOI AVALIADA

RELATIVAMENTE A 2 CRITÉRIOS

.

#02.02.03

(04)

AUDITADO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO

EQUIPA AUDITORA PAULA BETTENCOURT

,

CLÁUDIA CHAVES

,

ROSA MARTINS

A AUDITORIA FOI ADIADA

,

PRIMEIRO PARA O DIA 24/01/2018 E NOVAMENTE PARA O DIA 15/03/2018,DEVIDO À AUSÊNCIA

,

DEVIDAMENTE

JUSTIFICADA

,

DA AUDITORA COORDENADORA PAULA BETTENCOURT

.

#02.02.04

(05)

AUDITADO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VISEU

EQUIPA AUDITORA ASCENSÃO ABRANTES

,

HENRIQUE RAMALHO

,

VÉRONIQUE DELPLANCQ

*

02.02 CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOS E SPQ

*

.

NÃO

FOI IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL NO ÂMBITO DO PROCESSO SPQ

*

.

A GESTORA DA QUALIDADE

NÃO ACOMPANHOU A AUDITORIA

,

;

A EQUIPA SÓ FOI AVALIADA RELATIVAMENTE A 2

(7)

#02.02.05

(06)

AUDITADO ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU

EQUIPA AUDITORA SANDRA REBELO

,

CRISTINA PEIXOTO

,

ISABEL DUARTE

NÃO FOI IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL NO ÂMBITO DOS PROCESSOS SPQ

*

,

SPQ

*

02.02 CRIAÇÃO

,

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE CURSOSE SPQ

*

.

A GESTORA DA QUALIDADE NÃO ACOMPANHOU A AUDITORIA

,

;

A EQUIPA SÓ FOI AVALIADA RELATIVAMENTE A 2 CRITÉRIOS

.

#02.03

CORREÇÕES

,

#02.03.01

(

C

)

RESPONSÁVEL PRESIDÊNCIA IPV

DESCRIÇÃO APROVAR A CRIAÇÃO DE CURSOS

(

PRESIDENTE DO IPV

)

POSTERIORMENTE AO PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO E À APROVAÇÃO DO

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO

A CORREÇÃO FOI IMPLEMENTADA DE FORMA EFICAZ

.

#02.03.11

(

C

)

RESPONSÁVEL ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU

DESCRIÇÃO GARANTIR A CONSULTA DO CONSELHO PEDAGÓGICO EM TODOS OS PROCESSOS

A CORREÇÃO NÃO FOI IMPLEMENTADA

.

#02.03.12

(

C

)

RESPONSÁVEL ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU

DESCRIÇÃO CUMPRIR O DISPOSTO NO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

02.02AO NÍVEL DOS PARECERES E APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOS

(

PARECER DO CONSELHO

PEDAGÓGICO DEVE SER ANTERIOR À APROVAÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO

)

.

#02.03.13

(

C

)

RESPONSÁVEL ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VISEU

DESCRIÇÃO GARANTIR QUE AS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO SEJAM POSTERIORES AO RESPETIVO PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO

.

#02.03.14

(

C

)

RESPONSÁVEL ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO

DESCRIÇÃO REDIGIR AS ATAS DE FORMA A QUE REFLITAM O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE TRABALHOS

NADA A REFERIR

.

#02.03.15

(

C

)

DESCRIÇÃO RECOLHER O PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO ANTERIORMENTE À APROVAÇÃO PELO CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO

NADA A REFERIR

.

#02.03.17

(

C

)

DESCRIÇÃO EVIDENCIAR PARECER PRÉVIO DO CONSELHO PEDAGÓGICO ANTES DA APROVAÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO

NADA A REFERIR

.

#02.03.18

(

C

)

RESPONSÁVEL ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU

DESCRIÇÃO PONDERAR PROCEDIMENTOS

,

DESIGNADAMENTE DE AGENDAMENTO DE REUNIÕES DOS ÓRGÃOS

,

DE FORMA A QUE O PARECER DO CONSELHO

PEDAGÓGICO SEJA PRÉVIO À APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS CURSOS PELO CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO

(8)

#02.03.02

(

AP

)

DESCRIÇÃO PONDERAR O SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

02.02 QUANTO À PROPOSTA QUE É SUBMETIDA AO CONSELHO ACADÉMICO E À NECESSIDADE DE

COMUNICAR AO CONSELHO ACADÉMICO O RESULTADO FINAL DO PROCESSO

A AÇÃO PREVENTIVA NÃO FOI IMPLEMENTADA

.

A PROPOSTA DE AÇÃO DEVE MANTER

-

SE

.

#02.03.03

(

AP

)

DESCRIÇÃO VERIFICAR A OBRIGATORIEDADE

,

OU NÃO

,

DO PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO NO CASO DE EXTINÇÃO DE CURSOS

.

-

SE

.

#02.03.04

(

AP

)

DESCRIÇÃO CLARIFICAR

,

NO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

02.02

,

OS DADOS QUE DEVEM SER FORNECIDOS AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E

QUALIDADE

.

-

SE

.

#02.03.05

(

AP

)

DESCRIÇÃO PONDERAR A REVISÃO DO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

02.02DE FORMA A CONSIDERAR AS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE RESPOSTA POR PARTE DA

A3ES APÓS O PEDIDO DE ACREDITAÇÃO DE UM CURSO

;

A POSSIBILIDADE DE O PROCESSO DE UM CURSO NÃO ACREDITADO NÃO SER ARQUIVADO MAS SIM

SUJEITO A REFORMULAÇÃO

;

E A CLARIFICAR AS SITUAÇÕES EM QUE É OBRIGATÓRIO O PARECER DO CONSELHO ACADÉMICO

.

-

SE

.

#02.03.06

(

AP

)

DESCRIÇÃO CONTEMPLAR NO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

02.03O CICLO ALTERADO NO DECURSO DE UM PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DA A3ES NO QUE

CONCERNE AO ENVIO À PRESIDÊNCIA E INFORMAÇÃO ASSOCIADA

.

-

SE

.

#02.03.07

(

AP

)

DESCRIÇÃO PONDERAR A REVISÃO DO SUBPROCEDIMENTO TENDO EM CONTA OS INPUTS ASSOCIADOS À ALTERAÇÃO DE CURSOS

.

-

SE

.

#02.03.08

(

AP

)

DESCRIÇÃO PONDERAR A CLARIFICAÇÃO DOS PONTOS 2 E 3 DO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

02.03

–

O CONSELHO PEDAGÓGICO EMITE PARECER SOBRE A

PROPOSTA E O CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO DECIDE A APROVAÇÃO DA ATERAÇÃO

–

DE FORMA A AGILIZAR OS PROCESSOS NOS CASOS DE PRONÚNCIA

.

-

SE

.

#02.03.09

(

AM

)

DESCRIÇÃO ESTABELECER OS CRITÉRIOS A CONSIDERAR NA CONTABILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA OFERTA FORMATIVA REALIZADOS DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS

A AÇÃO DE MELHORIA FOI IMPLEMENTADA DE FORMA EFICAZ

.

#02.03.10

(

AM

)

DESCRIÇÃO MELHORAR A ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS

,

NOMEADAMENTE PROMOVENDO UMA CULTURA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS INTERVENIENTES

.

#02.03.16

(

AM

)

DESCRIÇÃO PREVER A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO RELATIVO ÀS ALTERAÇÕES DO PLANO DE ESTUDOS QUE OCORRAM EM CADA CURSO

,

TAMBÉM COM A

RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO

,

REGISTOS E PUBLICAÇÃO

(9)

#02.04

SATISFAÇÃO

NÃO SÃO APLICADOS INQUÉRITOS À SATISFAÇÃO NO ÂMBITO DESTE PROCESSO

.

#02.05

PRESIDENTE IPV 1

VICE

-

PRESIDENTES IPV 3

PRÓ

-

PRESIDENTES IPV1 8

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESAV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESEV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESSV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESTGV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTE ESTGL 2

CONSELHO ACADÉMICO 21 2 6

CONSELHO PARA A AVALIAÇÃO E QUALIDADE2 11 1 1

CONSELHO PEDAGÓGICO ESAV 8 8

CONSELHO PEDAGÓGICO ESEV 12 12

CONSELHO PEDAGÓGICO ESSV 4 4

CONSELHO PEDAGÓGICO ESTGV 8 8

CONSELHO PEDAGÓGICO ESTGL 7 7

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESAV 18

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESEV 25

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESSV 21

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESTGV 25

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESTGL 10

GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESAV 10 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESEV3 19 2 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESSV 6 2 2

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESTGV 10 1 1

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE ESTGL 4 2

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESAV 4

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESEV 8

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESSV

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESTGV 8

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESTGL 3

DIRETORES DE CURSO ESAV 8

DIRETORES DE CURSO ESEV 22

DIRETORES DE CURSO ESSV 6

DIRETORES DE CURSO ESTGV 22

DIRETORES DE CURSO ESTGL 7

1

pró-presidente para o pv digital, pró-presidente para a modernização educativa, pró-presidente para a simplificação administrativa, pró-presidente para a promoção académica, pró-presidente para as artes e ciências aplicadas, pró-presidente para a comunicação e media, pró-presidente para a cooperação para a investigação, inovação e internacionalização, pró-presidente para a comunicação e promoção da cultura científica

2

participam nas reuniões do conselho para a avaliação e qualidade, sem direito a voto, a vice-presidente do ipv responsável pela área da qualidade e a pró-presidente do ipv para a simplificação administrativa

3

são também elementos da comissão dois antigos estudantes e seis personalidades externas

#02.06

OBJETIVOS 4 2 50.00% INDICADORES 7 3 42.86% AUDITORIAS 5 4 80.00% CORREÇÕES 8 2 25.00% AÇÕES DE CORREÇÃO - - -.--% AÇÕES DE PREVENÇÃO 7 0 0.00% AÇÕES DE MELHORIA 3 2 66.67% SATISFAÇÃO - - -.--% 4

(10)

IMQ*01.01PT V0131/10/2016 1|11

#03

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#03.01

OBJETIVOS

#03.01.01

MELHORAR AS FUNÇÕES DO PROGRAMA INFORMÁTICO DOS RECURSOS HUMANOS

PROCESSO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (03)

META ATUALIZAR A LISTAGEM COM A DESCRIÇÃO DAS MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELA EMPRESA

–

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

NADA A REFERIR

.

#03.01.01.01

PERCENTAGEM DE ATUALIZAÇÕES EFETUADAS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

ATUALIZAÇÕES EFETUADAS 0

ATUALIZAÇÕES PREVISTAS 1 0.00%

#03.01.02

ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS HUMANOS

META CUMPRIR OS PRAZOS PARA RESPOSTA A INQUÉRITOS ESTATÍSTICOS E PARA O REGISTO DE DESPESAS COM O PESSOAL

–

OPERACIONALIZADAS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS E CUMPRIDOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS

.

ASSEGURADA A CORRETA APLICAÇÃO DOS

PROCEDIMENTOS IMPLEMENTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

.

IDENTIFICADAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA

.

DINAMIZADA A PÁGINA DA INTRANET DESTA ÁREA

.

ASSEGURADO O CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA RESPOSTA A INQUÉRITOS ESTATÍSTICOS

(

REBIDES

,

SIOE

,

ENTRE OUTROS

).

#03.01.02.01

PERCENTAGEM DE RESPOSTAS A INQUÉRITOS ESTATÍSTICOS ENVIADAS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

RESPOSTAS A INQUÉRITOS ESTATÍSTICOS ENVIADAS DENTRO DO PRAZO 2

SOLICITAÇÕES DE RESPOSTA A INQUÉRITOS ESTATÍSTICOS RECEBIDAS 2 100.00%

#03.01.02.02

PERCENTAGEM DE REGISTOS DE DESPESAS COM O PESSOAL EFETUADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

REGISTOS EFETUADOS 12

REGISTOS PREVISTOS 12 100.00%

#03.01.03

ASSEGURAR O SUPORTE JURÍDICO E A UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÕES E PROCEDIMENTOS

META REALIZAR PELO MENOS

80.00%

DAS REUNIÕES COM OS SERVIÇOS E ELABORAR

6

ORIENTAÇÕES

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

–

FORAM REALIZADAS REUNIÕES QUINZENAIS COM OS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

.

TÊM SIDO IDENTIFICADAS QUESTÕES E

NECESSIDADES DE MELHORIA

(

POR EXEMPLO

:

PROCEDIMENTOS A NÍVEL DE CONCURSOS E CONTRATAÇÃO DE BOLSEIROS DE

INVESTIGAÇÃO

,

A NÍVEL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE MEDICINA DO TRABALHO E A NÍVEL DE REGISTO DE AVALIAÇÕES

).

FOI PRODUZIDA

UMA ORIENTAÇÃO PARA OS SERVIÇOS

.

#03.01.03.01

PERCENTAGEM REUNIÕES REALIZADAS COM OS SRH DE ACORDO COM A CALENDARIZAÇÃO

META

≥

80.00%

REUNIÕES REALIZADAS 23

REUNIÕES PREVISTAS 20 115.00%

#03.01.03.02

PERCENTAGEM DE ORIENTAÇÕES PRODUZIDAS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

ORIENTAÇÕES PRODUZIDAS 1

(11)

#03.01.04

ACOLHER OS NOVOS TRABALHADORES

META GARANTIR O ACOLHIMENTO DE TODOS OS NOVOS TRABALHADORES

–

NADA A REFERIR

.

#03.01.04.01

PERCENTAGEM DE NOVOS COLABORADORES ACOLHIDOS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO

META

100.00%

NOVOS COLABORADORES ACOLHIDOS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO -

NOVOS COLABORADORES - -.--%

#03.01.05

CUMPRIR O CALENDÁRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

META GARANTIR O CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

APROVADAS AS DIRETRIZES PARA O BIÉNIO 2017/2018 EM 11/05/2017

.

A DECORRER MONITORIZAÇÃO

.

#03.01.05.01

PERCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

META

≥

75.00%

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DO PRAZO 2

ATIVIDADES PREVISTAS 8 25.00%

#03.01.06

OPERACIONALIZAR O PLANO DE FORMAÇÃO

PROCESSO PLANEAMENTO E GESTÃO DA FORMAÇÃO (03.01)

META GARANTIR A REALIZAÇÃO DE PELO MENOS

80.00%

DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE FORMAÇÃO

NADA A REFERIR

.

#03.01.06.01

PERCENTAGEM DE AÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS DE ACORDO COM O PLANO

META

≥

80.00%

AÇÕES REALIZADAS DE ACORDO COM O PLANO 0

AÇÕES PREVISTAS NO PLANO 0 0.00%

#03.01.07

REALIZAR AÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE AUDITORIAS E DIFUSÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

PROCESSO PLANEAMENTO E GESTÃO DA FORMAÇÃO (03.01)

META REALIZAR PELO MENOS UMA AÇÃO SOBRE O SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE E AS AUDITORIAS INTERNAS RESPONSÁVEL GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE E DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A AÇÃO SOBRE O SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE E AS AUDITORIAS INTERNAS FOI REALIZADA EM 13/09/2017

.

#03.01.07.01

PERCENTAGEM DE AÇÕES REALIZADAS

META

100.00%

AÇÕES REALIZADAS 1

AÇÕES PREVISTAS 1(≥) 100.00%

#03.01.08

ASSEGURAR AFERIÇÃO DO TEMPO MÉDIO PARA PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE TRABALHO SUPLEMENTAR

PROCESSO TRABALHO SUPLEMENTAR (03.02)

META AFERIR O TEMPO MÉDIO UTILIZADO PARA PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE TRABALHO SUPLEMENTAR

–

PROMOVIDA A CORRETA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS E AFERIDO O TEMPO MÉDIO UTILIZADO PARA PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE

TRABALHO SUPLEMENTAR

.

#03.01.08.01

TEMPO MÉDIO GASTO PARA PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE TRABALHO SUPLEMENTAR

META

≤

20.00

DIAS

DIAS USADOS PARA PROCESSAR E PAGAR TRABALHO SUPLEMENTAR -

(12)

#03.01.09

ASSEGURAR O REGISTO DA ASSIDUIDADE

PROCESSO FALTAS (03.03)

META REGISTAR MENSALMENTE A ASSIDUIDADE

–

REGISTADA MENSALMENTE A ASSIDUIDADE DO PESSOAL

.

#03.01.09.01

PERCENTAGEM DE REGISTOS DE ASSIDUIDADE EFETUADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

REGISTOS PREVISTOS 12 100.00%

#03.01.10

ASSEGURAR O REGISTO DOS PEDIDOS DE DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO

PROCESSO DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO (03.04)

META REGISTAR OS PEDIDOS DE DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO

–

NADA A REFERIR

.

#03.01.10.01

ASSEGURAR O REGISTO DOS PEDIDOS DE DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO

META

100.00%

REGISTOS EFETUADOS -

PEDIDOS PARA DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO RECEBIDOS - -.--%

#03.01.11

ASSEGURAR O REGISTO DOS PEDIDOS DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

PROCESSO EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO (03.05)

META REGISTAR OS PEDIDOS DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

–

NADA A REFERIR

.

#03.01.11.01

PERCENTAGEM DE REGISTOS DE PEDIDOS DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO EFETUADOS

META

100.00%

REGISTOS EFETUADOS -

PEDIDOS DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO RECEBIDOS - -.--%

#03.01.12

CONCLUIR EM TEMPO TODOS OS PROCESSOS DE CESSAÇÃO DE CONTRATOS

PROCESSO CESSAÇÃO DE FUNÇÕES (03.06)

META CONCLUIR EM TEMPO TODOS OS PROCESSOS DE CESSAÇÃO DE CONTRATOS

–

OS CONTRATOS QUE CESSARAM FORAM OBJETO DE INFORMAÇÃO E AS RESPETIVAS COMPENSAÇÕES AFERIDAS

.

#03.01.12.01

PERCENTAGEM DE CONTRATOS CESSADOS EM TEMPO

META

100.00%

PROCESSOS DE CESSAÇÃO CONCLUÍDOS EM TEMPO -

PROCESSOS DE CESSAÇÃO PREVISTOS - 100.00%

#03.01.13

PREPARAR

,

EM TEMPO

,

OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOAL DOCENTE

PROCESSO CONTRATAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOAL DOCENTE AO ABRIGO DO ARTº 8º DO ECPDESP (03.07)

META PREPARAR PARA ASSINATURA OS CONTRATOS DO PESSOAL DOCENTE RELATIVOS AO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO LETIVO E DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRÓXIMO ANO LETIVO

–

FORAM PREPARADOS PARA ASSINATURA TODOS OS CONTRATOS CUJAS PROPOSTAS FORAM ENVIADAS PELAS ESCOLAS

.

AS INSCRIÇÕES NA

SEGURANÇA SOCIAL FORAM FEITAS EM TEMPO E A BASE DE DADOS ENCONTRA

-

SE ATUALIZADA

.

#03.01.13.01

PERCENTAGEM DE CONTRATOS PREPARADOS PARA ASSINATURA

,

EM TEMPO

META

100.00%

CONTRATOS PREPARADOS PARA ASSINATURA EM TEMPO 301

(13)

#03.01.14

ASSEGURAR O REGISTO DOS PEDIDOS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

PROCESSO ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES (03.08)

META REGISTAR OS PEDIDOS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

–

TODOS OS PEDIDOS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES RECEBIDOS FORAM INFORMADOS E REGISTADOS NA RESPETIVA BASE DE DADOS

.

#03.01.14.01

PERCENTAGEM DE PEDIDOS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES REGISTADOS

META

100.00%

PEDIDOS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES 133 100.00%

#03.01.15

ASSEGURAR

,

EM TEMPO

,

A QUALIFICAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO E A TRAMITAÇÃO DOS RESPETIVOS PROCESSOS

PROCESSO ACIDENTES DE TRABALHO (03.09)

META ASSEGURAR A QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS ACIDENTES DE TRABALHO COMUNICADOS E A TRAMITAÇÃO DOS RESPETIVOS PROCESSOS

,

EM TEMPO

–

NADA A REFERIR

.

#03.01.15.01

PERCENTAGEM DE ACIDENTES DE TRABALHO QUALIFICADOS

,

EM TEMPO

META

100.00%

ACIDENTES DE TRABALHO QUALIFICADOS E TRAMITADOS EM TEMPO -

ACIDENTES DE TRABALHO COMUNICADOS - -.--%

#03.02

AUDITORIAS

#03.02.01

(07)

AUDITADO SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

(

SERVIÇOS CENTRAIS

/

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

)

DATA 09 DE OUTUBRO DE 2017

EQUIPA AUDITORA FÁTIMA JORGE

,

ÂNGELO FONSECA

*

03.01 PLANEAMENTO E GESTÃO DA FORMAÇÃO

,

SPQ

*

03.02 TRABALHO SUPLEMENTAR

,

SPQ

*

03.03

FALTAS

,

SPQ

*

03.04 DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO

,

SPQ

*

03.05 EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO E SPQ

*

03.06 CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

.

NÃO FOI

IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL NO ÂMBITO DO PROCESSO IQ

*

03.01 RECRUTAMENTO E ACOLHIMENTO

.

MELHORIAS E IDENTIFICOU NÃO CONFORMIDADE APESAR DE NÃO TER DEFINIDO COMO OBJETIVOS DA AUDITORIA A PROPOSTA DE

MELHORIAS E A IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

;

.

#03.02.02

(08)

(

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU

)

DURAÇÃO 3.50HORAS

EQUIPA AUDITORA VÍTOR SANTOS

,

FÁTIMA JORGE

FORAM AUDITADOS OS PROCESSOS SPQ

*

,

SPQ

*

03.03 FALTAS

,

SPQ

*

,

SPQ

*

03.05 EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO E SPQ

*

03.06 CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

.

A EQUIPA AUDITORA PROPÔS MELHORIAS APESAR DE NÃO TER

IDENTIFICADO A PROPOSTA DE MELHORIAS COMO OBJETIVO DA AUDITORIA

;

,

TENDO A AUSÊNCIA SIDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA

;

.

#03.02.03

(09)

(

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU

)

DURAÇÃO 3.50HORAS

EQUIPA AUDITORA NUNO BORGES

,

JOSÉ LAPA

*

,

SPQ

*

03.03 FALTAS

,

SPQ

*

03.05 EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO E

IQ

*

03.02 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

.

*

03.06 CESSAÇÃO DE

FUNÇÕES E IQ

*

.

O PLANO FOI ENVIADO AO AUDITADO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO

;

A EQUIPA

AUDITORA NÃO IDENTIFICOU AS PESSOAS AUDITADAS

;

,

TENDO A AUSÊNCIA SIDO

(14)

#03.02.04

(10)

(

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU

)

DURAÇÃO 3.50HORAS

EQUIPA AUDITORA JOSÉ LAPA

,

LUÍS CARNEIRO

*

,

SPQ

*

03.03 FALTAS

,

SPQ

*

03.04 DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO E

IQ

*

.

*

03.05 EQUIPARAÇÃO A

BOLSEIRO

,

SPQ

*

03.06 CESSAÇÃO DE FUNÇÕES E IQ

*

.

O RELATÓRIO FOI ENVIADO À GESTORA DA

QUALIDADE FORA DO PRAZO ESTABELECIDO

;

A EQUIPA AUDITORA NÃO IDENTIFICOU AS PESSOAS AUDITADAS

;

A GESTORA DA QUALIDADE

NÃO ACOMPANHOU A AUDITORIA

,

;

A EQUIPA SÓ FOI AVALIADA RELATIVAMENTE A 2

CRITÉRIOS

.

#03.02.05

(11)

(

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VISEU

)

EQUIPA AUDITORA ÂNGELO FONSECA

,

NUNO BORGES

*

,

SPQ

*

03.03 FALTAS

,

SPQ

*

,

SPQ

*

03.05 EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO E IQ

*

.

NÃO FOI IDENTIFICADA MATÉRIA AUDITÁVEL DOS

PROCESSOS SPQ

*

03.06 CESSAÇÃO DE FUNÇÕES E IQ

*

.

A EQUIPA AUDITORA PROPÔS MELHORIAS

APESAR DE NÃO TER IDENTIFICADO A PROPOSTA DE MELHORIAS COMO OBJETIVO DA AUDITORIA

;

A EQUIPA AUDITORA NÃO IDENTIFICOU AS

PESSOAS AUDITADAS

;

,

;

A

EQUIPA SÓ FOI AVALIADA RELATIVAMENTE A 2 CRITÉRIOS

.

#03.02.06

(12)

(

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO

)

EQUIPA AUDITORA LUÍS CARNEIRO

,

VÍTOR SANTOS

*

,

SPQ

*

03.03 FALTAS

,

SPQ

*

03.04 DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO E

IQ

*

03.06

.

*

03.05 EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

,

SPQ

*

03.06

CESSAÇÃO DE FUNÇÕES E IQ

*

.

,

TENDO A

AUSÊNCIA SIDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA

;

.

#03.03

CORREÇÕES

,

#03.03.01

(

C

)

DESCRIÇÃO CUMPRIR O CALENDÁRIO DEFINIDO PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

.

#03.03.04

(

C

)

–

DESCRIÇÃO VERIFICAR AS DATAS CONSTANTES NOS PEDIDOS DE FALTAS

.

#03.03.08

(

C

)

RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

(

)

DESCRIÇÃO GARANTIR A CABIMENTAÇÃO DA PREVISÃO DE DESPESAS ANTES DA AUTORIZAÇÃO DE UM SERVIÇO

.

#03.03.12

(

C

)

DESCRIÇÃO PONDERAR A EFETIVAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMA A EVIDENCIAR O DISPOSTO NAS ORIENTAÇÕES

.

FOI EVIDENCIADO O CONTROLO DO CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DEFINIDO PARA A

(15)

#03.03.13

(

C

)

(

₎

DESCRIÇÃO PROMOVER O PREENCHIMENTO POR PARTE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS DO CAMPO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM CADA UM DOS IMPRESSOS NO SENTIDO DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE DECISÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO

.

#03.03.17

(

C

)

(

₎

DESCRIÇÃO PREENCHER O ESPAÇO RESERVADO A INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

,

COM ELEMENTOS DE SUPORTE À DECISÃO DO

SUPERIOR HIERÁRQUICO DESIGNADAMENTE E MUITO SUCINTAMENTE

,

LEGISLAÇÃO QUE PERMITE AUTORIZAR OU JUSTIFICAR AS FALTAS

.

#03.03.18

(

C

)

(

)

DESCRIÇÃO EMITIR O DESPACHO DE JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS SÓ DEPOIS DE O REQUERENTE ENTREGAR

,

POR EXEMPLO

,

DECLARAÇÕES DE PRESENÇA

,

NOS

CASOS EM QUE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO EXIGIR A SUA JUNÇÃO

.

#03.03.20

(

C

)

(

₎

DESCRIÇÃO INSTITUIR A COMUNICAÇÃO DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DAS FALTAS POR CONTA DO PERÍODO DE FÉRIAS

.

#03.03.25

(

C

)

(

)

DESCRIÇÃO DAR CONHECIMENTO AOS TRABALHORES DA JUSTIFICAÇÃO

/

AUTORIZAÇÃO DE TODAS AS FALTAS E DAS DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO

.

A PROPOSTA DE CORREÇÃO DEVE MANTER

-

SE

.

#03.03.26

(

C

)

(

₎

DESCRIÇÃO OBTER A CONFIRMAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MOTORISTAS

.

#03.03.32

(

C

)

DESCRIÇÃO REVER OS PONTOS 08 A 11 DO SPQ

*

03.05 DE FORMA A ESCLARECER A RESPONSABILIDADE DO ARQUIVO

NADA A REFERIR

.

#03.03.33

(

C

)

–

DESCRIÇÃO GARANTIR A UTILIZAÇÃO DOS IMPRESSOS EM VIGOR NO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE

NADA A REFERIR

.

#03.03.34

(

C

)

(

₎

DESCRIÇÃO GARANTIR A UTILIZAÇÃO DOS IMPRESSOS EM VIGOR NO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE

NADA A REFERIR

.

#03.03.03

(

AC

)

–

DESCRIÇÃO INCENTIVAR A APLICAÇÃO DO INQUÉRITOS À SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

(16)

#03.03.10

(

AC

)

(

₎

DESCRIÇÃO MELHOR ATENÇÃO RELATIVAMENTE AO PREENCHIMENTO DOS IMPRESSOS ASSOCIADOS AO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

03.03

.

#03.03.11

(

AC

)

(

)

DESCRIÇÃO MAIOR CUIDADO NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO

,

DESIGNADAMENTE NA INDICAÇÃO DAS DATAS CORRECTAS

,

PELOS INTERVENIENTES

.

#03.03.21

(

AC

)

(

₎

DESCRIÇÃO MELHOR ATENÇÃO RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO DOS IMPRESSOS ASSOCIADOS AO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

03.02

A AÇÃO DE CORREÇÃO NÃO FOI IMPLEMENTADA

.

-

SE

.

#03.03.24

(

AC

)

(

)

DESCRIÇÃO APRECIAR E VERIFICAR OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES NECESSÁRIOS À AUTORIZAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

,

CONCRETAMENTE

,

DO RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO INTERESSE PÚBLICO DA EQUIPARAÇÃO

A AÇÃO DE CORREÇÃO NÃO FOI IMPLEMENTADA

.

#03.03.28

(

AC

)

(

₎

DESCRIÇÃO DAR A DEVIDA PRIORIDADE NO PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS CONSTANTES NOS IMPRESSOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPLEMENTAR

.

#03.03.29

(

AC

)

(

₎

DESCRIÇÃO DAR A DEVIDA PRIORIDADE NO PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS CONSTANTES NOS IMPRESSOS RELATIVOS À DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO

.

#03.03.07

(

AP

)

–

DESCRIÇÃO CRIAR UMA METODOLOGIA PARA CONTROLO DA ENTREGA DOS RELATÓRIOS PREVISTOS NO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

03.05

A AÇÃO DE PREVENÇÃO NÃO FOI IMPLEMENTADA

.

#03.03.09

(

AP

)

(

)

DESCRIÇÃO CONSIDERAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA QUE OS TRABALHADORES ASSINEM

,

NO RESPETIVO IMPRESSO

,

O CAMPO

DESTINADO À TOMADA DE CONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO

,

OU NÃO

,

DA FALTA REQUERIDA

A AÇÃO DE PREVENÇÃO FOI IMPLEMENTADA DE FORMA EFICAZ

.

#03.03.14

(

AP

)

(

₎

DESCRIÇÃO PONDERAR UM MECANISMO EFICAZ QUE PERMITA AFERIR O CUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS RELATÓRIOS PREVISTOS NO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

03.05

,

NO PRAZO DE

60

DIAS

,

APÓS O TERMO PELO QUAL A EQUIPARAÇÃO FOI CONCEDIDA

.

#03.03.15

(

AP

)

(

₎

DESCRIÇÃO PONDERAR O INÍCIO DO SUBPROCEDIMENTO

,

UMA VEZ QUE A INFORMAÇÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE TRABALHO SUPLEMENTAR NEM SEMPRE

PARTE DO SUPERIOR HIERÁRQUICO

(17)

#03.03.19

(

AP

)

(

₎

DESCRIÇÃO PONDERAR UMA METODOLOGIA PARA CUMPRIMENTO E MONITORIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

.

#03.03.23

(

AP

)

(

₎

DESCRIÇÃO PONDERAR O SUBPROCEDIMENTO RELATIVAMENTE A DESLOCAÇÕES SEM CUSTOS PARA REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES

,

AVALIANDO DA

IMPORTÂNCIA DE AS MESMAS SEREM TRATADAS COMO DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO SEM CUSTOS

,

COM UTILIZAÇÃO DO RESPETIVO IMPRESSO

A AÇÃO DE PREVENÇÃO FOI IMPLEMENTADA DE FORMA EFICAZ

.

#03.03.35

(

AP

)

(

)

DESCRIÇÃO ASSEGURAR O REGISTO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS

NADA A REFERIR

.

#03.03.02

(

AM

)

DESCRIÇÃO APOSTAR NA FORMAÇÃO ON

-

JOB PARA COLMATAR NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM FORMAÇÃO NO

PLANO APROVADO

A AÇÃO DE MELHORIA NÃO FOI IMPLEMENTADA

.

#03.03.05

(

AM

)

–

DESCRIÇÃO ESCLARECER O PONTO 3 DO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

03.02

,

RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS QUE DISPENSAM O PARECER DO ADMINISTRADOR

.

-

SE

.

#03.03.06

(

AM

)

–

DESCRIÇÃO PONDERAR ACRESCENTAR O PONTO DA INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SUBPROCEDIMENTO SPQ

*

03.05

.

-

SE

.

#03.03.16

(

AM

)

(

₎

DESCRIÇÃO CONSIDERAR A HIPÓTESE

,

PREVISTA LEGALMENTE

,

DA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR DESCANSO COMPENSATÓRIO

.

#03.03.22

(

AM

)

(

₎

DESCRIÇÃO REFLETIR SOBRE A INTRODUÇÃO DA COMPENSAÇÃO EM HORAS PELA REALIZAÇÃO DE TRABALHO SUPLEMENTAR

.

#03.03.27

(

AM

)

(

₎

DESCRIÇÃO ESCLARECER O SUBPROCEDIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO À FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPLEMENTAR

.

#03.03.30

(

AM

)

–

DESCRIÇÃO PEDIR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO QUE PREENCHA O CAMPO QUE LHE É RESERVADO NO IMQ

*

03.02 PARA TOMADA DE CONHECIMENTO DA

FALTA DO REQUERENTE OU REGISTAR A DATA EM QUE O SUPERIOR HIERÁRQUICO FOI INFORMADO DA FALTA

(18)

#03.03.31

(

AM

)

–

DESCRIÇÃO GARANTIR A INCLUSÃO DOS PARECERES FUNDAMENTADOS

(

OU DOS EXTRATOS DAS ATAS DAS REUNIÕES

)

DOS CONSELHOS TÉCNICO

-

CIENTÍFICOS

COM O RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO

/

JUSTIFICAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DA ACTIVIDADE PREVISTA NO PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

NADA A REFERIR

.

#03.04

SATISFAÇÃO

O INQUÉRITO À SATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES FOI APLICADO NOS SERVIÇOS CENTRAIS E NOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL TENDO SIDO

OBTIDAS 54 RESPOSTAS

.

OS RESULTADOS OBTIDOS ESTÃO REPRESENTADOS NA SEGUINTE TABELA

.

A1 B2 C3 D4 E5 F6

AGRADA

-

ME A FORMA COMO SE TRABALHA NO IPV 1.85% 51.85% 7.41% 29.63% 3.70% 5.56%

OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPV SÃO DE BOA QUALIDADE

7.41%

_74.07% _11.11% _1.85% _0.00% _5.56%

OS RESPONSÁVEIS PELO IPV CONSIDERAM QUE OS INVESTIMENTOS COM A

QUALIDADE NÃO REVERTERÃO EM BENEFÍCIOS PARA OS SEUS UTENTES

1.85%

_12.96% _48.15% _31.48% _1.85% _3.70%

NO IPV EXISTE

,

A TODOS OS NÍVEIS

,

UM ESTADO DE ESPÍRITO FAVORÁVEL À

MELHORIA DA QUALIDADE

0.00%

_37.04% _33.33% _25.93% _0.00% _3.70%

SINTO

-

ME RESPONSÁVEL PELA FORMA COMO O MEU TRABALHO PODE AFETAR

A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPV

44.44%

_38.89% _5.56% _3.70% _1.85% _5.56%

OS RESPONSÁVEIS PELO IPV PREOCUPAM

-

SE EM ASSEGURAR UMA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE QUALIDADE

7.41%

_53.70% _31.48% _1.85% _0.00% _5.56%

O PROBLEMA DA QUALIDADE SÓ DIZ RESPEITO AOS RESPONSÁVEIS PELO IPV

0.00%

_5.56% _11.11% _51.85% _27.78% _3.70%

O REGISTO DE DADOS NECESSÁRIOS À QUALIDADE FACILITA A COOPERAÇÃO

ENTRE OS DIVERSOS SETORES DO IPV

9.26%

_48.15% _31.48% _7.41% _0.00% _3.70%

OS RESPONSÁVEIS PELO IPV CONFIAM NA COMPETÊNCIA DOS SEUS

COLABORADORES

3.70%

_37.04% _38.89% _16.67% _0.00% _3.70%

O MEU SUPERIOR HIERÁRQUICO DIRIGE EFICAZMENTE O SERVIÇO 14.81% 38.89% 20.37% 20.37% 1.85% 3.70%

A MELHORIA DA QUALIDADE NO IPV FAVORECE UM MELHOR AMBIENTE DE

TRABALHO 12.96% 46.30% 18.52% 16.67% 0.00% 5.56%

OS PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS PELA REDUZIDA ATENÇÃO DADA ÀS QUESTÕES

DA QUALIDADE SÃO OS DIRIGENTES DO IPV 1.85% 25.93% 37.04% 27.78% 1.85% 5.56%

PENSO QUE OS SINDICATOS DEVERIAM APOIAR OS PROGRAMAS DE APOIO À

QUALIDADE 3.70% 22.22% 44.44% 22.22% 3.70% 3.70%

OS SUPERIORES HIERÁRQUICOS DO IPV COSTUMAM ASSEGURAR

-

SE DE QUE OS

SUBORDINADOS CONHECEM CLARAMENTE OS OBJETIVOS A ATINGIR 1.85% 35.19% 31.48% 25.93% 1.85% 3.70%

O IPV ESTÁ SEMPRE A PROCURAR FAZER MELHOR AQUILO QUE JÁ FAZ BEM 9.26% 50.00% 29.63% 7.41% 0.00% 3.70%

O IPV ESFORÇA

-

SE CONSTANTEMENTE POR MELHORAR A SUA QUALIDADE 7.41% 53.70% 20.37% 12.96% 0.00% 5.56%

NO IPV É REALMENTE FÁCIL DAR A OPINIÃO AOS NOSSOS SUPERIORES

HIERÁRQUICOS 0.00% 44.44% 12.96% 31.48% 7.41% 3.70%

OS RESPONSÁVEIS PELO IPV ESTÃO ATENTOS AO QUE O PESSOAL DA MINHA

CATEGORIA PENSA SOBRE O SEU FUNCIONAMENTO 0.00% 14.81% 40.74% 31.48% 9.26% 3.70%

NINGUÉM SE INTERESSA PELA OPINIÃO DOS COLABORADORES SOBRE A

MELHOR FORMA DE RESOLVER OS PROBLEMAS 11.11% 40.74% 16.67% 25.93% 1.85% 3.70%

A MELHORIA DA QUALIDADE NO IPV TRARÁ BENEFÍCIOS PARA AS PESSOAS QUE

AQUI TRABALHAM 20.37% 42.59% 20.37% 11.11% 0.00% 5.56%

OS COLABORADORES DO IPV CONHECEM OS PROBLEMAS E AS FORMAS DE OS

RESOLVER

,

SENDO

-

LHES POSSÍVEL FAZÊ

-

LO 0.00% 37.04% 33.33% 25.93% 0.00% 3.70%

O EMPENHAMENTO DOS COLABORADORES DO IPV NA QUALIDADE TRAZ

-

LHES

POUCAS VANTAGENS 3.70% 33.33% 22.22% 35.19% 0.00% 5.56%

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

,

PARA OBTER MAIOR QUALIDADE

,

VAI

REDUZIR A MINHA AUTONOMIA NO POSTO DE TRABALHO 3.70% 9.26% 18.52% 59.26% 5.56% 3.70%

NO IPV HÁ

,

GERALMENTE

,

A PREOCUPAÇÃO EM ASSEGURAR QUE AS

MUDANÇAS SEJAM BEM ACEITES PELOS COLABORADORES 0.00% 24.07% 24.07% 40.74% 7.41% 3.70%

A QUALIDADE DO MEU TRABALHO MELHORARIA SE PUDESSE CONTACTAR COM

PESSOAS MAIS EXPERIENTES 11.11% 55.56% 16.67% 12.96% 0.00% 3.70%

É IMPORTANTE VERIFICAR CONSTANTEMENTE SE OS SERVIÇOS ESTÃO A SER

EFETUADOS

/

PRESTADOS CONFORME ORIENTAÇÕES PRÉVIAS 5.56% 61.11% 14.81% 14.81% 0.00% 3.70%

O MEU CHEFE CONHECE MUITO BEM OS ASPETOS TÉCNICOS DO SEU

TRABALHO 14.81% 37.04% 22.22% 16.67% 5.56% 3.70%

MELHORAR A QUALIDADE SIGNIFICA

,

ESSENCIALMENTE

,

TRABALHAR COM

EQUIPAMENTOS MAIS MODERNOS 3.70% 29.63% 7.41% 46.30% 7.41% 5.56%

AS INSTRUÇÕES ESCRITAS AJUDAM A DIMINUIR A POSSIBILIDADE DE ERRO NO

TRABALHO 5.56% 62.96% 7.41% 20.37% 0.00% 3.70%

PARA QUE UM TRABALHO SEJA CORRETAMENTE EFETUADO É NECESSÁRIO

(19)

A1 B2 C3 D4 E5 F6

A MELHORIA DA QUALIDADE NO IPV EXIGE QUE OS SEUS COLABORADORES

ADQUIRAM MAIS CONHECIMENTOS 25.93% 50.00% 14.81% 5.56% 0.00% 3.70%

NO IPV É NECESSÁRIO QUE OS COLABORADORES SE ATUALIZEM SOBRE NOVOS

MÉTODOS DE TRABALHO 25.93% 59.26% 5.56% 5.56% 0.00% 3.70%

A FORMAÇÃO DOS COLABORADORES PARA A QUALIDADE BENEFICIA MAIS OS

RESPONSÁVEIS DO QUE OS PRÓPRIOS 0.00% 27.78% 29.63% 31.48% 7.41% 3.70%

OS COLABORADORES ESTÃO INTERESSADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE NO

IPV PORQUE ISSO VAI GARANTIR O SEU POSTO DE TRABALHO 7.41% 24.07% 31.48% 29.63% 1.85% 5.56%

SÃO NECESSÁRIAS MAIS AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA QUE HAJA UMA

COLABORAÇÃO MAIS EFICAZ NA MELHORIA DA QUALIDADE 35.19% 46.30% 7.41% 5.56% 0.00% 5.56%

NÃO ME INTERESSA COLABORAR VOLUNTARIAMENTE EM GRUPOS DE

TRABALHO TENDO EM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE 0.00% 18.52% 14.81% 44.44% 14.81% 7.41%

CONFIO NA GESTÃO DO IPV 9.26% 51.85% 25.93% 1.85% 1.85% 9.26%

O MEU SUPERIOR HIERÁRQUICO ASSEGURA

-

SE DE QUE OS SUBORDINADOS

SAIBAM EXATAMENTE AS CORREÇÕES QUE DEVEM SER FEITAS 9.26% 33.33% 33.33% 18.52% 1.85% 3.70%

AS REGRAS E AS INSTRUÇÕES ESCRITAS CLARIFICAM OS DIREITOS E DEVERES DE

CADA UM 12.96% 46.30% 20.37% 12.96% 1.85% 5.56%

NÃO ESTOU INTERESSADO EM COLABORAR VOLUNTARIAMENTE

(

SEM RECEBER

MAIS DINHEIRO

)

NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA QUALIDADE NO IPV 1.85% 18.52% 18.52% 33.33% 20.37% 7.41%

1 concorda totalmente 2 concorda 3 não sabe 4 discorda 5 discorda totalmente 6 não responde

#03.05

PRESIDENTE IPV 1

VICE

-

PRESIDENTES IPV 3

PRÓ

-

PRESIDENTES IPV

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESAV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESEV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESSV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTES ESTGV 3

PRESIDENTE

/

VICE

-

PRESIDENTE ESTGL 2

CONSELHO ADMINISTRATIVO ESAV 2 1

CONSELHO ADMINISTRATIVO ESEV 2 1

CONSELHO ADMINISTRATIVO ESSV 2 1

CONSELHO ADMINISTRATIVO ESTGV 2 1

CONSELHO ADMINISTRATIVO SAS 1 2

CONSELHO DE GESTÃO 4 1

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESAV 18

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESEV 25

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESSV 21

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESTGV 25

CONSELHO TÉCNICO

-

CIENTÍFICO ESTGL 10

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESAV 4

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESEV 8

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESSV

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESTGV 8

DIRETORES DE DEPARTAMENTO ESTGL 3

ADMINISTRADOR IPV 1

ADMINISTRADOR SAS 1

DEP

.

DE PLANEAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 2

DEPARTAMENTO JURÍDICO 3

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS IPV 6

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ESAV 2

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ESEV 2

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ESSV 2

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ESTGV 2

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ESTGL 1

SERVIÇOS FINANCEIROS IPV 10

SERVIÇOS FINANCEIROS ESAV 2

SERVIÇOS FINANCEIROS ESEV 6

(20)

SERVIÇOS FINANCEIROS ESTGV 4

SERVIÇOS FINANCEIROS ESTGL 1

SECRETARIADO DA PRESIDÊNCIA IPV 2

#03.06

OBJETIVOS 15 8 53.33% INDICADORES 17 10 58.82% AUDITORIAS 6 6 100.00% CORREÇÕES 13 3 23.08% AÇÕES DE CORREÇÃO 7 4 57.14% AÇÕES DE PREVENÇÃO 7 2 28.57% AÇÕES DE MELHORIA 8 2 25.00% SATISFAÇÃO 1 1 100.00% 7

(21)

IMQ*01.01PT V0131/10/2016 1|9

#04

GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS E DE RECURSOS MATERIAIS

#04.01

OBJETIVOS

#04.01.01

MELHORAR AS FUNÇÕES DO PROGRAMA INFORMÁTICO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

PROCESSO GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS E DE RECURSOS MATERIAIS (04)

META ATUALIZAR A LISTAGEM COM A DESCRIÇÃO DAS MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELA EMPRESA

–

SERVIÇOS DE APROVISIONAMENTO

IDENTIFICADAS MELHORIAS PARA O PROGRAMA E ATUALIZADA A LISTAGEM COM A DESCRIÇÃO DAS MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELA

EMPRESA

.

#04.01.01.01

ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE

META

100.00%

ATUALIZAÇÕES EFETUADAS 1

ATUALIZAÇÕES PREVISTAS 1 100.00%

#04.01.02

ENVIAR A INFORMAÇÃO PREVISTA NO DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DENTRO DO PRAZO

META ENVIAR A INFORMAÇÃO PREVISTA NO DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DENTRO DO PRAZO

–

SERVIÇOS FINANCEIROS

ENVIADAS AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DENTRO DO PRAZO

.

OPERACIONALIZADAS E

DINAMIZADAS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS E CUMPRIDOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS

.

ASSEGURADA A CORRETA APLICAÇÃO DOS

PROCEDIMENTOS IMPLEMENTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

.

#04.01.02.01

PERCENTAGEM DE INFORMAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ENVIADAS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

INFORMAÇÕES ENVIADAS DENTRO DO PRAZO -

INFORMAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 100.00%

#04.01.03

DAR CONTINUIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE ANALÍTICA

META ELABORAR DOCUMENTO SOBRE O ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO

,

IDENTIFICANDO OS ASPETOS A MELHORAR

–

SERVIÇOS FINANCEIROS

PROMOVIDA A ATUALIZAÇÃO DOS CENTROS DE CUSTOS DOS SERVIÇOS CENTRAIS

.

REGISTADAS TODAS AS DESPESAS E RECEITAS DOS

SERVIÇOS CENTRAIS

.

MELHORADAS FUNÇÕES DO PROGRAMA INFORMÁTICO DESTA ÁREA E ELABORADO DOCUMENTO SOBRE O ESTADO DE

IMPLEMENTAÇÃO

,

IDENTIFICANDO OS ASPETOS A MELHORAR

.

#04.01.03.01

PERCENTAGEM DOCUMENTOS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE ANALÍTICA ELABORADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

DOCUMENTOS ELABORADOS 1

DOCUMENTOS PREVISTOS 1 100.00%

#04.01.04

ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA

META REMETER TRIMESTRALMENTE OS DADOS RELATIVOS À GESTÃO DE VEÍCULOS

–

FORAM DINAMIZADAS AS ATIVIDADES E OPERACIONALIZADAS DENTRO DOS PRAZOS

.

ATÉ À PRESENTE DATA TÊM VINDO A SER CUMPRIDOS

,

COM ALGUMA ANTECEDÊNCIA

,

OS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA ESPAP

.

#04.01.04.01

PERCENTAGEM DE DADOS ENVIADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

DADOS REMETIDOS DENTRO DO PRAZO 20

(22)

#04.01.05

ASSEGURAR A GESTÃO DOS BENS EM STOCK

META GARANTIR O CONTROLO DOS BENS EM STOCK DOS SERVIÇOS CENTRAIS

–

FOI EFETUADO UM LEVANTAMENTO EXAUSTIVO DE TODOS OS ARTIGOS EM ARMAZÉM DE FORMA A GARANTIR QUE A PARTIR DE JANEIRO DE

2018 SE COMEÇAM A REGISTAR INFORMATICAMENTE AS SAÍDAS E ENTRADAS EM ARMAZÉM

.

FOI EFETUADA 1 AÇÃO DE CONTROLO

ALEATÓRIA AOS ARTIGOS COM MAIS RELEVÂNCIA

,

TENDO EM CONTA O VOLUME DE MOVIMENTOS DE STOCK

.

#04.01.05.01

PERCENTAGEM DE AÇÕES DE CONTROLO DE BENS EM STOCK REALIZADAS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

AÇÕES DE CONTROLO REALIZADAS 1

AÇÕES DE CONTROLO PREVISTAS 2 50.00%

#04.01.06

ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO APROVISIONAMENTO

PROCESSO AQUISIÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS (04.01)

META CONTROLAR OS PROCESSOS SIMPLIFICADOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS E AVALIAR E QUALIFICAR FORNECEDORES

–

CABIMENTADAS E INFORMADAS TODAS AS REQUISIÇÕES DE BENS E DE SERVIÇOS E DEVIDAMENTE VALIDADAS E AUTORIZADAS

.

INFORMADOS

OS REQUISITANTES SOBRE AS REQUISIÇÕES DE BENS OU DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADAS

.

EMITIDAS TODAS AS REQUISIÇÕES OFICIAIS E OS

CONTRATOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS OU DE SERVIÇOS

.

EFETUADA RECEÇÃO

,

QUANDO APLICÁVEL

,

E ENTREGUES AOS RESPETIVOS

GESTORES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECEÇÃO DE BENS OU DE SERVIÇOS

.

VERIFICADO O CUMPRIMENTO DA RECEÇÃO DE BENS E

DE SERVIÇOS

.

NÃO FOI ABERTO QUALQUER PROCESSOS DE NÃO CONFORMIDADE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS

.

EFETUADA

A QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

.

#04.01.06.01

PERCENTAGEM DE PROCESSOS AQUISIÇÃO FINALIZADOS DENTRO DO PRAZO

META

≥

90.00%

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO FINALIZADOS DENTRO DO PRAZO 530

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO ABERTOS 540 98.15%

#04.01.06.02

TEMPO MÉDIO GASTO ENTRE OS PEDIDOS DE AQUISIÇÃO E AS ADJUDICAÇÕES

META

≤

15

DIAS

DIAS GASTOS ENTRE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO E A ADJUDICAÇÃO 3203

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO FINALIZADOS DENTRO DO PRAZO 530 6.04 DIAS

#04.01.06.03

TEMPO MÉDIO GASTO ENTRE OS PEDIDOS DE AQUISIÇÃO E AS ENTREGAS AOS REQUISITANTES

META

≤

20

DIAS

DIAS GASTOS ENTRE O PEDIDO E A ENTREGA AO REQUISITANTE 7655

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO FINALIZADOS DENTRO DO PRAZO 530 14.44 DIAS

#04.01.06.04

PERCENTAGEM DE PEDIDOS DE AQUISIÇÃO NÃO AUTORIZADOS

META

≤

5.00%

PEDIDOS DE AQUISIÇÃO NÃO AUTORIZADOS 0

PEDIDOS DE AQUISIÇÃO 540 0.00%

#04.01.06.05

PERCENTAGEM DE NÃO CONFORMIDADES REGISTADAS

META

≤

5.00%

NÃO CONFORMIDADES REGISTADAS 0

NÃO CONFORMIDADES DETETADAS NOS FORNECIMENTOS 540 0.00%

#04.01.06.06

PERCENTAGEM DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

FORNECEDORES QUALIFICADOS 156

FORNECEDORES QUE SOLICITARAM QUALIFICAÇÃO 156 100.00%

#04.01.06.07

PERCENTAGEM DE FORNECEDORES AVALIADOS DENTRO DO PRAZO

META

100.00%

ATÉ

31/03/2018

FORNECEDORES AVALIADOS 0